9001:2008 14001:2004 18001:2007 C.N.
A
4.1
Factor 1: Misin y Proyecto
Institucional
5.5
5.5.1
5.1
5.3
5.2
7.2.1
7.2.2 4.3.2 4.3.2
Requisitos del Consejo Nacional de
Acreditacin
4.1 4.1
8.5.1
4.2 4.2
Documento C.N.A
Introduccin: poltica
integral
5.4 4.3 4.3 Requisitos y condiciones
4.3.1 4.3.1
Marco Legal
Objetivos Y Programas
8.5.1
5.4.2
5.4.1
4.3.3 4.3.4
5.5.1
5.5.2
6.1
7.2.3
4.2.1 4.4.4 4.4.4 Requisitos y condiciones
4.2.3 4.4.5 4.4.5
Documentos asociados a las
caractersticas.
4.2.4 4.5.4 4.5.4 Registros
7 4.4.6 4.4.6 desarrollo del servicio
Objetivos Y Programas
8.5.1
4.3.3 4.3.4
7 4.4 4.4 Recursos fsicos y financieros
5.1
6.3
4.4.1 4.4.1 Recursos fsicos y financieros
6.2.1
6.2.2
4.4.2 4.4.2
Paradigmas en disciplinas, profesiones,
ocupaciones y oficios
4.4.3 4.4.4 Recursos fsicos y financieros
5.5.3
7.1
7.2
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.51, 752
4.5.3 4.5.3
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4
8.2.2 4.5.5 4.5.5 Seguimiento y evaluacion
5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1
4.2.2 - - MANUAL
6.4 - - -
7.5.4 - - -
8.2.1 - - -
Criterios, de evaluacin y
seguimiento
8.3
4.4.7 4.4.7
4.6 4.6 revision de la gerencia
4.5.1 4.5.1
4.5.2 4.5.2
Criterios, de evaluacin y
seguimiento
ASPECTOS DE INTEGRALIDAD
Requisitos Generales
Las Alta Direccin debe definir y comunicar
responsabilidades y autoridades para el buen
desempeo del SGI.
La Alta direccin debe definir una poltica que
incluya compromiso con la prevencin de
lesiones y enfermedades y la prevencin de la
contaminacin ambiental.
Planificacin del Sistema Integrado: Mapa de
Procesos, Caracterizaciones, Alcance,
La organizacin mejora continuamente usando:
Poltica integral, Objetivos SGI, Programas
ambientales y S.S.O., Resultado auditorias
integrales, Anlisis datos del SGI, Acciones
correctiva y preventivas, Revisin de Alta
Direccin.
Necesidades y expectativas de las partes
interesadas, anlisis de los aspectos, impactos,
peligros y riesgos para el sistema y
cumplimiento de requisitos legales
Seguimiento y Medicin (Indicadores),
Normatividad, Criterios y mtodos de control,
Disponibilidad de recursos, Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora,
Cumplimiento de requisitos y objetivos de
calidad.
Establecer y mantener Manual Integrado, que
defina: El alcance: indicando detalles de
cualquier exclusin de las normas,
Procedimientos documentados, Descripcin de
interacciones, Recursos: presupuesto,
estructura organizacional, planta fsica,
tecnologa, infraestructura, ambiente de
trabajo.
Objetivos con metas que incluyan la prevencin
de lesiones y enfermedades y la prevencin de
la contaminacin ambiental, segn requisitos
legales aplicables a la institucin, considerando
sus opciones tecnolgicas, requisitos
financieros, operacionales y comerciales y
teniendo en cuenta las opiniones de las partes
interesadas pertinentes.
Establecer programas que definan: actividades,
responsables, plazos, medios y recursos; con el
fin de hacer seguimiento al logro de los
objetivos planteados desde las diferentes
normas de integracin.
Definir perfiles apropiados para el desempeo
en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental,
para asignar funciones y responsabilidades.
Establecer y mantener procedimientos para la
toma de conciencia.
Documentacin para el cumplimiento de
requisitos.
Controlar los documentos por: su versin,
actualizacin, asegurar el uso de
ellos,establecer un listado maestro de creacin
de documentos (versin), revisin y aprobacin
Controlar los registros: su identificacin,
versin, almacenamiento, disposicin, rotacin,
recuperacin y retencin.
realizacin y control del producto/servicio.
Objetivos con metas que incluyan la prevencin
de lesiones y enfermedades y la prevencin de
la contaminacin ambiental, segn requisitos
legales aplicables a la institucin, considerando
sus opciones tecnolgicas, requisitos
financieros, operacionales y comerciales y
teniendo en cuenta las opiniones de las partes
interesadas pertinentes.
Establecer programas que definan: actividades,
responsables, plazos, medios y recursos; con el
fin de hacer seguimiento al logro de los
objetivos planteados desde las diferentes
normas de integracin.
Planificar, desarrollar, establecer y mantener
procesos y procedimientos, donde se
identifiquen los peligros y se valoren los riesgos
en Seguridad y Salud Ocupacional y se
identifiquen los aspectos que tengan impacto
significativo en el medio ambiente eidentificar
requisitos legales aplicables a la institucin.
Determinar controles para el Sistema Integrado
de Gestin, con el fin de hacer seguimiento,
mantenimiento y medicin.
La alta direccin debe proporcionar evidencia y
compromiso con el desarrollo e
implementacin del SGI, asignando los recursos
necesarios para su funcionamiento, tales como:
humanos, habilidades especializadas,
infraestructura, tecnolgicos y financiero, con
el fin de aumentar la satisfaccin de las partes
interesadas.
El Representante de la alta direccin debe
cumplir con las competencias requeridas para
el Sistema Integrado, que promueva la toma de
conciencia de los requisitos de las partes
interesadas, para la mejora del sistema.
Brindar formacin en Seguridad y Salud
Ocupacional y Ambiental.
Establecer, implementar y mantener un
sistema de comunicacin e informacin, tanto
interno como a las partes interesadas externas:
comunidad educativa, proveedores,
autoridades ambientales, organismos de
control.
Planificacin del servicio
Proceso relacionado con el cliente
proceso de compras
informacion de las compras
verificacion de los productos comprados
control de la prestacion del servicio
Establecer metodologa de anlisis a la solucin
de problemas.
Planificar un programa de auditoras
integradas, donde se tenga en cuenta la
importancia ambiental y de seguridad y salud
ocupacional en las actividades implicadas.
Manual
Ambiente de Trabajo
Propiedad del cliente
Indagar en las encuestas de
satisfaccin a las partes interesadas,
cmo perciben el sistema integrado,
con el fin de hacer mejoras.
Establecer indicadores que permitan evaluar y
analizar los impactos presentados de la
identificacin de los riesgos y aspectos
ambientales, producidos por la actividad
La alta direccin debe revisar el SGI a intervalos
definidos para asegurar su adecuacin,
conveniencia y eficacia continua, incluyendo en
su informacin de entrada para la revisin:
Evaluaciones de cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos que la institucin
suscriba, Comunicacin de las partes
interesadas, incluidas las quejas, Grado de
cumplimiento de objetivos y metas, Cambios en
el sistema, incluidos requisitos legales.
Equipos necesarios para medir variables de
calidad, ambientales y de seguridad y salud
ocupacional.
