PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ISO
Fecha de Inicio 6/3/2024
Realizado por Gonzalo F
N° Actividad Prioridad
1
Reunión con ADM y Finanzas para revisar matriz de riesgos y listado de A
información documentada por NC emitida en la auditoría
2
Reunión con Operaciones para revisar matriz de riesgos y listado de A
información documentada por NC emitida en la auditoría
3
Reunión con Ventas para revisar matriz de riesgos y listado de información A
documentada por NC emitida en la auditoría
4 Reunión con GG para analizar la NC asociada a satisfacción de clientes A
5 Auditoría diseño y desarrollo M
6 Actualización documental GA M
7 Actualización documental GO M
8 Actualización documental GV M
9 Actualización documental GG M
10 Actualización documental GP M
11 Actualización mapa de procesos M
Fecha de Fin 6/30/2024
Responsable Estado INICIO FIN
Gonzalo Figueroa Pendiente 6/3/2024 6/7/2024
Gonzalo Figueroa Pendiente 6/3/2024 6/7/2024
Gonzalo Figueroa Pendiente 6/3/2024 6/7/2024
Gonzalo Figueroa Pendiente 6/3/2024 6/7/2024
Gonzalo Figueroa Pendiente 6/27/2024 6/27/2024
Gonzalo Figueroa En proceso 6/3/2024 6/7/2024
Gonzalo Figueroa En proceso NA NA
Gonzalo Figueroa Pendiente 6/10/2024 6/14/2024
Claudia León En proceso 6/10/2024 6/14/2024
Claudia León En proceso 6/10/2024 6/14/2024
Gonzalo Figueroa Pendiente POR DEF POR DEF
Estado
03/06/2024
6/4/2024
6/5/2024
6/6/2024
6/7/2024
6/8/2024
6/9/2024
6/10/2024
6/11/2024
6/12/2024
6/13/2024
6/14/2024
6/15/2024
6/16/2024
6/17/2024
6/18/2024
6/19/2024
6/20/2024
6/21/2024
6/22/2024
6/23/2024
6/24/2024
6/25/2024
6/26/2024
6/27/2024
6/28/2024
6/29/2024
6/30/2024
Plan de Actualización documental
Fecha de Inicio
Realizado por
Código Descripción
I-GO-PR-85 ENSAMBLE Y EMPAQUE LLANAS Y ESPATULAS
I-GO-PR-38 MARCADO DE BASES
F-IGOPR38-01 CONTROL MARCADO DE BASES
F-IGOPR85-01 CONTROL ENSAMBLE Y EMPAQUE DE LLANAS
F-IGOPR85-02 CONTROL ENSAMBLE Y EMPAQUE DE ESPÁTULAS
D-IGOPR85-01 ENSAMBLE Y EMPAQUE DE LLANAS
D-IGOPR85-02 ENSAMBLE Y EMPAQUE DE ESPATULAS
I-GO-PR-71 CONFECCIÓN DE BROCHAS
F-IGOPR71-01 CONTROL DE PESO CABEZA ARMADA
F-IGOPR71-02 CONTROL MEDIDA DE CUÑA
F-IGOPR71-03 CONTROL DE STOCK FINAL
F-IGOPR71-04 CONTROL BROCHA TERMINADA
I-GO-PR-57 CONFECCIÓN DE VIROLAS
F-IGOPR57-01 REGISTRO CONTROL DE VIROLA
D-IGOPR71-01 INFORMACIÓN PARA FABRICACIÓN DE CABEZAS DE BROCHAS
M-GO-01 MANUAL DE REVISION DE BULTOS
D-IGOCD02-01 TABLA RECEPCIÓN DE MÁQUILA
D-IGOCD02-02 DETERMINACIÓN DE CÓDIGO DE TAMAÑO DE MUESTRA
D-IGOCD02-03 TABLA DE CÓDIGOS MAQUILADOS
D-IGOCD01-01 TABLA DE RECEPCIÓN
D-IGOCD08-01 CODIFICACIÓN NOTA DE VENTA EN BLOCK
I-GO-CD-01 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS
I-GO-CD-02 RECEPCIÓN MAQUILA
I-GO-CD-05 PICKING
I-GO-CD-06 PREPARACIÓN DE PEDIDOS
F-IGOCD01-01 RECEPCIÓN DE MATERIALES
I-GO-CD-08 REVISIÓN DE STOCK PARA EL PROCESO DE PICKING
D-PGOCD01-01 LISTADO DE CLIENTES CON GUIA DE DESPACHO
D-PGOCD01-02 LISTADO CONCEPTOS NOTA DE CREDITO
I-GO-CD-03 ALMACENAMIENTO
I-GO-CD-04 MOVIMIENTO
I-GO-CD-07 DESPACHO
