MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

DEVENGADO A DICIEMBRE 2020

PLANILLA PERSONAL TECNICO DEL MES DE DICIEMBRE 2020

P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON ALVAREZ MARQUEZ RAUL PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03 12243.99 15,614.39
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL AMBOR CASTRO DOROTEA PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 782.18
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CARDENAS CARMONA NESTOR PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CHAUCA TORRES FREDY PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 656.57
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONDORI YLLAPUMA LUCIO PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA MIRANDA DARIO PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA TORRES MARTIN PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 656.57
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO CHALLCO EDGAR PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 655.41
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO LUNA ESTEBAN PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA KEVIN PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA MARCO ANTONIO PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 656.57
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON MEZA ALVAREZ PORFIRIO PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OPERARIO III PEÑA GALLEGOS MARCO ANTONIO PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 928.98
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL TTITO CUSIYUPANQUI HAYDER PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 772.00
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON UMERES NAVARRO ORLANDO PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 655.41
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA LUNA KELWIN PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIPE PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-7 0000005043 P-0487-2 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIX PAGO LIQUIDO DE DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON ALVAREZ MARQUEZ RAUL PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60 1859.36
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL AMBOR CASTRO DOROTEA PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 94.44
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CARDENAS CARMONA NESTOR PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CHAUCA TORRES FREDY PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONDORI YLLAPUMA LUCIO PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA MIRANDA DARIO PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA TORRES MARTIN PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO CHALLCO EDGAR PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO LUNA ESTEBAN PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA KEVIN PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA MARCO ANTONIO PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON MEZA ALVAREZ PORFIRIO PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OPERARIO III PEÑA GALLEGOS MARCO ANTONIO PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 96.31
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL TTITO CUSIYUPANQUI HAYDER PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 94.30
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON UMERES NAVARRO ORLANDO PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA LUNA KELWIN PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA LUNA PAUL PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIPE PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIX PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.71
P-0487-4 0000005043 P-0487-3 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA VARGAS ALEX PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 92.60
DICIEMBRE DEL 2020

P-0487-3 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON ALVAREZ MARQUEZ RAUL PAGO DE AFP 1 MES 0.00 514.04
P-0487-4 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL AMBOR CASTRO DOROTEA PAGO DE AFP 1 MES 79.86
P-0487-5 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CARDENAS CARMONA NESTOR PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CHAUCA TORRES FREDY PAGO DE AFP 1 MES 67.04
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN
DICIEMBRE DEL 2020

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

P-0487-7 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONDORI YLLAPUMA LUCIO PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-8 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA MIRANDA DARIO PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-9 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA TORRES MARTIN PAGO DE AFP 1 MES 67.04
P-0487-10 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO CHALLCO EDGAR PAGO DE AFP 1 MES 68.20
P-0487-11 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO LUNA ESTEBAN PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-12 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA KEVIN PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-13 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA MARCO ANTONIO PAGO DE AFP 1 MES 67.04
P-0487-14 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON MEZA ALVAREZ PORFIRIO PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-15 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OPERARIO III PEÑA GALLEGOS MARCO ANTONIO PAGO DE AFP 1 MES 96.66
P-0487-16 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL TTITO CUSIYUPANQUI HAYDER PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-17 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON UMERES NAVARRO ORLANDO PAGO DE AFP 1 MES 68.20
P-0487-18 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA LUNA KELWIN PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-19 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA LUNA PAUL PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-20 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIPE PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-21 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIX PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-22 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA VARGAS ALEX PAGO DE AFP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON ALVAREZ MARQUEZ RAUL PAGO DE ONP 1 MES 75.58 997.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL AMBOR CASTRO DOROTEA PAGO DE ONP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CARDENAS CARMONA NESTOR PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CHAUCA TORRES FREDY PAGO DE ONP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONDORI YLLAPUMA LUCIO PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA MIRANDA DARIO PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON CONZA TORRES MARTIN PAGO DE ONP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO CHALLCO EDGAR PAGO DE ONP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON DELGADO LUNA ESTEBAN PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA KEVIN PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON LUNA MIRANDA MARCO ANTONIO PAGO DE ONP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON MEZA ALVAREZ PORFIRIO PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OPERARIO III PEÑA GALLEGOS MARCO ANTONIO PAGO DE ONP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 OFICIAL TTITO CUSIYUPANQUI HAYDER PAGO DE ONP 1 MES 90.04
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON UMERES NAVARRO ORLANDO PAGO DE ONP 1 MES 0.00
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA LUNA KELWIN PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA LUNA PAUL PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIPE PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA QUISPE FELIX PAGO DE ONP 1 MES 75.58
P-0487-6 0000005043 P-0487-4 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PEON VALENCIA VARGAS ALEX PAGO DE ONP 1 MES 75.58
PLANILLA PERSONAL TECNICO DEL MES DE DICIEMBRE 2020
P-0487-8 0000005043 P-0487-5 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 COCINERA DELGADO LUNA IRENE PAGO LIQUIDO 1 MES 766.74 1678.37 2,105.15
P-0487-8 0000005043 P-0487-5 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 GUARDIAN LUNA MIRANDA RUTH NELLY PAGO LIQUIDO 1 MES 911.63
P-0487-5 0000005043 P-0487-5 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 COCINERA DELGADO LUNA IRENE PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 96.96 205.71
P-0487-5 0000005043 P-0487-5 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 GUARDIAN LUNA MIRANDA RUTH NELLY PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 108.75
P-0487-2 0000005043 P-0487-5 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 COCINERA DELGADO LUNA IRENE PAGO DE AFP 1 MES 99.93 221.07
P-0487-2 0000005043 P-0487-5 12/30/2020 PLANILLA INF_2012_011_13 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 GUARDIAN LUNA MIRANDA RUTH NELLY PAGO DE AFP 1 MES 121.14

TOTAL DEVENGADO A DICIEMBRE 2020 17,719.54 17,719.54

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

DEVENGADO A FEBRERO 2021 ###

PLANILLA PERSONAL OBRERO DEL MES DE DICIEMBRE 2020

P-024 0000000344 2/17/2021 PLANILLA 013-2021-OA-MDQ/C PEON VALENCIA LUNA PAUL PAGO LIQUIDO DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03 1,296.06 1,296.06

P-024 0000000344 2/17/2021 PLANILLA 013-2021-OA-MDQ/C PEON VALENCIA VARGAS ALEX PAGO LIQUIDO DICIEMBRE 2020 1 MES 648.03

PLANILLA PERSONAL TECNICO DEL MES DE FEBRERO 2021

P-020-5 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL ASISTENTE TECNICOARDILES LUPACA CANDY VANESSA PAGO LIQUIDO 1 MES 1,007.39 3,740.36 4,854.59

P-020-5 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL ASISTENTE ADMINISATAU HUAMAN YONI PAGO LIQUIDO 1 MES 1,081.42 ###

P-020-5 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL GUARDIAN LUNA DELGADO IRENE PAGO LIQUIDO 1 MES 1,211.71 ###

P-020-5 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL AUXILIAR TRUJILLO GAMARRA JHON BRAYAN PAGO LIQUIDO 1 MES 439.84 ###
FEBRERO DEL 2021

P-020 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL ASISTENTE TECNICOARDILES LUPACA CANDY VANESSA PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 221.62 579.23 ###

P-020 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL ASISTENTE ADMINISATAU HUAMAN YONI PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 129.28 ###

P-020 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL GUARDIAN LUNA DELGADO IRENE PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 136.89 ###

P-020 0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL AUXILIAR TRUJILLO GAMARRA JHON BRAYAN PAGO 5ta+snp+ssalud+sctr 1 MES 91.44 ###

P-020-1-2-3-0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL ASISTENTE TECNICOARDILES LUPACA CANDY VANESSA PAGO DE AFP 1 MES 167.97 535.00 ###

P-020-1-2-3-0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL ASISTENTE ADMINISATAU HUAMAN YONI PAGO DE AFP 1 MES 146.35 ###

P-020-1-2-3-0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL GUARDIAN LUNA DELGADO IRENE PAGO DE AFP 1 MES 154.96 ###

P-020-1-2-3-0000000179 2/8/2021 PLANILLA INF_2101_014_23 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES AUXILIAR TRUJILLO GAMARRA JHON BRAYAN PAGO DE ONP 1 MES 65.72

TOTAL DEVENGADO A FEBRERO DEL 2021 6,150.65 6,150.65

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

TOTAL DEVENGADO A MARZO DEL 2021 6,150.65 6,150.65

CSC 0.00

CSC 0.00

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC 0.00

CSC 0.00

CSC 0.00

CSC

CSC 0.00

CSC 0.00

CSC
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC 0.00

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC 0.00

CSC

CSC 0.00

CSC
DICIEMBRE DEL 2020
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S
DICIEMBRE DEL 2020

CSC

CSC
CSC

CSC

CSC
CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC
CSC
CSC
CSC
CSC
CSC
CSC 0.00

CSC 0.00

CSC 0.00
CSC 0.00

CSC 0.00

CSC

CSC

CSC 0.00

CSC 0.00

CSC 0.00

CSC 0.00

CSC
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

CSC 0.00

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC 0.00
CSC 0.00
CSC 0.00
CSC 0.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.

MOD DE EJECUCION :ING° TANIA CATHERINE GARCIA

: ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES MES Undad Precio
SEGÚN C/P SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

CSC

CSC 0.00

TOTAL DEVENGADO A DICIEMBRE DEL 2020 - 0.00

26,945.52 26,945.52
 EJECUCION FINANCIERA 2021-CERTIFICADO MARCO PRESUPUESTAL
Primer Trimestre Segundo Trimestre
AVANCE
ESPECIFICA DESAGREGADO DE GASTO PRESUPUESTAL PIM 2021 FINANCIERO A SALDO
DE GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO MARZO DEL PRESUPUESTAL
2021

COSTO DIRECTO 481,091.00 - 288,715.82 166,056.18 - - - 454,772.00 10,409.00

2. 6. 2 .3 .5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 122,006.00 6,150.65 105,447.22 - - - 111,597.87 10,408.13

2. 6. 2 .3 .5.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 283,475.00 270,865.17 12,608.96 - - - 283,474.13 0.87

2. 6. 2 .3 .5.5 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 59,700.00 - 11,700.00 48,000.00 - - - 59,700.00 0.00

2.6.3.2.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 3,200.00 - 0.00 3,200.00

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 560.00 0.00 560.00

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2,150.00 2,150.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,000.00 - 59.00 - - - 59.00 9,941.00

TOTAL 481,091.00 0.00 288,715.82 168,265.18 0.00 0.00 0.00 454,831.00 24,110.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.
MOD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : :ING° TANIA CATHERINE GARCIA PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES Undad Precio
Nº SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

0000003665 PLANILLA INF_201_328_27 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL POR EL PAGO DEL SNP 1 GBL 183.11 183.11 183.11
OCTUBRE DEL 2020

POR EL PAGO DE AFP DEL PERSONAL TECNICO

0000003751 PLANILLA INF_201_328_27 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 289.49 289.49 5,268.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DEL D.L. 276

0000003751 PLANILLA INF_201_328_27 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 4,186.12 4186.12
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0000003751 PLANILLA INF_201_328_27 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL POR EL PAGO DE SCTR - OCTUBRE 1 GBL 792.99 792.99

0.00

TOTAL DEVENGADO A OCTUBRE DEL 2020 5,451.71 5,451.71

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL POR EL PAGO DE SCTR - OCTUBRE 1 GBL 1,003.04 1,003.04 15,272.00

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 24483838 CAPARO OTERO ABRAHAN PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 1,249.77 1,249.77

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 43283886 MAMANI CCOMPI FRANCISCO OFICIAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 908.49 908.49

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 43890719 ZAMALLOA CHINERI FERNANDO PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 694.31 694.31

OPERARIO II - CORRESPONDIENTE AL MES DE

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 45202342 NINA SONCCO RONAL ENRIQUE 1 GBL 2,092.06 2,092.06
OCTUBRE

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 45576204 FLOREZ MORALES EDISON PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 925.76 925.76

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 46072906 PAJA QUISPE GEORGINA PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 1,268.26 1,268.26

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 47976555 TORRES HANCCO GILDER PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 1,264.00 1,264.00

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 63121522 RODRIGUEZ CORRALES RUDY PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 1,264.00 1,264.00

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 72013112 QUISPE MAYO RAUL PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 1,268.26 1,268.26

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 81019117 TUPA TAPARA WILSON PEON - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1 GBL 1,174.30 1,174.30

POR EL PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 1,559.75 1,559.75
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0000003942 PLANILLA INF_2010_328_48 CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL POR EL PAGO DEL SNP 1 GBL 600.00 600.00

0000003972 O/C 1728 FACTURA FFF2-000680 1648 11/8/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10422728517 HUAMAN BAEZ FRANKLIN DIESEL B5 - S - 50 107 GALON 13.00 1391.00 9,321.00

0000003972 O/C 1728 FACTURA FFF2-000680 1648 11/8/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10422728517 HUAMAN BAEZ FRANKLIN DIESEL B5 - S - 50 550 GALON 13.00 7150.00

0000003972 O/C 1728 FACTURA FFF2-000680 1648 11/8/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10422728517 HUAMAN BAEZ FRANKLIN GASOHOL 84 OCTANOS. 50 GLN 13.00 650.00

0000003972 O/C 1728 FACTURA FFF2-000680 1648 11/8/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10422728517 HUAMAN BAEZ FRANKLIN GASOHOL 84 OCTANOS 10 GLN 13.00 130.00

CARTILLAS INFORMATIVAS 0.80M X 0.60M SEGUN

0000004059 O/C 1791 FACTURA E001-4 1753 11/16/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10422657652 ATAU HUAMAN YONI 1 UND 25.00 25.00 515.00
DISEÑO

0000004059 O/C 1791 FACTURA E001-4 1753 11/16/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10422657652 ATAU HUAMAN YONI CARTEL DE OBRA 4.00M X 3.00M SEGUN DISEÑO. 1 UND 490.00 490.00

ARENA GRUESA DE GRANO UNIFORME (SIN

0000004146 O/C 1816 FACTURA 001-000138 1788 11/17/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457335976 TORRES SOLIS BEDER 15 M3 160.00 2400.00 5,400.00
IMPURESAS, NI LAMA)

0000004146 O/C 1816 FACTURA 001-000138 1788 11/17/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457335976 TORRES SOLIS BEDER PIEDRA CHANCADA DE 1/2" SELECCIONADA 15 M3 200.00 3000.00

COMBA DE 25 LIBRAS SIN MANGO(DE MATERIAL

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS 2 UND 180.00 360.00 3,735.00
RESISTENTE A GRANDES IMPACTOS)

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS VALDES DE PLASTICOS 20LITROS (USADOS) 35 UNIDAD 18.00 630.00

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA 20 UNIDAD 35.00 700.00

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS PICO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA 10 UNIDAD 38.00 380.00

CARRETILLA BUGUI INCLUYE ACCESORIOS

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS 6 UND 180.00 1080.00
COMPLETOS

WINCHA DE 60 MTS CON MANIJA (LONA) DE BUENA

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS 1 UND 140.00 140.00
CALIDAD

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS WINCHA DE 3 MTS (FLEJE DE BUENA CALIDAD) 5 UND 25.00 125.00

0000004238 O/C 1873 FACTURA 0001-000235 1755 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10414644380 ARQQUE ALANYA DORIS BARRETA DE 1" X 1.50 M. 2 Und 160.00 320.00

CONSORCIO OPORSOL EMPRESA INDIVIDUAL DE

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5
0000004243 O/C 1864 FACTURA E001-48 1779 11/17/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20604605483 RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSORCIO OPORSOL 580 BOLSAS 31.00 17980.00 17,980.00
KG
EIRL.
OVIEMBRE DEL 2020
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.
MOD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : :ING° TANIA CATHERINE GARCIA PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES Undad Precio
Nº SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S
NOVIEMBRE DEL 2020

ACERO CORRUGADO FV=4200 KG/CM2 GRADOS 60

0000004251 O/C 1863 FACTURA 002-000177 1757 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10239934965 SOTELO CAMERO YNGRID ELIANA 25 VARILLA 10.00 250.00 7,765.00
VARILLAS DE 1/4"

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

0000004251 O/C 1863 FACTURA 002-000177 1757 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10239934965 SOTELO CAMERO YNGRID ELIANA 60 VARILLA 24.00 1440.00
VARILLA DE 3/8" X 9 M

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

0000004251 O/C 1863 FACTURA 002-000177 1757 11/16/2020 CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10239934965 SOTELO CAMERO YNGRID ELIANA 90 VARILLA 67.50 6075.00
VARILLA DE 5/8" X9M

0000004308 PLANILLA CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 1 GBL 112.18 112.18 112.18

0000004309 PLANILLA CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 592.13 592.13 592.13

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP CLIP METALICO TIPO MARIPOSA. T: MEDIANO 3 CAJA 8.00 24.00 829.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP CAJA DE GRAPAS DE 26/6 X 5000 5 CAJA 8.00 40.00

FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 6 UNIDAD 10.00 60.00
OFICIO X 5M

FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F:

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 2 UNIDAD 6.00 12.00
12 MESES CAJA X 50 UNIDADES

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP ARCHIVADOR LOMO ANCHO 1/2 OFICIO 4 UNIDAD 8.00 32.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP MARCADOR RESALTADOR DE COLORES 5 UND 3.50 17.50

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP CINTA DE EMBALAJE 3 UNIDAD 4.00 12.00

FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX:

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 4 PQT 8.00 32.00
25 UNIDADES

CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 10 UNIDAD 3.00 30.00
TAMAÑO A5

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP DVD 4.7GB-16 X (CONO SELLADO X 50 UND) 1 CONO 60.00 60.00

ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO C/SACA

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 2 UND 16.00 32.00
GRAPAS

NOTAS ADHESIVAS X 500 UNIDADES DE COLORES

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 4 UNIDAD 12.00 48.00
(POSIT) (76MM X 76MM)

LAPICERO DE COLOR AZUL DE TINTA SECA DE

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 1 CAJA 28.00 28.00
0.5MM X 12UND

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL 1 CAJA 40.00 40.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO) 1 CAJA 40.00 40.00

ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO LOMO

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 20 Und 8.00 160.00
ANCHO PLASTIFICADO

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP CLIPS METALICO PEQUEÑO 33MMX100 3 Cja 2.50 7.50

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 8 UND 3.50 28.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP GOMA EN BARRA TAMAÑO GRANDE 2 UND 8.00 16.00

NUMERADOR D/ESTRUCTURA METALICA TIPO

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-19 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 2 UND 55.00 110.00
AUTOMATICO C/MANGO METALICO X 06 DIGITOS

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP PORTACLIPS 1 Und 7.00 7.00 711.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP PAPEL LUSTRE 50 UNIDAD 0.50 25.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP PAPELOTES 8 OFICIOS CUADRICULADO 1 CIENTO 40.00 40.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP PERFORADOR DE 2 HOYOS PARA 50 HOJAS 2 UNIDAD 30.00 60.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP TINTA PARA SELLOS X 28 ML 2 UNIDAD 6.00 12.00

TINTA PIGMENTADA 1/2 LITRO PARA IMPRESORA

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP DE TINTA CONTINUA (BLACK, CYAN, YELLOW Y 4 UNIDAD 80.00 320.00
MAGENTA)

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP PAPEL PARA PLOTER A1 ROLLO 60X41 MT 1 ROLLO 35.00 35.00

PAPEL BOND FOTOCOPIA ALISADO D/75 GR.

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 2 MILLAR 50.00 100.00
TAMAÑO A4 COLOR CELESTE

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP TIJERA GRANDE DE OFICINA 3 Und 8.00 24.00

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP REGLA METALICA 30CM 2 UND 4.00 8.00

PLUMON (PIZARRA ACRILICA) COLOR :VERD - AZUL-

0000004346 O/C 1925 FACTURA E001-20 1843 11/20/2020 CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 20 UNIDAD 4.00 80.00
NEGR -ROJ

TOTAL DEVENGADO A NOVIEMBRE DEL 2020 62,232.31 62,232.31

SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS (01 DE FC=210

0000003912 O/S 1204 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS 20603554516 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. 1 SERV. 600.00 600.00 600.00
KG/CM2; 01 FC=175 KG/CM2)

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY TRIPLAY DE 4MM 15 PLN 32.00 480.00 12,823.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4" 30 KG 6.50 195.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.
MOD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : :ING° TANIA CATHERINE GARCIA PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES Undad Precio
Nº SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1 1/2" 20 KG 6.50 130.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CALAMINA GALVANIZADA 1.83M X 0.83M X 0.3MM 175 PLANCHA 27.00 4725.00

ARPILLERA DE POLIETILENO (ROLLO X 200M

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY 2 ROLLO 580.00 1160.00
ALT=2MTS
MANGUERA DE POLIETILENO HDPE 1 PULGADA
0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY 2 ROLLO 148.00 296.00
(32MM) X 100 M
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL DE 0.8
0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY 1 ROLLO 450.00 450.00
MICRAS,ROLLO X125M
CILINDRO DE PVC DE 60 GALONES (TIMBOS) PARA
0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY 2 UNIDAD 130.00 260.00
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY TECNOPORT DE 3/4" 20 PLN 25.00 500.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY TRIPLAY FENOLICO DE 1.20M X 2.40M X 18MM 15 PLANCHAS 145.00 2175.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY YESO ( BOLSAS DE 28 KG) 9 Bls 18.00 162.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CLAVO DE CALAMINA 10 KG 7.50 75.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY ASFALTO RC 250 30 GLN 24.00 720.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CLAVO C/C PARA MADERA DE 3" 30 KG 6.50 195.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY ALAMBRE DE NEGRO Nª 8 100 KG 6.50 650.00

0000003973 O/C 1726 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10457269469 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY ALAMBRE DE NEGRO Nª 16 100 KG 6.50 650.00

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA

0000004075 O/S 1227 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS 10249725795 LOZANO ESPINOZA CESAR AUGUSTO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE 1 SERV. 1,200.00 1200.00 1,200.00
Y DICIEMBRE

0000004104 O/S 1256 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS 10239689677 GONZALES VALER ARNOLD SERVICIO DE INTERNET 1 SERV. 4,000.00 4000.00 4,000.00

ADQUISICION DE ARCOS METALICOS SEGÚN

0000004179 O/C 1809 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10470822614 CCORAHUA NOALCCA JOSE MANUEL 2 UNIDAD 2,250.00 4500.00 11,304.00
MODELO (INCLUYE INSTALACION)

ADQUISICION DE SISTEMA DE ANCLAJE PARA

0000004179 O/C 1809 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10470822614 CCORAHUA NOALCCA JOSE MANUEL 18 UNIDAD 378.00 6804.00
ESTRUCTUTA METALICA.

PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 GR COL:

BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS
0000004286 O/C 1902 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10238214659 LOPEZ PAUCARMAITA JORGE 22 PAQUETE 13.57 298.54 298.54
REPORT PREMIUM PARA FOTOCOPIA
7891191003733

CUADERNO DE OBRA (04 COPIAS) X 100 HOJAS

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 3 UND 80.00 240.00 995.00
AUTOCOPIABLE

NOTAS DE ENTRADA AUTOCOPIABLE 4 COPIAS 50

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 4 TLN 25.00 100.00
HOJAS SEGUN MODELO

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (VINKAR) 3 CIENTO 20.00 60.00

NOTAS DE SALIDA A5 DE 50 HOJAS 1X4 COPIAS

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 6 TALONARIO 25.00 150.00
AUTOCOPIANTES

SELLO AUTOMATICO CON PLANTILLA SEGUN

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 3 UNIDAD 40.00 120.00
DISEÑO

PARTES DIARIOS DE 50 HOJAS: 1X4 COPIAS

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 6 TALONARIO 25.00 150.00
AUTOCOPIANTES (MAQUINARIA ALQUILADA)

PARTES DIARIOS DE 50 HOJAS; 1X4 COPIAS

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 5 TALONARIO 25.00 125.00
AUTOCOPIATIVOS PARA EUIPO LIVIANO.

