MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA

LOS PALOS

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y SERVICIOS

LOCALES

ESTADO SITUACIONAL
JUNIO- 2022

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS
PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 JUNIO – 2022
1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1. ASPECTOS GENERALES:
1.1.- GENERALIDADES
Denominación Entidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de la Yarada los Palos
Función : 17 AMBIENTE
División Funcional : 055 GESTIÓ N INTEGRAL DE LA CALIDAD
AMBIENTAL
Grupo Funcional : 0124 GESTIÓ N DE LOS RESIDUOS SÓ LIDOS
Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL
DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA
DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código Unifico de inversiones : 2512274
Meta de Afectación SIAF : Costo Directo y Gastos Generales N° 080 H-P (Canon
Sobre Canon Y Regalías Mineras)
R.A. Expediente Técnico : R. Alcaldía N° 084-2021-A/MDLYLP) (30/03/2021)
Fuente de Financiamiento : Proyecto De Inversió n Pú blica.

Presupuesto Asignado Expediente Técnico : S/. 1´495,379.80

COSTO DIRECTO S/. 1,069,959.19

GASTOS GENERALES S/. 226,700.81
SUB TOTAL CD+GG S/. 1,296,660.00
GASTOS ESTUDIO DEFINITIVO (2.5% COIN) S/. 23,670.70
GASTOS SUPERVISIÓN (6.5% COIN) S/. 84,282.90
GASTOS LIQUIDACIÓN (1.5% COIN) S/. 19,449.90
GASTOS GESTIÓN DE PROYECTOS (4% COIN) S/. 51,866.40
GASTOS DE CONTROVERSIAS (1.5% COIN) S/. 19,449.90
COSTO INDIRECTO DE INVERSIÓN (CI) S/. 198,719.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,495,379.80

Presupuesto Asignado Plan de Trabajo 2021 : S/. 834,073.98

COSTO DIRECTO S/. 621,691.97
GASTOS GENERALES S/. 131,823.91

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 SUB TOTAL CD+GG S/. 753,515.88
GASTOS SUPERVISION S/. 44,899.95
GASTO DE CONTROVERSIA E INPRESTO S/. 9,724.95
GASTO DE GESTION S/. 25,933.20
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD S/. 834,073.98

HASTA EL MES DE MAYO DEL 2022 SE TIENE:

Presupuesto Valorizado Mensual (Físico) al

Plan de trabajo : S/. 78,352.35 (13.65%)

Presupuesto Valorizado Acumulado (Físico) al

Plan de trabajo : S/. 308,669.11 (53.78 %)

Presupuesto Valorizado Mensual (Físico) al

Expediente técnico : S/. 78,352.35 (5.95 %)

Presupuesto Valorizado Acumulado (Físico) al

Expediente técnico : S/. 1,018,814.16 (77.41%)

Presupuesto Ejecutado Mensual (Financiero) al

Plan de trabajo : S/. 67,195.51 (10.12%)

Presupuesto ejecutado Acumulado (Financiero)

Al Plan de trabajo : S/. 300,248.63 (45.21%)

Presupuesto Ejecutado Mensual (Financiero) al

Expediente técnico : S/. 67,195.51 (4.49 %)

Presupuesto ejecutado Acumulado (Financiero)

al Expediente técnico : S/. 1,065,689.52 (71.27 %)

Modalidad de Ejecución : Ad. Presupuestaria Directa.

Localización Del Proyecto
Región : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Yarada Los Palos

Total, Plazo de Ejecución : 540 días calendario

Fecha de inicio del Plan de Trabajo 2021 : 31 de Marzo del 2021

Fecha de culminación Programada 2021 : 31 de Diciembre del 2021

Fecha de inicio del Plan de Trabajo 2021 : 01 de Enero del 2022

Fecha de culminación Programada 2021 : 30 de Setiembre del 2022

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
Gerente Municipal : Ing. Luis Enrique Gambetta Quelopana

Gerente De GDESSL 2021 : Ing. Olga Sonia Quispe Yapuchura.

Gerente De GDESSL 2022 : Ing. Juan Carlos Herrera Vargas.

Responsable De Proyecto 2021-2022 : Ing. José Manuel Chipana Alave.

