PROGRAMACIÓN DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
Plan Operativo Institucional (POI)
Cuadro de Necesidades (CN)
Febrero 2017
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I. Articulación POI - CN
Macro Procesos de la Gestión Pública
Macro Procesos
Programació n Ejecució n
Rendició n de
de la Gestió n Pú blica
Cuentas
Pú blica Programada
Articulación de Documentos de Gestión
Actividades: Lo que voy a
PEI realizar
POI
Lo que necesito para
Cuadro de Cumplir con mis
actividades
Necesidades
PIA - PAC
El financiamiento Qué comprar?
para lograrlo Cuándo comprar?
Cómo comprar?
Ideas fuerza sugeridas para el proceso de elaboración del POI 2017
El POI no debe ser elaborado para cumplir una formalidad.
Debe ser un insumo para la elaboración de la propuesta del PIA.
Debe ser un instrumento actualizado de uso cotidiano y para seguimiento.
Supuestos
Cada área conoce el Contenido de los Programas Estratégicos y sus Productos
Cada área tiene identificadas Buenas Prácticas de intervención de su ámbito de trabajo.
Contenido
Las propuestas del POI deben estar principalmente orientadas a mejorar el servicio (salvo
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que ya se esté operando con buenos indicadores y se trate de mantenerlos).
Congruente con lo anterior, la propuesta de recursos debe estar asociado a estas acciones
2 específicas (marginales - nuevas) y no para la operación inercial del área (remuneraciones,
servicios, que ya están recogidas en la administración).
Calificación de Propuestas - Inclusión en PIA 2017
El Comité de Gerentes de cada institución (o su similar) debiera ser el ámbito de revisión de
3 las propuestas del POI elaboradas por las áreas, de la definición de prioridades y
determinación de eventuales exclusiones para la propuesta de PIA.
El Comité de Gerentes de cada institución (o su similar) es el ámbito de evaluación
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periódica de la ejecución del Presupuesto y los reajustes que fueran necesarios.
Ante la incorporación de recursos adicionales para la institución (PIM), el Comité de
5 Gerentes (o su similar) es el ámbito que debe definir las asignaciones presupuestales para
aquellas actividades que eventualmente fueron no consideradas en el PIA inicial.
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Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución
Plan Estratégico Revisión de Acciones Estratégicas
Institucional (PEI)
Estandarizaciones:
- Centros de Costo según Sector
- Enlaces : CC - AE - PP
Plan Operativo - Actividades Operativas estándares por sector
Institucional (POI) Articulación:
- Actividades Operativas de POI en CN x CC
- Centros de Costo con Techo Presupuestal
Cuadro de
Necesidades (CN) Control de Calidad:
- Demanda de bienes, servicios en funcionamiento e
inversión.
Propuesta de
Presupuesto Insumos para Presupuesto:
- Elaboración de reportes de las AEs y demanda financiera
según PP/FF/GG.
Presupuesto
Institucional Apertura
Priorizaciones y Ajustes según PIA
(PIA)
Plan Anual de Elaboración de PAC según CN
Contrataciones (PAC)
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Centros de Costo Planeamiento Presupuesto
Esquema
Objetivo Estratégico
Simplificado OE1
para elaborar PEI
el POI 2017
Actividad Estratégica
AE1.1
POI
Centro de Costo (CC) PP / APNOP / AC
(Productos)
Actividad Operativa /
Productos / Actividades
Meta Física / Demanda
Presupuestarias
Financiera
PIA
Propuesta de Presupuesto Institucional
Cuadro de Necesidades de Apertura aprobado
Presupuesto 2017
2017 (Abril) 2017 Diciembre
Anual Mayo-Junio
Logística
PAC
Pre / Plan Anual de
Contrataciones (PAC
2017) diciembre
Guía Metodológica CEPLAN: Pasos para definir Actividades Operativas
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Guía Metodológica CEPLAN: Pasos para definir Actividades Operativas
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Guía Metodológica CEPLAN: Pasos para definir Actividades Operativas
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Guía Metodológica CEPLAN: Pasos para definir Actividades Operativas
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Matriz-Hoja de Trabajo_POI_Integral_2017
Matriz de Formulacion de Actividades Operativas por Centro de Costo
Plan Estrategico Institucional Informacion Presupuestal Actividades Operativas
Codigo OE Prioridad de Categoria Pptal Producto Actividad Descripcion AO Fte Fto Generica UM
Objetivo Estratégico Codigo AE Acción Estratégica Responsable y/o PP Funcion Dv Func Grup Func Presupuestal
Acciones Proyecto
Acceso a servicios de saneamiento basico ambiental, servicios de educacion,
salud, justicia con calidad, calidez e interculturalidad, mediante seguimiento y
AE01.01 1 monitoreo de proyectos de saneamiento fisico legal, y formulacion de 0083 3000627 19 016 0036 5004470