BLOCK DE PAPELETA DE SALIDA AUTOCOPIATIVO (3

0000004345 O/C 1926 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 10427517867 CORONEL BENAVENTE JOHNNY JOOP 2 UND 25.00 50.00
COPIAS)

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. LENTES DE SEGURIDAD 15 UND 12.00 180.00 8,490.00

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. PROTECTOR DE OIDOS 30 PAR 5.00 150.00

MASCARILLA COMUNITARIA TELA LAVABLE - SEGUN

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 70 UNIDAD 3.50 245.00
R.M N° 135 MINSA

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. GUANTES DE JEBE TALLA Nº9 20 PAR 12.00 240.00

GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS DESECHABLES

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 1 CAJA 70.00 70.00
CAJA X 100 UND

MASCARILLA DE PROTECCION QUIRURGICA DE TRES

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 2 CAJA 60.00 120.00
PLIEGUES CAJA X 50 UNIDADES

GORROS QUIRURGICOS PROTECTORES

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 1 CAJA 45.00 45.00
DESCARTABLES (CAJA X 100 UND)

POLOS MANGA LARGA 100% ALGODON PARA

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 30 UNIDAD 35.00 1050.00
OBREROS

CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL COLOR

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 30 UND 35.00 1050.00
ANARANJADO (LOGO CON EL NOMBRE DE LA OBRA)
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.
MOD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : :ING° TANIA CATHERINE GARCIA PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES Undad Precio
Nº SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

GUANTES DE LONA REFORZADO CON NITRILO

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 100 PAR 12.00 1200.00
(PARA TRABAJO PESADO)

CASCO DE SEGURIDAD (03 COLOR BLANCO, 03

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 6 UND 35.00 210.00
COLOR PLOMO)

CASCO DE SEGURIDAD (COLOR: 05 AZUL; 05 VERDE;

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 30 UND 15.00 450.00
EL RESTO AMARILLO

BOTAS DE JEBE (TALLA: 40, 08 PAR; 41, 01 PAR; 42,

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 10 PAR 30.00 300.00
01 PAR)

ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA OBRERO DE BUENA

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 30 PAR 70.00 2100.00
CALIDAD

PONCHOS DE AGUA INPERMEABLE CON CAPUCHA

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 30 UND 30.00 900.00
(MATERIAL LIVIANO)

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO X 200 M (HOMBRES

0000004523 O/C 1982 FACTURA CSC CD 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20605679430 INVERSIONES KAMALI S.A.C. 3 UNIDAD 60.00 180.00
TRABAJANDO) 02 AMARILLO; 01 ROJO)

TOTAL AFP PLANILLA DE PERSONAL OBRERO -

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 2,349.65 2349.65 3,157.66
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

TOTAL AFP PLANILLA DE PERSONAL OBRERO -

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_46 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 808.01 808.01
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 8,417.38 8,417.38 43,817.88

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 24483838 CAPARO OTERO ABRAHAN 1 GBL 1,388.62 1,388.62
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DICIEMBRE DEL 2020

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 25007905 UNTIVEROS GOMEZ TEOFANES SENON 1 GBL 1,264.00 1,264.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 25308403 VARGAS PONCE SEGUNDO OPERARIO II 1 GBL 1,856.31 1,856.31
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 43697255 MONZON HUAMAN JULIAN OPERARIO II 1 GBL 2,237.29 2,237.29
PEON - REMUNERACION LIQUIDA
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 43890719 ZAMALLOA CHINERI FERNANDO 1 GBL 1,388.62 1,388.62
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 45202342 NINA SONCCO RONAL ENRIQUE OPERARIO II 1 GBL 2,324.51 2,324.51
PEON - REMUNERACION LIQUIDA
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 45576204 FLOREZ MORALES EDISON 1 GBL 1,388.62 1,388.62
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
PEON - REMUNERACION LIQUIDA
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 47976555 TORRES HANCCO GILDER 1 GBL 1,673.12 1,673.12
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 48716879 MESA FRANCO RUTH EDITH OFICIAL 1 GBL 1,505.81 1,505.81

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 62309614 QUISPE QUISPE ROY KENI 1 GBL 1,203.49 1,203.49
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 63121522 RODRIGUEZ CORRALES RUDY 1 GBL 1,673.12 1,673.12
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 72013112 QUISPE MAYO RAUL 1 GBL 1,409.18 1,409.18
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 76459097 ZAVALA HUILLCA CRISTHIAN DEIBI 1 GBL 1,266.24 1,266.24
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_42 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 81019117 TUPA TAPARA WILSON 1 GBL 1,409.18 1,409.18
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0000004687 PLANILLA INF_2011_328_46 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 41757271 QQUENAYA QUISPE JAVIER RESIDENTE III - NOVIEMBRE 1 GBL 5,372.21 5,372.21
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_46 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 43283886 MAMANI CCOMPI FRANCISCO MAESTRO DE OBRA - NOVIEMBRE 1 GBL 2,179.43 2,179.43
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_46 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 43390733 MORA SOTO PERCI CONDUCTOR - NOVIEMBRE 1 GBL 1,920.75 1,920.75
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_46 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 45924426 CATALAN SOTELO YUDIA YESSICA AUXILIAR - NOVIEMBRE 1 GBL 1,275.52 1,275.52
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_46 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 46380164 CHAMBI CUSIHUAMAN MABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO III 1 GBL 1,533.48 1,533.48
0000004687 PLANILLA INF_2011_328_46 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 47035325 QUISPE MAYO ENCARNACION GUARDIAN - NOVIEMBRE 1 GBL 1,131.00 1,131.00
0000004687 PLANILLA CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL -7,929.85 -7929.85 -7,929.85

0000004687 PLANILLA CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL 1 GBL 600.00 600.00 600.00

0000004687 PLANILLA CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 6,965.38 6965.38 6,965.38

0000004687 PLANILLA CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 7,929.85 7929.85 7,929.85

0000004711 PLANILLA SUP_2011_328_21 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL ESCOBAR VELAZQUEZ SANTOS POR EL PAGO TOTAL DE AFP 1 GBL 251.74 251.74 2,314.98

OPERARIO III - PERSONAL DE SUPERVISION

0000004711 PLANILLA SUP_2011_328_21 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL ESCOBAR VELAZQUEZ SANTOS 1 GBL 1,842.70 1842.70
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0000004711 PLANILLA SUP_2011_328_21 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL ESCOBAR VELAZQUEZ SANTOS POR PAGO TOTAL DE APORTES 1 GBL 220.54 220.54

0000004837 O/S 1491 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS 20605872574 INVERSIONES LOS VALENTINOS LAHOT E.I.R.L. SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETROEXCAVADORA 1 SERV. 2,000.00 2000.00 2,000.00

0000004869 O/C 2187 FACTURA CSC GG 2.6. 2 2. 2 4 BIENES 20603020775 SUPPLY CEMASH PERU E.I.R.L. ADQUISICIÓN THONER 78-A CAJA POR 2 UNIDADES 2 CAJA 511.18 1022.35 1,022.35

0000005027 PLANILLA CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 1 GBL 121.06 121.06 121.06

POR EL PAGO TOTAL DE AFP DE LA PLANILLA DEL

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL PERSONAL OBRERO CORESPONDIENTE AL MES DE 1 GBL 1,443.39 1443.39 2,163.95
DICIEMBRE.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJECUCION PRESUPUESTAL - FASE DEVENGADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501431 DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA
CONVENCION, CUSCO.
MOD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA Inspector : :ING° TANIA CATHERINE GARCIA PEREZ
FTE FTO : CANON Y SOBRECANON Residente: :ING° JAVIER QQUENAYA QUISPE
PPTO DEL PROYECTO : S/. 2,582,671.21 Asist. Admin. :MABEL CHAMBI CUSIHUAMAN

DOCUMENTOS
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUSTENTATORIOS
PCS
S/. Importe
MES Undad Precio
Nº SEGÚN C/P RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION
Medida Unit.
SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
SIAF N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° FECHA Fte. Fto. RR.HH ANALITICO Especifica O/C Y O/S

POR EL PAGO TOTAL DE AFP DE LA PLANILLA DEL

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_49 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL PERSONAL TECNICO CORESPONDIENTE AL MES DE 1 GBL 720.56 720.56
DICIEMBRE.

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL ARRIAGA QUISPE TIMOTEO 1 GBL 1,027.29 1027.29 32,235.34
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL CAPARO OTERO OSCAR OPERARIO II 1 GBL 1,697.24 1697.24

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL CAPARO OTERO ABRAHAN 1 GBL 1,018.33 1018.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL VARGAS PONCE SEGUNDO OPERARIO II 1 GBL 1,701.61 1701.61

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL TORRES CHAUCA CIPRIAN 1 GBL 1,031.77 1031.77
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL NINA SONCCO RONAL ENRIQUE OPERARIO II 1 GBL 1,704.63 1704.63

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL FLOREZ MORALES EDISON 1 GBL 1,018.33 1018.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL QUISPE MAYO ENCARNACION 1 GBL 1,018.33 1018.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL SERRANO CHURA HERMELI 1 GBL 1,226.96 1226.96
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL TORRES HANCCO GILDER 1 GBL 1,226.96 1226.96
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL ZEVALLOS CONDORI ELSA 1 GBL 972.04 972.04
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL QUISPE QUISPE ROY KENI 1 GBL 1,018.33 1018.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL RODRIGUEZ CORRALES RUDY 1 GBL 1,226.96 1226.96
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL UNTIVEROS MAMANI JANIRA 1 GBL 1,018.33 1018.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL QUISPE MAYO RAUL 1 GBL 1,033.41 1033.41
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL ZAVALA HUILLCA CRISTHIAN DEIBI 1 GBL 1,031.77 1031.77
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PEON - REMUNERACION LIQUIDA

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_48 CSC CD 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL TUPA TAPARA WILSON 1 GBL 1,033.41 1033.41
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_49 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL QQUENAYA QUISPE JAVIER RESIDENTE III 1 GBL 5,702.54 5702.54

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_49 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL MAMANI CCOMPI FRANCISCO MAESTRO DE OBRA 1 GBL 1,508.54 1508.54

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_49 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL MENDOZA JIMENEZ IGNACIO GUARDIAN 1 GBL 1,131.00 1131.00

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_49 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL MORA SOTO PERCI CONDUCTOR 1 GBL 2,170.75 2170.75

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_49 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL CHAMBI CUSIHUAMAN MABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO III 1 GBL 1,716.81 1716.81

0000005073 PLANILLA INF_2012_328_49 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL 1 GBL 600.00 600.00 600.00
0000005073 PLANILLA SUP_2012_328_02 CSC GG 2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1 GBL 5,351.14 5351.14 5,351.14
0000005078 PLANILLA SUP_2012_328_02 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL POR EL PAGO TOTAL DE AFP 1 GBL 260.44 260.44 260.44
0000005078 PLANILLA SUP_2012_328_02 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL ESCOBAR VELASQUEZ SANTOS OPERARIO III 1 GBL 2,202.90 2202.90 8,693.98
SUPERVISOR DE GER. DESARROLLO ECONOM Y
0000005078 PLANILLA SUP_2012_328_02 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL GARCIA PEREZ TANIA CATHERINE 1 GBL 6,491.08 6491.08
SOCIAL - I
0000005078 PLANILLA SUP_2012_328_02 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 1 GBL 2,538.67 2538.67 2,538.67

TOTAL DEVENGADO A DICIEMBRE DEL 2020 151,553.37 151,553.37

219,237.39 219,237.39
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

AÑO 2022
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

NOVIEMBRE 0000006840 7019-I 11/7/2022 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL ESSALUD 1 GLB 1,316.25 1,316.25

NOVIEMBRE 0000006840 7020-I 11/7/2022 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL SCTR SALUD 1 GLB 223.76 223.76

NOVIEMBRE 0000006840 7173-I 11/4/2022 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL AFP 1 GLB 1,758.96 1,758.96 16,165.01

NOVIEMBRE 0000006840 7022-I 11/7/2022 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL 5TA CATEGORIA 1 GLB 41.34 41.34

NOVIEMBRE 0000006840 7023-I 11/7/2022 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL TOTAL LIQUIDO 1 GLB 12,824.70 12,824.70

TOTAL PERSONAL - NOVIEMBRE 16,165.01 16,165.01

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL BIENES - NOVIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - NOVIEMBRE 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE NOVIEMBRE 2022 16,165.01 16,165.01

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

DICIEMBRE 0000008906 9279-I 1/6/2023 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL ESSALUD 1 GLB 1,332.50 1,332.50 1,332.50

DICIEMBRE 0000008906 9281-I 1/6/2023 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL SCTR SALUD 1 GLB 226.53 226.53 226.53

DICIEMBRE 0000008906 8884-I-2 1/9/2023 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL AFP 1 GLB 1,752.69 1,752.69 1,752.69

DICIEMBRE 0000008906 9280-I 1/6/2023 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL 5TA CATEG 1 GLB 92.31 92.31 92.31

DICIEMBRE 0000008906 8884-I-1 1/11/2023 DEPOSITO CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 PERSONAL TOTAL LIQUIDO 1 GLB 14,107.22 14,107.22 14,107.22

TOTAL PERSONAL - DICIEMBRE 17,511.25 17,511.25

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

DICIEMBRE 0000007010 8919-I 12/28/2022 FACTURA F002-1251 DEPOSITO 2337 3079 12/19/2022 CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 BIENES 20527600546 GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL (B5-S50) 100 GALONES 21.50 2,150.00 2,150.00

TOTAL BIENES - DICIEMBRE 2,150.00 2,150.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

DICIEMBRE 0000008749 9617 - I 1/16/2023 FACTURA E001-38 DEPOSITO 2579 CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 SERVICIO 20608613171 F & B CONSULTORES E.I.R.L. SERVICIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO E 1 SERVICIO 1,176.00
HIDRAULICO
9,800.00 9,800.00
DICIEMBRE 0000008749 9618 - I 1/16/2023 FACTURA E001-38 DEPOSITO 2579 CSC GET 2.6. 8 1. 3 1 SERVICIO 20608613171 F & B CONSULTORES E.I.R.L. SERVICIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO E 1 SERVICIO 8,624.00
HIDRAULICO

TOTAL SERVICIOS - DICIEMBRE 9,800.00 9,800.00

TOTAL DEVENGADO DE DICIEMBRE 2022 45,626.26 45,626.26

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

AÑO 2023
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

TOTAL PERSONAL - SETIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO RESPIRADORES 8 UNIDAD 21.00 168
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO CASCO DE PROTECCION 56 UNIDAD 15.00 840

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO GUANTES DE CUERO BADANA 60 PAR 10.00 600

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO PANTALON DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA 56 UNIDAD 39.00 2184

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO GUANTES DE JEBE 20 PAR 10.00 200

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO CORTA VIENTO PARA CASCO 56 UNIDAD 6.50 364

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO ARNES CON 03 ANILLOS 5 UNIDAD 185.00 925
15,315.00
SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO LENTES DE PROTECCION 36 UND 7.50 270

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO POLOS DE ALGODON MANGA LARGA 56 UNIDAD 36.00 2016

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO PONCHO DE LLUVIA 56 UNIDAD 26.00 1456

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO CHALECO DE SEGURIDAD DRILL CON LOGO 56 UNIDAD 26.00 1456
INSTITUCIONAL
SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO 56 PAR 81.00 4536

SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO GUANTES DE HILO CON PALMA RECUBIERTA DE 30 PAR 5.00 150
NITRILO
SETIEMBRE 0000006973 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2500 2593 9/22/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238517554 GALIANO LLOQUE DIONICIO TAPONES AUDITIVOS 30 UNIDAD 5.00 150

TOTAL BIENES - SETIEMBRE 15,315.00 15,315.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - SETIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO

7537-I
SETIEMBRE 0000006531 7538-I 9/11/2023PLANILLA ADM_0026_08_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5ta CATEG - AGOSTO 12 DIAS 105.51
7539-I 1,129.72
7537-I QQUELLON HUAMAN JORGE
SETIEMBRE 0000006531 7538-I 9/11/2023PLANILLA ADM_0026_08_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 LUIS RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5ta CATEG - AGOSTO 29 DIAS 1,024.21
7539-I

SETIEMBRE 0000006531 7536-I 9/6/2023PLANILLA ADM_0026_08_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL AFP - AGOSTO 12 DIAS 102.62 7,917.14
846.56
SETIEMBRE 0000006531 7535-I 9/6/2023PLANILLA ADM_0026_08_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP - AGOSTO 29 DIAS 743.94
LUIS

SETIEMBRE 0000006531 7540-I 9/22/2023PLANILLA ADM_0026_08_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL LIQUIDO - AGOSTO 12 DIAS 764.05
5,940.86
SETIEMBRE 0000006531 7540-I 9/23/2023PLANILLA ADM_0026_08_23 CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO - AGOSTO 29 DIAS 5,176.81
LUIS

(SCTR) PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SETIEMBRE 2023 EN CUMPLIMIENTO AL
SETIEMBRE 0000007036 8035-I 9/22/2023PLANILLA PLLA_SCTR_08_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL PLLA_SCTR_08_23 / SETIEMBRE INFORME N°1787-2023-RRHH/MPLC 1 GLB 240.35 240.35 240.35
MEMORANDUM MULTIPLE 001-2023-DAF-MPLC

7981-I OPERARIO DE
SETIEMBRE 0000007044 7982-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA PERCY CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 30 DIAS 148.30
7983-I
7981-I VARGAS MEJIA CARLOS
SETIEMBRE 0000007044 7982-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 EDMUNDO ASISTENTE TECNICO 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 30 DIAS 342.23
7983-I
1,765.71
7981-I
SETIEMBRE 0000007044 7982-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 30 DIAS 228.15
7983-I
7981-I QQUELLON HUAMAN JORGE
SETIEMBRE 0000007044 7982-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 LUIS RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 30 DIAS 1,047.03
7983-I

SETIEMBRE 0000007044 7979-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA PERCY OPERARIO DE TOTAL AFP - SETIEMBRE 30 DIAS 166.74
7980-I CONSTRUCCION 1 14,728.13
SETIEMBRE 0000007044 7979-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP - SETIEMBRE 30 DIAS 384.80
7980-I EDMUNDO
1,577.68
SETIEMBRE 0000007044 7979-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE TOTAL AFP - SETIEMBRE 30 DIAS 256.54
7980-I ADMINISTRATIVO 1
SETIEMBRE 0000007044 7979-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP - SETIEMBRE 30 DIAS 769.60
7980-I LUIS

SETIEMBRE 0000007044 7984-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA PERCY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 30 DIAS 1,241.59
CONSTRUCCION 1
SETIEMBRE 0000007044 7984-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 30 DIAS 2,865.20
EDMUNDO
11,384.74
SETIEMBRE 0000007044 7984-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 30 DIAS 1,910.13

SETIEMBRE 0000007044 7984-I 9/26/2023PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 30 DIAS 5,367.82
LUIS

TOTAL PERSONAL - SETIEMBRE 22,885.62 22,885.62

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL BIENES - SETIEMBRE 0.00 0.00

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - SETIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

SETIEMBRE 0000007306 PLANILLA PLLA_SUP_09_23 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO PAUCARMAITA
ARNALDO
SAIRE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 30 DIAS 1,260.26
1,442.78
SETIEMBRE 0000007306 PLANILLA PLLA_SUP_09_23 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA HUAMAN CCARHUASLLA SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 30 DIAS 182.52
MARILUZ MARILUZ

SETIEMBRE 0000007306 PLANILLA PLLA_SUP_09_23 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO PAUCARMAITA
ARNALDO
SAIRE TOTAL AFP - SETIEMBRE 30 DIAS 872.22
1,077.44 10,058.23
SETIEMBRE 0000007306 PLANILLA PLLA_SUP_09_23 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA HUAMAN CCARHUASLLA TOTAL AFP - SETIEMBRE 30 DIAS 205.22
MARILUZ MARILUZ

SETIEMBRE 0000007306 PLANILLA PLLA_SUP_09_23 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO PAUCARMAITA
ARNALDO
SAIRE TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 30 DIAS 6,009.90
7538.01
SETIEMBRE 0000007306 PLANILLA PLLA_SUP_09_23 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA HUAMAN CCARHUASLLA TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 30 DIAS 1,528.11
MARILUZ MARILUZ

TOTAL PERSONAL - SETIEMBRE 10,058.23 10,058.23

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - SETIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - SETIEMBRE 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE SETIEMBRE 2023 48,258.85 48,258.85

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

OCTUBRE 0000007426 8688-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 13 DIAS 103.30
8689-I CONSTRUCCION 1

OCTUBRE 0000007426 8688-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 13 DIAS 103.30
8689-I CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 8688-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 13 DIAS 103.30 630.91
8689-I CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 8688-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 13 DIAS 103.30
8689-I CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 8688-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - SETIEMBRE 29 DIAS 217.71
8689-I TOPOGRAFO

OCTUBRE 0000007426 8691-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL AFP - SETIEMBRE 13 DIAS 85.54
8690-I CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 8691-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL AFP - SETIEMBRE 13 DIAS 85.54
8690-I CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 8691-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE TOTAL AFP - SETIEMBRE 13 DIAS 85.54 586.95 6,801.03
8690-I CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 8691-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE TOTAL AFP - SETIEMBRE 13 DIAS 85.54
8690-I CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 8691-I 10/3/2023 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL AFP - SETIEMBRE 29 DIAS 244.79
8690-I TOPOGRAFO

OCTUBRE 0000007426 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 13 DIAS 813.67
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 13 DIAS 813.67
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 13 DIAS 813.67 5,583.17
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000007426 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 13 DIAS 813.67

OCTUBRE 0000007426 PLANILLA OBR_0026_09_23 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 29 DIAS 2,328.49
TOPOGRAFO

OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 10638107 LETONA CONDORI EDWIN PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 29 DIAS 379.23
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 31 DIAS 181.41
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 31 DIAS 224.84
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 31 DIAS 181.41
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 16 DIAS 105.85 1,810.31
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 16 DIAS 105.85
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 31 DIAS 181.41

OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 31 DIAS 232.72
TOPOGRAFO
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 OLARTE QUISPE ALEXAIDA OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 30 DIAS 217.59
LEONELA CONSTRUCCION 1

OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 10638107 LETONA CONDORI EDWIN PEON DE TOTAL AFP - OCTUBRE 29 DIAS 0.00
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL AFP - OCTUBRE 31 DIAS 203.98
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL AFP - OCTUBRE 31 DIAS 252.81
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE TOTAL AFP - OCTUBRE 31 DIAS 203.98
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE TOTAL AFP - OCTUBRE 16 DIAS 88.92 1,548.93 20,233.03
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL AFP - OCTUBRE 16 DIAS 88.92
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - OCTUBRE 31 DIAS 203.98

OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL AFP - OCTUBRE 31 DIAS 261.68
TOPOGRAFO
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 OLARTE QUISPE ALEXAIDA OFICIAL DE TOTAL AFP - OCTUBRE 30 DIAS 244.66
LEONELA CONSTRUCCION 1

OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 10638107 LETONA CONDORI EDWIN PEON DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 29 DIAS 1,796.41
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 31 DIAS 1,940.28
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 31 DIAS 2,404.74
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 31 DIAS 1,940.28
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 16 DIAS 1,017.79 16,873.79
CONSTRUCCION 1
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica 16,873.79 O/C Y O/S

OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 16 DIAS 1,017.79
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 31 DIAS 1,940.28

OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 31 DIAS 2,489.07
TOPOGRAFO
OCTUBRE 0000008429 PLANILLA 728-N029-026-10 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 OLARTE QUISPE ALEXAIDA OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 30 DIAS 2,327.15
LEONELA CONSTRUCCION 1

TOTAL PERSONAL - OCTUBRE 27,034.06 27,034.06

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

OCTUBRE 0000006859 9280-I 10/16/2023FACTURA E001-65 DEPOSITO 2449 2765 10/2/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10249942702 AYQUIPA DURAND VICTOR TABLERO DE TRIPLAY FENOLICO DE 49 PLANCHA 136.88 6707.12 6,707.12
1.22MX2.44M DE 18MM

OCTUBRE 0000007224 9621-I 10/25/2023FACTURA E001-103 DEPOSITO 2598 2902 10/11/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20607735248 NERV - ASFALTOS Y PROYECTOS VIALES SOCIEDAD ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC O=36" 60 METRO 650.00 39000 39,000.00
ANONIMA CERRADA

OCTUBRE 0000007332 9424-I 10/20/2023FACTURA E001-144 DEPOSITO 2613 2795 10/3/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA ALAMBRE NEGRO N°16 300 KG 5.80 1,740.00

OCTUBRE 0000007332 9424-I 10/20/2023FACTURA E001-144 DEPOSITO 2613 2795 10/3/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 20 VARILLA 11.20 224.00
60 1/4"
OCTUBRE 0000007332 9424-I 10/20/2023FACTURA E001-144 DEPOSITO 2613 2795 10/3/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 70 VARILLA 100.00 7,000.00
60 DE 3/4"
39,454.00
OCTUBRE 0000007332 9424-I 10/20/2023FACTURA E001-144 DEPOSITO 2613 2795 10/3/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 140 VARILLA 26.00 3,640.00
60 3/8"
OCTUBRE 0000007332 9424-I 10/20/2023FACTURA E001-144 DEPOSITO 2613 2795 10/3/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA ALAMBRE NEGRO # 8 300 KILO 5.90 1,770.00

OCTUBRE 0000007332 9424-I 10/20/2023FACTURA E001-144 DEPOSITO 2613 2795 10/3/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253032451 CORDOVA TTITO ROSA ACERO CORRUGADO DE REFUERZO 550 VARILLA 45.60 25,080.00
FY=4200KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2"

OCTUBRE 0000007614 9447-I 10/23/2023FACTURA E001-14 DEPOSITO 2746 2903 10/11/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10062151680 SOSAYA GIRALDO FELICIA TACHO DE BASURA 2 UNIDAD 88.00 176.00

OCTUBRE 0000007614 9447-I 10/23/2023FACTURA E001-14 DEPOSITO 2746 2903 10/11/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10062151680 SOSAYA GIRALDO FELICIA TACHOS CON PEDAL MEDIANO DE 24 L COLOR 1 UNIDAD 65.00 65.00
CREMA
OCTUBRE 0000007614 9447-I 10/23/2023FACTURA E001-14 DEPOSITO 2746 2903 10/11/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10062151680 SOSAYA GIRALDO FELICIA SILLAS DE PLASTICO 4 UNIDAD 45.00 180.00
1,097.00
OCTUBRE 0000007614 9447-I 10/23/2023FACTURA E001-14 DEPOSITO 2746 2903 10/11/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10062151680 SOSAYA GIRALDO FELICIA BOLSA NEGRA DE (PARA BASURA) 4 PAQUETE 23.00 92.00

OCTUBRE 0000007614 9447-I 10/23/2023FACTURA E001-14 DEPOSITO 2746 2903 10/11/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10062151680 SOSAYA GIRALDO FELICIA MESA DE PLASTICO ARMABLE 2 UNIDAD 260.00 520.00

OCTUBRE 0000007614 9447-I 10/23/2023FACTURA E001-14 DEPOSITO 2746 2903 10/11/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10062151680 SOSAYA GIRALDO FELICIA JUEGO DE ESCOBA Y RECOGEDOR 2 JUEGO 32.00 64.00

OCTUBRE 0000007887 9477 - I 10/26/2023FACTURA E001-53 DEPOSITO 2635 2777 10/2/2023CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10249800754 ROZAS ZUNIGA JUANA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CON 1 UNIDAD 800.00 800.00 800.00
IMPLEMENTOS MEDICOS

TOTAL BIENES - OCTUBRE 87,058.12 87,058.12

MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILISRIOD DE OTRAS INSTALACIONES