(R.A N° 085-2021-A/MDLYLP)
De fecha 30/03/2021

Inspector De Proyecto 2021 : Ing. Juan Carlos Herrera Vargas

(R.A N° 085-2021-A/MDLYLP)

Inspector De Proyecto 2022 : Ing. Carolina Torres Yabar

(R.A N° 038-2022-A/MDLYLP)

Etapa Del Proyecto : En Ejecució n

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
1.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos promueve el desarrollo integral, sostenible y

armónico en el ámbito de su jurisdicción, por ello representa al vecindario brindando una
adecuada prestación de los servicios públicos locales.

El Proyecto se ha elaborado a solicitud de la Municipalidad Distrital de la Yarada los Palos, de la

necesidad e iniciativa de la población, por consiguiente, se ha elaborado el Expediente
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE
LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, como parte de los
proyectos involucrados dentro del presupuesto del presente año, proyecto que se ejecutara bajo
la modalidad de Administración Directa.

1.2.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Mejorar el servicio medioambiental y ornato en el distrito de La Yarada Los Palos, los cuales se
cumplirán mediante el cumplimiento de los objetivos específicos:

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Adecuada limpieza y recojo de residuos sólidos en vías públicas, balnearios y
asociaciones
de vivienda
• Adecuado equipamiento para almacenamiento, limpieza, recolección y traslado de
residuos sólidos.
• Campañas ambientales.

1.2.3.- METAS PROGRAMADAS.

En el presente proyecto se han considerado diversas partidas. A continuación, se presenta

las partidas consideradas en el proyecto.

EXPPEDIENTE TECNICO
Item Componentes/Actividad Costo Unitario
Unidad Cantidad Costo Parcial (S/.)
(S/.)
C01 COMPONENTE I - CULTURA DE LIMPIEZA 41.00 804,822.64
ADECUADA LIMPIEZA Y RESIDUOS SOLIDOS EN VIAS
01
PUBLICAS, BALNEARIOS Y ASOCAICIONES DE VIVIENDAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES 1.00 3,375.00
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN Glb 1.00 3,375.00 3,375.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
01.02
MAQUINARIAS
Glb 1.00 12,009.14

01.02.01 PETROLEO DIESEL B5 Glb 1.0 12,009.14 12,009.14

01.03 SEGURIDAD Y SALUD 12.00 34,543.37
01.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Unid 1.00 2,000.00 2,000.00
01.03.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1,025.00 1,025.00
01.03.03 CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL taller 6.00 1,200.00 7,200.00
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DEPARTAMENTO DE TACNA”
 TRABAJO
01.03.04 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb 1.00 590.00 590.00
01.03.05 REVISION MEDICA PARA PERSONAL OBERO glb 1.00 5,670.00 5,670.00
01.03.06 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P/CONSUMO HUMANO glb 1.00 16,230.00 16,230.00
01.03.07 SUMINISTRO DE LECHE glb 1.00 1,828.37 1,828.37
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID
01.04 23.00 45,125.46
19
01.04.01 ACTIVIDADES DE PRVENCION DEL COVID 19 19.00 37,146.46
ELABORACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
01.04.01.01 Unid 1.000 2,000.00 2,000.00
CONTRAL DE COVID 19
01.04.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA glb 1.000 9,800.96 9,800.96
EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD DEL
01.04.01.03 Unid 1.000 2,475.00 2,475.00
TRABAJADOR
01.04.01.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) Unid 1.000 4,320.00 4,320.00
SENSIBILIZACION DE LA PREVEENCION DEL CONTAGIO
01.04.01.05 mes 1.000 3,132.00 3,132.00
COVID 19 EN OBRA
01.04.01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS glb 1.000 163.50 163.50
01.04.01.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes 1.000 3,600.00 3,600.00
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID 19 AL
01.04.01.08 glb 6.000 52.50 315.00
INGRESO A LA OBRA
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO
01.04.01.09 und 6.000 1,890.00 11,340.00
DEL COVID 19