I-GO-CD-11 INGRESO DE MERCADERIA EN EL AS400 Y CREACION DE ORDENES DE RECEPCION
EN BLOCK WMS
P-GO-CD-01 EMISION DOCUMENTO MERCANTIL
F-IGOCD02-01 RECEPCIÓN MAQUILA
I-GO-CD-09 TRANSFERENCIAS DATOS AS400 BLOCK
D-IGOCD09-01 RESUMEN TRANSFERENCIAS ENTRE AS400 Y BLOCK
F-IGOCD02-02 INSPECCIÓN TÉCNICA
F-IGOCD02-03 ANALISIS DIMENSIONAL
I-GO-PR-43 ARMADO DE CAJAS
I-GO-PR-93 ARMADO KIT
I-GO-PR-95 USO PISTOLA DE CALOR
F-IGOPR43-01 CONTROL ARMADO DE CAJAS
F-IGOPR93-01 CONTROL ARMADO DE KIT
D-IGOPR43-01 CORTE DE CARTÓN
I-GO-PR-37 GENERAL DE RECORTE
I-GO-PR-82 ARMADO Y EMPAQUE DE ESCOBILLAS
I-GO-PR-83 ARMADO Y EMPAQUE DE HISOPOS
F-IGOPR82-01 CHECK LIST MAQUINA ZAHORANSKY
F-IGOPR82-02 EFECTIVIDAD TOTAL MAQUINA ZAHORANSKY
P-GO-PR-01 GENERAL DE PLANTA
F-PGOPR01-01 CHECK LIST GENERAL PLANTA
I-GO-PR-99 TRASPASO INTERNO DE MERCADERIA
I-GO-PR-94 PLOTTER IMPRESIÓN Y CORTE
I-GO-PR-80 CONFECCIÓN MANGOS DE BROCHAS
F-IGOPR80-03 EFECTIVIDAD TOTAL DE LOS EQUIPOS EN MADERAS
F-IGOPR80-02 CONTROL HERRAMIENTAS DE CORTE
F-IGOPR80-01 CONTROL MANGOS DE BROCHAS
D-IGOPR80-01 MEDIDAS DE MANGOS PREFRESADOS DE BROCHAS
P-GO-PR-02 MANTENCIÓN DE MAQUINAS, TRANSPORTES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
F-PGOPR02-01 BITACORA DE MANTENCION
F-PGOPR02-02 CHECK LIST DE TRANSPORTE
F-PGOPR02-03 CONTROL DE INSTRUMENTOS
F-PGOPR02-04 CALENDARIO DE MANTENCIÓN
D-PGOPR02-01 LISTADO GENERAL MAQUINAS TRANSPORTES E INSTRUMENTOS
D-IGOPR56-01 TABLA FABRICACIÓN DE TUBOS DE ACERO
D-IGOPR89-01 TABLA FABRICACIÓN DE LLANAS DENTADAS
D-IGOPR89-02 TABLA FABRICACIÓN DE RASPADORES
D-IGOPR90-01 TABLA FABRICACIÓN DE LLANAS
I-GO-PR- 56 TUBOS
F-IGOPR56-01 CONTROL DE TUBOS
I-GO-PR-49 SETEO DE GUILLOTINA Y PRENSAS
I-GO-PR-89 DENTADO DE LLANAS
F-IGOPR90-01 CONFECCIÓN HOJA DE LLANA
I-GO-PR-90 CONFECCIÓN HOJA DE LLANA
I-GO-PR-01 ONDULADO DE ALAMBRE
D-IGOPR01-01 CONFECCIÓN MANUAL CEPILLOS ONDULADOS
I-GO-PR-02 CORTE DE ALAMBRE ONDULADO
I-GO-PR-03 DOBLADO ALAMBRE ONDULADO
I-GO-PR-04 ARMADO MANUAL DE SEGMENTOS ONDULADOS C-52-43-53-63-73
I-GO-PR-06 ENSAMBLADO CEPILLO ONDULADOS
D-IGOPR17-01 TABLA GENERAL CEPILLO FIBRA TAMPICO
I-GO-PR-17 DOBLADO FIBRA TAMPICO
I-GO-PR-18 ARMADO CEPILLO DE FIBRA TAMPICO 65-T
I-GO-PR-19 ARMADO CEPILLO DE FIBRA TAMPICO 85-T
I-GO-PR-44 ENSAMBLE DE CEPILLO C-52
I-GO-PR-63 ARMADO SEGMENTOS ONDULADOS EN BSM
F-IGOPR63-01 CONTROL DE MATERIALES MAQUINA BSM
I-GO-PR-66 ONDULADO DE ALAMBRE EN MAQUINA STW 87
I-GO-PR-70 OPERACIÓN PRENSA 15 TON
D-IGOPR06-01 AJUSTES DE ENSAMBLE CEPILLOS ONDULADOS
I-GO-PR-10 LÍNEA CONFECCIÓN RODILLOS
D-IGOPR10-02 MATRICERIA DE ENSAMBLE DE RODILLOS
D-IGOPR10-01 DATOS PARA EMPAQUE DE RODILLOS
F-IGOPR10-01 CONTROL DE CALIDAD EN TERMOFUSIONADO
I-GO-PR-61 TRENZADO MAQUINA AUTOMATICA ZVA 600
I-GO-PR-35 ENROLLADO DE ALAMBRES CEPILLOS TRENZADOS
I-GO-PR-20 TRENZADO MAQUINA AUTOMATICA ZVA 320
F-IGOPR20-01 CONTROL DE SEGMENTOS TRENZADOS
F-IGOPR35-01 CONTROL DE ENROLLADO DE ALAMBRES CEPILLOS TRENZADOS
D-IGOPR35-01 TABLA DE N° DE HEBRAS POR CARRETE ENROLLADO DE CEPILLOS TRENZADOS
I-GO-PR-22 ARMADO CEPILLO TRENZADO 61-Z Y 71-Z CON NÚCLEO
