P.
Calidad y Mejora
GC-PR-09
Versión: 02 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
01-03-2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
REQUISITOS
DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado
en todo o en parte sin previa autorización de la empresa
Reviso: Aprobó:
coordinador HSEQ Gerente.
Firma: Firma:
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN
31-01-2018 ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO 01
P. Calidad y Mejora
GC-PR-09
Versión: 02 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
01-03-2018
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos requeridos para identificar, analizar e implementar los
cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución.
2. ALCANCE
Inicia con la identificación de la necesidad de establecer un cambio que afecta el
SGC, continúa con el análisis y diligenciamiento, finaliza con el seguimiento a la
ejecución de las actividades.
3. DEFINICIONES
Control de Cambios: Actividades para controlar las salidas después de la
aprobación formal de su información sobre configuración del producto. (NTC ISO
9000:2015)
Gestión del cambio: Es la búsqueda fácil de implementar exitosamente los
cambios dentro de los procesos de una organización.
Análisis del Cambio: Son las actividades realizadas con el fin de identificar las
causa y consecuencia de la implementación de los cambios.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad - fundamentos y vocabulario.
NTC ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad – requisitos.
5. CONDICIONES GENERALES
Enviar cambio por correo a Dirección de Planeación y/o Calidad junto
con una descripción detallada junto con el objetivo y propósito a
alcanzar con el cambio.
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6. DESARROLLO
Sistemas de
No Activida Descripción Responsable Registro información
. d o
aplicativos
La identificación de los cambios
puede generarse por
modificaciones en: Los
Identifica
procesos, producto/servicio, Líderes de Correo
1 r No
requisitos legales Proceso Electrónico
cambios Aplica
o
para el
reglamentarios, etc., que pueda
SGC
afectar el Sistema de Gestión
de
Calidad.
Una vez identificado el cambio
se debe realizar una
Analizar la
descripción detallada junto con
viabilidad Líderes de Correo
2 el objetivo y propósito a No
de la Proceso Electrónico
alcanzar con el cambio, Aplica
aceptación
identificar las consecuencias y
del cambio
los procesos
afectados por el mismo.
De acuerdo a la descripción y
objetivo del cambio la Dirección
de Planeación validar si es
viable la aceptación del cambio
o no.
Reunione
Validar si s y/o
Si es aceptable se deberá Dirección de
3 se Revisione No
socializar el cambio a los Planeación
requiere s por la Aplica
procesos mediante de
el cambio Dirección
reuniones y/o Revisiones por la
Dirección para que lo tengan en
cuenta.
No es viable se archivara el
cambio solicitado.
Aceptado el cambio se
procederá a identificar las
principales modificaciones que
implica el cambio a
implementar, y que afecten la
F-Q-
integridad del Sistema de
07
Gestión de la Calidad, así como
Formato
Planific la disponibilidad de los recursos Dirección de Repositorio
4 Corrección
ar el necesarios, y los riesgos y Planeación de
, Acciones
camb oportunidades asociados a Calidad
de
io dicho cambio.
Correctiva
s,
Para ello se debe diligenciar el
Preventiva
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F-Q-07 donde se definirá un s y Mejora
cronograma con las
actividades
a realizar junto con los
responsables y fecha
de seguimiento
e implementación.
Ejecutar las actividades o
Soportes
establecidas en el F-Q-07, de Personal a
Implement de Repositorio
5 acuerdo con los responsables y cargo de la
ar el ejecución de
fecha límite para su implementación
cambio de Calidad
implementación.
actividade
s
De acuerdo a las fechas de
seguimiento el equipo de
Planeación deberá realizar
seguimiento al cambio
F-Q-
implementado.
07
Realizar Formato
Dicho seguimiento, debe Dirección de Repositorio
6 seguimien Corrección
reportarse en la Revisión por la Planeación de
to al , Acciones
Dirección, o a solicitud de la Calidad
cambio de
Oficina Asesora de Planeación,
Correctiva
para determinar si las acciones
s,
fueron eficaces o por el
Preventiva
contrario se deberá plantear
nuevas actividades. s y Mejora
7. ANEXO (FLUJOGRAMA)