01.04.02 EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4.00 7,979.00

01.04.02.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD glb 2.00 1,268.50 2,537.00
01.04.02.02 EQUIPAMIENTO PARA EL PROFESIONAL DE SALUD Unid 2.00 2,721.00 5,442.00
1.05 TRABAJOS PRELIMINARES 1.00 870.00
01.05.01 CONCRETO EN FALSO PISO DE 4" DE 1:10 CEM-HOR m2 1.00 870.00 870.00
1.06 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION 2.00 284,462.75
LIMPIEZA Y RECOJO DE RESIDUOS DE ASOCIACIONES DE
01.06.01 mes 2.00 284,462.75
VIVIENDA
01.06.01.01 COMBUSTIBLES (DIESEL) mes 1.00 118,725.00 118,725.00
01.06.01.02 CONTRATACION DE PERSONAL glb 1.00 162,606.17 165,737.75
1.07 MONITOREO Y SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 1.00 424,436.92
1.07.01 CONTRATACION DE PERSONAL glb 1.00 424,436.92 424,436.92
C02 COMPONENTE II - EQUIPAMIENTO PARA LIMPIEZA 108.00 232,616.55
ADECUADA EQUIPAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
2
02.01 SUFICIENTES DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO 56.00 80,800.00
ADQUISICION E INSTALACION DE DEPOSITOS DE
02.01.01 und 48.00 1,650.00 79,200.00
ALMACENAMIENTO PUBLICO DE RESIDUOS

ADQUISICION DE MODULO DE TACHOS DE

02.01.02 und 8.00 200.00 1,600.00
ALMACENAMIENTO PUBLICO SEGREGADO DE RESIDUOS

ADECUADOS IMPLEMENTOS DE BARRIDO Y RECOLECCION 17.

02.02 54,640.50
DE RESIDUOS SOLIDOS 00
02.02.01 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE BARRIDO glb 5.00 1,008.79 5,043.95
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA RECOJO DE LOS
02.02.02 glb 5.00 469.71 2,348.55
RESIDUOS CUMULADOS EN LA VIA

ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE

02.02.03 glb 5.00 7,449.60 37,248.00
LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS
02.02.04 ADQUISICION DE SURTIDOR DE COMBUSTIBLE und 2.00 5,000.00 10,000.00
33.
02.03 ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 67,176.05
00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION
02.03.01 glb 9.00 2,755.56 24,800.00
COMPACTADOR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION
02.03.02 glb 9.00 1,567.78 14,110.00
BARANDA ALTA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION
02.03.03 glb 9.00 1,567.78 14,110.00
BARANDA BAJA
02.03.04 SERVICIO DE SOAT PARA UNIDADES VEHICULARES glb 1.00 1,000.00 1,000.00
SERVICIO DE REVISION TECNICA PARA UNIDADES 400.0
02.03.05 glb 2.00 200.00
VEHICULARES 0
4,256.0
02.03.06 SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO VEHICULAR glb 1.00 4,256.05
5
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO 4,500.0
02.03.07 glb 1.00 4,500.00
RECOLECTOR 0
02.03.08 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CONTENEDORES glb 1.00 4,000.00 4,000.00
02.04 ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TOPIARIOS 2.00 30,000.00
SERVICIO DE ARMADO, ACONDICIONAMIENTO E
02.04.01 glb 2.00 15,000.00 30,000.00
INSTALACION DE TOPIARIOS
CO3 COMPONENTE III - CAPACITACIÓN ser 8.00 32,520.00
3.00 CAMPAÑAS AMBIENTALES
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE APROVECHAMIENTO Y
3.01 8.00 32,520.00
SEGREGACION

SERVICIO DE CAPACITACION EN MANEJO DE RR.SS. 17,280.0

03.01.01 glb 4.00 4,320.00
DURANTE PANDEMIA COVID 19 0
CAMPAÑAS DE DIFUSION ESCRITA Y RADIAL SOBRE
15,240.0
03.01.02 CONCIENTIZACION PARA EL PAGO DE ARBITRIOS glb 4.00 3,810.00
0
(LIMPIEZA PUBLICA)
COSTO DIRECTO 157.00 1,069,959.19
GASTOS GENERALES 1.00 226,700.81
GASTOS DE CONTROVERSIAS 1.00 19,449.90
COSTO DIRECTO + G.G.+ CONTROVERSIA 159 1,316,109.90

1.2.4.- PLAZO DE EJECUCION

Plazo de Ejecución Exp. Técnico 18 meses

Plazo de ejecución del plan de trabajo 2021 09 meses
Fecha de inicio del plan de trabajo 30 de Marzo del 2021
Fecha de culminación del plan de trabajo 31 de diciembre del 2021
Plazo de ejecución del plan de trabajo 2022 09 meses
Fecha de inicio del plan de trabajo 01 de Enero del 2022
Fecha de culminación del plan de trabajo 30 de Setiembre del 2022