proyectos sociales, en beneficio de las Comunidades Andinas y Amazonicas de
la Region Cusco
Servicios educativos de calidad, mediante la entrega de material didactico,
AE01.02 2 implementacion de espacios fisicos pedagogicos, para poblacion Infantil de la 0090 3000387 22 016 0036 5003138
region Cusco
Disminucion de DCI Infantil y la morbi-mortalidad materna neonatal, mediante
AE01.03 3 el incremento de atenciones en consultorios itinerantes de obstetricia y Cred, 9002 3999999 20 004 0005 5000469
en beneficio de la poblacion infantil de la region Cusco Gerencia de
Desarrollo
Acceso a servicios culturales, mediante fortalecimiento de capacidades Humano y Social
AE01.04 1 artisticas y creacion de infraestructura, para pobladores de zonas priorizadas 9002 3999999 22 016 0035 5000438
de la region Cusco
Servicio de atencion medica oportuna, mediante el adecuado transporte
1. Mejorar el acceso
AE01.05 2 asistido a pacientes en situacion de emergencia, para la poblacion de los 0104 3000283 20 004 0005 5002796
a servicios de salud, Distritos de la Region Cusco
seguridad Apoyo a personas con discapacidad autosostenible mediante la asistencia
alimentaria, AE01.06 1 0129 20 004 0005
social y fortalecimiento de capacidades
trabajo, justicia y
seguridad, en un Servicio de asistencia social, mediante apoyo en seguridad alimentaria,
ambiente saludable, AE01.07 2 ambientes adecuados , salud y educacion, asistencia social permanente, en 9002 3999999 19 016 0036 5000514
disminuyendo beneficio de la poblacion en situacion de abandono de la region Cusco
sustantivamente las
OE 01 inequidades, Servicios adecuados de agua y saneamiento basico, a traves de
empoderando a la AE01.08 1 infraestructura, mejoramiento de los sistemas, asistencia tecnica y Direccion 0083 3000627 19 016 0036 5004470
población en el capacitación, en beneficio de la población rural de la región de Cusco Regional de
ejercicio de sus Vivienda
Servicio de saneamiento fisico - legal, a traves de la asistencia tecnica y en Construccion y
derechos y deberes, AE01.09 1 coordinación con los gobiernos locales, en beneficio de Centros Poblados de la Saneamiento. 0083 3000627 19 016 0036 5004470
prioritariamente en región de Cusco
los sectores más
vulnerables y en Trabajadores y Empleadores, con ejercicio de los derechos laborales, mediante
situación de pobreza
AE01.10
asesoría, patrocinio judicial, conciliación, dialogo, negociación colectiva, 9002 3999999 5001195
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extrema. (ODM1 ) promoción de la responsabilidad social empresarial, fortalecimiento de
capacidades, registros generales y especiales.
Direccion
Empresas privadas, Micro y pequeñas empresas de la región, con Regional de
AE01.11 1 cumplimiento de las normas laborales , mediante la Fiscalización y Orientación Trabajo
9002 3999999 5001195
Laboral
Buscadores de empleo, colocados en el mercado laboral, a través del acceso
AE01.12 2 de información de la oferta y estadística laboral, acceso a la capacitación, 9002 3999999 5000438
evaluación curricular, asistencia técnica y orientación vocacional.
AE01.13
Atencion Integral de Salud a la mujer y el niño, privilegiando las acciones de 0001 20
1
promocion y prevencion.
AE01.14
Vigilancia, promocion y control de las enfermedades trasmisibles y no 0018 20
2
trasmisibles. Direccion
Regional de
AE01.15 1 Mejoramiento progresivo de la calidad de atencion de los servicios de salud. Salud 0018 20
AE01.16 2 Medicamentos de calidad para todos/as. 9002 20 11
Relación de Centros de Costo y definición
de responsable operativo
Vínculo de Centro de Costo con Acciones
Estratégicas
Vínculo de Acción Estratégica con PPs
/ AC /APNOP
Registro
POI
Actividad
Operativa
Aplicativo SIGA MEF
Modulo de Logística
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CUADRO DE NECESIDADES
POR CENTRO DE COSTO
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y
SERVICIOS
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Aplicativo SIAF MEF
Módulos de Presupuesto –
Formulacion PIA
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SIAF - SP
Módulo de Procesos Presupuestarios
Módulo Administrativo
Módulo Contable
Módulo de Deuda Pública
FORMULACIÓN MULTIANUAL-WEB 2017
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Aplicativo SIGA MEF
Modulo de Logística –
Construcción PAC y Pre
Ejecución
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC
(Relación de Procesos de Selección)
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Aplicativo SEACE
Registro PAC
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¡GRACIAS!
ING. YANER EDICSON CARHUAJULCA DELGADO
ycarhuajulca@consultor.ceplan.gob.pe
RPM #945155608
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