P-OGE-007
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para abordar la gestión del cambio en los Sistemas de Gestión de manera
planificada.
ALCANCE
El ámbito de aplicación de este procedimiento es para aplica para los cambios o nuevos proyectos que se
acuerden por la Alta Dirección o Comité de Directorio que puedan afectar a los Sistemas de Gestión.
DEFINICIONES Y SIGLAS
1. Análisis del cambio: Proceso que permite reconocer la existencias y características de los peligros
para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si
dichos riesgos son o no aceptables.
2. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo existente.
3. Cambio Interno: Introducción de nuevos procesos, cambios de métodos de trabajo, cambio en
instalaciones, cambio de maquinaria, equipos o herramientas y cambio de mobiliario.
4. Cambio Externo: Cambio en la Legislación.
5. Dueño de proceso: Colaborador designado para coordinar, gestionar y orientar el proceso.
Asimismo, responde por la efectividad del resultado.
6. Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar, evaluar,
controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.
7. Representante del Sistema de Gestión Integrado (SGI): Es el responsable del SGI en los
diferentes niveles de la organización, designado por Alta Dirección y sus funciones están definidas
en el Manual del Sistema de Gestión Integrado (M-OGE-001).
8. Sistemas de Gestión: Basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1. Norma ISO 9001.
2. Norma ISO 14001
3. Norma ISO 45001
4. DS 081-2007-EM, RCD N° 005-2016-OS/CD y ASME B31.8S-2016 (relacionados al Sistema de
Integridad de Ductos)
5. Manual del Sistema de Gestión Integrado (M-OGE-001)
Versión: 04 Fecha: /11/2020 Página 1 de 4
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1. La gestión de cambios puede estar relacionadas aquellos que impacten al SGI tales como:
- Inclusión de nuevos procesos.
- Reestructuración de procesos, operaciones, equipos, instalaciones, infraestructura,
herramientas, tecnología, requisitos del cliente, software, entre otros.
- Ejecución de nuevos proyectos.
- Implementación y/o modificación de Políticas establecidas por Calidda en los Sistemas de
Gestión.
- La información nueva relacionada con los aspectos ambientales, impactos ambientales y
tecnologías relacionadas.
- Accidente laboral grave o mortal, o que puedan impactar el desempeño del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
- Otros que modifique el sistema de gestión.
2. Las iniciativas de los cambios en los procesos:
Los dueños de Proceso realizan la planificación de los cambios en sus procesos y revisan las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso,
según sea necesario.
Para los cambios por Gestión de la Integridad, seguir los lineamientos indicados en su Plan de Gestión
de Cambio del proceso.
Los mecanismos de control sobre los cambios en las actividades operativas se encuentran señalados en
los documentos correspondientes a cada proceso.
Para la identificación de los riesgos del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como
del Sistema de Gestión Ambiental se coordina con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro
.
Comunica al Equipo de Mejora Continua las decisiones de Representante del
Comunicar cambios o nuevos proyectos organizacionales acordados en Sistema de Gestión
1 -
cambios la Alta Dirección o en el Comité de Directores. Integrado (SGI)/
Dueño de Proceso
Revisa si los cambios impactan al sistema de gestión. Analista de Mejora
Registra en el Formato de Planificador de Gestión del Continua
Cambio-SGI (F-OGE-011), para cada proceso involucrado
Revisar en los cambios. Asimismo, de ser necesario coordina con el Equipo de SST Planificador de Gestión
2 impacto al Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio del Cambio-SGI
SGI Ambiente para identificar los riesgos correspondientes del (F-OGE-011)
Equipo de Gestión
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así Ambiental
como el Sistema de Gestión Ambiental.
Analiza el cambio y completa la información requerida en el
Formato de Planificador de Gestión del Cambio-SGI (F- Dueño de Proceso
Analizar y OGE-011) con el soporte del Analista de Mejora Continua. Analista de Mejora
3 completar en -
Continua
el planificador
Remite el formato con la información correspondiente al
Equipo de Mejora Continua.
VERIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro
.
Verifica la ejecución de lo planificado, según las acciones
Verificar la planteadas y los plazos establecidos.
Equipo de Mejora
1 ejecución del -
Continua
cambio Comunica al Representante del Sistema de Gestión
Integrado (SGI)/los resultados de los cambios.
Versión: 04 Fecha: /11/2020 Página 3 de 4
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
CONTROL DE CAMBIOS
No. De Fecha de
Cambios Efectuados Responsable
Versión versión
04 13/11/2020 Se cambia el código de P-SGI-007 por P-OGE-007 y del formato Sandra Cuadra
Planificador de Gestión de Cambio (F-SGI-009) por (F-OGE-011)
04 13/11/2020 Se modifica el documento con la nueva plantilla del documento y en Sandra Cuadra
el título se añade “en el sistema de gestión integrado (SGI)”
04 13/11/2020 Se cambia Representante de la Dirección para los Sistemas de Sandra Cuadra
Gestión por Representante del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y
se añade su definición.
Nombre Cargo Área
Elaborado por: Sandra Cuadra Analista de Mejora Continua Subgerencia de Relaciones
Laborales y SGI
Revisado por: Sub Gerente de Relaciones Subgerencia de Relaciones
Giuseppe Ayma
Laborales y SGI Laborales y SGI
Aprobado por: Sub Gerente de Relaciones
Giuseppe Ayma Dirección de Gestión de Personas
Laborales y SGI
Versión: 04 Fecha: /11/2020 Página 4 de 4