1.2.5.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Presupuesto Asignado Expediente Técnico : S/. 1´495,379.80
COSTO DIRECTO S/. 1’069,959.19
GASTOS GENERALES S/. 226,700.81
SUB TOTAL CD+GG S/. 1,296,660.00
GASTOS ESTUDIO DEFINITIVO (2.5% COIN) S/. 23,670.70
GASTOS SUPERVISIÓN (6.5% COIN) S/. 84,282.90
GASTOS LIQUIDACIÓN (1.5% COIN) S/. 19,449.90
GASTOS GESTIÓN DE PROYECTOS (4% COIN) S/. 51,866.40
GASTOS DE CONTROVERSIAS (1.5% COIN) S/. 19,449.90
COSTO INDIRECTO DE INVERSIÓN (CI) S/. 198,719.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,495,379.80

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
Según el monto total del presupuesto del proyecto asciende a S/.1´495,379.80 (Son: Un millón
cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos setenta y nueve con 80/100 Soles) que incluye los gastos
de Costo Directo, Gastos Generales, gastos de estudio definitivo, Gatos de supervisión, gastos de
liquidación, gastos de gestión de proyectos, gastos de controversias.

Presupuesto Asignado Plan de Trabajo 2021 : S/. 834,073.98

COSTO DIRECTO S/. 621,691.97
GASTOS GENERALES S/. 131,823.91
SUB TOTAL CD+GG S/. 753,515.88
GASTOS SUPERVISION S/. 44,899.95
GASTO DE CONTROVERSIAS S/. 9,724.95
GASTO DE GESTION S/. 25,933.20
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD S/. 834,073.98

Según el monto total del presupuesto del proyecto asciende a S/. 834,073.98 (Son: Ochocientos
treinta y cuatro mil setenta y tres con 98/100 Soles) que incluye los gastos de Costo Directo, Gastos
Generales, Gatos de supervisión, gastos de controversias, Gastos de gestión.

Presupuesto Asignado Plan de Trabajo 2022 : S/. 664,174.31

COSTO DIRECTO S/. 465,458.74

GASTOS GENERALES S/. 98,780.30
GASTOS SUPERVISION S/. 44,827.22
GASTO DE CONTROVERSIA S/. 9,724.95
GASTO DE GESTION S/. 25,933.20
GASTO DE LIQUIDACION S/. 19,449.90
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD S/. 664,174.31

Según el monto total del presupuesto del proyecto asciende a S/. 664,174.31 (Son: Seiscientos
sesenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro con 31/100 Soles) que incluye los gastos de Costo Directo,
Gastos Generales, Gatos de supervisión, gastos de controversias, Gastos de gestión.

CAPITULO II: CONTROL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto se encuentra en su decimoquinto MES de ejecución.

2.2 PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO

El avance Físico Ejecutado acumulado al MES de Diciembre del 2021 es de 93.04% a nivel de Plan De Trabajo
ver (anexo 01)

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO
MESES S/. S/. % % S/. S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIALPARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
abr-21 47,113.15 47,113.15 6.17% 6.17% 38,824.31 38,824.31 5.09% 5.09%
may-21 227,185.61 274,298.76 29.77% 35.94% 55,344.28 94,168.59 7.25% 12.34%

