Código: CIP-F-107
Versión: V 0
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ORDENES DE COMPRA / SERVICIOS
Información de la Orden de Compra / Servicios Tipo de Orden Servicios
Número Orden 755 Fecha 2025-08-08
Identificación 1007717785 Teléfono Receptor
Nombre del Receptor Ivan Camilo Galvis Chaparro Fecha de Entrega 2025-08-08
E-Mail del Receptor asistente.operativorubiales@cipavi.com.c Dirección de Entrega MINA PAYARA
o
Información del Proveedor o Contratista
Nit o C.C. No. 17335765 Teléfono
Nombre WILIAN HERNANDO SILVA E-Mail andreslozada0623@hotmail.com
Dirección Responsable IVA No
Información de Facturación
Respons. de Compra Ivan Camilo Galvis Chaparro Forma de Pago Contado
E-Mail asistente.operativorubiales@cipavi.com.c Teléfono / Cel
o
Imputación Presupuestal y de Servicios
Contrato 001 INVERSIONES PAYARA INTERNO - 01 Locación INVERSIONES PAYARA - 01
ELEMENTOS REQUERIDOS
# PRODUCTO, BIEN O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD DESCT IVA % INC % VR.UNIT. (SIN IVA) SUBTOTAL (SIN IVA)
1 TRANSPORTE UND 1.00 0.00 0.00 0.00 $ 2,035,000.00 $ 2,035,000.00
OBSERVACIONES SUBTOTAL $ 2,035,000
SERVIDUMBRE PASO DE VOLQUETAS INCLUYENDO VIAJES PENDIENTES DE MARZO Y ABRIL PARA UN TOTAL DE 814
VIAJES TOTAL GRAVADO CON IVA $0
MES DE MARZO 2025 145 VIAJES
TOTAL NO GRAVADO CON IVA $ 2,035,000
MES DE ABRIL 2025 44 VIAJES
MES DE JULIO 2025 625 VIAJES
TOTAL IVA $0
TOTAL INC $0
VALOR TOTAL $ 2,035,000
La orden de compra No.755 autoriza al proveedor WILIAN HERNANDO SILVA para entregar los productos, bienes y servicios aquí estipulados a la empresa CIPAVISAS con NIT No.900.021.319 Señor Proveedor, recuerde que para
agilizar el tramite de pago de su Factura de Venta, es importante que adjunte esta Orden de Compra a su radicación, para lo cual, deberá soportar la con documento de entrega (remisión) o comprobante de la prestación del servicio (recibo
a satisfacción), el cual deberá estar suscrito y firmado por el funcionario Ivan Camilo Galvis Chaparro de la empresa CIPAVI SAS. Adicionalmente, se le informa que el único correo autorizado para la recepción defacturas es la cuenta
(Sede Parlermo: facturacion.electronica@cipavi.com.co - Sede Puerto Gaitán: facturacion.electronicarubiales@cipavi.com.co). La empresa no se hace responsable de facturas enviadas a otros correos. Mediante la ORDEN DE COMPRA,
EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR se obliga a prestar a la empresa los bienes o servicios señalados en la orden remitida a su correo electrónico registrado. La orden de compra es aceptada por el proveedor con su emisión, y junto con
los términos de la invitación y la propuesta aprobada, constituye un sólo documento contractual y vinculante para las partes y se rige por las especificaciones de cantidad, calidad y precio detalladas.
La versión vigente, La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de CIPAVI S.A.S
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