SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO PLAN-QAQC-001
REVISION 0
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
FECHA 31/12/2013
PROYECTO: AMPLIACION DE PLANTA NCD N. 2
HOJA 1 - 17
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL
DE CALIDAD
PROYECTO
AMPLIACION DE PLANTA NCD N. 2
CLIENTE
CIA. MINERA ARES S.A.C.
CAJAMARCA PERU
2013
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OBRA: AMPLIACION DE PLANTA NCD N. 2
CARGO NOMBRE FIRMA FECHA
SUPERVISOR DE
ELABORADO GEORGE CHAVEZ S.
CALIDAD
REVISADO RESIDENTE JHONNY CASTRO S.
APROBADO CLIENTE
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PRESENTACION
Los planes de Aseguramiento de calidad para los Proyectos de Fixer Servicios Generales S.A.C.
forman parte de su Sistema de Gestin de Calidad. El cual est basado en la Norma ISO 9001: 2008 y
comprenden los mtodos, prcticas y medios de los que har uso para asegurar a sus clientes que la
ejecucin de todos los procesos a llevarse a cabo en cada proyecto se realizan bajo el control y de
acuerdo a las Normas y los requisitos de calidad aplicables a dichos procesos.
Todos los procesos se realizan bajo el marco de la Poltica y los Objetivos de Calidad de Fixer
Servicios Generales S.A.C que forman parte de la documentacin de nuestro Sistema de Gestin de
Calidad y de este Plan de Aseguramiento de Calidad que presentamos a continuacin
Fixer ha elaborado Procedimientos de Inspeccin, Planes de Punto de Inspeccin e instructivos para
la ejecucin del presente Plan de Aseguramiento de Calidad en los procesos mencionados. Dichos
documentos son complementarios con Registros de Calidad, con la finalidad de dejar evidencia
objetiva de cumplimiento de dicho control. Todos estos documentos forman parte del Plan de
Aseguramiento de Calidad para este proyecto.
El contenido de todos estos documentos permitir dar la confiabilidad a nuestro Cliente, de que los
trabajos que ejecute sern concordantes con lo establecido en las Normas y Especificaciones
Tcnicas.
Fixer entregara, al finalizar el proyecto o en entregas parciales de requerirse, el Dossier de Calidad
del Proyecto con toda la informacin de Calidad correspondientes a este, as como los Certificados y
Registros que evidenciaran el Cumplimiento de las Especificaciones y Requisitos establecidos para
este Proyecto.
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INDICE
1.- PROPOSITO.
2.- ALCANCE.
2.1 ALCANCE TCNICO
2.2 EXCLUSIONES
3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
4.- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
4.1 DOCUMENTACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
4.1.1POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD
4.1.2 PLAN DE CALIDAD
4.1.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
4.1.4 PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION
4.1.5 REGISTRO DE CALIDAD
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
6.- GESTION DE LOS RECURSOS.
6.1 RECURSSO HUMANOS
6.2 RECURSO DE MATERIALES
7.- REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 COMPRAS
7.2 MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIN, PRESERVACIN Y
DESPACHO
7.3 DISEO DE INGENIERA
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8.-CONTROL DE CALIDAD
8.1 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES
8.2 CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
8.3 CONTROL DE CALIDAD OBRAS MECNICAS
8.4 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS ELECTROMECNICAS E INSTRUMENTACIN
9.- MEJORA CONTINUA
9.1 ACCIN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA
9.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
10. ANEXOS
10.1. POLITICA DE CALIDAD, MISION Y VISION.
10.2. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION.
10.3. PROTOCOLOS DE INSPECCION
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GLOSARIO DE TERMINOS
1.- AWS SOCIEDAD AMERIACANA DE SOLDADURA
2.- AI INSPECTOR AUTORIZADO O REPRESENTANTE DEL CLIENTE
3.- CODE CODIGO
4.- NDT ENSAYO NO DESTRUCTIVO
5.- PQR REGISTRO DE CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO
6.- QA/QC ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
7.- QC CONTROL DE CALIDAD
8.- PO ORDEN DE COMPRA
9.- 0T ORDEN DEL TRABAJO DEL PROYECTO
10.- WPS ESPECIFICACION DEL PROEDIMIENTO DE SOLDADURA
11.- WPQ CALIFICCION DE PERFORMANCE DE SOLDADOR
(INCLUYE OPERADOR DE SOLDADURA)
12.- TALLER AREA DE FABRICACION DE FIXER SAC EN LURIN
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1.- PROPOSITO
Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar la calidad de los trabajos del
proyecto AMPLIACION DE PLANTA NCD N. 2 que garanticen el cumplimiento de las
especificaciones dadas por el cliente.