jun-21 77,858.30 352,157.06 10.20% 46.14% 72,616.82 166,785.41 9.51% 21.85%

jul-21 75,592.30 427,749.36 9.90% 56.04% 120,879.10 287,664.50 15.84% 37.69%

ago-21 68,279.80 496,029.15 8.95% 64.99% 78,290.73 365,955.24 10.26% 47.95%

sep-21 62,899.80 558,928.95 8.24% 73.23% 76,099.91 442,055.15 9.97% 57.92%

oct-21 66,532.30 625,461.25 8.72% 81.95% 80,771.03 522,826.18 10.58% 68.50%

nov-21 70,069.80 695,531.04 9.18% 91.13% 139,848.41 662,674.58 18.32% 86.82%

dic-21 67,709.80 763,240.84 8.87% 100.00% 47,470.47 710,145.05 6.22% 93.04%

El avance Físico Ejecutado acumulado al MES de Diciembre del 2021 es de 93.04% a nivel de Expediente Tecnico
ver (anexo 02)
AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO
MESES S/. S/. % % S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
abr-21 47,113.15 47,113.15 3.58% 3.58% 38,824.31 38,819.10 2.95% 2.95%
may-21 227,185.61 274,298.76 17.26% 20.84% 55,344.28 94,163.38 4.21% 7.15%
jun-21 77,858.30 352,157.06 5.92% 26.76% 72,616.82 166,780.20 5.52% 12.67%
jul-21 75,592.30 427,749.36 5.74% 32.50% 120,879.10 287,659.30 9.18% 21.86%
ago-21 68,279.80 496,029.15 5.19% 37.69% 78,290.73 365,950.03 5.95% 27.81%
sep-21 62,899.80 558,928.95 4.78% 42.47% 76,099.91 442,049.94 5.78% 33.59%
oct-21 66,532.30 625,461.25 5.06% 47.52% 80,771.03 522,820.97 6.14% 39.72%
nov-21 70,069.80 695,531.04 5.32% 52.85% 139,848.41 662,669.38 10.63% 50.35%
dic-21 67,709.80 763,240.84 5.14% 57.99% 47,470.47 710,139.84 3.61% 53.96%
ene-22 63,175.36 826,416.20 4.80% 62.79%
feb-22 82,121.25 908,537.45 6.24% 69.03%
mar-22 71,937.86 980,475.31 5.47% 74.50%
abr-22 69,185.36 1,049,660.67 5.26% 79.75%
may-22 57,802.36 1,107,463.03 4.39% 84.15%
jun-22 70,050.36 1,177,513.38 5.32% 89.47%
jul-22 64,311.86 1,241,825.24 4.89% 94.36%
ago-22 54,858.36 1,296,683.60 4.17% 98.52%
sep-22 19,426.30 1,316,109.90 1.48% 100.00%

El avance Físico Ejecutado acumulado al MES de Mayo del 2022 es de 71.27% a nivel de Plan De Trabajo
ver (anexo 01)

AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

MESES S/. S/. % % S/. S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIALPARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%

Ene-22 62,202.51 62,202.51 10.84% 10.84% 49,907.87 49,907.87 8.70% 8.70%

Feb-22 81,645.72 143,848.24 14.22% 25.06% 41,734.82 91,642.69 7.27% 15.97%

Mar-22 71,651.78 215,500.02 12.48% 37.55% 74,609.48 166,252.17 13.00% 28.97%

Abr-22 87,875.55 303,375.57 15.31% 52.86% 64,064.59 230,316.75 11.16% 40.13%

May-22 59,917.48 363,293.04 10.44% 63.30% 78,352.35 308,669.11 13.65% 53.78%

El avance Físico Ejecutado acumulado al MES de Mayo del 2022 es de 53.78% a nivel de Expediente Técnico
ver (anexo 02)

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO
MESES S/. S/. % % S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
Abr-21 47,113.15 47,113.15 3.58% 3.58% 38,824.31 38,824.31 2.95% 2.95%
May-21 227,185.61 274,298.76 17.26% 20.84% 55,344.28 94,168.59 4.21% 7.15%
Jun-21 77,858.30 352,157.06 5.92% 26.76% 72,616.82 166,785.41 5.52% 12.67%
Jul-21 75,592.30 427,749.36 5.74% 32.50% 120,879.10 287,664.50 9.18% 21.86%
Ago-21 68,279.80 496,029.15 5.19% 37.69% 78,290.73 365,955.24 5.95% 27.81%
Set-21 62,899.80 558,928.95 4.78% 42.47% 76,099.91 442,055.15 5.78% 33.59%
Oct-21 66,532.30 625,461.25 5.06% 47.52% 80,771.03 522,826.18 6.14% 39.72%
Nov-21 70,069.80 695,531.04 5.32% 52.85% 139,848.41 662,674.58 10.63% 50.35%
Dic-21 67,709.80 763,240.84 5.14% 57.99% 47,470.47 710,145.05 3.61% 53.96%
Ene-22 63,175.36 826,416.20 4.80% 62.79% 49,907.87 760,052.92 3.79% 57.75%
Feb-22 82,121.25 908,537.45 6.24% 69.03% 41,734.82 801,787.74 3.17% 60.92%
Mar-22 71,937.86 980,475.31 5.47% 74.50% 74,609.48 876,397.22 5.67% 66.59%
Abr-22 69,185.36 1,049,660.67 5.26% 79.75% 64,064.59 940,461.80 4.87% 71.46%
May-22 57,802.36 1,107,463.03 4.39% 84.15% 78,352.35 1,018,814.16 5.95% 77.41%
2.3 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO
El avance Financiero Ejecutado Acumulado al MES de Diciembre del 2021 es de 88.94% a nivel de Plan De Trabajo.
ver (anexo 03)
AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO
MESES S/. S/. % % S/. S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIALPARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
abr-21 216,699.71 216,699.71 25.98% 25.98% 49,561.78 49,561.78 5.94% 5.94%
may-21 121,089.86 337,789.57 14.52% 40.50% 65,084.75 114,646.53 7.80% 13.75%