I-GO-PR-21 ARMADO CEPILLO TRENZADO C-31-Z CON NÚCLEO
I-GO-PR-25 ARMADO CEPILLO TRENZADO C-41-Z CON NÚCLEO
I-GO-PR-26 ARMADO CEPILLO TRENZADO C-41-Z
I-GO-PR-27 ARMADO CEPILLO TRENZADO COPA CP-41-Z CON NÚCLEO
I-GO-PR-29 ARMADO CEPILLO TRENZADO TC-41-Z CON NÚCLEO
I-GO-PR-31 ARMADO CEPILLO TRENZADO 52-Z-62-Z y 72-Z
I-GO-PR-32 ARMADO CEPILLO TRENZADO 41-Z - 7-8
I-GO-PR-33 ARMADO CEPILLO TRENZADO PLANO 41-Z CON NÚCLEO
I-GO-PR-34 ARMADO CEPILLO TRENZADO 61-Z Y 71-Z - 7-8
I-GO-PR-60 ARMADO GRATA TRENZADA P-61-Z - 7-8
I-GO-PR-69 OPERACIÓN PRENSA 100 TON
I-GO-PR-102 CEPILLOS DE ALAMBRE TRENZADO
F-IGOPR102-01 PRUEBA CEPILLOS ALAMBRE TRENZADO
D-IGOPR24-01 AJUSTES DE ENSAMBLE CEPILLOS TRENZADOS
I-GO-PR-24 ENSAMBLADO CEPILLO TRENZADOS
ISO Operaciones
5/6/2024 Fecha de Fin
Gonzalo F
Tipo Área Responsable
Instructivo Armaduría Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Armaduría Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Formulario Armaduría Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Formulario Armaduría Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Formulario Armaduría Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Documento Armaduría Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Documento Armaduría Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Instructivo Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Documento Brochas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Manual CD Gabriel Mendoza
Documento CD Gabriel Mendoza / Patricia Corales
Documento CD Gabriel Mendoza / Patricia Corales
Documento CD Gabriel Mendoza / Patricia Corales
Documento CD Gabriel Mendoza / Patricia Corales
Documento CD Gabriel Mendoza / Jimmy Collao
Instructivo CD Gabriel Mendoza / Patricia Corales
Instructivo CD Gabriel Mendoza / Patricia Corales
Instructivo CD Gabriel Mendoza / Jimmy Collao
Instructivo CD Gabriel Mendoza / Jimmy Collao
Formulario CD Gabriel Mendoza / Patricia Corales
Instructivo CD Gabriel Mendoza / Jimmy Collao
Documento CD Gabriel Mendoza
Documento CD Gabriel Mendoza
Instructivo CD Gabriel Mendoza
Instructivo CD Gabriel Mendoza
Instructivo CD Gabriel Mendoza / Carlos Figueroa
Instructivo CD Gabriel Mendoza
Procedimiento CD Gabriel Mendoza / Paola Merida
Formulario CD Gabriel Mendoza
Instructivo CD Gabriel Mendoza
Documento CD Gabriel Mendoza
Formulario CD Gabriel Mendoza
Formulario CD Gabriel Mendoza
Instructivo Empaque Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Empaque Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Empaque Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Formulario Empaque Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Formulario Empaque Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Documento Empaque Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Escobillas Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Escobillas Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Escobillas Jorge Bravo / Fabian Abarca
Formulario Escobillas Jorge Bravo / Fabian Abarca
Formulario Escobillas Jorge Bravo / Fabian Abarca