2.- ALCANCE
El presente documento est elaborado para el proyecto AMPLIACION DE PLANTA NCD N.
2 y es aplicable desde la ingeniera de detalle hasta el montaje de las estructuras metlicas,
pruebas en vaco, puesta en marcha que se dejara constancia en un registro de documento que
deber ser aplicado segn procedimientos requeridos en obra. En caso de que no se cuente con
alguno de ellos, estos sern elaborados, revisados y aprobados, previos a la ejecucin de los
trabajos
2.1 ALCANCE TCNICO
Los alcances tcnicos y de calidad en los documentos del proyecto, estos documentos
pueden ser: especificaciones, procedimiento, protocolos, hojas de informacin, planos,
contratos, documentos contractuales que originen cambios o modificaciones y listado de
equipos
2.2 EXCLUSIONES
Las obras correspondientes a instalaciones temporales no estn sujetas a los controles
indicados en este plan de calidad.
3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Planos de Detalle o de Fabricacin.
Especificaciones Tcnicas del Cliente.
Normas ASTM.
Cdigo AWS D1.1 Edic. 2010.
DIN 13920
ASME B31.3
NORMA SSPC
NORMA ISO 9001: 2008
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4.- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El sistema de gestin de calidad FIXER SERVICIOS GENERALES S.A.C est basado en la Norma
ISO 9001:2008, mediante la identificacin y la interaccin de los procesos que es un requisito de
la norma, FIXER asegura la correcta ejecucin, seguimiento, medicin y control de sus procesos
con el fin de satisfacer los requerimientos de sus clientes.
Siendo en Control de Calidad el proceso que nos confirmara el cumplimiento de los requisitos
de nuestro Cliente para este Proyecto, el presente Plan tambin est dirigido a describir los
criterios mtodos y actividades para el Control de Calidad en el Proyecto dentro del marco del
Sistema de Gestin de Calidad
4.1 DOCUMENTACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
FIXER ha diseado la documentacin del Plan de Aseguramiento de Calidad segn las
directivas de la Norma ISO 9001: 2008 para el proyecto AMPLIACION DE
PLANTA NCD N. 2, esta documentacin est diseada en el marco de la Poltica y
de los Objetivos de Calidad.
La Documentacin del Plan incluye:
Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad.
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
Procedimientos de Inspeccin.
Registros de Calidad.
4.1.1POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La poltica y Objetivos de Calidad son los documentos que contienen las
declaraciones de la Alta Direccin de Fixer Servicios Generales acerca de la
orientacin de la empresa con respecto a la calidad y a su Sistema de Gestin de
la Calidad.
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4.1.2 PLAN DE CALIDAD
El plan de Calidad tiene como finalidad proporcionar la confianza a nuestro
cliente de que FIXER cumplir con sus requisitos de calidad. Para esto incluye,
mediante los documentos que lo componen, las actividades requeridas de
Control e Inspeccin a travs de los procesos del Proyecto, as como los criterios
de aceptacin de las mismas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de
nuestro cliente para este proyecto.
4.1.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Los procedimiento de Inspeccin (PRO) determinan, para cada proceso definido
para el presente Proyecto, el alcance, fundamentos, actividades a realizarse y
responsabilidades para el Control y la Inspeccin de los productos resultantes
del proceso. Indican, adems, todos los documentos aplicables en el control e
inspeccin de dicho procesos.
4.1.4 PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION
Los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) establecen, tambin para cada proceso,
las etapas en las cuales se va a controlar e inspeccionar, las caractersticas
crticas, el mtodo de inspeccin, los documentos que contienen los criterios de
evaluacin (Normas, Especificaciones, etc.) y los registros aplicables en cada
etapa.
4.1.5 REGISTRO DE CALIDAD
Los registros de Calidad son los documentos que proporcionara evidencia
objetiva de que los controles e inspecciones se han cumplido y de que los
resultados se ajustan a las especificaciones o requisitos establecidos para el
proyecto AMPLIACION DE PLANTA NCD N. 2 .Los Registros de Calidad se
entregara una copia en digital y PDF semanalmente.
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5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
La Alta Direccin de FIXER SERVICIOS GENERALES S.A.C evidencia su compromiso con el
desarrollo del presente plan mediante:
- Establecimiento y aprobacin de la Poltica y Objetivos de Calidad.