OCTUBRE 0000007776 FACTURA E001-4 DEPOSITO 2794 2984 10/16/2023CSC CD 2.6. 3 2. 9 99 BIENES 10442899113 QUISPE BACA AMELIA MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 1 UNIDAD 5,600.00 5,600.00 5,600.00

TOTAL MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - OCTUBRE 5,600.00 5,600.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

OCTUBRE 0000007663 9649-I 10/26/2023 FACTURA E001-11 DEPOSITO 2361 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249889810 HUAMAN NUNUNCCA VDA DE AYALA FELICITAS ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA 8 DIAS 165.00 1,320.00 1,320.00
SIN OPERADOR

TOTAL SERVICIOS - OCTUBRE 1,320.00 1,320.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO

8693-I
OCTUBRE 0000007425 8694-I 10/3/2023 PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- SETIEMBRE 11 DIAS 103.19
8695-I
8693-I 289.89
OCTUBRE 0000007425 8694-I 10/3/2023 PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- SETIEMBRE 10 DIAS 186.70
8695-I GILMAR

OCTUBRE 0000007425 8696-I 10/3/2023 PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL AFP - SETIEMBRE 11 DIAS 84.66
84.66 1,570.39
OCTUBRE 0000007425 8696-I 10/3/2023 PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL AFP - SETIEMBRE 10 DIAS 0.00
GILMAR

OCTUBRE 0000007425 8692-I 10/3/2023 PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 11 DIAS 630.34
1,195.84
OCTUBRE 0000007425 8692-I 10/3/2023 PLANILLA ADM_0026_09_23 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL LIQUIDO - SETIEMBRE 10 DIAS 565.50
GILMAR

CERTIFICACION PRESUPUESTAL DE (SCTR)

PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 0000008111 9498-I 10/24/2023 PLANILLA PLL.SCTR.18.2023 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / OCTUBRE OCTUBRE 2023 EN CUMPLIMIENTO AL INFORME 1 GLB 359.67 359.67
N°2120-2023-RRHH/MPLC MEMORANDUM
MULTIPLE 001-2023-DAF-MPLC

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 30 DIAS 205.34
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA PERCY OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 8 DIAS 39.55
CONSTRUCCION 1
OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 29 DIAS 330.82
EDMUNDO
OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 26 DIAS 276.15
2,678.13
OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 18 DIAS 92.25
MILAGROS

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 30 DIAS 458.84
GILMAR

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 30 DIAS 228.15

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- OCTUBRE 30 DIAS 1,047.03
LUIS

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL AFP - OCTUBRE 30 DIAS 230.88

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA PERCY OPERARIO DE TOTAL AFP - OCTUBRE 8 DIAS 44.47
CONSTRUCCION 1

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP - OCTUBRE 29 DIAS 371.98
EDMUNDO

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP - OCTUBRE 26 DIAS 0.00
1,773.52 20,011.99
OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR TOTAL AFP - OCTUBRE 18 DIAS 100.05
MILAGROS

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL AFP - OCTUBRE 30 DIAS 0.00
GILMAR

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL AFP - OCTUBRE 30 DIAS 256.54

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP - OCTUBRE 30 DIAS 769.60
LUIS

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 30 DIAS 1,719.12

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA PERCY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 8 DIAS 331.09
CONSTRUCCION 1

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 29 DIAS 2,769.69
EDMUNDO

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 26 DIAS 1,021.04
15,560.34
OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 18 DIAS 744.95
MILAGROS

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 30 DIAS 1,696.50
GILMAR

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 30 DIAS 1,910.13

OCTUBRE 0000008389 PLANILLA 276-N097-026-10 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO - OCTUBRE 30 DIAS 5,367.82
LUIS

TOTAL PERSONAL - OCTUBRE 21,942.05 21,942.05

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

OCTUBRE 0000007442 9386-I 10/19/2023 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2659 2841 10/5/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10249463057 ARAGON DE VILLALONGA VILMA PAPEL BOND A4 75 GRX 500 HJ COLOR BLANCO 40 PAQ 20.00 800

PAPEL BOND A4 75 GR. X 500 HOJAS COLOR 1,105.00

OCTUBRE 0000007442 9386-I 10/19/2023 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2659 2841 10/5/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10249463057 ARAGON DE VILLALONGA VILMA AMARILLO 5 PAQUETE 30.50 152.5

OCTUBRE 0000007442 9386-I 10/19/2023 FACTURA E001-49 DEPOSITO 2659 2841 10/5/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10249463057 ARAGON DE VILLALONGA VILMA PAPEL BOND A4 75 GR.X500 HOJAS COLOR 5 PAQUETE 30.50 152.5
CELESTE

TOTAL BIENES - OCTUBRE 1,105.00 1,105.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - OCTUBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

9534-I
OCTUBRE 0000008122 9535-I 10/24/2023 PLANILLA 276_N_021_2023 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. SCTR+ONP+ESSALUD+5ta CATEG /OCTUBRE 30 DIAS 1,260.26
9536-I
1,442.78
9534-I HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE
OCTUBRE 0000008122 9535-I 10/24/2023 PLANILLA 276_N_021_2023 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 MARILUZ ADMINISTRATIVO 2 SCTR+ONP+ESSALUD+5ta CATEG /OCTUBRE 30 DIAS 182.52
9536-I

OCTUBRE 0000008122 9532-I 10/24/2023 PLANILLA 276_N_021_2023 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. TOTAL AFP / OCTUBRE 30 DIAS 872.22 10,058.23
1,077.44
OCTUBRE 0000008122 9533-I 10/24/2023 PLANILLA 276_N_021_2023 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE TOTAL AFP / OCTUBRE 30 DIAS 205.22
MARILUZ ADMINISTRATIVO 2

OCTUBRE 0000008122 9537-I 10/24/2023 PLANILLA 276_N_021_2023 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. TOTAL LIQUIDO / OCTUBRE 30 DIAS 6,009.90
7,538.01
OCTUBRE 0000008122 9537-I 10/24/2023 PLANILLA 276_N_021_2023 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE TOTAL LIQUIDO / OCTUBRE 30 DIAS 1,528.11
MARILUZ ADMINISTRATIVO 2

TOTAL PERSONAL - OCTUBRE 10,058.23 10,058.23

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

TOTAL BIENES - OCTUBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - OCTUBRE 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE OCTUBRE 2023 154,117.46 154,117.46

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 10638107 LETONA CONDORI EDWIN PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 29 DIAS 434.08
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24564550 MOLLO ARMUTO VIDAL OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 15 DIAS 272.43
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 200.96
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 217.59
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 200.96
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 200.96

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 200.96 3,140.43
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 15 DIAS 230.90
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO MAESTRO DE OBRA 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 20 DIAS 157.95

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 217.59

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 225.21
TOPOGRAFO
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 20 DIAS 363.25

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 OLARTE QUISPE ALEXAIDA OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 217.59
LEONELA CONSTRUCCION 1

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 10638107 LETONA CONDORI EDWIN PEON DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 29 DIAS 0.00
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24564550 MOLLO ARMUTO VIDAL OPERARIO DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 15 DIAS 0.00
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 225.95
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 244.66
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 225.95
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 190.84

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 190.84 1,998.39 31,016.65
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO PEON DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 15 DIAS 0.00
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL AFP /NOVIEMBRE 20 DIAS 177.60

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 244.66

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 253.23
TOPOGRAFO
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP /NOVIEMBRE 20 DIAS 0.00

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 OLARTE QUISPE ALEXAIDA OFICIAL DE TOTAL AFP /NOVIEMBRE 30 DIAS 244.66
LEONELA CONSTRUCCION 1

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 10638107 LETONA CONDORI EDWIN PEON DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 29 DIAS 2,056.23
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24564550 MOLLO ARMUTO VIDAL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 15 DIAS 1,290.51
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,149.27
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,327.15
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA MARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,149.27
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,184.38

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,184.38 25,877.83
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO PEON DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 15 DIAS 1,063.56
CONSTRUCCION 1
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 20 DIAS 1,689.30

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,327.15

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,408.79
TOPOGRAFO
NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 20 DIAS 1,720.69

NOVIEMBRE 0000009462 PLANILLA 728_N078_026_11 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 OLARTE QUISPE ALEXAIDA OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 2,327.15
LEONELA CONSTRUCCION 1

TOTAL PERSONAL - NOVIEMBRE 31,016.65 31,016.65

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

NOVIEMBRE 0000006906 10960-I 11/9/2023 FACTURA E001-24 DEPOSITO 2491 3034 10/20/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253214771 BACA MEJIA WILMA PIEDRA CHANCADA DE 1/2 120 M3 95.00 11,400.00
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

NOVIEMBRE 0000006906 10960-I 11/9/2023 FACTURA E001-24 DEPOSITO 2491 3034 10/20/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253214771 BACA MEJIA WILMA PIEDRA MEDIANA DE 6" 28 M3 75.00 2,100.00

NOVIEMBRE 0000006906 10960-I 11/9/2023 FACTURA E001-24 DEPOSITO 2491 3034 10/20/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253214771 BACA MEJIA WILMA HORMIGON 45 M3 75.00 3,375.00
32,700.00
NOVIEMBRE 0000006906 10960-I 11/9/2023 FACTURA E001-24 DEPOSITO 2491 3034 10/20/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253214771 BACA MEJIA WILMA PIEDRA GRANDE DE 24´´ 21 M3 75.00 1,575.00

NOVIEMBRE 0000006906 10960-I 11/9/2023 FACTURA E001-24 DEPOSITO 2491 3034 10/20/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253214771 BACA MEJIA WILMA PIEDRA SELECCIONADA DE 8´´ 72 M3 75.00 5,400.00

NOVIEMBRE 0000006906 10960-I 11/9/2023 FACTURA E001-24 DEPOSITO 2491 3034 10/20/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10253214771 BACA MEJIA WILMA ARENA GRUESA 118 M3 75.00 8,850.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA MACHETE 20 UND 23.00 460.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA PICOS CON MANGO DE MADERA 20 UNIDAD 44.00 880.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA CINCEL P/PLANA 3/4" 3 UNIDAD 23.00 69.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA CINCEL PUNTA 3/4" 3 UND 23.00 69.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA COMBA DE 24 LBS CON MANGO DE MADERA 5 UNIDAD 200.00 1,000.00
( DE BUENA CALIDAD)
NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA NIVEL DE MANO 30 CM 3 UNIDAD 30.00 90.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA PALAS CON MANGO DE MADERA 20 UNIDAD 33.00 660.00
6,298.00
NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA MANGUERA REFORZADA 3/4" X 100 MTS 1 ROLLO 240.00 240.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA HOJAS DE SIERRA 100 UNIDAD 7.00 700.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA WINCHA METRICA DE 50 METROS 2 UNIDAD 45.00 90.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA BARRETA CAVADORA HEXAGONAL DE 1 1/4´´ X 3 UNIDAD 95.00 285.00
1.50
NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA SERRUCHO 3 UNIDAD 45.00 135.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA CAJA DE HERRAMIENTAS 1 UNIDAD 1,400.00 1,400.00

NOVIEMBRE 0000007611 10946-I 11/9/2023 FACTURA E001-57 DEPOSITO 2749 2923 10/12/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10421059981 TAPIA TAIPE FIDELIA WINCHA METALICA 10 UNIDAD 22.00 220.00

NOVIEMBRE 0000007645 11293 - I 11/20/2023 FACTURA E001-3 DEPOSITO 2790 3098 10/24/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20611373342 CAOBA Y NOGAL E.I.R.L. LISTON DE MADERA 52 UNIDAD 21.00 1,092.00
11294 - I

NOVIEMBRE 0000007645 11293 - I 11/20/2023 FACTURA E001-3 DEPOSITO 2790 3098 10/24/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20611373342 CAOBA Y NOGAL E.I.R.L. TABLA DE MADERA 60 UNIDAD 97.50 5,850.00
11294 - I
16,692.00
NOVIEMBRE 0000007645 11293 - I 11/20/2023 FACTURA E001-3 DEPOSITO 2790 3098 10/24/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20611373342 CAOBA Y NOGAL E.I.R.L. LISTON DE MADERA PARA USO 200 UNIDAD 33.00 6,600.00
11294 - I

NOVIEMBRE 0000007645 11293 - I 11/20/2023 FACTURA E001-3 DEPOSITO 2790 3098 10/24/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20611373342 CAOBA Y NOGAL E.I.R.L. LISTON DE MADERA PARA USO 50 UNIDAD 63.00 3,150.00
11294 - I

NOVIEMBRE 0000007785 11415-I 11/24/2023 FACTURA E001-27 DEPOSITO 2826 3013 10/18/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441566455 GAYONA AGÜERO YENY CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO 1 ROLLO 80.00 80.00
11416-I

NOVIEMBRE 0000007785 11415-I 11/24/2023 FACTURA E001-27 DEPOSITO 2826 3013 10/18/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441566455 GAYONA AGÜERO YENY CONO REFLECTIVO 6 UND 58.00 348.00
11416-I

NOVIEMBRE 0000007785 11415-I 11/24/2023 FACTURA E001-27 DEPOSITO 2826 3013 10/18/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441566455 GAYONA AGÜERO YENY CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 1 ROLLO 80.00 80.00
11416-I

NOVIEMBRE 0000007785 11415-I 11/24/2023 FACTURA E001-27 DEPOSITO 2826 3013 10/18/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441566455 GAYONA AGÜERO YENY MALLA DE SEGURIDAD 2 ROLLOS 70.00 140.00 2,898.00
11416-I

NOVIEMBRE 0000007785 11415-I 11/24/2023 FACTURA E001-27 DEPOSITO 2826 3013 10/18/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441566455 GAYONA AGÜERO YENY TRANQUERAS DE SEGURIDAD 4 UND. 450.00 1,800.00
11416-I

NOVIEMBRE 0000007785 11415-I 11/24/2023 FACTURA E001-27 DEPOSITO 2826 3013 10/18/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441566455 GAYONA AGÜERO YENY CAPUCHONES 100 UNIDAD 1.00 100.00
11416-I
NOVIEMBRE 0000007785 11415-I 11/24/2023 FACTURA E001-27 DEPOSITO 2826 3013 10/18/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441566455 GAYONA AGÜERO YENY CAMILLA RIGIDA DE POLIETILENO CON CORREAS 1 UNIDAD 350.00 350.00
11416-I

NOVIEMBRE 0000008026 11001-I 11/9/2023 FACTURA E001-4 DEPOSITO 2949 3072 10/23/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10458548604 POBLETE QUISPE JOSHEP GARLAN PAPEL TOALLA X 4 UNID 10 PAQUETE 98.00 980.00

NOVIEMBRE 0000008026 11001-I 11/9/2023 FACTURA E001-4 DEPOSITO 2949 3072 10/23/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10458548604 POBLETE QUISPE JOSHEP GARLAN BLOQUEADOR CON PROTECCION UV 100 X 100 45 UNIDAD 55.00 2,475.00
GR.
NOVIEMBRE 0000008026 11001-I 11/9/2023 FACTURA E001-4 DEPOSITO 2949 3072 10/23/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10458548604 POBLETE QUISPE JOSHEP GARLAN JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO X 380 ML 10 UNIDAD 10.00 100.00
4,909.00
NOVIEMBRE 0000008026 11001-I 11/9/2023 FACTURA E001-4 DEPOSITO 2949 3072 10/23/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10458548604 POBLETE QUISPE JOSHEP GARLAN HIPOCLORITO DE SODIO 3 GALON 38.00 114.00

NOVIEMBRE 0000008026 11001-I 11/9/2023 FACTURA E001-4 DEPOSITO 2949 3072 10/23/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10458548604 POBLETE QUISPE JOSHEP GARLAN LOCION REPELENTE SPRAY DE 120 ML 50 UNIDAD 22.00 1,100.00

NOVIEMBRE 0000008026 11001-I 11/9/2023 FACTURA E001-4 DEPOSITO 2949 3072 10/23/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10458548604 POBLETE QUISPE JOSHEP GARLAN ALCOHOL DE 70° X 1LITRO 10 LITRO 14.00 140.00

NOVIEMBRE 0000008172 11247 - I 11/17/2023 FACTURA E001-95 DEPOSITO 3016 3145 10/27/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10428460176 SACCSE MANSILLA MIGUEL ANGEL BANNER PANAFLEX DE 3.60X2.40M. 1 UND 350.00 350.00 350.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CLAVOS C/C PARA MADERA DE 3" 125 KG 7.50 937.50

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CLAVO PARA CONCRETO DE 4" 75 KG 7.50 562.50

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ TECNOPOR 2 PLANCHA 25.50 51.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ TAPA METALICA 0.50X0.50 C/PLANCHA 1 UNIDAD 175.00 175.00
ESTRIADA
NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ ARPILLERA 2 ROLLO 1,050.00 2,100.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CORDEL 1.5 KL 40.00 60.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ PLASTICO DE DE DOBLE ANCHO 2 ROLLO 500.00 1,000.00
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 24 GALON 32.00 768.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ ASFALTO LIQUIDO CUT BACK RC-250 7 GALON 24.00 168.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ WINCHA DE 50 M 1 UNIDAD 51.00 51.00
12,274.50
NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ EMBUDO METALICO PARA COMBUSTIBLE 1 UNIDAD 175.00 175.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CLAVO PARA CONCRETO C/C 2´´ 75 KILO 7.50 562.50

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ HIPOCLORADOR TIPO DIFUSOR 1 UNIDAD 50.00 50.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ POLEAS 3/4 1 UNIDAD 94.00 94.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ POLEAS 3/8 1 UNIDAD 80.00 80.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ TUBO DE VENTILACION F°G° Ø 2´´ X 2MM 1 UNIDAD 90.00 90.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ HIPOCLORITO DE CALCIO DE 70% 5 UNIDAD 20.00 100.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CILINDRO PVC DE 50 GLN 3 UNIDAD 170.00 510.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ SOGA DE NYLON 3/4 20 KILOGRAM 27.00 540.00
O
NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ LACA DESMOLDEADORA 24 GALON 175.00 4,200.00
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE
PERIODO 2023

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ COMBUSTIBLE 1 UNIDAD 800.00 800.00 800.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CABLE DE ACERO DE 3/8 30 METRO 14.00 420.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CINTA TEFLON 4 UNIDAD 1.50 6.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CLAVOS PARA CALAMINA 25 KG 10.00 250.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CABLE DE ACERO DE 1/4" 30 METRO 7.50 225.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ TRAPO INDUSTRIAL 20 KG 8.00 160.00
2,276.00
NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83M X 0.83M X 24 PLN 30.00 720.00
0.27MM
NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ YESO BOLSA 28 KG 1 BOLSA 15.00 15.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ PEGAMENTO PARA PVC 1 GALON 200.00 200.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ LIJA DE METAL N° 80 20 UND 3.00 60.00

NOVIEMBRE 0000008377 FACTURA E001-11 DEPOSITO 3109 3298 11/2/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10448793261 MENDOZA BOLIVAR MARY LUZ TAPA METALICA C/MARCO. 0.70 X 0.70 M 1 UNIDAD 220.00 220.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS INTERRUPTOR SIMPLE 7 UNIDAD 8.00 56.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS EXTENSION ELECTRICO DE 15 MTS 2 UND 60.00 120.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS CINTA AISLANTE ELECTRICA 5 UNIDAD 11.00 55.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS TOMACORRIENTE TRIPLE 7 UND 12.00 84.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS FOCOS LED 7 UND 50.00 350.00 1,596.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS CABLE THW 14 AWG 2 ROLLO 189.00 378.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS LINTERNA LED RECARGABLE 2 UNIDAD 120.00 240.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS EXTENSION CABLE X 5M 1 UNIDAD 33.00 33.00

NOVIEMBRE 0000008624 FACTURA E001-21 DEPOSITO 3165 3406 11/10/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10452609652 YARIHUAMAN SOLIS DENNIS REFLECTOR 2 UNIDAD 140.00 280.00

TOTAL BIENES - NOVIEMBRE 80,793.50 80,793.50

MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILISRIOD DE OTRAS INSTALACIONES

NOVIEMBRE 0000007612 10958-I 11/9/2023 FACTURA E001-135 DEPOSITO 2748 2955 10/13/2023 CSC CD 2.6.3.2.9.99 BIENES 20606311088 GRUPO DAZA INGENIEROS S.A.C. VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 UNIDAD 2,800.00 2,800.00 2,800.00

NOVIEMBRE 0000007908 11076-I 11/14/2023 FACTURA E001-136 DEPOSITO 2878 3036 10/20/2023 CSC CD 2.6.3.2.9.99 BIENES 20606311088 GRUPO DAZA INGENIEROS S.A.C. COMPACTADORA TIPO CANGURO 1 UNIDAD 5,500.00 5,500.00 5,500.00

TOTAL MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - NOVIEMBRE 8,300.00 8,300.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - NOVIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO

CERTIFICACION PRESPUESTAL DE SCTR-PENSION DEL

NOVIEMBRE 0000009193 11347-I 11/22/2023 PLANILLA SCTR PENSION-11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / NOVIEMBRE MES DE NOVIEMBRE DE PROYECTOS Y 1 GLB 576.85 576.85
MANTENIMIENTOS

TOTAL PERSONAL - NOVIEMBRE 576.85 576.85

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY SOBRE MANILA 50 UNIDAD 1.20 60.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY FORRO DE PLASTICO A-4 5 UNIDAD 7.50 37.50
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY ENGRANPADOR GRANDE 1 UNIDAD 114.00 114.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY CD X 100 UNIDADES 2 PAQUETE 92.00 184.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY PAPEL LUSTRE COLOR AZUL 50 UNIDAD 1.00 50.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY MARCADOR DE CD COLOR AZUL PUNTA FINA 5 UNIDAD 5.50 27.50

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY REGLA METALICA DE 30 CM 2 UNIDAD 7.00 14.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY CINTA ADHESIVA MASKING DE 1/2" 20 UNIDAD 6.00 120.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY CUTER GRANDE 4 UNIDAD 17.00 68.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY LIBRETA DE CAMPO 5 UNIDAD 11.00 55.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY CORRECTOR 20 UNIDAD 4.50 90.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY POST IT CUADRADO COLORES 10 PZA 13.00 130.00

CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO DE 100

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY
HOJAS
10 UNIDAD 10.00 100.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY PEGAMENTO EN BARRA 40 GR 5 UNIDAD 7.00 35.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY TIJERA GRANDE DE 8" 3 UNIDAD 9.00 27.00

LAPICERO TINTA SECA 0.7 BPS.GP-F-L ( POR 12

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY UNIDADES) COLOR ROJO/AZUL/NEGRO 1 CAJA 57.00 57.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY TINTA LIQUIDA PARA SELLO AUTOMATICO 2 UNIDAD 13.00 26.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY REPUESTOS PARA PORTAMINAS 5 UNIDAD 4.50 22.50

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY SELLO DE OBRA 6 UNIDAD 46.00 276.00
2,754.60
NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC 6 UNIDAD 4.00 24.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY TINTE PARA TAMPON 2 UNIDAD 8.00 16.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY BOLIGRAFO 0.5MM TINTA GEL COLOR AZUL 12 UNIDAD 5.80 69.60

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY FASTENER DE METAL( CAJAX50 UND) 2 CAJA 7.50 15.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY LAPIZ 2B 1 CAJA 10.00 10.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY GRAPAS (26/6) CJA DE 5000 UND. 4 CAJA 6.00 24.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY PLUMONES DELGADOS FC 45 6 UNIDAD 3.00 18.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY TAMPON PARA HUELLA DIGITAL 3 UNIDAD 8.00 24.00

NOVIEMBRE 0000007791 11113 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY BORRADOR BLANCO GRANDE 10 UNIDAD 2.50 25.00

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID 4 CJA 3.00 12.00

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY CUADERNO 50 HOJAS 10 UNIDAD 5.00 50.00

FOLIADOR NUMERICO METALICO NIQUELADO DE 6

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY
DIGITOS
2 UNIDAD 81.00 162.00

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY PERFORADOR METALICO GRANDE 1 UNIDAD 87.00 87.00

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY PORTAMINAS 5 UND 9.50 47.50

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO Y VERDE 10 UNIDAD 5.50 55.00

ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D:

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY D/CARTON TAM: A4 COL: NEGRO G.F: 12 MESES 30 UNIDAD 9.50 285.00

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY MEMORIA USB 32 GB 2 UNIDAD 48.00 96.00

LAPICERO TINTA SECA X 12 UND PUNTA 0.7 (COLOR

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY
AZUL, NEGRO Y ROJO)
3 CAJA 57.00 171.00

NOVIEMBRE 0000007791 11114 - I 11/15/2023 FACTURA E001-15 DEPOSITO 2842 3001 10/17/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10739081462 YUCRA QUISPE FRISAN MERY CINTA DE EMBALAJE 10 UNIDAD 7.00 70.00

BOTELLA DE TINTA COLOR NEGRO DE 135 ML

NOVIEMBRE 0000008189 10871-I 11/7/2023 FACTURA E001-25 DEPOSITO 2998 3189 10/30/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250042405 QUISPE ALAGON WALTER IRMO
PARA IMPRESORA CANON PIXMA G4111
5 UNIDAD 70.00 350.00

BOTELLA DE TINTA COLOR AMARILLO DE 70 ML

NOVIEMBRE 0000008189 10871-I 11/7/2023 FACTURA E001-25 DEPOSITO 2998 3189 10/30/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250042405 QUISPE ALAGON WALTER IRMO
PARA IMPRESORA CANON PIXMA G4111
5 UNIDAD 67.00 335.00
1,355.00
BOTELLA DE TINTA COLOR CIAN DE 70 ML
NOVIEMBRE 0000008189 10871-I 11/7/2023 FACTURA E001-25 DEPOSITO 2998 3189 10/30/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250042405 QUISPE ALAGON WALTER IRMO PARA IMPRESORA CANON PIXMA G4111 5 UNIDAD 67.00 335.00

BOTELLA DE TINTA COLOR MAGENTA DE 70 ML

NOVIEMBRE 0000008189 10871-I 11/7/2023 FACTURA E001-25 DEPOSITO 2998 3189 10/30/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250042405 QUISPE ALAGON WALTER IRMO PARA IMPRESORA CANON PIXMA G4111 5 UNIDAD 67.00 335.00

TOTAL BIENES - NOVIEMBRE 4,109.60 4,109.60

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

NOVIEMBRE 0000007663 FACTURA E001-12 DEPOSITO 2361 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249889810 HUAMAN NUNUNCCA VDA DE AYALA FELICITAS ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA 25 DIAS 165.00 4,125.00 4,125.00
SIN OPERADOR

TOTAL SERVICIOS - NOVIEMBRE 4,125.00 4,125.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

NOVIEMBRE 0000009430 11963-I 11/28/2023 PLANILLA 276-N197-026-11 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE TOTAL AFP/OCTUBRE 30 DIAS 205.22 205.22
MARILUZ ADMINISTRATIVO 2

NOVIEMBRE 0000009430 11964-I 11/28/2023 PLANILLA 276-N197-026-11 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - OCTUBRE 30 DIAS 182.52 182.52
11965-I MARILUZ ADMINISTRATIVO 2 1,915.85

NOVIEMBRE 0000009430 11966-I 11/28/2023 PLANILLA 276-N197-026-11 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE TOTAL LIQUIDO / OCTUBRE 30 DIAS 1,528.11 1,528.11
MARILUZ ADMINISTRATIVO 2

TOTAL PERSONAL - NOVIEMBRE 1,915.85 1,915.85

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - NOVIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - NOVIEMBRE 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE NOVIEMBRE 2023 130,837.45 130,837.45

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA AFP HABITAT OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 24 DIAS 195.07
PERCY CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24564550 MOLLO ARMUTO SNP - 19990 OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 454.05
VIDAL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN SPP INTEGRA OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 181.33
ANGEL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI SPP INTEGRA OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 203.19
MIGUEL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA SPP INTEGRA PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 167.46
MARIO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN PEON DE
BERROCAL MARIO SPP PRIMA CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 167.46

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO SPP INTEGRA PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 167.46
AURELIO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA SNP - 19990 PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 374.20
PEDRO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA SPP
BERNARDINO PROFUTURO MAESTRO DE OBRA 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 197.44

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SNP - 19990 OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 24 DIAS 435.90 4,632.15
SORIA EMETERIO CONSTRUCCION 1
GAMARRA PEON DE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 CUADROS AFP HABITAT CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 24 DIAS 160.76
VIRGINIA
FIGUEROA
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 HOLGADO JOSE SPP
PROFUTURO
OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 181.33
LUIS
HUARCAYA OPERARIO DE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42577300 GONZALES JUAN SPP INTEGRA CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 24 DIAS 195.07
JOSE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO SNP - 19990 PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 24 DIAS 359.23
KATILUZ CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA SPP INTEGRA OPERARIO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 187.68
REINER TOPOGRAFO

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46416973 GUTIERREZ OPERARIO DE
LONCONI DANIEL SPP PRIMA CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 24 DIAS 195.07

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47973110 ALVAREZ PUMA SPP INTEGRA OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 24 DIAS 174.07
RUTH CONSTRUCCION 1
HUAMAN
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 GUTIERREZ SNP - 19990 OPERARIO DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 454.05
WILLIAM
OLARTE QUISPE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 ALEXAIDA SPP INTEGRA OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 25 DIAS 181.33
LEONELA

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA AFP HABITAT OPERARIO DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 24 DIAS 219.34
PERCY CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24564550 MOLLO ARMUTO SNP - 19990 OPERARIO DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 0.00
VIDAL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN SPP INTEGRA OFICIAL DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 203.88
ANGEL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI SPP INTEGRA OPERARIO DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 228.48
MIGUEL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA SPP INTEGRA PEON DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 188.29
MARIO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN PEON DE
BERROCAL MARIO SPP PRIMA CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 159.03

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO SPP INTEGRA PEON DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 159.03
AURELIO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA SNP - 19990 PEON DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 0.00
PEDRO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA SPP
BERNARDINO PROFUTURO MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 222.00

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SNP - 19990 OPERARIO DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 24 DIAS 0.00 2,814.02 44,668.90
SORIA EMETERIO CONSTRUCCION 1
GAMARRA PEON DE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 CUADROS AFP HABITAT CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 24 DIAS 180.76
VIRGINIA
FIGUEROA
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 HOLGADO JOSE SPP
PROFUTURO
OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 203.88
LUIS
 2,814.02 44,668.90
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S
HUARCAYA OPERARIO DE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42577300 GONZALES JUAN SPP INTEGRA CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 24 DIAS 219.34
JOSE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO SNP - 19990 PEON DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 24 DIAS 0.00
KATILUZ CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA SPP INTEGRA OPERARIO 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 211.04
REINER TOPOGRAFO

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46416973 GUTIERREZ OPERARIO DE
LONCONI DANIEL SPP PRIMA CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 24 DIAS 219.34

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47973110 ALVAREZ PUMA SPP INTEGRA OFICIAL DE TOTAL AFP / DICIEMBRE 24 DIAS 195.73
RUTH CONSTRUCCION 1
HUAMAN
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 GUTIERREZ SNP - 19990 OPERARIO DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 0.00
WILLIAM
OLARTE QUISPE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 ALEXAIDA SPP INTEGRA OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP / DICIEMBRE 25 DIAS 203.88
LEONELA

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40630645 QUISPE CANDIA AFP HABITAT OPERARIO DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 24 DIAS 2,086.31
PERCY CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24564550 MOLLO ARMUTO SNP - 19990 OPERARIO DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 2,150.87
VIDAL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN SPP INTEGRA OFICIAL DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 1,939.30
ANGEL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI SPP INTEGRA OPERARIO DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 2,173.25
MIGUEL CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24947882 DURAN CASTILLA SPP INTEGRA PEON DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 1,791.06
MARIO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN PEON DE
BERROCAL MARIO SPP PRIMA CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 1,820.32

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO SPP INTEGRA PEON DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 1,820.32
AURELIO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA SNP - 19990 PEON DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 1,772.61
PEDRO CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA SPP
BERNARDINO PROFUTURO MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 2,111.63

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SNP - 19990 OPERARIO DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 24 DIAS 2,064.82 37,222.73
SORIA EMETERIO CONSTRUCCION 1
GAMARRA PEON DE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 CUADROS AFP HABITAT CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 24 DIAS 1,719.42
VIRGINIA
FIGUEROA
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 HOLGADO JOSE SPP
PROFUTURO
OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 1,939.30
LUIS
HUARCAYA OPERARIO DE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42577300 GONZALES JUAN SPP INTEGRA CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 24 DIAS 2,086.31
JOSE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO SNP - 19990 PEON DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 24 DIAS 1,701.71
KATILUZ CONSTRUCCION 1

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA SPP INTEGRA OPERARIO 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 2,007.30
REINER TOPOGRAFO

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46416973 GUTIERREZ OPERARIO DE
LONCONI DANIEL SPP PRIMA CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 24 DIAS 2,086.31

DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47973110 ALVAREZ PUMA SPP INTEGRA OFICIAL DE TOTAL AFP/ DICIEMBRE 24 DIAS 1,861.72
RUTH CONSTRUCCION 1
HUAMAN
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 GUTIERREZ SNP - 19990 OPERARIO DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 2,150.87
WILLIAM
OLARTE QUISPE
DICIEMBRE 0000010197 PLANILLA PLL 728/N106/026/12 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71089556 ALEXAIDA SPP INTEGRA OFICIAL DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP/ DICIEMBRE 25 DIAS 1,939.30
LEONELA

TOTAL PERSONAL - DICIEMBRE 44,668.90 44,668.90

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

DICIEMBRE 0000007753 12427-I 12/4/2023 FACTURA FA02-496 DEPOSITO 2809 3313 11/3/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20603988974 SERVICENTRO CORPORACION COPACABANA EMPRESA DIESEL B5 S-50 95 GLN 19.50 1,852.50 1,852.50
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DICIEMBRE 0000007753 13131-I 12/19/2023 FACTURA FA02-545 DEPOSITO 2809 3774 12/1/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20603988974 SERVICENTRO CORPORACION COPACABANA EMPRESA DIESEL B5 S-50 75 GLN 19.50 1,462.50 1,462.50
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DICIEMBRE 0000007753 FACTURA FA02-546 DEPOSITO 2809 3909 12/14/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20603988974 SERVICENTRO CORPORACION COPACABANA EMPRESA DIESEL B5 S-50 60 GLN 19.50 1,170.00 1,170.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DICIEMBRE 0000009164 12802 - I 12/11/2023 FACTURA E001-4 DEPOSITO 3403 3591 11/23/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10409856221 PUENTE DE LA VEGA AYALA SADITH AGUA DE MESA SIN GAS (CAJA DE 20 L) 30 UNIDAD 33.00 990.00 990.00

DICIEMBRE 0000009439 13091 -I 45280 FACTURA E001-13 DEPOSITO 3246 3459 11/14/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20400352144 CHAVEZ E HIJOS S.C.R.LTDA CEMENTO PORTLAND TIPO HS 500 BOLSA 36.30 18,150.00 18,150.00

DICIEMBRE 0000009439 FACTURA E001-14 DEPOSITO 3246 3856 12/11/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20400352144 CHAVEZ E HIJOS S.C.R.LTDA CEMENTO PORTLAND TIPO HS 350 BOLSA 36.30 12,705.00 12,705.00

DICIEMBRE 0000010677 FACTURA F002-2268 DEPOSITO 3169 3808 12/4/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 400 GLN 17.38 6,952.00
7,039.95
DICIEMBRE 0000010677 FACTURA F002-2268 DEPOSITO 3169 3808 12/4/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR 5 GALON 17.59 87.95

TOTAL BIENES - DICIEMBRE 43,369.95 43,369.95

MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILISRIOD DE OTRAS INSTALACIONES

CD

TOTAL MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - DICIEMBRE 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

13046-I VITKUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICIO DE ELABORACION, APROBACION Y

DICIEMBRE 0000006952 13047-I 12/18/2023 FACTURA E001-56 DEPOSITO 2207 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 20490871285 VITKUS TRADING S.A.C. EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO 1 SERVICIO 7,560.00 7,560.00 7,560.00
ARQUEOLOGICO (PMA) 1° ENTREGABLE

VITKUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICIO DE ELABORACION, APROBACION Y

DICIEMBRE 0000006952 FACTURA E001-58 DEPOSITO 2207 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 20490871285 VITKUS TRADING S.A.C. EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO 1 SERVICIO 5,670.00 5,670.00 5,670.00
ARQUEOLOGICO (PMA) 2° ENTREGABLE

DICIEMBRE 0000009586 FACTURA E001-2 DEPOSITO 2844 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10413625349 PINEDO GIRON JESSICA DEL CARMEN ALQUILER DE ESTACION TOTAL 18 DIAS 90.00 1,620.00 1,620.00

DICIEMBRE 0000010436 FACTURA E001-0096 DEPOSITO 2808 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10470132391 CARRION CHILLCA SAYDA SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 3 M3 20 DIAS 190.00 3,800.00 3,800.00
MAQUINA SECA CON OPERADOR

DICIEMBRE 0000010704 FACTURA E001-74 DEPOSITO 2743 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 235 HM 224.90 45,342.40
ORUGA, MAQUINA SEC A CON OPERADOR
70,982.40
DICIEMBRE 0000010704 FACTURA E001-74 DEPOSITO 2743 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 162 HM 111.82 25,640.00
M3 MAQUINA SECA CON OPERADOR

TOTAL SERVICIOS DICIEMBRE 89,632.40 89,632.40

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO

12375-I
DICIEMBRE 0000009587 12376-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 205.34
12377-I
12378-I
12375-I
DICIEMBRE 0000009587 12376-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 29 DIAS 330.82
12377-I EDMUNDO
12378-I
12375-I
DICIEMBRE 0000009587 12376-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 318.64
12377-I
12378-I
12375-I
DICIEMBRE 0000009587 12376-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 29 DIAS 143.36 2,724.58
12377-I MILAGROS
12378-I
12375-I
DICIEMBRE 0000009587 12376-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 458.84
12377-I GILMAR
12378-I
12375-I
DICIEMBRE 0000009587 12376-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 29 DIAS 220.54
12377-I ADMINISTRATIVO 1
12378-I
12375-I
DICIEMBRE 0000009587 12376-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG / NOVIEMBRE 30 DIAS 1,047.04
12377-I LUIS
12378-I

12372-I
DICIEMBRE 0000009587 12373-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL AFP / NOVIEMBRE 30 DIAS 230.88 20,284.12
12374-I
12372-I VARGAS MEJIA CARLOS
DICIEMBRE 0000009587 12373-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 EDMUNDO ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP / NOVIEMBRE 29 DIAS 371.98
12374-I
12372-I
DICIEMBRE 0000009587 12373-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP / NOVIEMBRE 30 DIAS 0.00
12374-I 1,781.63
12372-I QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR
DICIEMBRE 0000009587 12373-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 MILAGROS TOTAL AFP / NOVIEMBRE 29 DIAS 161.19
12374-I
12372-I AYALA HUAMAN BRADIMIR
DICIEMBRE 0000009587 12373-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 GILMAR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL AFP / NOVIEMBRE 30 DIAS 0.00
12374-I
12372-I
DICIEMBRE 0000009587 12373-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL AFP / NOVIEMBRE 29 DIAS 247.98
12374-I
12372-I QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP / NOVIEMBRE
DICIEMBRE 0000009587 12373-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 LUIS 30 DIAS 769.60
12374-I

DICIEMBRE 0000009587 12379-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 1,719.12

DICIEMBRE 0000009587 12379-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 29 DIAS 2,769.69
EDMUNDO

DICIEMBRE 0000009587 12379-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 1,178.13

DICIEMBRE 0000009587 12379-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 29 DIAS 1,200.20 15,777.91
MILAGROS

DICIEMBRE 0000009587 12379-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 1,696.50
GILMAR

DICIEMBRE 0000009587 12379-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 29 DIAS 1,846.46

DICIEMBRE 0000009587 12379-I 12/4/2023 PLANILLA P/276/N174/026/11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 5,367.81
LUIS

SCTR-ONP- SCRT-PENSION DEL MES DE DICIEMBRE EN

DICIEMBRE 0000010195 12/19/2023 PLANILLA PENSION.12. DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / DICIEMBRE ATENCION AL INFORME 1 GLB 779.21 779.21
N°277-2023-RRHH/MPLC

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23971446 MAMANI CACERES HEBERT ESPECIALISTA LEGAL SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 29 DIAS 1,076.10

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 30 DIAS 205.34

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 26 DIAS 296.60
EDMUNDO

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 30 DIAS 318.64
3,698.00
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S
3,698.00
DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 29 DIAS 143.36
MILAGROS

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 29 DIAS 443.54
GILMAR

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 29 DIAS 220.54

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 29 DIAS 993.88
LUIS

26,243.55
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23971446 MAMANI CACERES HEBERT ESPECIALISTA LEGAL TOTAL AFP -DICIEMBRE 29 DIAS 0.00

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL AFP -DICIEMBRE 30 DIAS 230.88

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP -DICIEMBRE 26 DIAS 333.50
EDMUNDO

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP -DICIEMBRE 30 DIAS 0.00
1,717.49 26,243.55
DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR TOTAL AFP -DICIEMBRE 29 DIAS 161.19
MILAGROS

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL AFP -DICIEMBRE 29 DIAS 0.00
GILMAR

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL AFP -DICIEMBRE 29 DIAS 247.98

DICIEMBRE 0000010258 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP -DICIEMBRE 29 DIAS 743.94
LUIS

DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23971446 MAMANI CACERES HEBERT ESPECIALISTA LEGAL TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 29 DIAS 3,850.55

DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23857783 DIAZ ALVARIÑO RUTH YENY ALMACENERO TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 30 DIAS 1,955.79

DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41569726 VARGAS MEJIA CARLOS ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 26 DIAS 2,776.50
EDMUNDO

DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 30 DIAS 1,364.80
20,828.06
DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47961911 QUISPE HUAMAN NAY RUTH AUXILIAR TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 29 DIAS 1,356.87
MILAGROS

DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48394990 AYALA HUAMAN BRADIMIR CONDUCTOR /CHOFER TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 29 DIAS 1,873.28
GILMAR

DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71940297 CERNADES GAMARRA YESENIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 29 DIAS 2,143.13

DICIEMBRE 0000010258 13328-I 12/21/2023 PLANILLA 276_N247_026_12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 29 DIAS 5,507.14
LUIS

TOTAL PERSONAL -DICIEMBRE 47,306.88 47,306.88

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

DICIEMBRE 0000009149 14462-I 12/27/2023 FACTURA E001-130 DEPOSITO 3401 3635 11/27/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10455592432 BEJAR VEGA CENTENO JULIO JOSE PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS 30 BLOCK 25.00 750.00

DICIEMBRE 0000009149 14462-I 12/27/2023 FACTURA E001-130 DEPOSITO 3401 3635 11/27/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10455592432 BEJAR VEGA CENTENO JULIO JOSE NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 1X3 12 UNIDAD 25.00 300.00
AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS

DICIEMBRE 0000009149 14462-I 12/27/2023 FACTURA E001-130 DEPOSITO 3401 3635 11/27/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10455592432 BEJAR VEGA CENTENO JULIO JOSE CUADERNO DE OBRA 5 UND 60.00 300.00
2,490.00
DICIEMBRE 0000009149 14462-I 12/27/2023 FACTURA E001-130 DEPOSITO 3401 3635 11/27/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10455592432 BEJAR VEGA CENTENO JULIO JOSE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN 1X3 5 UNIDAD 25.00 125.00
AUTOCOPIATIVO X 50 HOJAS

DICIEMBRE 0000009149 14462-I 12/27/2023 FACTURA E001-130 DEPOSITO 3401 3635 11/27/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10455592432 BEJAR VEGA CENTENO JULIO JOSE VALE DE COMBUSTIBLE 1 X 4 AUTOCOPIATIVOS X 22 TALONARI 45.00 990.00
50 HOJAS O

DICIEMBRE 0000009149 14462-I 12/27/2023 FACTURA E001-130 DEPOSITO 3401 3635 11/27/2023 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10455592432 BEJAR VEGA CENTENO JULIO JOSE KARDEX 1 MILLAR 25.00 25.00

TOTAL BIENES - DICIEMBRE 2,490.00 2,490.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

DICIEMBRE 0000007663 13086 - I 12/20/2023 FACTURA E001-13 DEPOSITO 2361 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249889810 HUAMAN NUNUNCCA VDA DE AYALA FELICITAS ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA 24 DIAS 165.00 3,960.00 3,960.00
SIN OPERADOR

DICIEMBRE 0000007663 FACTURA E001-14 DEPOSITO 2361 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249889810 HUAMAN NUNUNCCA VDA DE AYALA FELICITAS ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA 16 DIAS 165.00 2,640.00 2,640.00
SIN OPERADOR

DICIEMBRE 0000008818 13440-I 12/20/2023 FACTURA E001-1569 DEPOSITO 2610 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10451524432 DIAZ SULLASI MIRIAN IMPRESION DE PLANOS 1 SERVICIO 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTAL SERVICIOS - DICIEMBRE 9,100.00 9,100.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

12608-I
DICIEMBRE 0000009685 12609-I 12/6/2023 PLANILLA 276_N222_026_11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG /NOVIEMBRE 30 DIAS 1,260.26 1,260.26
12610-I

DICIEMBRE 0000009685 12607-I 12/6/2023 PLANILLA 276_N222_026_11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. TOTAL AFP / NOVIEMBRE 30 DIAS 872.22 872.22 8,142.38

DICIEMBRE 0000009685 12611-I 12/6/2023 PLANILLA 276_N222_026_11 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. TOTAL LIQUIDO / NOVIEMBRE 30 DIAS 6,009.90 6,009.90

SCRT-PENSION DEL MES DE DICIEMBRE EN

DICIEMBRE 0000010195 12/19/2023 PLANILLA SCTR-ONP-PENSION.12 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL SCTR PENSION / DICIEMBRE ATENCION AL INFORME 1 GLB 107.44 107.44 107.44
N°277-2023-RRHH/MPLC
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

DICIEMBRE 0000010417 PLANILLA PLLA_276_DIC_2023 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 30 DIAS 1,260.27
1,442.79
DICIEMBRE 0000010417 PLANILLA PLLA_276_DIC_2023 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE SCTR+ONP+ESSALUD+5° CATEG - DICIEMBRE 30 DIAS 182.52
MARILUZ ADMINISTRATIVO 2

DICIEMBRE 0000010417 PLANILLA PLLA_276_DIC_2023 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. TOTAL AFP - DICIEMBRE 30 DIAS 872.22
1,077.44 10,658.23
DICIEMBRE 0000010417 PLANILLA PLLA_276_DIC_2023 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE TOTAL AFP - DICIEMBRE 30 DIAS 205.22
MARILUZ ADMINISTRATIVO 2

DICIEMBRE 0000010417 PLANILLA PLLA_276_DIC_2023 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO INSPECTOR DE OBRA 2. TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 30 DIAS 6,309.89
8,138.00
DICIEMBRE 0000010417 PLANILLA PLLA_276_DIC_2023 DEPOSITO CSC GG 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 47015301 HUAMAN CCARHUASLLA ASISTENTE TOTAL LIQUIDO - DICIEMBRE 30 DIAS 1,828.11
MARILUZ ADMINISTRATIVO 2

TOTAL PERSONAL - DICIEMBRE 18,908.05 18,908.05

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA BORRADOR BLANCO GRANDE 3 UNIDAD 1.40 4.20

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA BANDEJA METALICAS GRANDES 2 UND 50.00 100.00

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CORRECTOR CON PUNTA METALICA TIPO 5 UNIDAD 3.50 17.50
BOLIGRAFO

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CLIPS METALICO DE 33MMX100 UND / 1 CAJA 2.50 2.50
ESTANDAR

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA PERFORADOR (TAMAÑO GRANDE) 100 HOJAS 1 UNIDAD 350.00 350.00
674.70
DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA GRUESO 8 UNIDAD 5.00 40.00
(DIFERENTES COLORES)

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA PAPELOTE 25 UNIDAD 1.00 25.00

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA PAPEL BOND A4 75 GRX 500 HJ COLOR BLANCO 6 PAQ 20.00 120.00

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA NOTAS ADHESIVAS 3*3" X 500H VARIOS 1 PAQUETE 10.00 10.00
COLORES

DICIEMBRE 0000009276 12811-I 12/11/2023 FACTURA E001-271 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA GRAPAS (26/6) CJA DE 5000 UND. 1 CAJA 5.50 5.50

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA FOLIADOR NUMERICO METALICO NIQUELADO 1 UNIDAD 60.00 60.00
DE 6 DIGITOS

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CUTER GRANDE 2 UND 20.00 40.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA TINTA LIQUIDA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO 1 UND 12.00 12.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA SOBRE MANILA T/A-4 25 UNIDAD 1.00 25.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA REPUESTOS PARA PORTAMINAS 2 UND 3.00 6.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA ENGRAMPADOR TIPO ALICATE GRANDE 1 UNIDAD 35.00 35.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA SELLOS DE OBRA AUTOMATICO DE 47X18MM 2 UNIDAD 35.00 70.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CD EN BLANCO CON ESTUCHE 20 UNIDAD 1.50 30.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CUADERNO ESPIRALADO 100 HJAS 4 UNIDAD 15.00 60.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CUADERNO DE 50HOJAS TAMAÑO A4 4 UNIDAD 5.00 20.00 658.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA LIBRETA DE CAMPO 3 UNIDAD 8.00 24.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CINTA DE EMBALAJE 5 UNIDAD 9.00 45.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 12 UNIDAD 9.00 108.00
ANCHO TAMAÑO A4

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA CINTA MASKING X 1/2" 5 UND 4.00 20.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA PLUMON RESALTADOR DE COLOR AMARILLO Y 2 UNIDAD 5.00 10.00
VERDE LIMON

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA LAPIZ PORTAMINAS METALICO PUNTA DE 2 UNIDAD 10.50 21.00
0.5MM

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA FILES 20 UND 1.00 20.00

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA BOLIGRAFO (LAPICERO) PUNTA FINA COLOR 10 UNIDAD 4.50 45.00
AZUL

DICIEMBRE 0000009276 12812-I 45271 FACTURA E001-272 DEPOSITO 3448 3616 11/24/2023 CSC GS 2.6. 8 1. 4 2 BIENES 10445962878 HUILLCAHUAMAN ILLANES MARITSA FASTENER D/METAL X 50 UND 1 CAJA 7.00 7.00

TOTAL BIENES - DICIEMBRE 1,332.70 1,332.70

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - DICIEMBRE 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE DICIEMBRE 2023 256,808.88 256,808.88

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

TOTAL DEVENGADO A DICIEMBRE 2023 590,022.64 590,022.64

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

AÑO 2024
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

TOTAL PERSONAL - ENERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL BIENES - ENERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - ENERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO

TOTAL PERSONAL - ENERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL PERSONAL - ENERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - ENERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

ENERO 0000000225 PLANILLA PLLA N DEPOSITO CSC GS 2.6.8.1.4.1 PERSONAL 23986887 ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE INSPECTOR DE OBRA 2 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. 16 DIAS 866.53 866.53
X015_DSL_051_

ENERO 0000000225 PLANILLA PLLA N DEPOSITO CSC GS 2.6.8.1.4.1 PERSONAL 23986887 ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE INSPECTOR DE OBRA 2 TOTAL AFP - FEBRERO 16 DIAS 459.68 459.68
X015_DSL_051_

ENERO 0000000225 PLANILLA PLLA N DEPOSITO CSC GS 2.6.8.1.4.1 PERSONAL 23986887 ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE INSPECTOR DE OBRA 2 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 16 DIAS 3020.32 3020.32
X015_DSL_051_

TOTAL PERSONAL - ENERO 4,346.53 4,346.53

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - ENERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - ENERO 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE ENERO 2024 4,346.53 4,346.53

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

412-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 102.62
414-I

412-I OFICIAL DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 107.97
414-I

412-I OFICIAL DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 107.97
414-I

412-I OVIEDO RIVEROS GERMAN

FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24949671 GERARDO MAESTRO DE OBRA 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 104.47
414-I

412-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 102.62
414-I

412-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 222.55
414-I

412-I MONTALVO PRUDENCIO MARIA PEON 1

FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24993886 YANET SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 184.71
414-I

412-I HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE

FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 EMETERIO CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 193.02
414-I

412-I OPERARIO DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40691017 ATACO PERLA ROLANDO SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 104.83 2,155.35
414-I CONSTRUCCION 1

412-I
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 GAMARRA CUADROS VIRGINIA PEON DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 102.62
414-I

412-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41870704 VILLEGAS CHAMPI YANET CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 106.77
414-I

412-I
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE
CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 106.77
414-I
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

412-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 185.32
414-I

412-I OPERARIO 1
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER TOPOGRAFO SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 108.52
414-I

412-I OPERARIO DE
FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 104.83
414-I

412-I VALENZUELA CALDERON JOSE PEON DE

FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73903943 LUIS CONSTRUCCION 2 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 14 DIAS 104.93
414-I

412-I PERALTA ALAGON JHONNY OPERARIO DE

FEBRERO 0000000620 413-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73960730 JONATHAN CONSTRUCCION 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - ENERO 10 DIAS 104.83
414-I

409-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 74.42
411-I

409-I OFICIAL DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 112.82
411-I

409-I OFICIAL DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 112.82
411-I

409-I OVIEDO RIVEROS GERMAN

FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24949671 GERARDO MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 100.42
411-I

409-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 63.61
411-I

409-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 0
411-I

409-I MONTALVO PRUDENCIO MARIA PEON 1

FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24993886 YANET TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 0
411-I

409-I HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE

FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 EMETERIO CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 0
411-I

409-I OPERARIO DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40691017 ATACO PERLA ROLANDO TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 103.35 1,238.70
411-I CONSTRUCCION 1

409-I
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 GAMARRA CUADROS VIRGINIA PEON DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 74.42
411-I

409-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41870704 VILLEGAS CHAMPI YANET CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 104.2
411-I

409-I
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 104.2
411-I

409-I PEON DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 0
411-I

409-I OPERARIO 1
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER TOPOGRAFO TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 116.78
411-I

409-I OPERARIO DE
FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 90.31
411-I

409-I VALENZUELA CALDERON JOSE PEON DE

FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73903943 LUIS CONSTRUCCION 2 TOTAL AFP - ENERO 14 DIAS 91.04
411-I

409-I PERALTA ALAGON JHONNY OPERARIO DE

FEBRERO 0000000620 410-I 2/14/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73960730 JONATHAN CONSTRUCCION 1 TOTAL AFP - ENERO 10 DIAS 90.31
411-I

FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 717.32
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 1087.36
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 1087.36
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24949671 OVIEDO RIVEROS GERMAN MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 833.02
DEPOSITO
GERARDO
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 728.13
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO PEON DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 992.66
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24993886 MONTALVO PRUDENCIO MARIA PEON 1 TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 704.44
DEPOSITO
YANET
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 767.73
DEPOSITO
EMETERIO CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40691017 ATACO PERLA ROLANDO OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 857.35 14,953.82
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 GAMARRA CUADROS VIRGINIA PEON DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 717.32

FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41870704 VILLEGAS CHAMPI YANET PEON DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 1004.24
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE
CONSTRUCCION 1 TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 1004.24

FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 709.04
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
 14,953.82

DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 1125.5
DEPOSITO
TOPOGRAFO
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 870.39
DEPOSITO
CONSTRUCCION 1
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73903943 VALENZUELA CALDERON JOSE PEON DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 14 DIAS 877.33
DEPOSITO
LUIS CONSTRUCCION 2
FEBRERO 0000000620 408-I 2/8/2024 PLANILLA INF_2401_0051_2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73960730 PERALTA ALAGON JHONNY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ENERO 10 DIAS 870.39
DEPOSITO
JONATHAN CONSTRUCCION 1

FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 196.1
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24940174 QUISPE BERROCAL VIDAL PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 28 DIAS 189.34
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 212.33
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 237.95
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24949671 OVIEDO RIVEROS GERMAN MAESTRO DE OBRA 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 231.2
DEPOSITO
GERARDO
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 196.1
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 435.92
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24993886 MONTALVO PRUDENCIO MARIA PEON 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 309.35
DEPOSITO
YANET
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004785 NIHUA UMERES NAY RUTH PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 28 DIAS 165.41
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 2
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 472
DEPOSITO
EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40691017 ATACO PERLA ROLANDO OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 237.95
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
5,554.66
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 GAMARRA CUADROS VIRGINIA PEON DE
CONSTRUCCIÓN 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 196.1

FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE
CONSTRUCCIÓN 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 196.1

FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN OFICIAL DE
CONSTRUCCIÓN 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 28 DIAS 205.01

FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 435.92
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 219.78
DEPOSITO
(TOPOGRAFO)
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL OFICIAL DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 212.33
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 28 DIAS 189.34
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 28 DIAS 229.74
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71659224 BOLAÑOS HANCCO DAVID JESUS OPERARIO DE
CONSTRUCCIÓN 2 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 28 DIAS 205.82

FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73960730 PERALTA ALAGON JHONNY OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 29 DIAS 213.17
DEPOSITO
JONATHAN CONSTRUCCIÓN 2
FEBRERO 0000001258 PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80118616 PINTO MENDOZA JULIA PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG - FEBRERO 28 DIAS 367.7
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 2

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 215.84
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24940174 QUISPE BERROCAL VIDAL PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 28 DIAS 178.12
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 233.71
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 261.89
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24949671 OVIEDO RIVEROS GERMAN MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 291.23
DEPOSITO
GERARDO
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 184.48
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 0
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24993886 MONTALVO PRUDENCIO MARIA PEON 1 TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 0
DEPOSITO
YANET
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004785 NIHUA UMERES NAY RUTH PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 28 DIAS 182.06
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 2
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 0
DEPOSITO
EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40691017 ATACO PERLA ROLANDO OPERARIO DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 299.72
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
3,902.42
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 GAMARRA CUADROS VIRGINIA PEON DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 215.84

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 215.84

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN OFICIAL DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - FEBRERO 28 DIAS 225.65

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 0
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 241.9
DEPOSITO
(TOPOGRAFO)
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL OFICIAL DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 233.71
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 28 DIAS 208.4
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE TOTAL AFP - FEBRERO 28 DIAS 252.87
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71659224 BOLAÑOS HANCCO DAVID JESUS OPERARIO DE
CONSTRUCCIÓN 2 TOTAL AFP - FEBRERO 28 DIAS 226.54

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73960730 PERALTA ALAGON JHONNY OPERARIO DE TOTAL AFP - FEBRERO 29 DIAS 234.62
DEPOSITO
JONATHAN CONSTRUCCIÓN 2
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80118616 PINTO MENDOZA JULIA PEON DE TOTAL AFP - FEBRERO 28 DIAS 0
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 2

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2080.21
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24940174 QUISPE BERROCAL VIDAL PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 28 DIAS 2038.75
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2252.37
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2524.11
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24949671 OVIEDO RIVEROS GERMAN MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2415.78
DEPOSITO
GERARDO
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2111.57
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24979215 CHOQUE RIVERA PEDRO PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2056.23
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24993886 MONTALVO PRUDENCIO MARIA PEON 1 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 1459.18
DEPOSITO
YANET
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004785 NIHUA UMERES NAY RUTH PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 28 DIAS 1754.69
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 2
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2226.41
DEPOSITO
EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 40691017 ATACO PERLA ROLANDO OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2486.28
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
47,005.18
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41764309 GAMARRA CUADROS VIRGINIA PEON DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2080.21

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2080.21

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN OFICIAL DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 28 DIAS 2174.7

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2056.23
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2331.38
DEPOSITO
(TOPOGRAFO)
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2252.37
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 28 DIAS 2008.47
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 28 DIAS 2437.06
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 1
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 71659224 BOLAÑOS HANCCO DAVID JESUS OPERARIO DE
CONSTRUCCIÓN 2 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 28 DIAS 2183.26

FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73960730 PERALTA ALAGON JHONNY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 29 DIAS 2261.25
DEPOSITO
JONATHAN CONSTRUCCIÓN 2
FEBRERO PLANILLA INF-2402-0051-2 CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80118616 PINTO MENDOZA JULIA PEON DE TOTAL LIQUIDO - FEBRERO 28 DIAS 1734.46
DEPOSITO
CONSTRUCCIÓN 2

TOTAL PERSONAL - FEBRERO 74,810.13 74,810.13

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL BIENES - FEBRERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - FEBRERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO
417-I
FEBRERO 0000000597 418-I 2/13/2024 PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- ENERO 30 DIAS 319.99
419-I
420-I

417-I
FEBRERO 0000000597 418-I 2/13/2024 PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 70907980 AYALA OLIVERA ANWAR ASISTENTE TECNICO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- ENERO 12 DIAS 277.25
419-I NORMAN
420-I

417-I
FEBRERO 0000000597 418-I 2/13/2024 PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- ENERO 12 DIAS 103.55
419-I ADMINISTRATIVO 2 1,579.68
420-I

417-I
FEBRERO 0000000597 418-I 2/13/2024 PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- ENERO 12 DIAS 101.43
419-I
420-I

417-I
FEBRERO 0000000597 418-I 2/13/2024 PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG- ENERO 19 DIAS 777.46
419-I LUIS
420-I

FEBRERO 0000000597 416-I 2/14/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN 30 DIAS -
421-I
TOTAL AFP - ENERO

FEBRERO 0000000597 416-I 2/14/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 70907980 AYALA OLIVERA ANWAR ASISTENTE TECNICO 1 12 DIAS 202.80
421-I NORMAN
TOTAL AFP - ENERO

FEBRERO 0000000597 416-I 2/14/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE 12 DIAS 81.12 831.48
421-I ADMINISTRATIVO 2
TOTAL AFP - ENERO

FEBRERO 0000000597 416-I 2/14/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR 12 DIAS 65.91
421-I
TOTAL AFP - ENERO

FEBRERO 0000000597 416-I 2/14/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 19 DIAS 481.65
421-I LUIS
TOTAL AFP - ENERO

FEBRERO 0000000597 415-I 2/8/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN 30 DIAS 1,578.13
TOTAL LIQUIDO- ENERO
FEBRERO 0000000597 415-I 2/8/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 70907980 AYALA OLIVERA ANWAR ASISTENTE TECNICO 1 12 DIAS 1,437.53
NORMAN TOTAL LIQUIDO- ENERO
FEBRERO 0000000597 415-I 2/8/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 12 DIAS 612.21 7,420.45
TOTAL LIQUIDO- ENERO
FEBRERO 0000000597 415-I 2/8/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR 12 DIAS 497.42
TOTAL LIQUIDO- ENERO
FEBRERO 0000000597 415-I 2/8/2024PLANILLA PLLA_2401_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 19 DIAS 3,295.16
LUIS TOTAL LIQUIDO- ENERO
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO

FEBRERO 0000001127 PLANILLA PLLA-SCTR-FEB-2024 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / FEBRERO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GLB 792.46 792.46
RIESGO SEGUN INFORME NRO 364-2024-OGRH-
MPLC/TOPB

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER 23 DIAS 158.92
SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN 25 DIAS 266.65
SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA 25 DIAS 467.46
SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO 24 DIAS 165.83
SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO
2,731.19
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 70907980 AYALA OLIVERA ANWAR ASISTENTE TECNICO 1 15 DIAS 307.56
NORMAN SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 30 DIAS 184.25
SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR 30 DIAS 149.71
SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 30 DIAS 1,030.81
LUIS SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG. - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER 23 DIAS 174.92
TOTAL AFP - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN 25 DIAS -
TOTAL AFP - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA 25 DIAS 422.50
TOTAL AFP - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO 24 DIAS 182.52
TOTAL AFP - FEBRERO 2,161.51
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 70907980 AYALA OLIVERA ANWAR ASISTENTE TECNICO 1 15 DIAS 253.50
NORMAN TOTAL AFP - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 30 DIAS 202.80
TOTAL AFP - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR 30 DIAS 164.77
TOTAL AFP - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 30 DIAS 760.50
LUIS TOTAL AFP - FEBRERO

FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER 23 DIAS 1,320.08
TOTAL LIQUIDO - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN 25 DIAS 981.78
TOTAL LIQUIDO - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA 25 DIAS 3,105.01
TOTAL LIQUIDO - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO 24 DIAS 1,377.48
TOTAL LIQUIDO - FEBRERO
16,794.01
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 70907980 AYALA OLIVERA ANWAR ASISTENTE TECNICO 1 15 DIAS 1,835.93
NORMAN TOTAL LIQUIDO - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 30 DIAS 1,530.53
TOTAL LIQUIDO - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR 30 DIAS 1,243.56
TOTAL LIQUIDO - FEBRERO
FEBRERO 0000001237 PLANILLA INF_2402_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 30 DIAS 5,399.64
LUIS TOTAL LIQUIDO - FEBRERO

TOTAL PERSONAL - FEBRERO 32,310.78 32,310.78

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL BIENES - FEBRERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - FEBRERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO

FEBRERO PLANILLA PLLA-SCTR-FEB-2024 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL SCTR PENSION / FEBRERO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GLB 103.85 103.85
RIESGO SEGUN INFORME NRO 363-2024-OGRH-
MPLC/TOPB

SUPERVISOR DE OBRA
FEBRERO 0000001260 PLANILLA OGS-2402-051-1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA 30 DIAS 1,231.97 1,231.97
2 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEG.- FEBRERO

SUPERVISOR DE OBRA
FEBRERO 0000001260 PLANILLA OGS-2402-051-1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA 30 DIAS 861.90 861.90
2 TOTAL AFP - FEBRERO

SUPERVISOR DE OBRA
FEBRERO 0000001260 PLANILLA OGS-2402-051-1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA 30 DIAS 6,055.88 6,055.88
2 TOTAL LIQUIDO - FEBRERO

TOTAL PERSONAL - FEBRERO 8,253.60 8,253.60

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - FEBRERO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - FEBRERO 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE FEBRERO 2024 115,374.51 115,374.51

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 202.87
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 246.15
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 202.87
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 15 DIAS 109.83
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 254.35
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 14 DIAS 106.77
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 15 DIAS 107.80
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24973025 PEREZ QUISPE FELIX FERNANDO MAESTRO DE OBRA 1 ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 239.17
INF/2403/0051/2

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004403 ROJAS AQUINO GILBERTO OPERARIO DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 246.15
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004785 NIHUA UMERES NAY RUTH PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 183.13
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 2

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 504.55
INF/2403/0051/2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 31551127 HUAMAN AYQUIPA WALTER PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 28 DIAS 189.34 6,265.47
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 450.96
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41139384 TORRES CHAMPI SAUL OFICIAL DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 488.28
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN OFICIAL DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 226.97
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
PLLA OPERARIO 1 (OPERADOR
MARZO 0000001889 PLANILLA INF/2403/0051/2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44479086 ARTEAGA MOREANO MANUEL DE MAQUINARIA ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 505.40
PESADA)
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44701528 VILLEGAS QUISPE ANDRES PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 26 DIAS 390.83
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45053305 HUAMAN HUILLCA EMERZON PEON 1 ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 320.02
INF/2403/0051/2

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 465.98
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 234.93
INF/2403/0051/2 (TOPOGRAFO)

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL OFICIAL DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 226.97
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 15 DIAS 107.80
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 31 DIAS 254.35
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 253.81
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 270.93
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 223.28
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGELOFICIAL DE TOTAL AFP - MARZO 15 DIAS 120.88
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUELOPERARIO DE TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 279.96
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE TOTAL AFP - MARZO 14 DIAS 0.00
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL AFP - MARZO 15 DIAS 95.42
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24973025 PEREZ QUISPE FELIX FERNANDO MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 263.25
INF/2403/0051/2
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004403 ROJAS AQUINO GILBERTO OPERARIO DE TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 270.93
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004785 NIHUA UMERES NAY RUTH PEON DE TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 201.57
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 2
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 0.00
INF/2403/0051/2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 31551127 HUAMAN AYQUIPA WALTER PEON DE TOTAL AFP - MARZO 28 DIAS 208.40 3,338.25
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 0.00
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41139384 TORRES CHAMPI SAUL OFICIAL DE TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 0.00
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1 57,478.54
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN OFICIAL DE TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 249.82
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
PLLA OPERARIO 1 (OPERADOR
MARZO 0000001889 PLANILLA INF/2403/0051/2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44479086 ARTEAGA MOREANO MANUEL DE MAQUINARIA TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 0.00
PESADA)
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44701528 VILLEGAS QUISPE ANDRES PEON DE TOTAL AFP - MARZO 26 DIAS 0.00
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45053305 HUAMAN HUILLCA EMERZON PEON 1 TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 0.00
INF/2403/0051/2
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 0.00
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 258.58
INF/2403/0051/2 (TOPOGRAFO)
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL OFICIAL DE TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 249.82
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL AFP - MARZO 15 DIAS 111.64
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE TOTAL AFP - MARZO 31 DIAS 279.96
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,121.41
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,611.14
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,151.94
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 15 DIAS 1,165.04
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 2,698.17
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951750 GUZMAN BERROCAL MARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 14 DIAS 1,108.44
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 15 DIAS 1,092.19
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24973025 PEREZ QUISPE FELIX FERNANDO MAESTRO DE OBRA 1 TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,537.11
INF/2403/0051/2

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004403 ROJAS AQUINO GILBERTO OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,611.14
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25004785 NIHUA UMERES NAY RUTH PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 1,942.69
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 2

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 2,379.97
INF/2403/0051/2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 31551127 HUAMAN AYQUIPA WALTER PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 28 DIAS 1,972.85 47,806.12
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,127.13
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41139384 TORRES CHAMPI SAUL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,303.18
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 2,407.73
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
PLLA OPERARIO 1 (OPERADOR
MARZO 0000001889 PLANILLA INF/2403/0051/2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44479086 ARTEAGA MOREANO MANUEL DE MAQUINARIA TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 2,383.97
PESADA)
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44701528 VILLEGAS QUISPE ANDRES PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 26 DIAS 1,810.44
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45053305 HUAMAN HUILLCA EMERZON PEON 1 TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 1,509.50
INF/2403/0051/2

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 2,198.04
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 2,492.17
INF/2403/0051/2 (TOPOGRAFO)

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47523125 ROJAS CORNEJO SAUL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 2,407.73
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 15 DIAS 1,075.97
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - MARZO 31 DIAS 2,698.17
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 31551127 HUAMAN AYQUIPA WALTER PEON DE DESCUENTO SINDICAL - MARZO 28 DIAS 35.62
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1
68.70
MARZO 0000001889 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44701528 VILLEGAS QUISPE ANDRES PEON DE DESCUENTO SINDICAL - MARZO 26 DIAS 33.08
INF/2403/0051/2 CONSTRUCCIÓN 1

TOTAL PERSONAL - MARZO 57,478.54 57,478.54

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

MARZO 0000000449 2159-I 3/25/2024 FACTURA F002-2381 DEPOSITO 0044 3808 12/4/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 - NOVIEMBRE 400 GLN 17.38 6,952.00
7,039.95
MARZO 0000000449 2159-I 3/25/2024 FACTURA F002-2381 DEPOSITO 0044 3808 12/4/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR - NOVIEMBRE 5 GALON 17.59 87.95

MARZO 0000000449 FACTURA F002-2382 DEPOSITO 0044 4173 12/28/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 - DICIEMBRE 1200 GLN 17.38 20,856.00
20,943.95
MARZO 0000000449 FACTURA F002-2382 DEPOSITO 0044 4173 12/28/2023 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR - DICIEMBRE 5 GALON 17.59 87.95

MARZO 0000000449 FACTURA F002-00002383 DEPOSITO 0044 0012 1/31/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 - ENERO 900 GLN 17.38 15,642.00
15,817.90
MARZO 0000000449 FACTURA F002-00002383 DEPOSITO 0044 0012 1/31/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR -- ENERO 10 GALON 17.59 175.90

MARZO 0000000449 FACTURA F002-2364 DEPOSITO 0044 0163 2/29/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50N - FEBRERO 1700 GLN 17.38 29,546.00
29,721.90
MARZO 0000000449 FACTURA F002-2364 DEPOSITO 0044 0163 2/29/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR - FEBRERO 10 GALON 17.59 175.90

MARZO 0000001277 FACTURA E001-10 DEPOSITO 0268 0285 3/11/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20610267301 PEVALI FINANCIAL CONSULTING GROUP S.R.L. AGUA DE MESA SIN GAS 60 UNIDAD 22.27 1,336.00 1,336.00

TOTAL BIENES - MARZO 74,859.70 74,859.70

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

MARZO 0000000463 1716-I 3/14/2024 FACTURA E001-76 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 127.7 H/M 224.90 28,719.73
ORUGA, MAQUINA SEC A CON OPERADOR
44,374.53
MARZO 0000000463 1716-I 3/14/2024 FACTURA E001-76 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 140 H/M 111.82 15,654.80
M3 MAQUINA SECA CON OPERADOR

MARZO 0000000900 1765-I 3/19/2024 FACTURA E001-97 DEPOSITO 0419 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10470132391 CARRION CHILLCA SAYDA ALQUILER VOLQUETE CON CAPACIDAD DE 3.00 25 H/M 195.00 4875 4,875.00
M3, (MAQUINA SECA CON OPERADOR)

ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MAQUINA

MARZO 0000000965 FACTURA E001-39 DEPOSITO 0444 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10244743949 SULLCACCORI OLAVE SERGIO SERVIDA CON OPERADOR, CON BRAZO 74.4 H/M 200.00 14,880.00 14,880.00
EXTENSIBLE

TOTAL SERVICIOS - MARZO 64,129.53 64,129.53

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO
POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO
MARZO 0000001829 1804-I 3/21/2024 PLANILLA PLLA DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / MARZO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GBL 891.07 891.07
SCTR_MAR_2024 RIESGO SEGUN INFORME NRO 655-2024-OGRH-
MPLC/TOPB

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 207.29

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 319.99

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 544.23

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 24 DIAS 614.38
3,251.81
MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 207.29

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 29 DIAS 178.11

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 149.71

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 1,030.81
LUIS

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 228.15

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 0.00

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 507.00

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP - MARZO 24 DIAS 0.00
2,084.61 24,085.70
MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 228.15

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 TOTAL AFP - MARZO 29 DIAS 196.04

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 164.77

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP - MARZO 30 DIAS 760.50
LUIS

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 1,721.85

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 1,178.13

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 3,742.73
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO - MARZO 24 DIAS 2,262.00
18,749.28
MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 1,721.85

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 TOTAL LIQUIDO - MARZO 29 DIAS 1,479.52

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 1,243.56

MARZO 0000001913 PLANILLA PLL-2403-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 5,399.64
LUIS

TOTAL PERSONAL - MARZO 24,976.77 24,976.77

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

MARZO 0000000366 1656-I 3/11/2024 FACTURA E001-30 DEPOSITO 0037 0019 2/5/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10239716763 OJEDA BENAVENTE CAROL KATY PAPEL BOND 75 G FOTOCOPIA TAMAÑO A4 40 PAQUETE 15.90 636.00
COLOR BLANCO PAQUETE X 500

MARZO 0000000366 1656-I 3/11/2024 FACTURA E001-30 DEPOSITO 0037 0019 2/5/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10239716763 OJEDA BENAVENTE CAROL KATY PAPEL BOND A4 75 GR. X 500 HOJAS COLOR 5 PAQUETE 19.00 95.00 826.00
AMARILLO

MARZO 0000000366 1656-I 3/11/2024 FACTURA E001-30 DEPOSITO 0037 0019 2/5/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10239716763 OJEDA BENAVENTE CAROL KATY PAPEL BOND A4 75 GR.X500 HOJAS COLOR 5 PAQUETE 19.00 95.00
CELESTE

TOTAL BIENES - MARZO 826.00 826.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - MARZO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION
SUPERVISOR DE OBRA
MARZO 0000001931 PLANILLA OGS/2403/0051/1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA ESSALUD+SCTR+ONP+5TA CATEG - MARZO 30 DIAS 1,231.97 1,231.97
2

SUPERVISOR DE OBRA
MARZO 0000001931 PLANILLA OGS/2403/0051/1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA TOTAL AFP-MARZO 30 DIAS 861.90 861.90 8,149.75
2

SUPERVISOR DE OBRA
MARZO 0000001931 PLANILLA OGS/2403/0051/1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA TOTAL LIQUIDO - MARZO 30 DIAS 6,055.88 6,055.88
2

POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO

MARZO 0000002066 PLANILLA PLLA_SCTR_MAR_20 CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL SCTR PENSION / MARZO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GBL 107.44 107.44
24 RIESGO SEGUN INFORME NRO 700-2024-OGRH-
MPLC/TOPB

TOTAL PERSONAL - MARZO 8,257.19 8,257.19

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - MARZO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - MARZO 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE MARZO 2024 230,527.73 230,527.73

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

3041.24.81.2
400834 /
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 20 DIAS 118.16
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 2
/3041.24.81.
3041.24.81.2
2400832/
400834
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 246.15
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 202.87
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 246.15
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 547.18
400833 0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 450.96
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81. 3,462.21
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 202.87
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/ OPERARIO 1 (OPERADOR
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44479086 ARTEAGA MOREANO MANUEL DE MAQUINARIA SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 505.40
400833 0051_2 PESADA
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 28 DIAS 212.20
400833 0051_2 (TOPOGRAFO)
/3041.24.81.
2400832
 3,462.21

DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S
3041.24.81.2
400834 /
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 20 DIAS 164.10
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 246.15
400833 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.81.2
/3041.24.81.
400834
2400832/
ABRIL 0000003041 3041.24.81.2
4/26/2024PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73459261 PUCLLA DELGADO JACK PEON 1 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 320.02
400833 0051_2
/3041.24.81.
2400832
3041.24.88.2
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 PEON DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO CONSTRUCCIÓN 2 TOTAL AFP - ABRIL 20 DIAS 147.83
3041.24.88.2
2400835
ABRIL 0000003041 400837
4/26/2024 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 270.93
/3041.24.88.
3041.24.88.2 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
2400835
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 223.28
3041.24.88.2
2400835 31,249.82
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 OPERARIO DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 270.93
3041.24.88.2
2400835
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 0.00
3041.24.88.2
2400835
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 PEON DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 0.00
1,821.36
3041.24.88.2
2400835
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 223.28
3041.24.88.2
2400835 OPERARIO 1 (OPERADOR
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44479086 ARTEAGA MOREANO MANUEL DE MAQUINARIA TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 0.00
3041.24.88.2
2400835 PESADA
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 OPERARIO 1
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER (TOPOGRAFO) TOTAL AFP - ABRIL 28 DIAS 233.56
3041.24.88.2
2400835
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 OPERARIO DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - ABRIL 20 DIAS 180.62
3041.24.88.2
2400835
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404 OPERARIO DE
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 270.93
3041.24.88.2
2400835
ABRIL 0000003041 400837 PLLA INF 2404
/3041.24.88. 4/26/2024 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73459261 PUCLLA DELGADO JACK PEON 1 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 0.00
2400835

ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 20 DIAS 1,235.56
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 2
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,611.14
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,151.94
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,611.14
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,581.04
.2400836 0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,127.13
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
25,966.25
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,151.94
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3041.24.84 PLLA INF 2404 OPERARIO 1 (OPERADOR
ABRIL 0000003041 .2400836 45408 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 44479086 ARTEAGA MOREANO MANUEL DE MAQUINARIA TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,383.97
PESADA
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO - ABRIL 28 DIAS 2,250.99
.2400836 0051_2 (TOPOGRAFO)
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 20 DIAS 1,740.76
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
 25,966.25

DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 2,611.14
.2400836 0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
ABRIL 0000003041 3041.24.84 45408 PLANILLA PLLA INF 2404 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73459261 PUCLLA DELGADO JACK PEON 1 TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 1,509.50
.2400836 0051_2

TOTAL PERSONAL - ABRIL 31,249.82 31,249.82

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

ABRIL 0000000449 449.24.81. 4/17/2024 FACTURA F002-2408 DEPOSITO 0044 0482 3/27/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2400081 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 400.00 GLN 17.38 6,952.00
7,127.90
ABRIL 0000000449 449.24.81. 4/17/2024 FACTURA F002-2408 DEPOSITO 0044 0482 3/27/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2400081 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR 10.00 GALON 17.59 175.90

ABRIL 0000001659 2886-I 4/8/2024 FACTURA E001-13 DEPOSITO 0399 0396 3/20/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10441885844 RODRIGO CAÑAZACA LUSMI CARRETILLA TIPO BUGGY 156 LT CON 10.00 UNIDAD 322.84 3,228.36 3,228.36
ACCESORIOS COMPLETOS

TOTAL BIENES - ABRIL 10,356.26 10,356.26

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

ABRIL 0000000463 463.24.81. 4/17/2024 FACTURA E001-78 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 75.20 H/M 224.90 16,912.48
2400107 ORUGA, MAQUINA SEC A CON OPERADOR
31,303.71
ABRIL 0000000463 463.24.81. 4/17/2024 FACTURA E001-78 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 128.70 H/M 111.82 14,391.23
2400107 M3 MAQUINA SECA CON OPERADOR

ABRIL 0000000900 900.24.81. 4/15/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 0419 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10470132391 CARRION CHILLCA SAYDA ALQUILER VOLQUETE CON CAPACIDAD DE 3.00 24.00 DIAS 195.00 4,680.00 4,680.00
24000052 M3, (MAQUINA SECA CON OPERADOR)

965.24.81. 4/26/2024 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MAQUINA

ABRIL 0000000965 2400740 FACTURA E001-42 DEPOSITO 0444 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10244743949 SULLCACCORI OLAVE SERGIO SERVIDA CON OPERADOR, CON BRAZO 25.60 H/M 200.00 5,120.00 5,120.00
EXTENSIBLE

TOTAL SERVICIOS - ABRIL 41,103.71 41,103.71

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO
POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO
ABRIL 0000002509 2509.24.65 4/23/2024 PLANILLA PLLA_SCTR_04 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / ABRIL DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GLB 546.19 546.19
.2400414 RIESGO SEGUN INFORME NRO 1020-2024-OGRH-
MPLC/TOPB

2993.24.65 PLLA_SCTR_ABRIL_20 POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO

ABRIL 0000002993 .2400857 4/26/2024PLANILLA 24 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / ABRIL DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GLB 88.06 88.06
RIESGO SEGUN INFORME NRO 1116-2024-OGRH-
MPLC-TOPB
3002.24.81.2
400859
/3002.24.81.
2400858
ABRIL 0000003002 3002.24.81.2
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS
400859
2400860
/3002.24.81. 207.29
/3002.24.81.
3002.24.81.2
2400858
ABRIL 0000003002 2400861
400859
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS
/3002.24.81. 319.99
2400860
3002.24.81.2
2400858
/3002.24.81.
ABRIL 0000003002 400859
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS
2400861 544.22
/3002.24.81.
2400860
3002.24.81.2
2400858
/3002.24.81.
ABRIL 0000003002 400859
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 29 DIAS
2400861 742.38 3,360.99
/3002.24.81.
2400860
3002.24.81.2
2400858
/3002.24.81.
ABRIL 0000003002 400859
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 28 DIAS
2400861 193.47
/3002.24.81.
2400860
3002.24.81.2
ABRIL 0000003002 2400858
/3002.24.81.
400859
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 29 DIAS
2400861 178.11
/3002.24.81.
2400860
3002.24.81.2
2400858
/3002.24.81.
ABRIL 0000003002 400859
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 29 DIAS
2400861 144.72
/3002.24.81.
2400860
ABRIL 0000003002 2400858
/3002.24.81. 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRA 3 SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS
/3002.24.81.
2400861 LUIS 1,030.81
2400860
/3002.24.81.
2400861
3002.24.88.2
400864
/3002.24.88.
ABRIL 0000003002 2400862 / 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 228.15
3002.24.88.2
3002.24.88.2
400863
400864
/3002.24.88.
ABRIL 0000003002 3002.24.88.2
2400862 / 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 0.00
400864
3002.24.88.2
/3002.24.88.
400863 24,489.20
ABRIL 0000003002 3002.24.88.2
2400862 / 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 507.00
400864
3002.24.88.2
/3002.24.88.
400863 2,063.91
ABRIL 0000003002 3002.24.88.2
2400862 / 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP - ABRIL 29 DIAS 0.00
400864
3002.24.88.2
/3002.24.88.
400863
ABRIL 0000003002 3002.24.88.2
2400862 / 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL AFP - ABRIL 28 DIAS 212.94
400864
3002.24.88.2
ABRIL 0000003002 /3002.24.88.
400863
3002.24.88.2
2400862 / 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 TOTAL AFP - ABRIL 29 DIAS 196.04
400864
3002.24.88.2
/3002.24.88.
3002.24.88.2
ABRIL 0000003002 400863
2400862 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL AFP - ABRIL 29 DIAS 159.28
400864 /
3002.24.88.2
/3002.24.88. QQUELLON HUAMAN JORGE
ABRIL 0000003002 400863
2400862 / 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 LUIS RESIDENTE DE OBRA 3 TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 760.50
3002.24.88.2
400863
3002.24.68.2
ABRIL 0000003002 400865 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 1,721.85
3002.24.68.2
ABRIL 0000003002 400865 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 1,178.13
3002.24.68.2
ABRIL 0000003002 400865 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 3,742.74
3002.24.68.2
ABRIL 0000003002 400865 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO - ABRIL 29 DIAS 2,733.25
19,064.30
3002.24.68.2
ABRIL 0000003002 400865 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL LIQUIDO - ABRIL 28 DIAS 1,607.06

ABRIL 0000003002 3002.24.68.2

400865 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 TOTAL LIQUIDO - ABRIL 29 DIAS 1,479.52
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS 19,064.30 S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

3002.24.68.2
ABRIL 0000003002 400865 4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL LIQUIDO - ABRIL 29 DIAS 1,202.11

ABRIL 0000003002 3002.24.68.2

4/26/2024PLANILLA INF_2404_0051_1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRA 3 TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 5,399.64
400865 LUIS

TOTAL PERSONAL - ABRIL 25,123.45 25,123.45

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

ABRIL 0000002296 2296.24.81 4/26/2024 FACTURA E001-111 DEPOSITO 0608 0605 4/8/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10480409383 TTITO MONTALVO NILA SUSAN ZAPATOS DE SEGURIDAD CUERO CON PUNTA DE 8 PAR 150.00 1,200.00
.2400735 ACERO

ABRIL 0000002296 2296.24.81 4/26/2024 FACTURA E001-111 DEPOSITO 0608 0605 4/8/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10480409383 TTITO MONTALVO NILA SUSAN CAMISA MANGA LARGA CON LOGOTIPO 8 UNIDAD 59.00 472.00
.2400735 BORDADO
2,728.00
ABRIL 0000002296 2296.24.81 4/26/2024 FACTURA E001-111 DEPOSITO 0608 0605 4/8/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10480409383 TTITO MONTALVO NILA SUSAN CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR 8 UNIDAD 53.00 424.00
.2400735 BLANCO

ABRIL 0000002296 2296.24.81 4/26/2024 FACTURA E001-111 DEPOSITO 0608 0605 4/8/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10480409383 TTITO MONTALVO NILA SUSAN CHALECO DE IDENTIFICACION 8 UND 79.00 632.00
.2400735

TOTAL BIENES - ABRIL 2,728.00 2,728.00

MAQUINAS Y EQUIPOS

ABRIL 0000001939 2908 - I 4/9/2024 FACTURA F001-00001300 DEPOSITO 0512 0423 3/25/2024 CSC GG 2.6. 3 2. 1 1 BIENES 20490961195 C.R DIGITALL SOCIEDAD COMERCIAL DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL 1 UNIDAD 1,790.00 1,790.00 1,790.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA - C.R. DIGITALL S.C.R.L. COPIADORA ,IMPRESORA,SCANER Y/O FAX

TOTAL MAQUINAS Y EQUIPOS- ABRIL 1,790.00 1,790.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

ABRIL 0000001017 2835-I 4/4/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 0456 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249506007 ZERON BASCOPE ALEJANDRO ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 (MAQUINA 17.00 DIAS 165.00 2,805.00 2,805.00
SECA, SIN OPERADOR) CON JAULA ANTIVUELCO

ABRIL 0000001017 1017.24.81 4/17/2024 FACTURA E001-5 DEPOSITO 0456 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249506007 ZERON BASCOPE ALEJANDRO ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 (MAQUINA 24 DIAS 165.00 3960 3,960.00
.2400089 SECA, SIN OPERADOR) CON JAULA ANTIVUELCO

TOTAL SERVICIOS - ABRIL 6,765.00 6,765.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION
SUPERVISOR DE OBRA
ABRIL 0000002851 PLANILLA P.OGS.2404.0051.1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA SCTR+ONP+ESSALUD+5TA CATEGORIA - ABRIL 30 DIAS 1,231.97 1,231.97
2

SUPERVISOR DE OBRA 8,149.75

ABRIL 0000002851 PLANILLA P.OGS.2404.0051.1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA TOTAL AFP - ABRIL 30 DIAS 861.90 861.90
2

SUPERVISOR DE OBRA
ABRIL 0000002851 PLANILLA P.OGS.2404.0051.1 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 2 /INSPECTOR DE OBRA TOTAL LIQUIDO - ABRIL 30 DIAS 6,055.88 6,055.88
2

TOTAL PERSONAL - ABRIL 8,149.75 8,149.75

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - ABRIL 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - ABRIL 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE ABRIL 2024 127,265.99 127,265.99

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 209.62
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 26 DIAS 175.82
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 227.87
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 209.62
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 26 DIAS 168.15
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 254.35
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 504.55
0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 465.98
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
4,070.11
MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 209.62
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 26 DIAS 390.83
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45623611 MELENDEZ GAMARRA RICARDO PEON 1 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 29 DIAS 139.16
0051_2 SAMUEL

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 234.93
0051_2 (TOPOGRAFO)

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 209.62
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 31 DIAS 227.87
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 16 DIAS 222.34
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

PLLA INF 2405 OPERARIO 1 (OPERADOR

MAYO 0000003877 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80120368 AYALA HUAMAN ALFONSO DE MAQUINARIA SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / MAYO 29 DIAS 219.78
PESADA)

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 262.27
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL AFP / MAYO 26 DIAS 193.52
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 250.80
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 230.72
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL AFP / MAYO 26 DIAS 185.07
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 279.96
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 0.00
0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 0.00
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
2,768.23 40,595.15
MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 230.72
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL AFP / MAYO 26 DIAS 0.00
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45623611 MELENDEZ GAMARRA RICARDO PEON 1 TOTAL AFP / MAYO 29 DIAS 153.17
0051_2 SAMUEL

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 258.58
0051_2 (TOPOGRAFO)

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 230.72
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE TOTAL AFP / MAYO 31 DIAS 250.80
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE TOTAL AFP / MAYO 16 DIAS 0.00
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

PLLA INF 2405 OPERARIO 1 (OPERADOR

MAYO 0000003877 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80120368 AYALA HUAMAN ALFONSO DE MAQUINARIA TOTAL AFP / MAYO 29 DIAS 241.90
PESADA)

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,192.13
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 26 DIAS 1,865.01
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,417.18
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,223.68
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 26 DIAS 1,783.71
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,698.17
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,379.97
0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,198.04
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
33,756.81
MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,223.68
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 26 DIAS 1,843.52
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45623611 MELENDEZ GAMARRA RICARDO PEON 1 TOTAL LIQUIDO / MAYO 29 DIAS 1,476.20
0051_2 SAMUEL

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,492.17
0051_2 (TOPOGRAFO)

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,223.68
0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48248128 CARI RAMOS YEAN YERSY OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 31 DIAS 2,417.18
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

MAYO 0000003877 PLANILLA PLLA INF 2405 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE TOTAL LIQUIDO / MAYO 16 DIAS 991.11
0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

PLLA INF 2405 OPERARIO 1 (OPERADOR

MAYO 0000003877 PLANILLA 0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80120368 AYALA HUAMAN ALFONSO DE MAQUINARIA TOTAL LIQUIDO / MAYO 29 DIAS 2,331.38
PESADA)

TOTAL PERSONAL - MAYO 40,595.15 40,595.15

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

MAYO 0000000449 449.24.81. 5/29/2024 FACTURA F002-2480 DEPOSITO 0044 0929 4/30/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2403128 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 2090 GLN 17.38 36,324.20
36,500.10
MAYO 0000000449 449.24.81. 5/29/2024 FACTURA F002-2480 DEPOSITO 0044 0929 4/30/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2403128 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR 10 GALON 17.59 175.90

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA GUANTES DE JEBE 20 PAR 12.00 240.00
.2401998

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA GUANTES DE HILO CON PALMA DE GOMA 20 PAR 9.00 180.00
.2401998

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA ZAPATOS DE SEGURIDAD CUERO CON PUNTA DE 15 PAR 88.00 1,320.00
.2401998 ACERO

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA LENTES DE POLICARBONATO CON LUNA CLARA. 15 UND 8.00 120.00
.2401998

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 10 UND 3.50 35.00
.2401998
4,235.00

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA POLOS DE ALGODON MANGA LARGA 15 UNIDAD 45.00 675.00
.2401998

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA PANTALON DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA 15 UND 35.00 525.00
.2401998 COLOR NARANJA

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA CHALECOS REFLECTIVOS 15 UND 29.00 435.00
.2401998

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA CASCO DE SEGURIDAD 15 UND 18.00 270.00
.2401998

MAYO 0000002528 2528.24.81 5/10/2024 FACTURA E001-71 DEPOSITO 0701 0639 4/12/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250094405 CASTRO AZA JULIETA BOTAS DE SEGURIDAD 15 PAR 29.00 435.00
.2401998

MAYO 0000003190 3190.24.81 5/20/2024 FACTURA E001-2 DEPOSITO 0971 0958 5/3/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10238949900 CHAVEZ CARRION BLAS HIPOLITO CEMENTO PORTLAND TIPO HS 150 BOLSA 36.30 5,445.00 5,445.00
.2402239

TOTAL BIENES - MAYO 46,180.10 46,180.10

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

MAYO 0000000463 FACTURA E001-79 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 128.5 H/M 224.90 28,899.65
ORUGA, MAQUINA SEC A CON OPERADOR
32,287.80
MAYO 0000000463 FACTURA E001-79 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 30.3 H/M 111.82 3,388.15
M3 MAQUINA SECA CON OPERADOR

TOTAL SERVICIOS - MAYO 32,287.80 32,287.80

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 207.29
2405_0051_1

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 319.99
2405_0051_1

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 544.23
2405_0051_1

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 345.48
2405_0051_1
2,989.05
MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 207.29
2405_0051_1

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 184.25
2405_0051_1 ADMINISTRATIVO 2

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 149.71
2405_0051_1

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+5TA CATEGORIA+ESSALUD /MAYO 30 DIAS 1,030.81
2405_0051_1 LUIS

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 228.15
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 0.00
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 507.00
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 380.25
2405_0051_8
2,471.62 24,868.71
MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 228.15
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 202.80
2405_0051_8 ADMINISTRATIVO 2

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 164.77
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP / MAYO 30 DIAS 760.50
2405_0051_8 LUIS

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 25009282 SERRANO OVIEDO REDY CONDUCTOR/CHOFER TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 1,721.85
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 1,178.13
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 3,742.73
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 2,869.75
2405_0051_8
19,408.04
MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 1,721.85
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 1,530.53
2405_0051_8 ADMINISTRATIVO 2

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 1,243.56
2405_0051_8

MAYO 0000003993 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO / MAYO 30 DIAS 5,399.64
2405_0051_8 LUIS

TOTAL PERSONAL - MAYO 24,868.71 24,868.71

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL BIENES - MAYO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

MAYO 0000001017 1017.24.81 5/21/2024 FACTURA E001-6 DEPOSITO 0456 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249506007 ZERON BASCOPE ALEJANDRO ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 (MAQUINA 26 DIAS 165.00 4,290.00 4,290.00
.2402303 SECA, SIN OPERADOR) CON JAULA ANTIVUELCO

TOTAL SERVICIOS - MAYO 4,290.00 4,290.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

TOTAL PERSONAL - MAYO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - MAYO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - MAYO 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE MAYO 2024 148,221.76 148,221.76

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 202.87
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 202.87
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 246.15
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 219.65
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 246.15
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 11 DIAS 102.21
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO OPERARIO DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 14 DIAS 114.87
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 547.18
2406_0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 450.96
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 12 DIAS 104.69
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
5,043.99
JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 202.87
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 450.96
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45767566 CAMALA QUISPE SIMEON OPERARIO DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 28 DIAS 229.74
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 227.35
2406_0051_2 (TOPOGRAFO)

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 14 DIAS 255.35
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 202.87
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 450.96
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73459261 PUCLLA DELGADO JACK PEON 1 SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 29 DIAS 139.16
2406_0051_2

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 76907105 ESTRADA OSCCO SHIMY AIBEN OPERARIO 1 (ELECTRO SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 29 DIAS 219.78
2406_0051_2 MECÁNICO)

PLLA INF OPERARIO 1 (OPERADOR

JUNIO 0000005202 PLANILLA 2406_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80120368 AYALA HUAMAN ALFONSO DE MAQUINARIA SCRT+ONP+ESSALUD+5° CATG / JUNIO 30 DIAS 227.35
PESADA)

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 253.81
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 223.28
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 270.93
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 241.77
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 270.93
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 11 DIAS 61.13
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO OPERARIO DE TOTAL AFP / JUNIO 14 DIAS 126.43
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 0.00
2406_0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 0.00
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 12 DIAS 89.32
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
3,132.58 48,320.29
JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 223.28
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 0.00
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45767566 CAMALA QUISPE SIMEON OPERARIO DE TOTAL AFP / JUNIO 28 DIAS 252.87
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 250.24
2406_0051_2 (TOPOGRAFO)

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE TOTAL AFP / JUNIO 14 DIAS 0.00
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 223.28
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 0.00
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73459261 PUCLLA DELGADO JACK PEON 1 TOTAL AFP / JUNIO 29 DIAS 153.17
2406_0051_2

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 76907105 ESTRADA OSCCO SHIMY AIBEN OPERARIO 1 (ELECTRO TOTAL AFP / JUNIO 29 DIAS 241.90
2406_0051_2 MECÁNICO)

PLLA INF OPERARIO 1 (OPERADOR

JUNIO 0000005202 PLANILLA 2406_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80120368 AYALA HUAMAN ALFONSO DE MAQUINARIA TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 250.24
PESADA)

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,121.41
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,151.94
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,611.14
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,330.04
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,611.14
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 11 DIAS 699.74
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 2

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 14 DIAS 1,218.54
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,581.04
2406_0051_2 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,127.13
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 12 DIAS 860.77
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1
40,143.72
JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,151.94
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,127.13
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45767566 CAMALA QUISPE SIMEON OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 28 DIAS 2,437.06
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,411.78
2406_0051_2 (TOPOGRAFO)

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 14 DIAS 1,204.49
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,151.94
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,127.13
2406_0051_2 CONSTRUCCIÓN 1

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 73459261 PUCLLA DELGADO JACK PEON 1 TOTAL LIQUIDO / JUNIO 29 DIAS 1,476.20
2406_0051_2

JUNIO 0000005202 PLANILLA PLLA INF DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 76907105 ESTRADA OSCCO SHIMY AIBEN OPERARIO 1 (ELECTRO TOTAL LIQUIDO / JUNIO 29 DIAS 2,331.38
2406_0051_2 MECÁNICO)

PLLA INF OPERARIO 1 (OPERADOR

JUNIO 0000005202 PLANILLA 2406_0051_2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 80120368 AYALA HUAMAN ALFONSO DE MAQUINARIA TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,411.78
PESADA)

TOTAL PERSONAL - JUNIO 48,320.29 48,320.29

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR 2M-9780 2 UNIDAD 19.00 38.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR (SAE 1-13/16-12) 4K-1388 1 UNIDAD 19.00 19.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 5P-9186 2 UNIDAD 62.00 124.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO 8D-5096 1 UNIDAD 172.00 172.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO METALICO 3P-7019 2 UNIDAD 76.00 152.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR (SAE 3/4-16) 3K-0360 1 UNIDAD 13.00 13.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR (SAE 7/8-14) 2M-9780 1 UNIDAD 14.00 14.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. EMPAQUETADURA 8P-0058 1 UNIDAD 45.00 45.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. ANILLO 7M-0475 1 UNIDAD 133.00 133.00
.2404178
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO 5D-7523 1 UNIDAD 179.00 179.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 8M-4432 4 UNIDAD 44.00 176.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 6J-2419 4 UNIDAD 21.00 84.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR 3J-1907 2 UNIDAD 12.00 24.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 8L-2746 4 UNIDAD 23.00 92.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 136-7227 4 UNIDAD 60.00 240.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO 2H-3928 1 UNIDAD 54.00 54.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. MANGUERA 112-8130 1 UNIDAD 98.00 98.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 5K-1770 2 UNIDAD 101.00 202.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. ABRAZADERA 8T-6703 2 UNIDAD 163.00 326.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SENSOR DE VELOCIDAD 318-1178 4 UNIDAD 1,698.00 6,792.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. CONJUNTO DE ELEMENTO 132-8875 1 UNIDAD 466.00 466.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR (SAE 1-1/16-12) 3D-2824 2 UNIDAD 18.00 36.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR (SAE 1-5/16-12) 7M-8485 1 UNIDAD 19.00 19.00
.2404178
29,786.00
JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR (SAE 7/16-20) 3J-7354 1 UNIDAD 11.00 11.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR (SAE 9/16/18) 3J-1907 8 UNIDAD 12.00 96.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. ANILLO 3H-1461 1 UNIDAD 22.00 22.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 175-7904 1 UNIDAD 68.00 68.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. EMPAQUETADURA 138-4086 1 UNIDAD 61.00 61.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 8M-4433 6 UNIDAD 41.00 246.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 5P-9806 2 UNIDAD 131.00 262.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO 8G-2192 2 UNIDAD 455.00 910.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO 3W-4404 2 UNIDAD 465.00 930.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. PLACA 6Y-5692 10 UNIDAD 976.00 9,760.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. DISCO DE FRICCION 101-5144 6 UNIDAD 693.00 4,158.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. ANILLO DE SELLO EXTERIOR 104-5358 2 UNIDAD 498.00 996.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. ANILLO DE SELLO 7G-9968 2 UNIDAD 452.00 904.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR 3K-0360 6 UNIDAD 13.00 78.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 8M-4438 6 UNIDAD 25.00 150.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO 2M-3340 2 UNIDAD 125.00 250.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 8M-5254 6 UNIDAD 43.00 258.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 185-3503 2 UNIDAD 82.00 164.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR 185-3502 2 UNIDAD 152.00 304.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR 4J-7533 4 UNIDAD 9.00 36.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. RETENEDOR 188-7068 4 UNIDAD 112.00 448.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO ANULAR STOR 3D-2824 4 UNIDAD 18.00 72.00
.2404178

JUNIO 0000003183 3183.24.81 6/10/2024 FACTURA FT01-67 DEPOSITO 0943 1046 5/10/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20563870991 VARSE S.A.C. SELLO 1H-8128 2 UNIDAD 52.00 104.00
.2404178
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

JUNIO 0000004323 FACTURA E001-29 DEPOSITO 1290 1379 6/5/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10479944721 YANARICO PIRO CATY MAGALLY ALAMBRE N°8 50 KG 7.00 350.00

JUNIO 0000004323 FACTURA E001-29 DEPOSITO 1290 1379 6/5/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10479944721 YANARICO PIRO CATY MAGALLY DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7" 6 UNIDAD 25.00 150.00
968.00
JUNIO 0000004323 FACTURA E001-29 DEPOSITO 1290 1379 6/5/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10479944721 YANARICO PIRO CATY MAGALLY CLAVO C/CABEZA DE 4" X 30KG 2 CAJA 180.00 360.00

JUNIO 0000004323 FACTURA E001-29 DEPOSITO 1290 1379 6/5/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10479944721 YANARICO PIRO CATY MAGALLY DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7´´ 12 UNIDAD 9.00 108.00

TOTAL BIENES - JUNIO 30,754.00 30,754.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

JUNIO 0000000900 900.24.81. 6/18/2024 FACTURA E001-105 DEPOSITO 0419 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10470132391 CARRION CHILLCA SAYDA ALQUILER VOLQUETE CON CAPACIDAD DE 3.00 10 DIAS 195.00 1,950.00 1,950.00
2404459 M3, (MAQUINA SECA CON OPERADOR)

JUNIO 0000005211 FACTURA E001-351 DEPOSITO 2395 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 20603554516 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 1 SERVICIO 400.00 400.00
F´C=210 KG/CM2 (01 UND)
800.00
JUNIO 0000005211 FACTURA E001-351 DEPOSITO 2395 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 20603554516 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 1 SERVICIO 400.00 400.00
F´C= 175 KG/CM2.

TOTAL SERVICIOS - JUNIO 2,750.00 2,750.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO

POR LA CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURO

JUNIO 0000004273 4273.24.65 6/4/2024 PLANILLA PLLA SCTR-05 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / MAYO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1 GLB 685.31 685.31
.2403945 SEGUN INFORME NRO
1563-2024-OGRH-MPLC/TOPB - MAYO

CERTIFICACION PRESUPUESTAL DE SCTR-

JUNIO 0000004823 4823.24.65 6/25/2024 PLANILLA PLLA_SCTR_JUN_202 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / JUNIO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1 GLB 600.56 600.56
.2404902 4 SEGUN INFORME NRO 1737-2024-OGRH-MPLC-
TOPB

TOTAL PERSONAL - JUNIO 1,285.87 1,285.87

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

JUNIO 0000003522 3522.24.81 6/12/2024 FACTURA F001-28 DEPOSITO 1094 1134 5/21/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10239716763 OJEDA BENAVENTE CAROL KATY PAPEL BOND 50 PAQUETE 14.04 702.1 702.1
.2404285

TOTAL BIENES - JUNIO 702.10 702.10

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

JUNIO 0000001017 FACTURA E001-7 DEPOSITO 0456 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIO 10249506007 ZERON BASCOPE ALEJANDRO ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 (MAQUINA 23 DIAS 165.00 3,795.00 3,795.00
SECA, SIN OPERADOR) CON JAULA ANTIVUELCO

TOTAL SERVICIOS - JUNIO 3,795.00 3,795.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

TOTAL PERSONAL - JUNIO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - JUNIO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - JUNIO 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE JUNIO 2024 87,607.26 87,607.26

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

5873.24.81
.2407252/5
JULIO 0000005873 873.24.81. 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO OFICIAL DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 226.97
2407253
5873.24.81 CONSTRUCCIÓN 1
/5873.24.8
.2407252/5
1.2407254
873.24.81. PEON DE
JULIO 0000005873 2407253 7/23/2024
5873.24.81 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE CONSTRUCCIÓN 1 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 209.62
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 29 DIAS 213.17
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 2
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 209.62
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 226.97
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 254.35
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 209.62
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 254.35
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 565.42
5873.24.81
2407253 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8 5,408.82
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 PEON DE
2407253 7/23/2024
5873.24.81 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER CONSTRUCCIÓN 1 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 27 DIAS 405.86
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
2407253 7/23/2024
5873.24.81 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 CONSTRUCCIÓN 1 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 226.97
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 209.62
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 465.98
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45767566 CAMALA QUISPE SIMEON OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 254.35
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 234.93
5873.24.81
2407253 (TOPOGRAFO)
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 565.42
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 209.62
5873.24.81
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
.2407252/5
/5873.24.8
JULIO 0000005873 873.24.81.
1.2407254 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JULIO 31 DIAS 465.98
2407253 CONSTRUCCIÓN 1
/5873.24.8
5873.24.88
1.2407254
.2407259/5
873.24.88.
5873.24.88
2407255/5 7/23/2024 OFICIAL DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 283.98
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 PEON DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 230.72
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 OPERARIO DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER CONSTRUCCIÓN 2 TOTAL AFP / JULIO 29 DIAS 234.62
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
JULIO 0000005873 873.24.88. 7/23/2024
.2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 230.72
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 OFICIAL DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 249.82
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 OPERARIO DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 279.96
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 PEON DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 197.20
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
JULIO 0000005873 873.24.88. 7/23/2024
.2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO OPERARIO DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 279.96
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 0.00
2407257 51,479.10
873.24.88.
2407256/5 3,236.78
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 PEON DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 27 DIAS 0.00
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
JULIO 0000005873 873.24.88. 7/23/2024
.2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 249.82
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 PEON DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 230.72
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 PEON DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 0.00
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 OPERARIO DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45767566 CAMALA QUISPE SIMEON CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 279.96
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 OPERARIO 1
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER (TOPOGRAFO) TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 258.58
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
JULIO 0000005873 873.24.88. 7/23/2024
.2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE
CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 0.00
2407257
873.24.88.
2407256/5
5873.24.88
2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 PEON DE
JULIO 0000005873 .2407259/5
873.24.88. PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO CONSTRUCCIÓN 1 TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 230.72
2407257
873.24.88.
2407256/5
JULIO 0000005873 2407255/5
873.24.88. 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE TOTAL AFP / JULIO 31 DIAS 0.00
873.24.88.
2407257 CONSTRUCCIÓN 1
2407256/5
873.24.88.
2407257

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969030 LUIS RODRIGUEZ SOLANO OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,373.57
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23969198 VIDAL ESCALANTE JORGE PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,223.68
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24389462 GONZALES HUAMANI ROGER OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 29 DIAS 2,261.25
.2407258 CONSTRUCCIÓN 2

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24942026 QUISPE BERROCAL MARCELINA PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,223.68
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24945758 CASTILLA DURAN ANGEL OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,407.73
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24946553 PAREDES SINCHI MIGUEL OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,698.17
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24951808 TAIPE BRAVO AURELIO PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,257.20
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 24985695 HUAMAN SUSAYA BERNARDINO OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,698.17
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 29733573 HUILLCAHUAMAN SORIA OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,667.06
.2407258 EMETERIO CONSTRUCCIÓN 1
42,833.50
JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 41004544 ROZAS OLIVERA ROGER PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 27 DIAS 1,914.42
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 42013781 FIGUEROA HOLGADO JOSE LUIS OFICIAL DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,407.73
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 43870368 SOTOMAYOR LAUREL KARIEN PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,223.68
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45209215 LUIS VIVANCO KATILUZ PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,198.04
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 45767566 CAMALA QUISPE SIMEON OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,698.17
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46307646 CUSI LEZAMA REINER OPERARIO 1 TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,492.17
.2407258 (TOPOGRAFO)

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48151347 HUAMAN GUTIERREZ WILLIAM OPERARIO DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,667.06
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48234821 LUIS VIVANCO ROMARIO PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,223.68
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

JULIO 0000005873 5873.24.84 7/23/2024 PLANILLA PLLA2407-0051-2 DEPOSITO CSC CD 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 48724067 MINAYA CALDERON VICENTE PEON DE TOTAL LIQUIDO / JULIO 31 DIAS 2,198.04
.2407258 CONSTRUCCIÓN 1

TOTAL PERSONAL - JULIO 51,479.10 51,479.10

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

JULIO 0000000449 449.24.81. 7/10/2024 FACTURA F002-2535 DEPOSITO 0044 1303 5/31/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2406515 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 1120 GLN 17.38 19,465.60
19,817.40
JULIO 0000000449 449.24.81. 7/10/2024 FACTURA F002-2535 DEPOSITO 0044 1303 5/31/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2406515 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR 20 GALON 17.59 351.80

JULIO 0000004074 FACTURA E001-810 DEPOSITO 1268 1530 6/20/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20605464441 GRUPO DL PERU E.I.R.L. TABLERO DE TRIPLAY FENOLICO DE 20 PLANCHA 153.39 3,067.76 3,067.76
1.22MX2.44M DE 18MM

JULIO 0000004505 4505.24.81 7/10/2024 FACTURA E001-143 DEPOSITO 1389 1497 6/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20608327496 GRUPO MADERERA CONMAR SOCIEDAD ANONIMA LISTON DE MADERA DE 2´´ X 3´´ X 12´ 80 PIEZA 49.00 3,920.00 3,920.00
.2406528 CERRADA

JULIO 0000004860 4860.24.81 7/2/2024 FACTURA E001-136 DEPOSITO 1482 1543 6/21/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20601560250 GRUPO SEQUEIROS TICONA EMPRESA INDIVIDUAL DE ARENA FINA 5 M3 75.00 375.00
.2405703 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPSETI E.I.R.L.
2,445.00
JULIO 0000004860 4860.24.81 7/2/2024 FACTURA E001-136 DEPOSITO 1482 1543 6/21/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20601560250 GRUPO SEQUEIROS TICONA EMPRESA INDIVIDUAL DE ARENA GRUESA 30 M3 69.00 2,070.00
.2405703 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPSETI E.I.R.L.

JULIO 0000005130 FACTURA E001-3 DEPOSITO 1539 1780 7/5/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10450659482 HUAYCHO SAIRE VILMA SEÑALIZACION INFORMATIVA TIPO I (2.00M X 4 UNIDAD 1,600.00 6,400.00
1.20M) SEGUN DISEÑO

JULIO 0000005130 FACTURA E001-3 DEPOSITO 1539 1780 7/5/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10450659482 HUAYCHO SAIRE VILMA SEÑALIZACION PREVENTIVA PREFABRICADA INC. 32 UNIDAD 383.00 12,256.00 19,616.00
POSTE SEGUN DISEÑO

JULIO 0000005130 FACTURA E001-3 DEPOSITO 1539 1780 7/5/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10450659482 HUAYCHO SAIRE VILMA SEÑALIZACION REGLAMENTARIA PREFABRICADO 2 UNIDAD 480.00 960.00
INC. POSTE SEGUN DISEÑO

TOTAL BIENES - JULIO 48,866.16 48,866.16

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

JULIO 0000000463 463.24.81. 7/19/2024FACTURA E001-82 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIOS 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE 93.6 HM 224.90 21,050.64
2406960 ORUGA, MAQUINA SEC A CON OPERADOR
21,050.64
JULIO 0000000463 463.24.81. 7/19/2024FACTURA E001-82 DEPOSITO 0294 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIOS 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 0 HM 0.00 0.00
2406960 M3 MAQUINA SECA CON OPERADOR

TOTAL SERVICIOS - JULIO 21,050.64 21,050.64

5313.24.81
.2405619
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA / TECNICO
-PERSONAL
5313.24.81
5313.24.81
JULIO 0000005313 .2405617 //
.2405619 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JUNIO 30 DIAS 143.95
5313.24.81
5313.24.81
JULIO 0000005313 5313.24.81
.2405617 // 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JUNIO 30 DIAS 544.22
.2405619
.2405620
5313.24.81
5313.24.81
JULIO 0000005313 5313.24.81/
.2405617 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JUNIO 30 DIAS 345.48
.2405619
.2405620 /
5313.24.81
5313.24.81
JULIO 0000005313 5313.24.81/
.2405617 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JUNIO 30 DIAS 207.29 2,578.35
.2405619
.2405620 /
5313.24.81
5313.24.81
JULIO 0000005313 5313.24.81
.2405617 //
.2405619 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JUNIO 30 DIAS 184.25
.2405620
5313.24.81
5313.24.81
JULIO 0000005313 5313.24.81/
.2405617 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JUNIO 30 DIAS 149.71
.2405619
.2405620 /
5313.24.81 QQUELLON HUAMAN JORGE
JULIO 0000005313 5313.24.81
.2405617 / 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR+ONP+5ta CATEGORIA+ESSALUD / JUNIO 29 DIAS 1,003.45
.2405620 LUIS
5313.24.88
5313.24.81
.2405858
.2405620
/5313.24.8
JULIO 0000005313 5313.24.88
8.2405859 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 158.44
.2405858
/
/5313.24.8
JULIO 0000005313 5313.24.88
8.2405859 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 507.00
.2405860
.2405858
/
/5313.24.8
5313.24.88
JULIO 0000005313 8.2405859
.2405860 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 380.25
.2405858
/
/5313.24.8
5313.24.88
JULIO 0000005313 5313.24.88
8.2405859 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 228.15 2,376.56
.2405860
.2405858
/ 22,471.72
/5313.24.8
5313.24.88
JULIO 0000005313 5313.24.88
8.2405859
.2405860 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 202.80
.2405858
/
/5313.24.8
5313.24.88
JULIO 0000005313 5313.24.88
8.2405859 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL AFP / JUNIO 30 DIAS 164.77
.2405860
.2405858
/
/5313.24.8
5313.24.88 QQUELLON HUAMAN JORGE
JULIO 0000005313 8.2405859
.2405860 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 LUIS RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP / JUNIO 29 DIAS 735.15
/
5313.24.88
.2405860
 22,471.72

DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

JULIO 0000005313 5313.24.84 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 1,195.73
.2405861

JULIO 0000005313 5313.24.84 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 3,742.74
.2405861

JULIO 0000005313 5313.24.84 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 2,869.75
.2405861

JULIO 0000005313 5313.24.84 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 1,721.85 17,516.81
.2405861

JULIO 0000005313 5313.24.84 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 1,530.53
.2405861 ADMINISTRATIVO 2

JULIO 0000005313 5313.24.84 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL LIQUIDO / JUNIO 30 DIAS 1,243.56
.2405861

JULIO 0000005313 5313.24.84 7/1/2024PLANILLA INF-2406-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO / JUNIO 29 DIAS 5,212.65
.2405861 LUIS

5916.24.81
.2407104/5
JULIO 0000005916 916.24.81. 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG / JULIO 29 DIAS 139.15
5916.24.81
2407102/5
.2407104/5
916.24.81.
JULIO 0000005916 916.24.81.
2407103 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG / JULIO 30 DIAS 544.23
5916.24.81
2407102/5
.2407104/5
916.24.81.
JULIO 0000005916 916.24.81.
2407103 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG / JULIO 30 DIAS 345.48
5916.24.81
2407102/5
.2407104/5
916.24.81.
JULIO 0000005916 916.24.81.
2407103 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG / JULIO 30 DIAS 207.29 2,596.51
5916.24.81
2407102/5
.2407104/5
916.24.81.
JULIO 0000005916 916.24.81.
2407103 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG / JULIO 30 DIAS 184.25
5916.24.81
2407102/5 ADMINISTRATIVO 2
.2407104/5
916.24.81.
JULIO 0000005916 916.24.81.
2407103 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG / JULIO 30 DIAS 149.71
5916.24.81
2407102/5
.2407104/5
916.24.81.
JULIO 0000005916 916.24.81.
2407103 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG / JULIO 30 DIAS 1,026.40
2407102/5 LUIS
916.24.81.
2407103
5916.24.88
.2407108/5
JULIO 0000005916 916.24.88. 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL AFP / JULIO 29 DIAS 153.15
5916.24.88
2407105/5
.2407108/5
916.24.88.
JULIO 0000005916 916.24.88.
2407106 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL AFP / JULIO 30 DIAS 507.00
5916.24.88
2407105/5
.2407108/5
916.24.88.
JULIO 0000005916 916.24.88.
2407106 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL AFP / JULIO 30 DIAS 380.25
5916.24.88
2407105/5
.2407108/5
916.24.88.
JULIO 0000005916 916.24.88.
2407106 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL AFP / JULIO 30 DIAS 228.15 2,396.62 24,741.48
5916.24.88
2407105/5
.2407108/5
916.24.88.
JULIO 0000005916 916.24.88.
2407106 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE TOTAL AFP / JULIO 30 DIAS 202.80
5916.24.88
2407105/5 ADMINISTRATIVO 2
.2407108/5
916.24.88.
JULIO 0000005916 916.24.88.
2407106 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL AFP / JULIO 30 DIAS 164.77
5916.24.88
2407105/5
.2407108/5
916.24.88.
JULIO 0000005916 916.24.88.
2407106 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL AFP / JULIO 30 DIAS 760.50
2407105/5 LUIS
916.24.88.
2407106

JULIO 0000005916 5916.24.84 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46263279 TAYPE GUZMAN JUAN CARLOS GUARDIAN TOTAL LIQUIDO / JULIO 29 DIAS 1,455.87
.2407107

JULIO 0000005916 5916.24.84 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 46714742 OSCCO TITO DINA PREVENCIONISTA TOTAL LIQUIDO / JULIO 30 DIAS 4,042.73
.2407107

JULIO 0000005916 5916.24.84 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 47394978 PORTILLA ARIAS DARCY ASISTENTE TECNICO 3 TOTAL LIQUIDO / JULIO 30 DIAS 3,166.42
.2407107

JULIO 0000005916 5916.24.84 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 62307890 GIBAJA HUAMANI YULMER ALMACENERO TOTAL LIQUIDO / JULIO 30 DIAS 2,015.18 19,748.35
.2407107

JULIO 0000005916 5916.24.84 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72308170 ABARCA ALAGON SHERLY DIANI ASISTENTE TOTAL LIQUIDO / JULIO 30 DIAS 1,827.20
.2407107 ADMINISTRATIVO 2

JULIO 0000005916 5916.24.84 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72699898 ARENAS CANSAYA MARICIELO AUXILIAR TOTAL LIQUIDO / JULIO 30 DIAS 1,540.23
.2407107

JULIO 0000005916 5916.24.84 7/22/2024PLANILLA PLLA 2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 72962996 QQUELLON HUAMAN JORGE RESIDENTE DE OBRAS 3 TOTAL LIQUIDO / JULIO 30 DIAS 5,700.72
.2407107 LUIS

POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO

JULIO 0000006073 PLANILLA PLLA_SCTR_JUL_2024 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / JULIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GLB 825.95 825.95
RIESGO -JULIO

5940.24.81
.2407547/5 SUPERVISOR DE OBRA
JULIO 0000005940 940.24.81. 7/24/2024PLANILLA OGS-2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 1 /INSPECTOR DE OBRA SCTR + ONP+ESSALUD+5TA CATEG/ JULIO 30 DIAS 1,409.12 1,409.12
2407548/5 1
940.24.81.
2407546

5940.24.88 SUPERVISOR DE OBRA

JULIO 0000005940 7/24/2024PLANILLA OGS-2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 1 /INSPECTOR DE OBRA TOTAL AFP / JULIO 30 DIAS 950.63 950.63 9,282.02
.2407549 1

5940.24.84 SUPERVISOR DE OBRA

JULIO 0000005940 .2407550 7/24/2024PLANILLA OGS-2407-0051-1 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 1 /INSPECTOR DE OBRA TOTAL LIQUIDO / JULIO 30 DIAS 6,922.27 6,922.27
1
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

TOTAL PERSONAL - JULIO 57,321.17 57,321.17

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

JULIO 0000004142 4142.24.81 7/15/2024 FACTURA E001-9 DEPOSITO 1254 1256 5/31/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10733922554 CARRASCO BORDA CARLOS ALFREDO TINTA LIQUIDA DE COLORES PARA IMPRESORA 4 KIT 196.00 784.00
.2406651 MODELO G4111

JULIO 0000004142 4142.24.81 7/15/2024 FACTURA E001-9 DEPOSITO 1254 1256 5/31/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10733922554 CARRASCO BORDA CARLOS ALFREDO TINTA DE COLORES PARA MODELO SMART TANK 2 KIT 196.00 392.00 2,096.00
.2406651 790

JULIO 0000004142 4142.24.81 7/15/2024 FACTURA E001-9 DEPOSITO 1254 1256 5/31/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10733922554 CARRASCO BORDA CARLOS ALFREDO TINTA LIQUIDA DE COLORES PARA PLOTTER 1 KIT 920.00 920.00
.2406651 MODELO DESIGNJET T120

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA BORRADOR BLANCO GRANDE 12 UNIDAD 1.50 18.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA PERFORADOR GRANDE M 81 3 UNIDAD 32.00 96.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA PAPEL LUSTRE COLOR AZUL 1 CIENTO 69.00 69.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA CUTER GRANDE 3 UNIDAD 8.50 25.50
.2406867
4477.24.81 7/18/2024 NUMERADOR D/ESTRUCTURA METALICA TIPO
JULIO 0000004477 .2406867 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA AUTOMATICO C/MANGO METALICO X 06 3 UNIDAD 48.00 144.00
DIGITOS
JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL BPS 0.7 3 CJA 54.00 162.00
.2406867 MMX 12 UND

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA CD EN BLANCO X 100 UNIDADES 1 CONO 99.00 99.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA PAPEL BOND A1 PARA PLOTEAR 2 ROLLO 55.00 110.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA CINTA DE EMBALAJE DE 2 X 110 YARDAS 5 UNIDAD 7.50 37.50
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA CORRECTOR LIQUIDO 9 ML TIPO LAPICERO 10 UNIDAD 3.50 35.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA ARCHIVADOR LOMO ANCHO 10 UNIDAD 7.80 78.00
.2406867 PEQUEÑO/FORMATO MEDIO OFICIO
1,574.00
JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA FORRO D/PLASTICO. T: OFICIO X 5 MT. 11 UNIDAD 10.00 110.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA GRAPAS (26/6 CAJA X 5000) 4 CAJA 4.50 18.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA FOLDER FILE MANILA T/ A-4 X 25 UND 6 PAQUETE 15.50 93.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA FASTENER METALICO (CAJA X 50 UNIDADES) 4 CAJA 6.50 26.00
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO 30 UNIDAD 7.90 237.00
.2406867 ANCHO TAMAÑO A4

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA PEGAMENTO T/GOMA EN BARRA DE 40 GR. 5 UNIDAD 6.50 32.50
.2406867

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA MARCADOR DE CD COLOR NEGRO TIPO 4 UNIDAD 3.50 14.00
.2406867 LAPICERO

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA NOTAS ADHESIVAS 3"X3"X 500 HOJAS DE 5 4 UNIDAD 12.00 48.00
.2406867 COLORES

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-189 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA ENGRAPADOR M-526 DE METAL CON 3 UNIDAD 13.50 40.50
.2406867 SACAGRAPAS

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-190 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA TINTA LIQUIDA PARA SELLO COLOR NEGRO X 28 5 UNIDAD 13.00 65.00
.2406868 ML

JULIO 0000004477 4477.24.81 7/18/2024 FACTURA E001-190 DEPOSITO 1377 1462 6/13/2024 CSC GG 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10250076881 SANCHEZ MAR SONIA PLUMON RESALTADOR DE COLORES 4 UNIDAD 4.00 16.00
.2406868

TOTAL BIENES - JULIO 3,670.00 3,670.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS - JULIO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION

TOTAL PERSONAL - JULIO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - JULIO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - JULIO 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE JULIO 2024 182,387.07 182,387.07

 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

TOTAL PERSONAL - AGOSTO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

AGOSTO 0000000449 449.24.81. 8/12/2024 FACTURA F002-2625 DEPOSITO 0044 1685 6/28/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2408795 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 360 GLN 17.38 6,256.80
7,136.30
AGOSTO 0000000449 449.24.81. 8/12/2024 FACTURA F002-2625 DEPOSITO 0044 1685 6/28/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20600170822 GRIFO MAFER I EMPRESA INDIVIDUAL DE
2408795 RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRIFO MAFER I E.I.R.L. GASOHOL REGULAR 50 GALON 17.59 879.50

AGOSTO 0000005578 5578.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-44 DEPOSITO 1661 2008 7/30/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20607962473 CONTRATISTAS E INVERSIONES J & W SOCIEDAD PLACA RECORDATORIA DE BRONCE 60X40 CM 1 UNIDAD 1,100.00 1,100.00 1,100.00
.2409278 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL RODILLO DE 12" 8 UNIDAD 22.00 176.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL BROCHA DE 2" 10 UNIDAD 12.00 120.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL BROCHA DE 4" 10 UNIDAD 17.00 170.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL LIJAR PARA METAL N°80 20 UNIDAD 2.50 50.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL FORMADOR DE EMPAQUETADURA 3-H 3 UNIDAD 15.00 45.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL PEGAMENTO PARA PVC DE 32 ONZAS (946 ML) 1 UNIDAD 59.00 59.00 1,325.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL CINTA TEFLON DE 12MM X 8YD 20 UNIDAD 2.00 40.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL PINCEL N° 12 10 UNIDAD 5.00 50.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL PINCEL N° 10 10 UNIDAD 4.50 45.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2 X 50 M 30 UNIDAD 9.00 270.00
.2409153

AGOSTO 0000005711 5711.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-100 DEPOSITO 1734 1883 7/17/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10469328169 JORDAN ZEGARRA PAVEL ADHESIVO CONCRETO ANTIGUO CON CONCRETO 5 KILO 60.00 300.00
.2409153 NUEVO

AGOSTO 0000005809 FACTURA E001-89 DEPOSITO 1775 1999 7/30/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20610347470 GRUPO MEZA H & H E.I.R.L. TUBO : MATERIAL: PVC 95 UNIDAD 12.154 1,154.63 1,154.63

