LOGO EMPRESA

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTO

ELABORACIN

April-14

FECHA :

Ingeniero en prevencin de Riesgos

NOMBRE :
FIRMA :

ACTIVIDAD CAMINOS - PRODUCCIN DE RIPIO - CARPETAS

CU N
CU

75
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89
90

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195
194
204
205
203

Unidad
Unidad

Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos

Proceso
Proceso

Construccin y mantencin de caminos

Construccin y mantencin de caminos
Construccin y mantencin de caminos
Construccin y mantencin de caminos
Construccin y mantencin de caminos
Produccin de ripio
Produccin de ripio
Produccin de ripio

Actividad
Actividad

Movimiento de tierra
Movimiento de tierra
Movimiento de tierra
Movimiento de tierra
Movimiento de tierra
Produccin de ripio
Produccin de ripio
Produccin de ripio

117
136
147
148
149
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352
353
361
363
371
372
373
370

Uso de mano de obra

Todas las unidades
Manejo de combustibles y lubrican Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Uso de maquinarias y equipos
Todas las unidades
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de combustibles, lubric Faenas operativas
Transporte de insumos
Faenas operativas
Transporte de maquinarias y equipFaenas operativas
Transporte de maquinarias y equipFaenas operativas
Transporte de maquinarias y equipFaenas operativas
Transporte de maquinarias y equipFaenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas

Uso de mano de obra

Manejo de combustibles y lubricantes
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte
Construccin de bodegas
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Transporte de insumos
Transporte de maquinarias y equipos
Transporte de maquinarias y equipos
Transporte de maquinarias y equipos
Transporte de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de residuos industriales no peligrosos

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391
394

Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas

Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Mantencin de maquinarias y equi Faenas operativas
Manejo de combustibles y lubrican Todas las unidades
Manejo de combustibles y lubrican Todas las unidades
Manejo de combustibles y lubrican Todas las unidades
Manejo de combustibles y lubrican Todas las unidades
Manejo de combustibles y lubrican Todas las unidades
Manejo de productos qumicos
Faenas operativas
Manejo de productos qumicos
Faenas operativas
Comunicaciones operativas
Todas las unidades
Comunicaciones operativas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de bodegas
Todas las unidades
Manejo de residuos domsticos Todas las unidades
Manejo de residuos domsticos Todas las unidades
Manejo de residuos domsticos Todas las unidades
Manejo de residuos domsticos Todas las unidades
Manejo de residuos domsticos Todas las unidades

Mantencin de maquinarias y equipos

Mantencin de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Uso de combustibles y lubricantes
Manejo de combustibles y lubricantes
Manejo de combustibles y lubricantes
Manejo de combustibles y lubricantes
Manejo de combustibles y lubricantes
Manejo de productos qumicos
Manejo de productos qumicos
Atencin de visitas
Comunicaciones externas
Manejo de combustibles y lubricantes
Manejo de combustibles y lubricantes
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de productos qumicos
Manejo de productos qumicos
Autorizaciones
Construccin de bodegas
Construccin de bodegas
Manejo de bodegas
Manejo de bodegas
Manejo de bodegas
Manejo de bodegas
Manejo de residuos domsticos
Manejo de residuos domsticos
Manejo de residuos domsticos
Manejo de residuos domsticos
Manejo de residuos domsticos

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441
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369
344
495
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364
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400
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475
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179
178
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544
550
563
554
553
547

Manejo de residuos domsticos Todas las unidades

Manejo de residuos industriales noTodas las unidades
Manejo de residuos industriales noTodas las unidades
Manejo de residuos industriales noTodas las unidades
Manejo de residuos industriales noTodas las unidades
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Uso de maquinarias y equipos
Todas las unidades
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Administracin y supervisin
Todas las unidades
Caminos
Produccin de ripio
Uso de maquinarias y equipos
Faenas operativas
Instalaciones industriales
Uso de maquinarias y equipos
Instalaciones industriales
Uso de maquinarias y equipos
Instalaciones industriales
Uso de maquinarias y equipos
Administracin y supervisin
Todas las unidades
Manejo de residuos industriales noFaenas operativas
Manejo de combustibles y lubrican Todas las unidades
Administracin y supervisin
Faenas operativas
Administracin y supervisin
Faenas operativas
Caminos
Construccin y mantencin de caminos
Caminos
Construccin y mantencin de caminos
Caminos
Construccin y mantencin de caminos
Caminos
Produccin de ripio
General para todas las unidades Todas las unidades
General para todas las unidades Todas las unidades
General para todas las unidades Todas las unidades
General para todas las unidades Todas las unidades
General para todas las unidades Todas las unidades
General para todas las unidades Todas las unidades
General para todas las unidades Todas las unidades

