GSSL - SIND - FR043A
VERIFICACION DE REQUISITOS MASS
FECHA DE REVISIÓN: 01-02-2017
PRE-COMIENZO DE LA EJECUCIÓN DE UN
SERVICIO O CONTRATOS MENORES VERSION: 04
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El presente documento es una herramienta utilizada por el Operador de Contrato para verificar que se hayan desarrollado los procesos y
generado la información básica de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial que se requiere antes de iniciar las actividades propias de los
alcances del contrato.
La presente lista de verificación no constituye una autorización o conformidad por parte de Antamina para ejecutar las tareas asociadas a
los alcances del contrato es uno verificación de requisitos previos.
Este formato demuestra que el Contratista ha acreditado ante Antamina el cumplimiento de algunas obligaciones y aspectos de Medio Ambiente, Salud
y Seguridad Industrial; para cuyos efectos ha proporcionado la documentación y formatos correspondientes. Antamina no necesariamente ha
evaluado, supervisado y/o auditado el contenido de dichos documentos ni la calidad y veracidad de la información consignada en ellos. Es
responsabilidad del Contratista (Socio Estratégico) garantizar la calidad y veracidad del contenido de los documentos presentados por los
representantes que suscriben dichos documentos, quienes deben asegurar la actualización de los mismos según las evaluaciones de campo o
cambios que se produzcan.
Aplica a Órdenes de servicio o Contratos con una duración menor de 6 meses.
Requisitos Entregables V°B°
Certificado de
Contar con el Certificado de homologación emitido por la empresa designada por
1 Homologación del Socio 1.1
Antamina.
Estratégico.
Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control
2.1
(IPERC) y mapa de riesgos en base al D.S. 024-2016-EM.
Lista de tareas con alto riesgo o riesgo crítico, propuestos para la revisión de los
2.2
PETS determinados como resultado del IPERC.
2.3
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de las tareas con alto riesgo o Enviar plan de montaje desmontaje , debe incluir el
riesgo crítico. detalle de las actividades.
Documentar los controles para los trabajos de alto riesgo o riesgos críticos de
acuerdo D.S. 024-2016:
Trabajos en espacios confinados.
Identificación de peligros,
Trabajos en caliente.
2 evaluación de riesgos y
medidas de control. 2.4 Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros.
Trabajos en altura.
Trabajos eléctricos en alta tensión.
Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos.
Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC.
2.5 Peligros de Salud Ocupacional identificados y medidas de control local en
IPERC:
Presentar las matrices de identificación de agentes higiénicos y de factores de
riesgos disergonomico. Solo para órdenes de servicio mayores a 2 y menores a
6 meses.
Definir con el área de Higiene Ocupacional de Antamina, el método a aplicar para la
Evaluación de riesgos ocupacionales. El cual podrá ser cualitativo o cuantitativa
(monitoreos) dependiendo de la exposición potencial en las tareas realizadas. Solo
para órdenes de servicio mayores a 2 y menores a 6 meses.
Establecer un plan de acción para el control para los riesgos ocupacionales
evaluados en las matrices de agentes higiénicos y factores de riesgo
disergonómico. Solo para órdenes de servicio mayores a 2 y menores a 6
meses.
Enviar la relación de las personas que laboraran en el
servicio: residente, supervisor campo , seguridad,
Capacitación de Salud y soldadores, montajistas , electricistas, etc. Enviar
3
Seguridad Industrial. relación con nombre y apellidos completos, DNI, para
gestionar ( separar cupo) la INDUCCION DE
Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al ANEXO
3.1 SEGURIDAD en Lima. Tambien para separar cupo
Nº 4 del D.S.024-2016-EM. para el examen medico.
Esto tiene que ser lo antes posible porque los cupos
para la INDUCCION de seguridad son pocos , enviar
la relación antes del 22 de mayo.
Procedimiento interno para brindar la Inducción Específica del Anexo N° 5 del
3.2
D.S.024-2016-EM (Indicar quién, cómo y cuándo brindará esta inducción).
Registros de entrega al personal del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
4.1 en Minería D.S. 024-2016-EM , Reglamento interno de Antamina,y Reglamento
Requisitos Legales Mínimos. Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de su empresa.
4
Registro de entrega de cartillas a cada trabajador, bajo cargo, de las
4.2
recomendaciones de seguridad.
