Estructura de Integración de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001

Numerales INTEGRACION
Ciclo Estructura de TEMA INTERPRETACION POSIBLE EVIDENCIA
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-Seguimiento y revsión de información de

Comprensión de la
cuestiontes int. y Ext. (SGC)
organización y de su 4.1 4.1 4.1 x Análisis del entorno D. O. F. A
-Determinar condiciones ambientales (SGA)
contexto

Comprensión de las
-Requisitos -Matriz de identificación de necesidades y de las
necesidades y Identificación de partes interesadas
4.2 4.2 4.2 x legales (SGA- partes interesadas.
expectativas de las -Incluir como parte interesada al trabajador (SST) y sus requisitos
SST) -Matriz requisitos legales
partes interesadas
4.Contexto -Enfoque en producto y servicios y que la
organización escoge su alcance (SGC)
Determinación del
-Tener en cuenta actividades relacionados con el Documento de alcance del sistema de gestion
alcance del Sistema de 4.3 4.3 4.3 x Límites y Aplicabilidad del SGI
trabajo integrado
Gestión
-Incluir todas la actividades, productos y servicios
de la organización.

-Determinación de requerimientos especificos establecimiento del SGI y la Mapa de procesos, caracterización o manual de GI o
Sistema de gestión 4.4 4.4 4.4 x
para los procesos (4.4.1) Interacción de los procesos diagrama de flujo o direccionamiento estrategico.
P
- promover el uso de enfoque a procesos y
pensamiento basado en riesgos (SGC)
Acta de reunión de rendiciones de cuentas del SGI
- Desarrollar una cultura en SST, proteger a los Compromiso de la alta dirección con
Liderazgo y compromiso 5.1 5.1 5.1 x Entrevista a la AD
trabajadores de represalias y su participación el sistema
Inspecciones gerenciales
(SST)

- La politica apoye a la dirección estrategica de la

5.Liderazgo organización (SGC)
-Incluir -Compromiso de condiciones de trabajo seguras
compromisos de y saludables e incluir un compromiso para la
-Los compromisos de la alta
cumplimiento de consulta y participación de los trabajadore/ Politica Integrada, acta de reunión de divulgación o
Política del SG 5.2 5.2 5.2 x dirección frente al SGI
los requisitos sindicatos (SST) visibilidad de la pólitica
-Divulgación
legales (SST) -Incluir la naturaleza y la magnitud e impactos
(SGA) ambientales de la organización e incluir un
compromiso para la protección del medio
ambiente (SGA)
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-Controles de salidas previstas, enfoque al -Matriz de roles y responsabilidades

Roles, responsabilidades cliente y gestión del cambio (SGC) Determinacion de los roles y -Manuales de funciones
5.3 5.3 5.3 x
y autoridades -Responsabilidad en todos los trabajadores con el responsabilidades para el SGI -Documento formal de la alta dirección
SST -Descripcion o perfil de cargo
5.Liderazgo
-Comites -Entrevistas o encuestas -Interacción
Consulta y participación Participación y consulta de los pagina web- Convención colectiva de trabajo
N/A N/A 5.4 x
de los trabajadores trabajadores Proceso
COPASST

1. Aplicación ISO 31000

1.determinar riesgos y 2. Mapas de procesos
Acciones para la abordar
6.1 6.1 6.1 x oportunidades 3. DOFA- PORTER-PESTAL
riesgos y oportunidades
4. Matriz de Riesgos organizacionales y/o
estrategicos

6.1.2.
identificaci
Ciclo de vida
ón de
6.1.2. Identificación de aspectos e impactos 1. Identificación de aspectos e 1. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e
Identificación de peligros y
P aspectos e impactos - N/A
aspectos
evaluación X
Identificación de peligros y evaluación de RyO impactos, incluyendo emergencias impactos
ambiental Incidentes pasados 2. Identificación de peligros y 2. Matriz de identificación de peligros, valoración de
riesgos para la SST de los
es Situaciones de emergencia riesgos riesgos y oportunidades - GTC 45
riesgos y
Condiciones anormales
oportunida
6. des
Planificación
Matriz de acciones
Planificación de las
Tomar acciones para los riesgos y 5W2H
acciones ( frente a 6.1.2 6.1.4. 6.1.4. X Requisitos legales
oportunidades del SGI ISO 31000
riesgos y oportunidades)
Modulos de software

Requisitos legales y otros Identificar los requisitos legales 1. Matriz de requisitos legales
N.A -( 8.2) 6.1.3. 6.1.3. X
requisitos aplicables Normogramas

1. Plan estratégico (Plan del SGI), donde se definan

Resultados de la evaluación de riesgos y los objetivos, metas, seguimiento, controles,
Objetivos y planificación
6.2 6.2 6.2 X oportunidades Definir los objetivos para el SGI responsables etc.
para lograrlos
Resultado de la consulta con los trabajadores 2. Tablero de mando
5W2H
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6. Planificación de los Identificar los cambios y sus Procedimiento de control de cambios