Manejo de residuos domsticos

Manejo de productos qumicos
Manejo de productos qumicos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de productos qumicos
Manejo de productos qumicos
Manejo de productos qumicos
Mantencin de maquinarias y equipos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Uso de equipos refrigerantes
Uso de maquinarias y equipos
Todas las unidades
Produccin de ripio
Uso de maquinarias y equipos
Limpieza de mquinarias y equipos
Uso de maquinarias y equipos
Mantencin de maquinarias y equipos
Autorizaciones
Manejo de productos qumicos
Manejo de combustibles y lubricantes
Uso de agua
Uso de agua
Acopio de ripio
Caminos
Caminos
Produccin de ripio
Todas las unidades
Comunicaciones externas
Generacin de nuevos proyectos y/o modifica
Transporte de combustibles, lubricantes y qu
Manejo de residuos industriales no peligrosos
Manejo de combustibles, lubricantes y qumic
Faenas operativas

470
471
472
473
482
483
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585
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608
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638

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319
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396
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552
534
521
517
362
492
493
494
535
536

General para todas las unidades

General para todas las unidades
General para todas las unidades
General para todas las unidades
Manejo de bodegas
Manejo de bodegas
Manejo de residuos domsticos
Manejo de residuos domsticos
General para todas las unidades
General para todas las unidades
General para todas las unidades
General para todas las unidades
Instalaciones industriales
Uso de maquinarias y equipos
Administracin y supervisin
Administracin y supervisin
Administracin y supervisin
General para todas las unidades
General para todas las unidades

Todas las unidades

Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Faenas operativas
Faenas operativas
Todas las unidades
Faenas operativas
Todas las unidades
Todas las unidades
Todas las unidades
Faenas operativas
Faenas operativas

Faenas operativas
Faenas operativas
Faenas operativas
Faenas operativas
Almacenamiento
Almacenamiento
Manejo de residuos domsticos
Manejo de residuos domsticos
General para todas las actividades
General para todas las actividades
Faenas operativas
Faenas operativas
Todas las unidades
Uso de maquinarias y equipos
Comunicaciones externas
Comunicaciones externas
Comunicaciones externas
Manejo de residuos
Manejo de residuos

CIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

REVISIN

APROBACIN

May-14

May-14

Gerente

Gerente

CARPETAS

Aspecto
Aspecto

Estabilidad del derrame, relleno y talud

Movimiento de tierra
Movimiento de tierra
Destronque
Destronque
Extraccin de ripio
Movimiento de tierra
Excavacin

Impacto
Impacto

Provoca erosin del suelo

Altera cauces
Contamina al agua
Provoca erosin del suelo
Daa las plantaciones
Contamina al agua
Provoca erosin del suelo
Altera el paisaje

Medio
Medio

Suelo
Agua
Agua
Suelo
Plantacin
Agua
Suelo
Paisaje

Carcter Condicin

Tipo

Temp.
Probabilidad

Severidad

Sig

Temporalidad

Probabilidad

Severidad

Significancia

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A
A
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S
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B/A

N /A/ E

D/I

A/ P/ F

Carcter

Condicin

Tipo

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N
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D
D
D
D
D
D
D
D