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Plan de Emergencias según estructura DS024-2016-EM. (remitir para revisión al
5.1
personal de Servicios de Emergencias de Antamina)
5.2 Organigrama de la empresa.
Enviar los CV de las personas que intervendrán en el
5.3 Currículo Vitae de personal de SSI montaje. Con copia de sus certificaciones y
capaciaciones.
Staff de Salud y Seguridad
5
Industrial.
Organigrama de SSI del SS.EE. del personal de SSI como sigue:
Hasta 20 trabajadores: 1 Supervisor nombrado entre los trabajadores según
Ley 29783 y D.S. 024-2016-EM y Si la actividad tiene un alto nivel de riesgo
debe incluir un profesional especialista en Salud y Seguridad Industrial.
5.4 De 21 a 99 trabajadores: 1 Ingeniero de Seguridad de acuerdo al D.S. 024-
2016-EM.
100 a más trabajadores: 1 Jefe de SSI (5 años de experiencia en la actividad a
desarrollar) y adicionalmente 1 ingeniero SSI por cada 50 personas por turno día y/o
noche.
Control de sustancias 6.1
6 peligrosas.
Enviar la realcion de las sustancias químicas que se
Inventario de sustancias peligrosas a emplear y hojas de seguridad (MSDS). utilizaran durante el montaje: pinturas, soldaduras,
gases, etc
6.2 Reglas o procedimiento de manejo y etiquetado.
7 Manejo Ambiental. 7.1 Plan de Manejo Ambiental Operativo de acuerdo al DC-027.
8.1 Cuadro de identificación de EPP (adicional al básico) según los riesgos. Enviar relación de EPPs adicionales al básico que ,
8 Equipos de protección indicar marca
personal.
8.2
Los EPPs deben de cumplir con las normas de
Especificaciones técnicas y certificados de calidad de los EPPs seguridad aprobadas internacionalmente, las marcas
MSA, 3M, emiten estas fichas y certificaciones
Documentos solicitados en el DC 112 (certificación de equipos, declaración
9.1
jurada, programas de mantenimiento, historial de eventos)
9.2 Lista de conductores con Autorización de manejo defensivo y/o franja roja.
9 Equipos móviles y de izaje.
Autorización para operadores y maniobristas por parte de la Superintendencia de
Servicios Generales para operar equipos. Además considerar lo indicado en el
9.3 Enviar las certificaciones del rigger
Art 371 del DS 024: Toda grúa móvil debe estar dotada de un dispositivo de
sonido que alarme respecto de su desplazamiento o giro.
Debe incluir el número de actividades mensuales que debe desarrollar toda la
Programa Personalizado Supervisión de Línea del SS.EE.. Las actividades a considerar son:
10 de Actividades SSI por la 10.1 Inspecciones, Revisión de IPER continuo, ASTs, Reportes de Incidentes,
Supervisión. Reportes de Observaciones planeadas de tarea (OPT) , Antito Refuerza ,
Inspección de riesgos críticos, etc.
Acceso a servicios básicos y
Considerar servicios higiénicos, botiquín, lavaojos, ducha de emergencia.
11 de emergencia en el área de 11.1
Equipo contra incendios.
trabajo.
Recepción de áreas de
12 12.1 Acta de conformidad de entrega de área.
trabajo.
Cilindros de gases 13.1
13 comprimidos y recipientes a
presión
Inventario y certificaciones. Relacion de gases comprimidos y certificaciones
13.2 Reglas para el uso, manejo, almacenamiento y señalización.
Riesgos de trabajos en sitios 14.1 Asegurar medios de transporte, Comunicación y supervisión
remotos: fuera de las áreas de
14 Procedimiento para el control de alcohol y drogas, y procedimiento de tormentas
tránsito u ocupación regular. 14.2
eléctricas en caso de trabajo fuera de la propiedad.
Riesgos en trabajos 15.1 Programa de control fatiga.
15 nocturnos.
15.2 Nivel de iluminación en el área de trabajo.
Riesgos especiales que 16.1 Manejo de sustancias radioactivas.
16 requieren control y/o
autorizaciones. 16.2 Manejo de desechos biológicos.
Observaciones:
Firma del Operador de Contrato:
