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NEXA - Cerro Lindo ORDEN DE COMPRA
Nexa Resources Peru S.A.A
CARRETERA CHINCHA CHAVIN - CHA Pedido : 4515700587
11702 - CHINCHA - CHAVIN Fecha Emisíon : 30.12.2022
11 PE Comprador : SPOT SERVICIOS CJM
RUC: 20100110513 Teléfono
Nexa Resources Perú S.A.A.
PROVEEDOR E-MAIL: :elizabeth.romero@nexaresources.com
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOSG GENUINOS
SOCIEDAD SRL Contacto Proveedor:ETRANSERGE S.R.L.
Jr Los Alamos 309 Los Ficus Santa A
07001 LIMA
Perú
Tel.: 989029530 Fax: 3629523
Flete: CIF Costes, seguro y flete
Incoterm : AR - Pago a 60 dias fecha factura
dentro de los 60 días sin DPP
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Item Codigo Cantidad Unidad Precio Unitario Por Unid. Precio Total Fecha
Descripción Entrega
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00010 1.000 UA 291,130.48 1 UA 291,130.48
LINEA AMARILLA CANCHA 100
Solicitamos sua confirmação para o ítem.
Composición del Ítem incluye el(los) siguiente(s) servicios(s):
10 3040232 291,130.480 SV 1.00 1 SV 291,130.48
SERV ARIBA- Alquiler equipo
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Valor total : 291,130.48
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IGV 18% : 52,403.49
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Total del Pedido (Valor expresado en Dólar USA): 343,533.97
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Local de Cobrança:
Nexa Resources Perú S.A.A.
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CARRETERA CHINCHA CHAVIN - CHAVIN - DESVIO A
CERRO LINDO S/N S/N Local de la Entrega:
11702 -CHINCHA - CHAVIN Nexa Resources Perú S.A.A.
11 PE CARRETERA CHINCHA CHAVIN - CHAVIN - DESVIO A
CNPJ No.: 20100110513 CERRO LINDO S/N S/N
11702 -CHINCHA - CHAVIN
11 PE
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Anexo de Pedido
4515700587
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ANEXO I: TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE APLICA A LAS
ORDENES DE COMPRA
1.El presente documento forma parte integrante de la Orden de Compra.
2.PARTES:Para los efectos de esta Orden de Compra se utilizarán los
términos siguientes:
a. LA EMPRESA: La persona jurídica que en su calidad de adquirente figura
en esta Orden de Compra.
b. EI PROVEEDOR: La persona natural o jurídica Proveedora de los Bienes o
Servicios señalados en la Orden de Compra.
c. Los Bienes o Servicio/s: Aquellos señalados en esta Orden de Compra.
d. O.C.:Orden de Compra y/o Orden de Servicio. e. S.G.I. Sistema de Gestión
Integrado Desarrollado por LA EMPRESA que comprende la aplicación de las
normas ISO 9001 (Calidad) ISO 14001 (Medió Ambiente) y ISO 18001 (Seguridad
y Salud Ocupacional)
3.ACEPTACION:
Los términos y condiciones de la presente Orden de Compra no son
negociables. La no expresión de disconformidad respecto de alguna
disposición contractual dentro de las 24 horas siguientes de su recepción,
implica la aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en
la Orden de Compra. En caso el PROVEEDOR exprese su disconformidad en el
plazo antes indicado, la Orden de Compra queda sin efecto alguno.
En caso el Proveedor haya iniciado actividades o acciones orientadas a dar
cumplimiento al objeto materia de la presente orden, se entenderá su
aceptación tácita a todas las disposiciones contenidas en la presente.
De ser el caso, resuelta o concluido el plazo de la Orden de Compra, el
PROVEEDOR tendrá la obligación de desocupar o devolver los bienes muebles,
terreno y locales donde sea prestado el servicio (en caso haya sido
proporcionado por LA EMPRESA), así como los documentos que LA EMPRESA tenga
en su poder, en un plazo que no excederá las 24 horas después de la
resolución de la Orden de Compra En el caso de suspensión de servicios en
ejecución, corresponderá únicamente el pago de lo lo devengado a la fecha
de la comunicación de LA EMPRESA.