Generacin de empleo
Tcnicas de trabajo
Accidente de trayecto
Accidente de trayecto
Accidente de trayecto
Derrame de combustibles y lubricantes
Tcnicas de conduccin
Condiciones de ventilacin
Incendio
Sealtica
Derrame de combustibles y lubricantes
Derrame de combustibles y lubricantes
Derrame de combustibles y lubricantes
Derrame de productos qumicos
Derrame de productos qumicos
Derrame de productos qumicos
Proyeccin de partculas
Levantamiento de polvo
Levantamiento de polvo
Peso por eje
Accidente de trayecto
Emisin de chispas
Emisin de gases
Emisin de gases
Emisin de ruidos
Emisin de ruidos
Levantamiento de polvo
Prdida combustibles y lubricantes
Prdida combustibles y lubricantes
Prdida combustibles y lubricantes
Trnsito de maquinarias y equipos
Trnsito de maquinarias y equipos
Abandono repuestos y materiales
Abandono repuestos y materiales
Abandono repuestos y materiales
Abandono repuestos y materiales

Genera oportunidades de traba

Comunidad
Aumenta riesgo de incendios Empresa
Contamina al suelo
Suelo
Contamina al agua
Agua
Daa el patrimonio de tercero Comunidad
Aumenta riesgo de accidentesComunidad
Aumenta riesgo de accidentesComunidad
Genera condiciones ambientale
Trabajador
Contamina al agua
Agua
Aumenta riesgo de accidentesComunidad
Contamina al agua
Agua
Contamina al hbitat
Biodiversidad
Contamina al suelo
Suelo
Contamina al agua
Agua
Contamina al hbitat
Biodiversidad
Contamina al suelo
Suelo
Molesta a la comunidad
Comunidad
Daa la salud de terceros
Comunidad
Molesta a la comunidad
Comunidad
Daa infraestructura pblica Bienes y patrimoni
Congestiona el trnsito vehicuComunidad
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Contamina al aire
Aire
Molesta a la comunidad
Comunidad
Contamina al hbitat
Biodiversidad
Molesta a la comunidad
Comunidad
Molesta a la comunidad
Comunidad
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Contamina al agua
Agua
Contamina al suelo
Suelo
Daa infraestructura pblica Bienes y patrimoni
Daa las plantaciones
Plantacin
Altera zonas de proteccin
Biodiversidad
Contamina al agua
Agua
Contamina al suelo
Suelo
Altera el paisaje
Paisaje

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N
N

Calibracin de equipos
Contamina al agua
Agua
Derrame de combustibles y lubricantes
Altera zonas de proteccin
Biodiversidad
Derrame de combustibles y lubricantes
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Derrame de combustibles y lubricantes
Contamina al agua
Agua
Derrame de combustibles y lubricantes
Contamina al suelo
Suelo
Emisin de chispas
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Fallas mecnicas
Daa el patrimonio de tercero Comunidad
Lavado de elementos de aplicacin qumicaContamina al agua
Agua
Lavado de elementos de aplicacin qumicaContamina al suelo
Suelo
Uso de combustibles y lubricantes
Disminuye recursos no renovaRecursos
Derrame de combustibles y lubricantes
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Derrame de combustibles y lubricantes
Contamina al agua
Agua
Derrame de combustibles y lubricantes
Contamina al suelo
Suelo
Tcnicas de trabajo
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Derrame de productos qumicos
Contamina al agua
Agua
Derrame de productos qumicos
Contamina al suelo
Suelo
Trato a visitas
Daa imagen empresa
Empresa
Respuesta a comunicaciones externas
Deteriora relacin con la com Comunidad
Derrame de combustibles y lubricantes
Contamina al agua
Agua
Derrame de combustibles y lubricantes
Contamina al suelo
Suelo
Disposicin de residuos
Contamina al agua
Agua
Disposicin de residuos
Contamina al suelo
Suelo
Derrame de productos qumicos
Contamina al agua
Agua
Derrame de productos qumicos
Contamina al suelo
Suelo
Permisos y autorizaciones
Transgresin legal
Empresa
Diseo y emplazamiento
Aumenta riesgo de incendios Empresa
Diseo y emplazamiento
Genera condiciones ambientale
Trabajador
Aseo y sanitizacin
Genera condiciones ambientale
Trabajador
Identificacin de productos qumicos
Daa las plantaciones
Plantacin
Incendio
Contamina al aire
Aire
Incendio
Contamina al suelo
Suelo
Manejo de aguas servidas
Contamina al agua
Agua
Disposicin de residuos
Contamina al agua
Agua
Disposicin de residuos
Contamina al suelo
Suelo
Disposicin de residuos
Altera el paisaje
Paisaje
Disposicin de residuos
Molesta a la comunidad
Comunidad

