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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
REV: 1
Riesgo u Probabilidad de Magnitud Fecha
No. Descripción del riesgo identificado Origen Proceso Impacto (I) Plan de Acción Responsable Oportunidad Ocurrencia (P) I xP compromiso
Crear una bitacora para llevar un control Desarrollador
Requerimientos esten mal Analisis de la Desarrollo 1 Riesgo 5 1 5 de seguimiento de los requerimientos por responsable del 31/12/20 proporcionados por el área Información área requerimiento Desarrollador Mostrar mal la información en la Analisis de la Realizar pruebas de los requerimientos 2 Plataforma Riesgo Información Desarrollo 5 1 5 por área responsable del 31/12/20 requerimiento Desarrollador Analisis de la 3 Hackeo a la Plataforma Riesgo Plataforma TI 5 1 5 Mejorar más los modulos de seguridad responsable del 31/12/20 requerimiento Desarrollador Analisis de la Desarrollo Hacer minutas para conocer mas los 4 Falta de comunicación con las áreas Riesgo Información 5 1 5 procesos internos de las áreas responsable del 31/12/20 requerimiento Desarrollador No hacer pruebas de los Llevar un control de versiones para 5 requerimientos Riesgo Pruebas Desarrollo 5 1 5 corroborar la informacióm responsable del 31/12/20 requerimiento 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0