P Planificación cambios
6.3 8.1 8.1.3 X Cambios temporales y específicos
consecuencias Comité de Gestion del cambio

ISO 9001/ Capacidades y limitaciones de los

Determinar y proporcionar los
recurso internos/Necesidades de los proveedores
recursos necesarios para la mejora
externos y tener en cuentos los recursos
continua de los SGI, garantizando la Presupuesto anual de recursos por area/Matriz de
necesarios tales como: personas,
Recursos 7.1 7.1 7.1 X validez y fiabilidad de los resultados recursos/control de calibracion de equipos/inventario
infraestructura,ambiente para la operación de los
de los mismos, teniendo en cuenta de equipos
procesos, Recursos de seguimiento y medición
los recursos citados en la norma
(generalidades, trazabilidad de las mediciones y
ISO 9001.
conocimiento de la organizacion)

Establecer competencias y
Perfiles de cargos/cronograma de capacitacion y
ISO 45001/ Competencia de los trabajadores en formacion necesarias para las
entrenamiento participacion en proyectos de
la identificacion de peligros personas y trabajadores, con el fin
Competencia 7.2 7.2 7.2 x investigacion, certificacion de habilidades entre otros,
ISO 1400/ Formación en aspectos de lograr el c.umplimiento a los
proceso de selección de personas y trabajadores, lo
ambientales. objetivos de cada uno de los
anterior como informacion documentada.
sistemas de gestion integrados

H 7. Apoyo
Sensibilizar a la organización frente Sensibilizacion a todas la organizacion de la politica,
al cumplimiento de los objetivos y aspectos e impactos ambientales, riesgos y
ISO 45001/ Incidentes y resultado de
Toma de conciencia 7.3 7.3 7.3 x riesgos de los sistemas de gestion oportunidades en SST y la satisfaccion del cliente de
investigaciones
integrados, frente a la toma de acuerdo a los SGI/Carteleras, material visual,
conciencia. socializacion de incidentes,señalizacion

Determinar la comunicación de
Comunicación 7.4 7.4 7.4 x cuestiones internas y externas de Matriz de comunicación/Campañas
los sistemas de gestion integrados.

Gantizar la confiabilidad y
conservacion de la informacion
Información Procedimiento y control de documentos/Listado de
7.5 7.5 7.5 x documentada necesaria para la
documentada maestro de documentos.
eficacia de los sistemas de gestion
integrados

-Requisitos productos y servicios, demostrar

conformidad de productos y servicios con los
requisitos, determinación de recursos (SGC)
-Control de procesos externos, coherencia con la
perspectiva del ciclo de vida, determinar los
requisitos ambientales para la compra de
8. productos y servicios, comunicar los requisitos
planificación Planificación y control -La gestión del ambientales pertinentes a provedores externos,
H 8.1 8.1 8.1 x Controles operacionales -Documentos del sistema -Registro de actividades
y control operacional cambio suministrar información acerca de los impactos
operacional ambientales (SGA)
-Adaptación del trabajo a los trabajadores,
eliminar peligro y reducir riesgos para la SS,
coordinar su proceso de compra de sus
productos y servicios en conformidad con el
sistema incluyendo las contratacciones externa.
(SST)
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-Acciones para prevenir o mitigar los impactos

ambientales adversos provocados por situaciones
de emergencia, tomar acciones para prevenir o
mitigar las consecuencias de las situaciones de
8. emergencia y al impacto ambiental potencial
(SGA)
planificación Preparación y respuesta N/A
8.2 8.2 x -Respuesta a emergencias incluye a primeros Preparación para emergencias Plan de emergencia
y control a emergencias 8.7
auxilios, formación para respuesta planificada,
operacional comunicación de información a partes
interesadas externas, consideración de
necesidades y capacidades de partes interesada
pertinentes asegurandose que se involucren
(SST)

8.
planificación Requisitos para los -Buzón de sugerencia - PQRS -Contrato -Polizas -
8.2 N/A N/A x Requisitos del clientes
y control productos y servicios Oferta
operacional
8.
planificación Diseño y desarrollo de los Planificación y control del diseño y
H 8.3 N/A N/A x Documentos o caracterización o manual
y control productos y servicios desarrollo de la organización
operacional

Plan para el manejo y control de los productos y

8. Control de procesos, Definir el control de productos y servicios externos
planificación productos y servicios servicios externos Procedimiento para la selección y calificación de
8.4 8.1(b) 8.1.4 X
y control suministrados Comunicar características de proveedores
operacional externamente productos y servicios Plan de comunicaciones de requisitos
Registros (Lista chequeo, formatos, etc.)