- Establecimiento de los procedimientos necesarios para asegurar que las necesidades o
expectativas de los clientes se determinaran, son conocidas y tenidas en cuenta en
nuestro s servicios, se convierten en requisitos y se satisfacen.
- Suministran lo recursos necesarios para el desarrollo del presente proyecto.
- La designacin de una organizacin especfica para el Proyecto, con responsabilidades y
autoridades definidas y con un Representante que lo mantendr informado acerca del
desarrollo del Proyecto.
- La evaluacin del desempeo del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los
requisitos especificados.
6.- GESTION DE LOS RECURSOS.
El gerente y/o jefe de proyecto; en coordinacin con residente y supervisores; identifican las
necesidades de inversin estratgica, y las gerencias respectivas aprueban su adquisicin.
Los jefes de rea identifican los recursos humanos y materiales, los gerentes asignan dichos
recursos.
6.1 RECURSSO HUMANOS
FIXER SERVICIOS GENERALES S.A.C ha designado personal calificado para realizar
las actividades que afectan la calidad del producto final y satisfagan los
requerimientos del cliente, fueron seleccionados en base a un perfil
6.2 RECURSO DE MATERIALES
FIXER SERVICIOS GENERALES SAC, determinara, proveer y mantendr la
infraestructura necesaria para asegurar la conformidad de los servicios en el
proyecto, asignando.
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7.- REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 COMPRAS
FIXER SERVICIOS GENERALES S.A.C realizara las compras de los materiales que
suministrara para el presente Proyecto, a proveedores evaluados y aprobados para
cada material especfico, lo que garantizara el cumplimiento de las Normas y
Cdigos aplicables. Fixer Servicios Generales S.A.C verificara y asegurara de que los
requisitos de compra para los materiales o servicios a adquirir as como la
descripcin de estos, estn claramente especificados en los documentos de compra
correspondiente, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones
tcnicas aplicables.
7.2 MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIN, PRESERVACIN Y
DESPACHO
FIXER SERVICIOS GENERALES SAC implementa mtodos adecuados para la correcta
manipulacin de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de
los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepcin, formas de
preservacin, de los productos para q mantengan en un buen estado y despacho del
producto a los clientes en condiciones adecuadas.
La manipulacin, almacenamiento y preservacin de los materiales forman parte de
nuestro sistema de gestin de calidad.
7.3 DISEO DE INGENIERA
FIXER SERVICIO GENERALES SAC efectuara las revisiones de los planos,
especificaciones tcnicas generales y/o particulares, para evaluar las necesidades de
consultas y cambios de ingeniera mediante un RFI que sern aprobados por el
cliente, luego se realizar y se entregaran los AS BUILT del proyecto.
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8.-CONTROL DE CALIDAD
FIXER SERVICIOS GENERALES S.A.C ha establecido mtodos apropiados para el seguimiento y
medicin, mediante el Control de Calidad de las Estructuras a travs de los procesos de
fabricacin definidos para estas, de manera que se verifique que se cumplan los requisitos y
especificaciones tcnicas establecidas.
Este Control de Calidad se realizara en las etapas apropiadas de cada proceso, definidas para el
impacto de estas en el cumplimiento de los requisitos.
El control de calidad en los procesos de fabricacin y montaje constara de los controles,
inspecciones y ensayos que resumimos a continuacin y que se realizaran desde la recepcin de
los materiales a utilizarse hasta la liberacin de las estructuras para el despacho
8.1 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES
Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecucin de todas las obras
civiles que contemplan el proyecto que consiste en registrar los resultados de las
inspecciones y prueba de ensayos en la base de los procedimientos elaborados.
Siguiendo las especificaciones tcnicas y planos del proyecto, proporcionado por el
cliente. Dentro de las obras civiles, se pueden resumir los siguientes:
Trazo y replanteo topogrfico
Procedimiento de obras civiles
Entrega de protocolos
Ensayos en campo
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8.2 CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecucin de todas las obras de
estructuras metlicas que contemplan el proyecto y que se consiste en registrar los
resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos
elaborados para la construccin. Siguiendo las especificaciones tcnicas y planos del
proyecto aprobados, proporcionados por el cliente.
