NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: CARLOS GREGORIO RODRIGUEZ ALMADA
Número Línea/Contrato: 1040510 Dirección: AVDA LA VICTORIA 2897 ESQ/ INCIENSO CASA DE COLOR
Cuenta: 12458612 BLANCO CON REJAS DE COLOR GRIS MILO CREACIONES
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3804757
Fecha de Emisión: 21/04/2025 Barrio: SAN PABLO
Periodo: 20/04/25 al 19/05/25 VENCIMIENTO: 13/05/2025
Ciudad: ASUNCION
RUC o CI: 1263241
Factura Legal: 001-002-3804757
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 129.954 129.954
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 616 616
E DESCUENTOS 0 0 0 0
TOTAL FACTURA GS.: Ciento treinta mil quinientos
setenta .- 0 0 130.570 130.570
TOTAL CARGO DEL MES 130.570
IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 11.870 11.870
El IVA incluye en el abono total del mes
F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0
G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 140.030
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0
TOTAL A PAGAR MES GS.: 270.600
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Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
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130.570 21/02/2025 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
120.120 21/01/2025 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
130.680 21/12/2024 Pagado de emisión de la misma.
130.570 21/11/2024 Pagado
120.560 21/10/2024 Pagado Próximo vencimiento: 13/06/2025
00598000012458612020250513000027060000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: CARLOS GREGORIO RODRIGUEZ ALMADA
Número Línea/Contrato: 1040510 Dirección: AVDA LA VICTORIA 2897 ESQ/ INCIENSO CASA DE COLOR
Cuenta: 12458612 BLANCO CON REJAS DE COLOR GRIS MILO CREACIONES
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-3804757
Fecha de Emisión: 21/04/2025 Barrio: SAN PABLO
Ciudad: ASUNCION VENCIMIENTO: 13/05/2025
Periodo: 20/04/25 al 19/05/25
RUC o CI: 1263241
B INTERNET
Número de Contrato: 1040510
Usuario: CARLOS GREGORIO RODRIGUEZ ALMADA
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 130.000
DESCUENTO POR REDONDEO -46
Subtotal: 129.954
D OTROS
Número de Contrato: 1040510
Usuario: CARLOS GREGORIO RODRIGUEZ ALMADA
INTERES POR MORA 616
Subtotal: 616
Subtotal sin descuentos: 130.570
EDESCUENTOS 0
TOTAL 130.570
Saldo Anterior en Facturas 140.030
Saldo Anterior en Cuotas 0
TOTAL A PAGAR GS.: Doscientos setenta mil seiscientos.- 270.600