jun-21 70,333.42 408,122.99 8.43% 48.93% 84,951.92 199,598.45 10.19% 23.93%

jul-21 78,205.14 486,328.13 9.38% 58.31% 68,690.93 268,289.38 8.24% 32.17%

ago-21 68,700.64 555,028.77 8.24% 66.54% 92,215.42 360,504.80 11.06% 43.22%

sep-21 67,420.64 622,449.41 8.08% 74.63% 75,006.54 435,511.34 8.99% 52.21%

oct-21 75,725.14 698,174.55 9.08% 83.71% 66,622.92 502,134.26 7.99% 60.20%

nov-21 67,420.64 765,595.19 8.08% 91.79% 76,288.06 578,422.32 9.15% 69.35%

dic-21 68,478.79 834,073.98 8.21% 100.00% 163,418.57 741,840.89 19.59% 88.94%

El avance Financiero Ejecutado Acumulado al MES de Diciembre del 2021 es de 88.94% a nivel de Expediente Tecnico.
ver (anexo 04)
AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO
MESES S/. S/. % % S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
abr-21 235,085.82 235,085.82 15.72% 15.72% 73,161.78 73,161.78 4.89% 4.89%
may-21 71,018.40 306,104.23 4.75% 20.47% 65,084.75 138,246.53 4.35% 9.24%
jun-21 63,003.48 369,107.71 4.21% 24.68% 84,951.92 223,198.45 5.68% 14.93%
jul-21 78,903.23 448,010.94 5.28% 29.96% 68,690.93 291,889.38 4.59% 19.52%
ago-21 63,003.40 511,014.34 4.21% 34.17% 92,215.42 384,104.80 6.17% 25.69%
sep-21 78,388.40 589,402.74 5.24% 39.41% 75,006.54 459,111.34 5.02% 30.70%
oct-21 76,621.08 666,023.82 5.12% 44.54% 66,622.92 525,734.26 4.46% 35.16%
nov-21 66,668.40 732,692.22 4.46% 49.00% 76,288.06 602,022.32 5.10% 40.26%
dic-21 64,203.40 796,895.63 4.29% 53.29% 163,418.57 765,440.89 10.93% 51.19%
ene-22 91,192.49 888,088.12 6.10% 59.39%
feb-22 73,828.40 961,916.52 4.94% 64.33%
mar-22 75,313.96 1,037,230.48 5.04% 69.36%
abr-22 82,436.08 1,119,666.56 5.51% 74.88%
may-22 68,573.40 1,188,239.96 4.59% 79.46%
jun-22 72,388.40 1,260,628.37 4.84% 84.30%
jul-22 80,808.23 1,341,436.59 5.40% 89.71%
ago-22 63,151.51 1,404,588.11 4.22% 93.93%
sep-22 90,791.69 1,495,379.80 6.07% 100.00%

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 El avance Financiero Ejecutado Acumulado al MES de Mayo de 2022 es de 88.94% a nivel de Plan De Trabajo.
ver (anexo 03)

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

MESES S/. S/. % % S/. S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIALPARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%

Ene-22 70,064.78 70,064.78 10.55% 10.55% 53,183.64 53,183.64 8.01% 8.01%

Feb-22 89,507.99 159,572.77 13.48% 24.03% 55,474.49 108,658.13 8.35% 16.36%

Mar-22 79,514.04 239,086.81 11.97% 36.00% 41,709.03 150,367.16 6.28% 22.64%

Abr-22 95,737.82 334,824.63 14.41% 50.41% 82,685.96 233,053.12 12.45% 35.09%

May-22 67,779.75 402,604.38 10.21% 60.62% 67,195.51 300,248.63 10.12% 45.21%

El avance Financiero Ejecutado Acumulado al MES de Mayo del 2022 es de 88.94% a nivel de Expediente Tecnico.
ver (anexo 04)