4.GARANTIAS: El PROVEEDOR expresamente declara y garantiza lo siguiente:
a.Los Bienes se ajustan a las normas oficiales de calidad, diseño, Hocomo
las leyes respectivas.
b.Bienes se encuentran en perfectas condiciones, libre de defectos de
manufactura, con garantía de fábrica, reservándose HoLA EMPRESA el derecho
de rechazar y/o devolver aquellos que no cumplieran con los requisitos y
normas de Hocalidad requeridas o solicitados, sin responsabilidad para LA
EMPRESA.
c.LA EMPRESA podrá efectuar cualquier reclamo en relación a las garantías
de los Bienes entregados o del Servicio Hoprestado. El PROVEEDOR, en un
plazo no mayor a 7 días calendarios de solicitado por LA EMPRESA, deberá
Horeemplazar, a su costo y en las mismas condiciones, los Bienes que no
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cumplan con las garantías antes señaladas o Hoaquellas requeridas por LA
EMPRESA, o realizar la prestación del Servicio a conformidad de LA EMPRESA.
La Horecepción de los Bienes por LA EMPRESA o el pago de las facturas, no
constituye una aceptación o conformidad de LA HoEMPRESA, y no limita o
restringe su derecho a solicitar el reclamo de la garantía estipulada.
d. Los Bienes adquiridos no infringen ninguna marca de fábrica, de
servicios, patentes y demás derechos de propiedad Hondustrial y de autor
conforme a las disposiciones legales vigentes y por tanto libera a la
EMPRESA de cualquier Horesponsabilidad al respecto. En consecuencia, el
PROVEEDOR será el único responsable por cualquier violación de los
Hoderechos de propiedad industrial o derechos de autor, eximiendo a LA
EMPRESA de toda responsabilidad derivada Horeclamos por este concepto y se
compromete a indemnizar a la EMPRESA por cualquier perjuicio que pudiera
sufrir Hocomo consecuencia de la adquisición, uso o contratación de los
Bienes y Servicios como consecuencia de lo expuesto. e. En caso el
PROVEEDOR suministre productos que contengan agentes peligrosos o
contaminantes, adjuntará con la Hoentrega de los productos sus respectivas
Hojas de Seguridad (MSDS), y verificará que la unidad tenga disponible MSDS
Hoy demás requisitos exigidos por la normatividad. f. Contar con todos los
registros, licencias, autorizaciones, permisos y otros, para el suministro
de Bienes o prestación de HoHoservicios, materia de la presente Orden de
Compra.
g. Es responsabilidad del PROVEEDOR excluir y mantener indemne a LA EMPRESA
respecto de cualquier discusión, Hoacción, reclamo, demanda o pretensión en
la cual esta última pueda verse involucrada por hecho o acto de su
Horesponsabilidad.
h. Se obliga a cumplir todas y cualquier obligación de naturaleza fiscaly
civil, manteniendo a disposición de LA EMPRESA Hoen todo momento la
documentación sustentatoria que sea aplicable, según la normatividad
vigente, entre otra Hodocumentación societaria que corresponda.
i. Guardar confidencialidad respecto a la información obtenida en el marco
de la presente Orden de Compra.
5.CONDICIONES DE ENTREGA: La Orden de Compra señala el lugar en donde
deberán ser entregados los Bienes o realizado el Servicio.
6.TRANSFERENCIA DE RIESGO Y PROPIEDAD: La transferencia del riesgo de daño
o pérdida de los Bienes y de la propiedad de los mismos, se producirá
cuando sean entregados en el lugar de entrega señalado en la Orden de
Compra, y siempre que se haya verificado el cumplimiento de las garantías
señaladas en esta orden de Compra.
7.CONFORMIDAD DE LA COMPRA Y/O SERVICIO: La conformidad correspondiente a
la Orden de Compra de las condiciones técnicas, calidad, cantidad de los
bienes y servicios serán dados en las Unidades de destino quien a través
del sistema de EMPRESA confirmará si así correspondiera.
8.INGRESO A LAS INSTALACIONES: Si personal del PROVEEDOR, o terceros con
quien contrate, requieren ingresar a las instalaciones de LA EMPRESA, a fin
de construir, reparar, inspeccionar, prestar un servicio o efectuar
entregas de Bienes en relación con esta Orden de Compra, EL PROVEEDOR se
obliga expresamente a: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:
Cumplir con todas las normas y demás requerimientos legales vigentes,
contemplados en el D.S. N° 024-2016-EM y D.S. N° 005-2012-TR, el DS
023-2017-EM, Ley 29783, modificada por la Ley 30222, así como las normas
modificatorias o complementarias que correspondan, entre otras que resulten
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aplicables. Acreditar que sus trabajadores, han sido sometidos a las
evaluaciones médico ocupacionales, evaluaciones psicológicas e inducciónen
seguridad.
Dotar de los implementos de seguridad exigidos por las normas legales
pertinentes y por el SGI y realizar inducciones y capacitación al personal.
Aceptar todas las inspecciones en materia de SGI que realice quien(es)
designe LA EMPRESA. El Proveedor se compromete a permitir y facilitar la
visita a su fábrica, taller u obra y a la de sus subcontratistas, para la
realización de las inspecciones que LA EMPRESA considere convenientes con
relación a los bienes y/o servicios, así como a facilitar acceso a la
información que sea requerida, para verificar la calidad de los bienes y/o
servicios. La inspección podrá ser realizada por LA EMPRESA y/o por las
personas que éste designe.La inspección no liberará de sus
responsabilidades y obligaciones, y los Bienes y/o servicios deberán
cumplir exactamente con las especificaciones indicadas en la orden de
compra.
Asumir como único responsable el gasto y tratamiento de todas las lesiones
físicas por accidentes (leve, incapacitante y mortal), cualquier otra
lesión y/o enfermedad, de sus trabajadores y de terceros subcontratistas
con quien contrate.
Contratar una póliza de seguro complementario de actividades de alto riesgo
para cubrir a sus trabajadores contra cualquier lesión, daño, enfermedad,
incapacidad o muerte que se produzca durante la realización de los
servicios (incluyendo el Seguro de Vida establecido por Ley).
LA EMPRESA podrá revisar, en aplicación del SGI y normas legales , las
copias u originales de los D.N.I., carnets de ESSALUD, póliza de
contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) o del
seguro privado de salud contratado, certificados de antecedentes
policiales, penales y judiciales, certificados de salud y demás documentos
que a juicio de LA EMPRESA deban ser requeridos, correspondientes al
personal que El PROVEEDOR emplee para la ejecución del servicio que es
materia de la presente Orden.
En el supuesto que, durante la ejecución de los servicios contratados, LA
EMPRESA determine que éstos son desarrollados por El PROVEEDOR en flagrante
contravención a las normas de Seguridad e Higiene Minera y/o a las del
sector en que realiza sus actividades principales, LA EMPRESA se reserva el
derecho de: (i) suspender la prestación de los servicios contratados hasta
que dichas actividades a cargo de El Proveedor sean subsanadas por el
mismo, (ii) resolver el contrato sin que por ello LA EMPRESA se vea
obligada a pagar suma alguna por el tiempo perdido, compensación u otra
retribución a El Proveedor, renunciando ésta a reclamar los daños o
perjuicios que pretendiese justificar con tal eventualidad y (iii) aplicar
automáticamente las penalidades por mora que se detallan a continuación:
9.COMUNICACIONES: EL PROVEEDOR se obliga a hacer de conocimiento de LA
EMPRESA todo accidente o hecho relativo a la seguridad y medio ambiente en
que se vea involucrado el personal que destaque y/o desplace para la
ejecución de los servicios contratados, cualquiera fuese su naturaleza y
consecuencias, estando obligado a comunicarlo al representante de LA
EMPRESA por escrito y en un plazo no mayor de dos (2) horas después de
ocurrido los hechos. El PROVEEDOR, deberá a LA EMPRESA un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento, describiendo los hechos en forma precisa
y completa, así como la respectiva copia a la compañía de seguros. Nada de
lo aquí incluido eximirá a El PROVEEDOR de la formulación de informes y
parte oficiales sobre los accidentes, a las autoridades correspondientes de
acuerdo con los dispositivos legales, con copia exacta y completa a LA
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EMPRESA.
EL PROVEEDOR será el único y directo responsable por el pago de las multas
y sanciones que se originen por el incumplimiento de las normas de medio
ambiente, seguridad e higiene minera del Ministerio de Energía y Minas,
Osinergmin u otro sector competente, por parte de su personal y/o terceros
con quien contrate. El monto de la totalidad de la multa o sanción será
descontada automáticamente por LA EMPRESA de las facturaciones u
obligaciones de pago que tenga LA EMPRESA a favor de El PROVEEDOR, una vez
que ésta sea impuesta por la autoridad competente, aun cuando la multa o
penalidad haya sido impuesta en forma solidaria a LA EMPRESA y a EL
PROVEEDOR, o si ésta haya sido objeto de un proceso de reclamación o
impugnación administrativa por cualquiera de las partes. En tal caso, El
PROVEEDOR será el único y directo responsable frente a LA EMPRESA por el
pago de la totalidad de la multa o sanción correspondiente, eximiendo de
responsabilidad a LA EMPRESA en ese sentido.
El PROVEEDOR que vaya hacer entrega de sustancias químicas en las distintas
operaciones de la Empresa, deberán cumplir con los siguientes
requerimientos, caso contrario su ingreso no será autorizado:
i.Deberá presentar la ficha de Datos de Seguridad (SDS) en español y con
una antigüedad no mayor a 3 años desde su fecha de emisión. Las ficha de
Datos de Seguridad (SDS) debe contener los siguientes 16 puntos de forma
obligatoria:
1. Identificación del producto;
2. Identificación del peligro o peligros;
3. Composición/información sobre los componentes;
4. Primeros auxilios;
5. Medidas de lucha contra incendios;
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental;
7. Manipulación y almacenamiento;
8. Controles de exposición/protección personal;
9. Propiedades físicas y químicas;
10. Estabilidad y reactividad;
11. Información toxicológica;
12. Información ecotoxicológica;
13. Información relativa a la eliminación de los productos;
14. Información relativa al transporte;
15. Información sobre la reglamentación;
16. Otras informaciones.
ii.Los productos deberán estar etiquetados según el Sistema Globalmente
Armonizado (GHS).
iii.Rombo NFPA 704
iv.En cada presentación se debe considerar: peso de cada envase y código
SAP de NEXA
v. Para los casos que el insumo llegue en Parihuela de 1 TN; Además de
colocarse lo indicado anteriormente; cada paquete debe estar rotulado:
Rombo NFPA 704, 704, Pictograma y Código SAP.
10.CESION: Los Bienes y/o Servicios indicados en esta Orden de Compra serán
provistos exclusivamente por el PROVEEDOR, no pudiendo ceder la Orden de
Compra a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de LA EMPRESA.
11.DOCUMENTOS:
La presentación de la Factura por EL PROVEEDOR será de 8:00 am a 12:00 pm
de Lunes a Viernes, en Av. Las Artes Norte N° 397, Lima, Lima, San Borja.
En el caso de compra de Bienes, , las facturas deberán ser presentadas
pasadas las 24 horas desde la entrega del Bien a LA EMPRESA y la aceptación
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de esta última.
En las Guías de Remisión deberá consignarse el número de la Orden de
Compra, de lo contrario los Bienes no serán recibidos.
FACTURAS: Las facturas deberán ser emitidas de acuerdo a las normas de
comprobantes de pago y tributarias vigentes. Estas deberán presentadas en
original junto a dos copias y deberán venir acompañadas del original del
Comprobante de Entrega (sellado y firmado); Guía de Remisión (original y
copia), ambos emitidos en la misma fecha, así como copia de la Orden de
Compra. Deberán estar consignados en las facturas los números de Guías de
remisión u Hoja de Entrada Servicio (HES) a través de los cuales se hizo
entrega de los bienes adquiridos o se dio conformidad al servicio prestado
respectivamente; de lo contrario las Facturas no serán recibidas.
12. CANALES DE ATENCIÓN:
Central Telefónica:0800 - 77896 o 715 - 7699. Lun
Vier de 8:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 5:30pm.
13. Los proveedores que emitan facturas electrónicas también están
obligados a la presentación física de sus facturas en la dirección
señalada. Además deberán enviar los archivos virtuales XML y PDF a los
buzones de correo establecidos de manera obligatoria según RS N°188-2010 o
RS N°097-2012 de SUNAT con el asunto: [Razón social-RUC-Nro. De Factura]".