Procedimiento Gestión de Operación Jorge Bravo
Formulario Gestión de Operación Jorge Bravo
Instructivo Gestión de Operación Jorge Bravo
Instructivo Gestión de Operación Jorge Bravo
Instructivo Maderas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Maderas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Maderas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Maderas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Documento Maderas Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Procedimiento Mantención Jorge Bravo / Carlos Espinoza
Formulario Mantención Jorge Bravo / Carlos Espinoza
Formulario Mantención Jorge Bravo / Carlos Espinoza
Formulario Mantención Jorge Bravo / Carlos Espinoza
Formulario Mantención Jorge Bravo / Carlos Espinoza
Documento Mantención Jorge Bravo / Carlos Espinoza
Documento Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Documento Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Documento Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Documento Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Formulario Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Formulario Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Metales Jorge Bravo / Sandra Gonzalez
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Documento Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Documento Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Formulario Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Documento Ondulado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Rodillos Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Documento Rodillos Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Documento Rodillos Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Formulario Rodillos Jorge Bravo / Nicolas Cofré
Instructivo Segmentos TR Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Segmentos TR Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Segmentos TR Jorge Bravo / Fabian Abarca
Formulario Segmentos TR Jorge Bravo / Fabian Abarca
Formulario Segmentos TR Jorge Bravo / Fabian Abarca
Documento Segmentos TR Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Formulario Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Documento Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
Instructivo Trenzado Jorge Bravo / Fabian Abarca
6/28/2024
03/06/2024
Estado INICIO FIN Estado
6/4/2024
6/5/2024
6/6/2024
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO 5/6/2024 5/10/2024 ACTUALIZADOS
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
DESACTUALIZADO
6/7/2024
6/8/2024
6/9/2024
6/10/2024
6/11/2024
6/12/2024
6/13/2024
6/14/2024
6/15/2024
6/16/2024
6/17/2024
6/18/2024
6/19/2024
6/20/2024
6/21/2024
6/22/2024
6/23/2024
6/24/2024
6/25/2024
6/26/2024
6/27/2024
6/28/2024
6/29/2024
6/30/2024
Plan de Actualización documental
Fecha de Inicio
Realizado por
Código Descripción
D-GA-CO-01 TABLA DE GASTOS POR CENTRO COSTO
D-GA-TI-01 PLAN CONTINGENCIA ANTE FALLAS SISTEMAS INFORMATICOS
D-GA-RH-01 COMPETENCIAS DEL CARGO