AGOSTO 0000005831 FACTURA E001-12 DEPOSITO 1660 2009 7/30/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10733922554 CARRASCO BORDA CARLOS ALFREDO POSTES DE KILOMETRAJE 6 UNIDAD 375.00 2,250.00 2,250.00

AGOSTO 0000005833 5833.24.81 8/13/2024 FACTURA E001-10 DEPOSITO 1791 1946 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10733922554 CARRASCO BORDA CARLOS ALFREDO PLANTONES DE PINO RADIATA 150 UNIDAD 8.00 1,200.00
.2408873
3,450.00
AGOSTO 0000005833 5833.24.81 8/13/2024 FACTURA E001-10 DEPOSITO 1791 1946 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10733922554 CARRASCO BORDA CARLOS ALFREDO PLANTONES DE CITRICOS 150 UNIDAD 15.00 2,250.00
.2408873

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE TEE PVC SAP 3/4" 4 UNIDAD 6.50 26.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE VALVULA DE PVC DE 2" 1 UND 38.00 38.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE CONO DE REBOSE PVC DE 4"X2" 1 UNIDAD 38.00 38.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2" X 5M NTP 399.166 2 UNIDAD 78.00 156.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE TUBERIA PVC SAP C-10 C/R DE 1" X 5 M 25 UNIDAD 35.00 875.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE UNION UNIVERSAL PVC C/R DE 3/4" 12 UNIDAD 8.00 96.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE VALVULA ESFERICA DE PVC 3/4" 4 UNIDAD 23.00 92.00
.2409284
1,790.00
AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE ADAPTADOR UPR PVC SAP C/ROSCA 2" 4 UNIDAD 10.00 40.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE ADAPTADOR UPR PVC SAP C/ROSCA 3/4" 12 UNIDAD 9.00 108.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE CODO PVC SAP 3/4" X 90° 10 UNIDAD 8.00 80.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE NIPLE CON ROSCA PVC SAP DE 2" X 2" 4 UNIDAD 6.00 24.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE NIPLE C/R DE PVC-SAP DE 3/4´´ X 2´´ 12 UNIDAD 5.00 60.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE CANASTILLA DE PVC SAP DE 3/4´´ X 4´´ 1 UNIDAD 45.00 45.00
.2409284

AGOSTO 0000005834 5834.24.81 8/21/2024 FACTURA E001-4 DEPOSITO 1793 1945 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 10402209289 ARNADO GUILLEN DIONE UNION UNIVERSAL PVC C/R DE 2´´ 4 UNIDAD 28.00 112.00
.2409284
 DOCUMENTOS DOCUMENTOS
C/P 0/C 0/S PCS S/. Importe
ADMINISTRATIVOS SUSTENTATORIOS Undad Precio
MES SIAF RUC/DNI PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA.
Fte. Medida Unit.
N° Fecha TIPO N° TIPO N° N° N° N° FECHA Fto. RR.HH ANALI
TICO Especifica O/C Y O/S

AGOSTO 0000005866 5866.24.81 8/21/2024 FACTURA FY06-49 DEPOSITO 1794 1948 7/22/2024 CSC CD 2.6. 2 3. 2 5 BIENES 20564176487 MULTISERVICIOS JULY & JHON EMPRESA INDIVIDUAL DE CEMENTO PORTLAND TIPO HS 650 BOLSA 37.50 24,375.00 24,375.00
.2409274 RESPONSABILIDAD LIMITADA

TOTAL BIENES - AGOSTO 42,580.93 42,580.93

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

AGOSTO 0000001040 1040.24.81 8/13/2024 FACTURA E001-78 DEPOSITO 0473 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIOS 10436589889 YUCRA HUAYLLAS NEY RUTH ESTACION TOTAL (EQUIPO COMPLETO) 30 DIA 95.00 2,850.00 2,850.00
.2408866

AGOSTO 0000006606 6606.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-86 DEPOSITO 1333 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIOS 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 137.5 HM 111.82 15,375.25 15,375.25
.2409127 M3 MAQUINA SECA CON OPERADOR

AGOSTO 0000006606 6606.24.81 8/19/2024 FACTURA E001-88 DEPOSITO 1333 CSC CD 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIOS 10449768201 TTITO BELLIDO FLAVIA SERVICIO DE ALQUILER CAMION VOLQUETE 15 16 HM 111.82 1,789.12 1,789.12
.2409128 M3 MAQUINA SECA CON OPERADOR

TOTAL SERVICIOS - AGOSTO 20,014.37 20,014.37

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL TECNICO

PLLA_SCTR_AGOS_20 POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO

AGOSTO 0000006786 PLANILLA 24 DEPOSITO CSC GG 2.6. 2 3. 2 4 PERSONAL SCTR PENSION / AGOSTO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GLB 733.55 733.55
RIESGO -AGOSTO

TOTAL PERSONAL - AGOSTO 733.55 733.55

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

TOTAL BIENES - AGOSTO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

AGOSTO 0000005448 FACTURA E001-56 DEPOSITO 2083 CSC GG 2.6. 2 3. 2 6 SERVICIOS 10801357925 GARATE LAQUITA DE GONZALO ROCIO ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 (MAQUINA 21 DIAS 170.00 3,570.00 3,570.00
SECA, SIN OPERADOR) CON JAULA ANTIVUELCO

TOTAL SERVICIOS - AGOSTO 3,570.00 3,570.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL- SUPERVISION
OGS_2408_0051_1 SUPERVISOR DE OBRA
AGOSTO 0000006662 PLANILLA 3 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL 23986887 PAUCARMAITA SAIRE ARNALDO 1 /INSPECTOR DE OBRA 8,988.69 8,988.69
1

PLLA_SCTR_AGOS_20 POR LA CERTIFICACION DE ORDENES DE PAGO

AGOSTO 0000006785 PLANILLA 24 DEPOSITO CSC GS 2.6. 8 1. 4 1 PERSONAL SCTR PENSION / AGOSTO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1 GLB 118.51 118.51
RIESGO -AGOSTO

TOTAL PERSONAL - AGOSTO 9,107.20 9,107.20

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SUPERVISION

TOTAL BIENES - AGOSTO 0.00 0.00

COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS SUPERVISION

TOTAL SERVICIOS - AGOSTO 0.00 0.00

TOTAL DEVENGADO DE AGOSTO 2024 76,006.05 76,006.05

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AUXILIAR ESTANDAR

NOMBRE DEL PROYECTO “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CALANGATO EN LA CUENCA LACCO YAVERO , DISTRITO DE
QUELLOUNO – LA CONVENCION – CUSCO”
NOMBRE DEL RESIDENTE DE PROYECTO : ING° WILMER HUAMANI ARCE
NOMBRE DEL SUPERVISOR : ING. HELARD R. APARICIO ESCOBAR
NOMBRE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016-2021

EJECUCION FINANCIERA 2021

ADICIONAL PPTO TOTAL Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto timestre TOTAL AVANCE SALDO
ESPECIFICA PPTO TOTAL EXP ANALITICO ACUMULADO
DE GASTO
DESAGREGADO DE GASTO PRESUPUESTAL
ANALITICO MODIFICAD EXP.
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
2020
PIM 2021 ACUMULADO % FINANCIERO PRESUPUESTA %
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 2016-2021 L
O TECNICO
COSTO DIRECTO 1,543,883.37 364,024.15 1,907,907.52 0.00 0.00 0.00 0.00 15,614.39 15,614.39 1,209,328.00 - 1,296.06 136,652.54 70,972.50 14,999.49 - - - 72,200.51 188,992.56 288,035.96 283,870.46 1,057,020.08 87.41% 1,072,634.47 835,273.05 43.78%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE 45.54%
2. 6. 2 .3 .5.3 674,982.48 176,716.36 851,698.84 15,614.39 15,614.39 461,179.00 1,296.06 58,341.54 - - 72,200.51 95,083.88 129,861.48 91,404.23 448,187.70 97.18% 463,802.09 387,896.75
PERSONAL
2. 6. 2 .3 .5.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 714,479.80 62,206.01 776,685.81 - 698,586.00 78,311.00 70,972.50 14,999.49 - 93,908.68 150,974.48 186,026.23 595,192.38 85.20% 595,192.38 181,493.43 23.37%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE 95.12%
2. 6. 2 .3 .5.5 154,421.10 125,101.78 279,522.88 - 49,563.00 - - - - - - 7,200.00 6,440.00 13,640.00 27.52% 13,640.00 265,882.88
SERVICIOS
MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE 0.00%
2.6. 3 2. 9 99 - 0.00% 0.00 0.00
OTRAS INSTALACIONES

GASTOS GENERALES 298,595.27 137,852.13 436,447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,105.15 2,105.15 311,568.00 0.00 4,854.59 47,659.11 4,586.05 16,500.00 0.00 0.00 0.00 55,628.88 37,175.31 33,091.65 71,818.91 271,314.50 87.08% 273,419.65 163,027.75 37.35%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE 41.31%
2. 6. 2 .3 .5.3 236,481.14 102,976.13 339,457.27 2,105.15 2,105.15 200,000.00 - 4,854.59 43,040.11 3,193.09 - - 55,628.88 31,050.31 18,197.38 41,174.32 197,138.68 98.57% 199,243.83 140,213.44
PERSONAL
2. 6. 2 .3 .5.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 35,144.13 31,776.00 66,920.13 - 55,000.00 - - 4,619.00 792.96 - - 725.00 9,920.00 20,644.59 36,701.55 66.73% 36,701.55 30,218.58 45.16%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE -16.10%
2. 6. 2 .3 .5.5 25,410.00 3,100.00 28,510.00 - 50,000.00 - - - 600.00 16,500.00 - 5,400.00 600.00 10,000.00 33,100.00 66.20% 33,100.00 -4,590.00
SERVICIOS
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,188.00 1,144.27 1,144.27 96.32% 1,144.27 -1,144.27 0.00%

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 600.00 600.00 600.00 100.00% 600.00 -600.00 0.00%

2. 6. 3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES - 2,150.00 - - 0.00% 0.00 0.00 0.00%

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE 0.00%
2.6. 3 2. 9 99 2,630.00 2,630.00 2,630.00 100.00% 2,630.00 -2,630.00
OTRAS INSTALACIONES
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 560.00 560.00 - - - 0.00% 0.00 560.00 100.00%

2.6.3.2.1.2 EQUIPOS COMPUTACIONALES 1,000.00 1,000.00 - - 0.00% 0.00 1,000.00 100.00%

GASTOS DE SUPERVISION 83,894.47 0.00 83,894.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,219.00 - - 1,974.84 1,974.85 - - 8,613.78 1,750.41 17,242.69 8,626.01 40,182.58 99.91% 120,584.16 -36,689.69 -43.73%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE -17.67%
2.6. 8 1. 4 1 78,001.30 78,001.30 - 30,617.00 - 1,974.84 1,974.85 - - 8,613.78 150.41 17,242.69 626.01 30,582.58 99.89% 91,782.16 -13,780.86
PERSONAL
2.6. 8 1. 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,640.67 2,640.67 - 1,600.00 - - - - - - 1,600.00 1,600.00 100.00% 4,800.00 -2,159.33 -81.77%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE -753.40%
2.6. 8 1. 4 3 2,812.50 2,812.50 - 8,002.00 - - - - - 8,000.00 8,000.00 99.98% 24,002.00 -21,189.50
SERVICIOS
GASTOS POR LA CONTRATACION DE 100.00%
2.6. 8 1. 4 3 440.00 440.00 - - - 0.00% 0.00 440.00
SERVICIOS
GASTOS DE LIQUIDACION 15,630.38 0.00 15,630.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - 0.00% 0.00 15,630.38 100.00%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE 100.00%
2. 6. 7 1 .4 1 11,543.88 11,543.88 - - - - - - - - 0.00 11,543.88
PERSONAL
2. 6. 7 1 .4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,026.50 1,026.50 - - - - - - - - 0.00 1,026.50 100.00%

GASTOS POR LA CONTRATACION DE 100.00%

2. 6. 7 1 .4 3 3,060.00 3,060.00 - - - - - - - - 0.00 3,060.00
SERVICIOS
GASTOS POR LA CONTRATACION DE 0.00%
2. 6. 7 1 .4 3 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00
SERVICIOS
COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO 138,791.44 0.00 138,791.44 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 0.00 135,585.15 0.00 - - - - - - - - - - - 0.00% 135,585.15 3,206.29 2.31%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE 2.31%
2. 6. 8 1 .3 1 138,791.44 138,791.44 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 135,585.15 - - - - - - 135,585.15 3,206.29
PERSONAL

2,080,794.93 501,876.28 2,582,671.21 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 17,719.54 153,304.69 1,561,115.00 - 6,150.65 186,286.49 77,533.40 31,499.49 - - - 136,443.17 227,918.28 338,370.30 364,315.38 1,368,517.16 87.66% 1,602,223.43 980,447.78 37.96%
TOTAL
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AUXILIAR ESTANDAR

NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CALANGATO EN LA CUENCA LACCO YAVERO , DISTRITO
DE QUELLOUNO – LA CONVENCION – CUSCO”

NOMBRE DEL RESIDENTE DE PROYECTO ING° WILMER HUAMANI ARCE

NOMBRE DEL SUPERVISOR ING. HELARD R. APARICIO ESCOBAR
NOMBRE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CORRESPONDIENTE A MARZO 2022

EJECUCION FINANCIERA 2022

Tercer
PPTO TOTAL Primer Trimestre Segundo Trimestre Trimest Tercer Trimestre Cuarto timestre AVANCE
ADICIONAL TOTAL PRESUPUESTO SALDO
ESPECIFICA PPTO TOTAL ANALITICO re FINANCIERO A
DESAGREGADO DE GASTO PRESUPUESTAL EXP 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 ACUMULADO PIM 2022 % EJECUTADO PRESUPUESTA %
DE GASTO ANALITICO EXP. TECNICO MARZO DEL
MODIFICADO 2016-2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE 2016-2022 L
MODIFICADO 2022
COSTO DIRECTO 1,543,883.37 364,024.15 1,907,907.52 0.00 0.00 0.00 0.00 15,614.39 1,057,020.08 1,072,634.47 971,428.56 - 83,640.82 Err:509 20,705.85 - - - - - - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2. 6. 2 .3 .5.3 674,982.48 176,716.36 851,698.84 15,614.39 448,187.70 463,802.09 461,466.56 25,591.68 Err:509 1,126.85 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PERSONAL
2. 6. 2 .3 .5.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 714,479.80 62,206.01 776,685.81 595,192.38 595,192.38 386,546.00 58,049.14 Err:509 19,579.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

GASTOS POR LA CONTRATACION DE

2. 6. 2 .3 .5.5 154,421.10 125,101.78 279,522.88 13,640.00 13,640.00 123,416.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
SERVICIOS

GASTOS GENERALES 298,595.27 137,852.13 436,447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,105.15 271,314.50 273,419.65 180,760.44 - 26,336.77 Err:509 42,540.00 - - - - - - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2. 6. 2 .3 .5.3 236,481.14 102,976.13 339,457.27 2,105.15 197,138.68 199,243.83 140,213.44 16,086.29 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PERSONAL
2. 6. 2 .3 .5.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 35,144.13 31,776.00 66,920.13 36,701.55 36,701.55 29,597.00 750.48 Err:509 34,740.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

GASTOS POR LA CONTRATACION DE

2. 6. 2 .3 .5.5 25,410.00 3,100.00 28,510.00 33,100.00 33,100.00 Err:509 7,800.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
SERVICIOS

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 1,144.27 1,144.27 0.00 0.00% 1,144.27 -1,144.27 0.00%

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 600.00 600.00 0.00 0.00% 600.00 -600.00 0.00%

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE
2.6. 3 2. 9 99 2,630.00 2,630.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 100.00% 12,130.00 -12,130.00 0.00%
OTRAS INSTALACIONES
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 560.00 100.00%

2.6.3.2.1.2 EQUIPOS COMPUTACIONALES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 1,000.00 100.00%

GASTOS DE SUPERVISION 83,894.47 0.00 83,894.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,182.58 40,182.58 47,811.00 - 18,552.51 - 8,613.78 - - - - - - - 27,166.29 56.82% 67,348.87 16,545.60 19.72%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6. 8 1. 4 1 78,001.30 78,001.30 30,582.58 30,582.58 46,331.00 18,552.51 8,613.78 27,166.29 58.64% 57,748.87 20,252.43 25.96%
PERSONAL
2.6. 8 1. 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,640.67 2,640.67 1,600.00 1,600.00 1,480.00 0.00 0.00% 1,600.00 1,040.67 39.41%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6. 8 1. 4 3 2,812.50 2,812.50 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00% 8,000.00 -5,187.50 -184.44%
SERVICIOS
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6. 8 1. 4 3 440.00 440.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 440.00 100.00%
SERVICIOS
GASTOS DE LIQUIDACION 15,630.38 0.00 15,630.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - 0.00 0.00% 0.00 15,630.38 100.00%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2. 6. 7 1 .4 1 11,543.88 11,543.88 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00% 0.00 11,543.88 100.00%
PERSONAL
2. 6. 7 1 .4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,026.50 1,026.50 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00% 0.00 1,026.50 100.00%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2. 6. 7 1 .4 3 3,060.00 3,060.00 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00% 0.00 3,060.00 100.00%
SERVICIOS
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2. 6. 7 1 .4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
SERVICIOS
COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO 138,791.44 0.00 138,791.44 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 0.00 0.00 135,585.15 0.00 - - - - - - - - - - - 0.00 0.00% 135,585.15 3,206.29 2.31%
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2. 6. 8 1 .3 1 138,791.44 138,791.44 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 135,585.15 - - - - - - 0.00 0.00% 135,585.15 3,206.29 2.31%
PERSONAL

2,080,794.93 501,876.28 2,582,671.21 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 17,719.54 1,368,517.16 1,521,821.85 1,200,000.00 - 128,530.10 Err:509 71,859.63 - - - - - - - - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE RESUMEN EJECUCION FINANCIERA

NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CALANGATO EN LA CUENCA
LACCO YAVERO , DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCION – CUSCO”

NOMBRE DEL RESIDENTE DE PROYECTO ING° WILMER HUAMANI ARCE

NOMBRE DEL SUPERVISOR ING. HELARD R. APARICIO ESCOBAR
NOMBRE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CORRESPONDIENTE A MARZO 2022

EJECUCION FINANCIERA 2022

ADICIONAL Primer Trimestre Segundo Trimestre AVANCE

TOTAL TOTAL SALDO % SEGÚN
PPTO TOTAL EXP PPTO FINANCIERO A
ITEM DESAGREGADO DE GASTO PRESUPUESTAL 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 ACUMULADO EJECUTADO PRESUPUESTA EXPEDIENTE
ANALITICO MODIFICAD MODIFICADO MARZO DEL
2016-2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2016-2022 L TECNICO
O 2022

1 COSTO DIRECTO 1,543,883.37 364,024.15 1,907,907.52 0.00 0.00 0.00 0.00 15,614.39 1,057,020.08 1,072,634.47 - 83,640.82 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

2 GASTOS GENERALES 298,595.27 137,852.13 436,447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,105.15 271,314.50 273,419.65 - 26,336.77 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

3 GASTOS DE SUPERVISION 83,894.47 0.00 83,894.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,182.58 40,182.58 - 18,552.51 - - - - 18,552.51 58,735.09 25,159.38 29.99%

4 GASTOS DE LIQUIDACION 15,630.38 0.00 15,630.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 15,630.38 100.00%

5 COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO 138,791.44 0.00 138,791.44 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 0.00 0.00 135,585.15 - - - - - - 0.00 135,585.15 3,206.29 2.31%

2,080,794.93 501,876.28 2,582,671.21 71,229.41 25,389.93 21,872.38 17,093.43 17,719.54 1,368,517.16 1,521,821.85 - 128,530.10 Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AUXILIAR ESTANDAR

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE PINTOBAMBA ISILLUYOC (CU 805), DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DEL CUSCO”

AÑO 2022 SEC. FUN: 0349

AÑO 2023 SEC. FUN: 0175

AÑO 2023 SEC. FUN: 0026

AÑO 2024 SEC. FUN: 0051

NOMBRE DEL RESIDENTE DE PROYECTO ING. JORGE LUIS QQUELLON HUAMAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR ING. ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE

CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024

EJECUCION FINANCIERA 2024

PPTO Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto timestre
PPTO ASIGNADO PRESUPUEST
GASTO GASTO AVANCE
ESPECIFICA DESAGREGADO DE GASTO ASIGNADO SEGÚN EXPD. PIM ASIGNADO FINANCIERO % O % SALDO %
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO PRESUPUESTAL
DE GASTO PRESUPUESTAL SEGÚN EXP. TECNICO 2024 A 2024
2022 2023 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AL 2024
TECNICO 2023 MIDIFCADO N° 2
- 2024

COSTO DIRECTO 1,210,544.61 1,510,639.77 0.00 443,132.54 1,016,303.00 - 74,810.13 196,467.77 82,709.79 119,063.05 81,824.29 121,395.90 62,595.30 - - - - 738,866.23 72.70% 1,181,998.77 97.64% 28,545.84 2.36%

COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 303,933.03 89.13% 407,696.60 136.92% -109,939.33 -36.92%
2.6.2.3.2.4
- PERSONAL
297,757.27 385,781.03 103,763.57 341,001.00 74,810.13 57,478.54 31,249.82 40,595.15 48,320.29 51,479.10 -

COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 253,597.15 73.23% 495,388.72 90.68% 50,940.13 9.32%
2.6.2.3.2.5
- BIENES
546,328.85 621,591.16 241,791.57 346,284.00 74,859.70 10,356.26 46,180.10 30,754.00 48,866.16 42,580.93

COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 181,336.05 55.11% 278,913.45 76.11% 87,545.04 23.89%
2.6.2.3.2.6
- SERVICIOS
366,458.49 503,267.58 97,577.40 329,018.00 64,129.53 41,103.71 32,287.80 2,750.00 21,050.64 20,014.37

MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATOS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

2.6.3.2.8.1
PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

GASTOS POR LA ADQUISICION DE

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS DE INSTRUMENTOS DE 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
MEDICION

MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATOS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

2.6.3.2.8.1
PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA,EQUIPOS Y
2.6.3.2.999 MOBILIARIOS DE OTRAS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
INSTALACIONES

GASTOS GENERALES 185,825.23 281,375.02 0.00 104,724.48 176,651.00 - 32,310.78 25,802.77 36,406.45 29,158.71 5,782.97 60,991.17 4,303.55 - - - - 194,756.40 110.25% 299,480.88 161.16% -113,655.65 -61.16%
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 166,620.30 125.96% 258,395.18 168.79% -105,311.95 -68.79%
2.6.2.3.2.4
- PERSONAL
153,083.23 224,056.42 91,774.88 132,281.00 32,310.78 24,976.77 25,123.45 24,868.71 1,285.87 57,321.17 733.55

COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 7,926.10 56.90% 14,275.70 108.01% -1,058.70 -8.01%
2.6.2.3.2.5
- BIENES
13,217.00 22,068.60 6,349.60 13,930.00 826.00 2,728.00 - 702.10 3,670.00 -

COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 18,420.00 64.29% 25,020.00 128.14% -5,495.00 -28.14%
2.6.2.3.2.6
- SERVICIOS
19,525.00 35,250.00 6,600.00 28,650.00 - 6,765.00 4,290.00 3,795.00 - 3,570.00

GASTOS POR LA ADQUISICION DE 1,790.00 100.00% 1,790.00 #DIV/0! -1,790.00 #DIV/0!

2.6.32.11
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
0.00 1,790.00 1,790.00

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 0.00 - - 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
PERIFÉRICOS

GASTOS DE SUPERVISION 73,516.42 105,338.07 0.00 42,165.62 62,367.00 4,346.53 8,253.60 8,257.19 8,149.75 - - - 9,107.20 - - - - 38,114.27 61.11% 80,279.89 109.20% -6,763.47 -9.20%
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 38,114.27 61.11% 78,947.19 124.97% -15,772.47 -24.97%
2.6.8.1.4.1
- PERSONAL
63,174.72 103,893.97 40,832.92 62,367.00 4,346.53 8,253.60 8,257.19 8,149.75 9,107.20
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 #DIV/0! 1,332.70 23.01% 4,459.00 76.99%
2.6.8.1.4.2
- BIENES
5,791.70 1,333.10 1,332.70 - - -
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 4,550.00 100.00%
2.6.8.1.4.3
- SERVICIOS
4,550.00 3,600.00 - - -

2.6.32.12 MOBILIARIO 950.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y -4,439.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
PERIFÉRICOS
GASTOS DE LIQUIDACION 19,816.94 19,816.94 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 19,816.94 100.00%
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 16,467.34 100.00%
2.6.8.1.9.9
- PERSONAL
16,467.34 16,467.34 - - - - - - -

COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,323.60 100.00%
2.6.8.1.9.9
- BIENES
1,323.60 1,323.60 - - - - - - -
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,026.00 100.00%
2.6.8.1.9.9
- SERVICIOS
2,026.00 2,026.00 - - - - - - -
COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO 64,808.68 58,917.96 45,626.26 13,291.70 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00% 58,917.96 90.91% 5,890.72 9.09%
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 0.00% 58,917.96 90.91% 5,890.72 9.09%
26.81.31
- PERSONAL
64,808.68 5,890.72 45,626.26 13,291.70 - - - - - -
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 0.00% 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
26.81.31
- BIENES
- - - - - - - -
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 0.00% 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
26.81.31
- SERVICIOS
- - - - - - - -
COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA 0.00 0.00% 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
26.81.31
- OTRS

TOTAL 1,554,511.88 1,976,087.76 45,626.26 603,314.34 1,255,321.00 4,346.53 115,374.51 230,527.73 127,265.99 148,221.76 87,607.26 182,387.07 76,006.05 - - - - ### 244.06% ### ### -66,165.62 -4.26%