Trazo y replanteo topogrfico
Colocacin de pernos de anclaje
Homologacin de proceso de soldadura y soldadores
Fabricacin de estructuras y soportes
Soldadura de estructura y soportes
Pintado de estructuras en obra
Montaje de estructuras de acero principales: columnas, vigas de amarre
plataformas, barandas
Verticalidad y nivelacin de columnas y estructuras metlicas
Torque de pernos de estructura
8.3 CONTROL DE CALIDAD OBRAS MECNICAS
Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecucin de todas las obras
mecnicas que contemplan el proyecto y que se consiste en registrar los resultados
de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados
para la construccin. Siguiendo las especificaciones tcnicas y planos del proyecto
aprobados, proporcionados por el cliente.
Topografa
Montaje de equipos mecnicos estticos
Nivelacin de equipos estticos
Montaje de equipos mecnicos rotativos
Alineamiento y nivelacin de equipos rotativos
Pruebas
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8.4 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS ELECTROMECNICAS E INSTRUMENTACIN
Es un documento donde se describe en forma secuencial las diferentes actividades
de pruebas e inspecciones que se van a realizar como son controle de registro
pertinente, formatos de evidencia de inspeccin, formato de aceptacin de pruebas
y mediciones, entre otros. Basados en las especificaciones tcnicas dadas por el
cliente, montaje y los planos vigentes aprobados as como las modificaciones
aprobadas que se generan conjuntamente con el cliente.
Verificacin de terreno
Verificacin de excavacin de pozo
Preparacin de tierra
Montaje de para rayos
9.- MEJORA CONTINUA
9.1 ACCIN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA
Las acciones de mejora continua pueden implicar cambios permanentes en los
procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones
de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la
implementacin medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas o
correctivas.
Los responsables directos del proyecto ejecutan las acciones correctivas y
preventivas que involucran:
La eliminacin de la repeticin de no conformidad.
El tratamiento efectivo de las instalaciones del cliente y de los informes
sobre las no conformidades del servicio.
La iniciacin de acciones preventivas y la aplicacin de los controles para
asegurar que sean efectivos.
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9.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
FIXER SERVICIOS GENERALES S.A.C tiene establecida la metodologa para el Control
de los Productos No Conformes. Con esta metodologa se asegura de que el
producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para
prevenir su uso y entrega no intencional.
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme estn definidos.
Para el proyecto, Fixer Servicios Generales S.A.C aplicara este tratamiento a las
estructuras que no cumplan con algn requisito establecido:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Autorizar su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y la aprobacin del cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
El Procedimiento para el Tratamiento de las No Conformidades se encuentran
detallado en el procedimiento de Control de No conformidades FIX-NCR/REG-01 y
debe contar con la aprobacin del cliente.
Se mantendrn los registros de No Conformidades y de cualquier accin tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones que haya obtenido. Cuando se corrija
una no conformidad con los requisitos
En caso de aplicarse alguna consulta a la Supervisin sobre alguna modificacin o
adicionales se utilizara los formatos de RFI (REQUEST FOR INFORMATION)
Los registros de Tratamiento de No Conformes sern realizados en el formato:
Formato para informe de No Conformidades FIX-NCR/REG-01
Formato para solicitar informacin (respuestas) RFI-FIX-001
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10. ANEXOS
10.1. POLITICA DE CALIDAD, MISION Y VISION.
10.2. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION.
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ANEXO 10.1
POLITICA DE CALIDAD, MISION Y VISION
POLITICA DE CALIDAD
FIXER SERVICIOS GENERALES S.A.C. define su Poltica de Calidad con el compromiso de
establecerse como una organizacin que cumple con los requerimientos de sus clientes,
aplicando la mejora continua en todos sus niveles y actividades, manteniendo la eficacia
de su sistema de Gestin de Calidad.
Implementando y mantenimiento mtodos para medir y mejorar sus objetivos de Calidad.
Difundiendo y capacitando permanentemente a sus miembros, para obtener la satisfaccin
de sus clientes.
MISION
Ofrecer un servicio y soluciones integrales a nuestros Clientes, poniendo a su disposicin
todos nuestros recursos tecnolgicos, tcnicos y humanos para hacer su Proyecto realidad,
garantizando calidad, cumplimiento, eficiencia y costos adecuados.
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VISION
Ser una Empresa Lder, con proyeccin Internacional en el Diseo, Construccin y
Montajes de Proyectos Mecnicos, Civiles, Elctricos y Mineros, bajo una filosofa de
calidad, tiempo de proceso ptimo y excelencia en nuestro servicio.
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ANEXO 10.2