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Uso de detergentes
Contamina al agua
Eliminacin envases en vertederos no autorContamina al hbitat
Eliminacin envases en vertederos no autorContamina al suelo
Eliminacin de pilas
Contamina al agua
Eliminacin de pilas
Contamina al suelo
Envases vacos en terreno
Daa la salud de terceros
Quema de envases
Contamina al aire
Quema de envases
Contamina al suelo
Abandono repuestos y materiales
Daa imagen empresa
Abandono repuestos y materiales
Molesta a la comunidad
Envases vacos en terreno
Contamina al suelo
Uso domstico de envases
Daa la salud de terceros
Emisin de gases
Contamina al aire
Cada de maquinaria o equipo a curso de a Contamina al agua
Condiciones generales de Aseo y Orden
Daa imagen empresa
Emisin de ruidos
Molesta a la comunidad
Trnsito de maquinarias y equipos
Dao a las obras de arte
Generacin y acumulacin de residuos
Contamina al agua
Emisin de chispas
Aumenta riesgo de incendios
Explosin de depsitos de oxigeno y/o gas Contamina al aire
Permisos y autorizaciones
Transgresin legal
Lavado de elementos de aplicacin qumicaDaa la salud de terceros
Condiciones generales de aseo y orden
Aumenta riesgo de incendios
Permisos y autorizaciones
Transgresin legal
Permisos y autorizaciones
Daa imagen empresa
Emisin de ruidos
Molesta a la comunidad
Acopio de ripio
Altera zonas de proteccin
Acopio de ripio
Altera el paisaje
Acopio de ripio
Contamina al agua
Requerimientos SGI
Daa imagen empresa
Relacin con partes interesadas
Daa imagen empresa
Permisos y autorizaciones
Transgresin legal
Permisos y autorizaciones
Transgresin legal
Permisos y autorizaciones
Transgresin legal
Permisos y autorizaciones
Transgresin legal
Generacin y acumulacin de residuos y/o Dao a infraestructuras

Agua
Biodiversidad
Suelo
Agua
Suelo
Comunidad
Aire
Suelo
Empresa
Comunidad
Suelo
Comunidad
Aire
Agua
Empresa
Comunidad
Empresa
Agua
Empresa
Aire
Empresa
Comunidad
Empresa
Empresa
Empresa
Comunidad
Biodiversidad
Paisaje
Agua
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa

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Generacin y acumulacin de residuos y/o Contamina al agua

Agua
Generacin y acumulacin de residuos y/o Generacn de pasivo
Paisaje
Generacin y acumulacin de residuos y/o Transgresin legal
Empresa
Generacin y acumulacin de residuos y/o Contamina al suelo
Suelo
Reaccin de productos qumicos
Contamina al aire
Aire
Reaccin de productos qumicos
Incendios/Explosiones
Empresa
Filtracin de aguas servidas
Contamina al agua
Agua
Filtracin de aguas servidas
Contamina al suelo
Suelo
Cambios, en procesos, actividades o producAumenta riesgo de incidentes Empresa
Cambios, en procesos, actividades o producTransgresin legal
Empresa
Uso de fogatas en el bosque
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Fumar en el bosque
Aumenta riesgo incendios forePlantacin
Emisin de gases, ruidos y olores
Molesta a la comunidad
Comunidad
Trnsito de maquinarias y equipos
Daa infraestructura pblica Bienes y patrimoni
Dilogo con la comunidad
Mejora relacin con la comuniEmpresa
Sistema de resolucin de conflictos
Mejora relacin con la comuniComunidad
Trato con la comunidad
Conflicto con las comunidadesComunidad
Almacenamiento de residuos peligrosos
Contamina al agua
Agua
Almacenamiento de residuos peligrosos
Contamina al suelo
Suelo

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