8.
planificación Identificación y Identificar el estado de las salidas Registro de verificación
8.5.2 N/A N/A X
y control trazabilidad con respecto al requisito Lista chequeo
operacional
8.
Propiedad perteneciente Aplicación Ley de protección de datos y propiedad
planificación Proteger la propiedad del cliente y/o
a los clientes y 8.5.3 N/A N/A X intelectual
y control proveedores externos
proveedores
Clausulas de confidencialidad
operacional
8.
planificación Garantizar las condiciones apropiadas y el control de
Preservación 8.5.4 N/A N/A X Preservar salidas
y control calidad para preservar el producto
operacional
8.
Manejo PQRs
planificación Actividades posteriores a Determinar las actividades
H 8.5.5 N/A N/A X Vida util prevista (procedimientos de disposición final)
y control la entrega posteriores a la entrega
Servicio postventa
operacional

8. Plan de control de cambios donde se incluya: tipo de

planificación Controlar cambios en la producción cambio, planes de acción y aprobación
Control de los cambios 8.5.6 N/A N/A X
y control o prestación del servicio Registros de la evaluación y control de cambio
operacional Base de datos para gestión del cambio

H
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8. Registro de los criterios de aceptación del producto o

Verificar el cumplimiento de los servicio; debe incluir la evidencia de la conformidad
planificación
Productos y servicios 8.6 N/A N/A X requisitos de los productos y frente a los requisitos, trazabilidad de las personas
H y control servicios que autorizan y la marcación de la conformidad en el
operacional producto (Si aplica)

Procedimiento para el manejo y tratamiento de los

8. productos y/o servicios no conformes
identificar y controlar los productos y
planificación Control de las salidas no Registro para el manejo y seguimiento de los No
8.7 N/A N/A X servicios que no estén conformes
y control conformes
con los requisitos
conformes
operacional Metodología para el análisis de las causas de los No
conformes

9. Evaluación programas de puntos de control, indicadores de

Seguimiento, medición, 9.1.1 Seguimiento, medicion, analisis y
del 9.1.1 9.1.1 x desempeño, cuadros de mando integral, (BSC),
análisis y evaluación 9.1.3 evaluacion del desempeño del SGI.
Desempeño medicion de la eficacia de los sistemas de gestión.

9. Evaluación grado en que se cumplen las

Seguimiento de percepción de cliente. encuestas, buzon de sugerencias por los clientes,
del Satisfacción del cliente 9.1.2 N/A N/A necesidades y expectativas del
(necesidades y expectavtivas) control de producto/servicio no conforme.
Desempeño cliente.
V
9. Evaluación Items de la a) a la g) donde se
Analisis y evaluación al desempeño del sistema Actas de seguimiento, tablas estadisticas con las
del Análisis y evaluación 9.1.3 N/A N/A revisan los aspectos esenciales del
de gestión de la calidad. mediciones de los puntos de la a) a la g).
Desempeño sistema de calidad.
Estado de
9. Evaluación
Evaluación del cumplimiento Verificacion grado de cumplimineto por Matrices
del N/A 9.1.2 9.1.2 matrices legales.
cumplimiento requisitos legales y Actualizacion de las mismas.
Desempeño
legales.

Requisitos de las auditorías Programa de auditoría

9. Evaluación Requisitos de auditores Planes de auditorías
del Auditoria interna 9.2 9.2 9.2 x Registros de los resultados Informes de auditorías
Desempeño Tratamiento del N/C Perfiles de auditores
V Acciones correctivas con su tratamiento

9. Evaluación Informe de revisión (de gestión) por la dirección con

Entradas y salidas de la revisión por
del Revisión por la dirección 9.3 9.3 9.3 x cada componente de entradas y salidas de las
la dirección
Desempeño normas

Oportunidades de mejora para

10. Mejora Mejora 10.1 10.1 10.1 x Planes de acción de oportunidades de mejora
cliente y SST y Ambiental

Registro y tratamiento de
No conformidad y acción incidentes/accidente, eventos con Reporte de incidentes/accidentes o eventos
10. Mejora 10.2 10.2 10.2 x
correctiva efectos de afectación al medio Plandes de acción de tratamiento de N/C
ambiente o P/S no conformes

A
Informe de revisión (de gestión) por la dirección con
cada componente de entradas y salidas de las
Análisis de las salidas para normas y el análisis y evaluación de los resultados
Generación de cultura, comunicación a los
10. Mejora Mejora continua 10.3 10.3 10.3 x necesidades y oportunidades de donde se pueda establecer conveniencia, eficacia y
trabajadores.
mejora continua adecuación del SIG y tambien las necesidades y
oportunidades de mejora de acuerdo a las salidas del
informe de revisión por la dirección.