D-GA-RH-02 NORMAS USO DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
D-GA-RH-03 POLITICA INGRESO ESTUDIANTES EN PRACTICA
I-GA-TI-01 RESPALDO INFORMACION SISTEMA ERP
I-GA-RH-01 PROCESO DE DESVINCULACION
I-GA-TI-02 PERFIL DE ACCESO A SISTEMAS
I-GA-CB-01 CONDICION VENTA CLIENTE NUEVO
I-GA-CB-02 INGRESO DE PAGOS DE CLIENTES
I-GA-CO-01 CIERRE CONTABLE MENSUAL
P-GA-CI-01 CONTROL DE INVENTARIOS
P-GA-CO-01 CONCILIACION BANCARIA
P-GA-RH-03 CAPACITACION
P-GA-CO-02 ASIGNACION DE GASTOS
P-GA-TI-01 SOPORTE INFORMATICO
P-GA-CB-01 CREDITO Y COBRANZA
P-GA-RH-01 BUSQUEDA, SELECCION Y CONTRATACION PERSONAL
P-GA-TE-01 PAGO A PROVEEDOR
P-GA-RH-02 INDUCCIÓN CORPORATIVA
ISO ADMINISTRACIÓN
5/6/2024 Fecha de Fin
Gonzalo F
Tipo Área Responsable
Documento Contabilidad Alberto Varas
Documento Informatica Alberto Varas
Documento RRHH Alberto Varas
Documento RRHH Alberto Varas
Documento RRHH Alberto Varas
Instructivo Informatica Alberto Varas
Instructivo RRHH Alberto Varas
Instructivo Informatica Alberto Varas
Instructivo Cobranzas Alberto Varas
Instructivo Cobranzas Alberto Varas
Instructivo Contabilidad Alberto Varas
Procedimiento Control de Inventario Alberto Varas
Procedimiento Contabilidad Alberto Varas
Procedimiento RRHH Alberto Varas
Procedimiento Contabilidad Alberto Varas
Procedimiento Informatica Alberto Varas
Procedimiento Cobranzas Alberto Varas
Procedimiento RRHH Alberto Varas
Procedimiento Tesoreria Alberto Varas
Procedimiento RRHH Alberto Varas
6/28/2024
03/06/2024
Estado INICIO FIN Estado
6/4/2024
6/5/2024
6/6/2024
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
Desactualizado Actualizado
6/7/2024
6/8/2024
6/9/2024
6/10/2024
6/11/2024
6/12/2024
6/13/2024
6/14/2024
6/15/2024
6/16/2024
6/17/2024
6/18/2024
6/19/2024
6/20/2024
6/21/2024
6/22/2024
6/23/2024
6/24/2024
6/25/2024
6/26/2024
6/27/2024
6/28/2024
6/29/2024
6/30/2024
Plan de Actualización documental
Fecha de Inicio
Realizado por
Código Descripción
ISO PLANIFICACIÓN
5/6/2024 Fecha de Fin
Gonzalo F
Tipo Área Responsable
IFICACIÓN
6/28/2024
03/06/2024
Estado INICIO FIN Estado
6/4/2024
6/5/2024
6/6/2024
6/7/2024
6/8/2024
6/9/2024
6/10/2024
6/11/2024
6/12/2024
6/13/2024
6/14/2024
6/15/2024
6/16/2024
6/17/2024
6/18/2024
6/19/2024
6/20/2024
6/21/2024
6/22/2024
6/23/2024
6/24/2024
6/25/2024
6/26/2024
6/27/2024
6/28/2024
6/29/2024
6/30/2024
Plan de Actualización documental
Fecha de Inicio
Realizado por
Código Descripción
ISO VENTAS
5/6/2024 Fecha de Fin
Gonzalo F
Tipo Área Responsable
6/28/2024
Estado
INICIO
FIN
Estado
03/06/2024
6/4/2024
6/5/2024
6/6/2024
6/7/2024
6/8/2024
6/9/2024
6/10/2024
6/11/2024
6/12/2024
6/13/2024
6/14/2024
6/15/2024
6/16/2024
6/17/2024
6/18/2024
6/19/2024
6/20/2024
6/21/2024
6/22/2024
6/23/2024
6/24/2024
6/25/2024
6/26/2024
6/27/2024
6/28/2024
6/29/2024
6/30/2024
Plan de Actualización documental
Fecha de Inicio
Realizado por
Código Descripción
ISO GERENCIA GENERAL
5/6/2024 Fecha de Fin
Gonzalo F
Tipo Área Responsable
ENERAL
6/28/2024
03/06/2024
Estado INICIO FIN Estado
6/4/2024
6/5/2024
6/6/2024
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