14.INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran que la presente
Orden de Compra se regula exclusivamente por las disposiciones del Código
Civil peruano , relativas al Contrato de locación de servicios, conforme lo
señalado por los artículos 1764° y siguientes del texto legal antes
referido.
15.Asimismo, reconocen y declaran expresamente que esta Orden de Compra no
crea ni constituye relación de índole laboral entre la Empresa y el
personal que el Proveedor/Contratista utilice para la prestación de los
bienes y/o servicios contratados. En consecuencia, no produce para la
Empresa obligaciones laborales de ninguna naturaleza, en la medida que ni
el Proveedor/Contratista ni el personal antes indicado se encuentra sujeto
a subordinación o dependencia alguna, ni a un horario determinado de
trabajo ni a las órdenes de la Empresa, siendo que el Proveedor/Contratista
suministrará bienes y/o servicios materia de la presente Orden de Compra
por su cuenta y riesgo, de manera independiente, autónoma y no exclusiva.
Esta estipulación también alcanza a las personas que pudieran cooperar o
colaborar con el Proveedor/Contratista en el suministro de bienes y/o
servicios solicitados por la Empresa. PAGOS: De acuerdo a lo acordado con
el PROVEEDOR, El pago está condicionado a que los Bienes o Servicios hayan
sido aceptados por LA EMPRESA a su conformidad. El PROVEEDOR deberá
presentar su Nota de Crédito previamente en caso de devolución de Bienes
(si correspondiera). LA EMPRESA solicitará en forma previa al pago a favor
del PROVEEDOR , los documentos que acrediten que éste haya dado
cumplimiento a sus obligaciones previsionales, laborales y de seguridad
social y las que mantenga con PROVEEDORES estratégicos de la zona,
vinculados a la presente Orden de Compra.
En caso no se haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del PROVEEDOR, LA EMPRESA podrá retener el pago correspondiente y, de ser
el caso, pagar por cuenta del PROVEEDOR, en forma directa, lo cual el
PROVEEDOR acepta y reconoce expresamente. Asimismo, LA EMPRESA está
facultada a retener del pago a favor del PROVEEDOR el 5% del monto, por
concepto de Fondo de Garantía, a fin de cubrir cualquier incumplimiento de
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obligaciones por parte del PROVEEDOR, en particular sus obligaciones como
empleador.
Para el caso de los servicios prestados por empresas no domiciliadas,
sedebe presentar el Certificado de residencia, cuando sea el caso,
emitidos por los países de origen que tengan convenio con Perú". Asimismo,
deberá revisarse con el Área de Tributación los impuestos aplicables, según
la ley vigente. El importe total de la contraprestación a facturar deberá
incluir los impuestos correspondientes. Una vez pagado el impuesto retenido
al Proveedor, se emitirá el correspondiente Certificado de Retención de
Impuesto a la Renta a favor de LA CONTRAPARTE para que ésta última pueda
acreditar el pago de dicho impuesto en su país de domicilio.
16. De conformidad a lo señalado en el artículo 1210º del Código Civil, las
partes acuerdan que el PROVEEDOR no podrá ceder a terceros los derechos de
crédito o pagos que se generen a su favor como consecuencia de la ejecución
de la Orden de Compra, sin el previo consentimiento y por escrito por parte
de LA EMPRESA. LA EMPRESA tiene derecho de compensación, sin limitación,
aun cuando no concurran los requisitos previstos en el artículo 1288 del
Código Civil.
17. EI PROVEEDOR declara que para efectos de la presente Orden de Compra ha
tomado conocimiento del Código de Conducta y en ese sentido, no hará uso
de mano de obra infantil, ni trabajo esclavo. Igualmente El PROVEEDOR
declara haber tomado conocimiento de la Política de Gestión Integrada de La
Empresa.
18. De conformidad con el DS. N° 028-2014-SA, Reglamento de la Ley Nº
29662, Ley que prohíbe el asbesto anfíboles y regula el uso del asbesto
crisotilo, el PROVEEDOR no podrá abastecer equipo, insumo, material u otro
objeto que contenga asbesto a la EMPRESA. Este mismo requerimiento aplica
para todas las empresas especializadas que ingresen a laborar en las
Unidades Mineras y/o proyectos.
19. CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO: Las
partes declaran expresamente que, en la fecha de entrada en vigor de la
presente Orden, ni ellas, ni sus directores, funcionarios, representantes o
empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o
aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado
que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) a ninguna entidad
privada ni gubernamental relacionada de algún modo con la Orden y que
habrán adoptado todas las medidas razonables para evitar que lo hagan las
personas antes indicadas indicadas, así como sus subcontratistas, agentes o
cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia
determinante. Las Partes reconocen expresamente que en lo que les
corresponda, cumplen con las disposiciones vigentes relacionadas a la lucha
contra corrupción, extorsión, soborno, lavado de activos y financiamiento
del terrorismo; por lo que declaran los fondos que se utilizan para
realizar sus operaciones son de procedencia lícita. La violación a estas
declaraciones implica un incumplimiento sustancial de la presente Orden,
facultando a la otra parte a resolverla, sin perjuicio de las acciones
legales que correspondan.
20. EI Proveedor declara haber recibido, leído, comprendido y se compromete
a difundir a su Personal bajo cargo, comprometiéndose a cumplir, lo que sea
pertinente de acuerdo con la naturaleza del objeto del Contrato, con las
políticas, normas y procedimientos de LA EMPRESA, así como a lo dispuesto
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en el Código de Conducta de LA EMPRESA disponible en la página web:
www.milpo.com o www.nexaresources.com
21. CONFLICTO DE INTERESES: El Proveedor garantiza que desconoce la
existencia de algún conflicto de intereses relacionado con ANEXO I:
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE APLICA A LAS ORDENES
DE COMPRA. Sin limitar el alcance de lo anterior, El Proveedor
específicamente garantiza que:
1) No conoce ni tiene razón para creer que cualquiera de los empleados de
LA EMPRESA o dependientes de dichos empleados tienen algún interés legal o
puedan beneficiarse de las relaciones comerciales con El PROVEEDOR o con el
Personal del El PROVEEDOR.
2) Ni El PROVEEDOR ni el Personal de El PROVEEDOR han ofrecido y otorgado
compensación financiera de cualquier índole a los empleados de LA EMPRESA o
dependientes de dichos empleados, que estuviesen relacionados con cualquier
asistencia ofrecida, prometida o concedida al El PROVEEDOR o al personal de
El PROVEEDOR con el fin de obtener la adjudicación de los Bienes.
22. EMBARGO PREVENTIVO DE LOS BIENES: El PROVEEDOR garantiza que los Bienes
son y serán libres de todo embargo preventivo, carga o gravamen al momento
de su entrega a LA EMPRESA. Asimismo, El PROVEEDOR no podrá establecer
ningún tipo de gravamen o embargo preventivo sobre los Bienes durante la
fabricación o manufactura de los mismos.
23. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EL PROVEEDOR autoriza de manera
voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LA EMPRESA, quien
actuará como responsable de los datos personales y datos sensibles de los
cuales es titular, a efectos de que los recopile, registre, organice,
almacene, procese y utilice para las finalidades que, a continuación, se
establecen:
(a) Evaluar, controlar y compensar los productos o servicios que sono serán
recibidos.
(b) Registrar como proveedor en los sistemas informáticos de LA EMPRESA
(c) Dar cumplimiento a obligaciones dinerarias.
(d) Brindar seguridad y control de acceso a las instalaciones de LA
EMPRESA.
(e) Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las antes descritas
que sean necesarias para desarrollar el objeto de la relación contractual
que mi persona mantiene con LA EMPRESA.
De este modo, autorizo a que mis datos personales y sensibles sean tratados
y formen parte del banco de datos personales #Proveedores# de titularidad
de LA EMPRESA, y reconozco que estos serán conservados por un periodo
máximo de 3 años. LA EMPRESA podrá transferir los datos personales
proporcionados a favor de terceros para que estos sean tratados para las
finalidades antes mencionadas. Por otro lado, EL PROVEEDOR manifiesta que
tiene conocimiento de que podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a la
siguiente dirección de correo electrónico:
data.protection.pe@nexaresources.com.
24. JURISDICCION y DOMICILIO LEGAL: Las partes contratantes renuncian al
fuero de su domicilio y se someten expresamente a la jurisdicción de los
Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima.
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