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

MESES S/. S/. % % S/. S/. % %
PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM PARCIAL ACUM
INICIO 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
Abr-21 83,825.82 83,825.82 5.61% 5.61% 73,161.78 73,161.78 4.89% 4.89%
May-21 274,965.36 358,791.18 18.39% 23.99% 65,084.75 138,246.53 4.35% 9.24%
Jun-21 74,062.74 432,853.93 4.95% 28.95% 84,951.92 223,198.45 5.68% 14.93%
Jul-21 71,762.22 504,616.14 4.80% 33.75% 68,690.93 291,889.38 4.59% 19.52%
Ago-21 67,982.22 572,598.36 4.55% 38.29% 92,215.42 384,104.80 6.17% 25.69%
Set-21 70,002.22 642,600.58 4.68% 42.97% 75,006.54 459,111.34 5.02% 30.70%
Oct-21 72,814.72 715,415.30 4.87% 47.84% 66,622.92 525,734.26 4.46% 35.16%
Nov-21 67,772.22 783,187.51 4.53% 52.37% 76,288.06 602,022.32 5.10% 40.26%
Dic-21 71,809.72 854,997.23 4.80% 57.18% 163,418.57 765,440.89 10.93% 51.19%
Ene-22 118,109.80 973,107.03 7.90% 65.07% 53,183.64 818,624.53 3.56% 54.74%
Feb-22 70,994.00 1,044,101.02 4.75% 69.82% 55,474.49 874,099.02 3.71% 58.45%
Mar-22 72,428.05 1,116,529.08 4.84% 74.67% 41,709.03 915,808.05 2.79% 61.24%
Abr-22 67,101.43 1,183,630.51 4.49% 79.15% 82,685.96 998,494.01 5.53% 66.77%
May-22 73,168.43 1,256,798.94 4.89% 84.05% 67,195.51 1,065,689.52 4.49% 71.27%

2.4 LIMITANTES Y RESTRICCIONES ENCONTRADAS EN LA EJECUCION:

 Se realizan las anotaciones en el cuaderno de obra, de acuerdo a los avances realizados por el responsable de proyecto.
 Se dan charlas de seguridad y salud ocupacional a cargo del asistente técnico y el responsable del proyecto.
 Se lleva el control de los documentos emitidos.
 Otra Limitante es la demora en el proceso de requerimiento de insumos necesarios para cumplimiento de las partidas
programadas.
2.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Se ha realizado un Avance Físico Acumulado al MES de diciembre del 2021 de 93.04% a nivel de Plan De Trabajo
 Se ha realizado un Avance Físico Acumulado al MES de diciembre del 2021 de 53.96% a nivel Expediente Técnico
 Se ha realizado un Avance Financiero Acumulado al MES de diciembre del 2021 de 88.94% a nivel de plan de trabajo

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
  Se ha realizado un Avance Financiero Acumulado al MES de diciembre del 2021 de 51.19% a nivel de Expediente
Técnico

 Se ha realizado un Avance Físico Acumulado al MES de Mayo del 2022 de 53.78% a nivel de Plan De Trabajo
 Se ha realizado un Avance Físico Acumulado al MES de Mayo de 77.41% a nivel Expediente Técnico
 Se ha realizado un Avance Financiero Acumulado al MES de Mayo del 2022 de 45.21% a nivel de plan de trabajo
 Se ha realizado un Avance Financiero Acumulado al MES de diciembre del 2022 de 71.27% a nivel de Expediente
Técnico

 Se realizan anotaciones diarias en el cuaderno de obra del proyecto.

 Se lleva el control diario de materiales y/o equipos.
 Se recomienda continuar con las coordinaciones con las diferentes unidades de la Municipalidad Distrital de la
Yarada los Palos, para la atención oportuna de los requerimientos a realizarse, con la finalidad evitar contratiempos y
alcanzar los objetivos de la actividad en los tiempos programados, y una vez ingresados al almacén central, los
encargados comuniquen oportunamente al responsable del proyecto, para poder agilizar el trámite de las guías de
desplazamiento de bienes, hacia el almacén del proyecto.

2.6 PANEL FOTOGRÁFICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 PLAZA LOS PALOS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 CRUCE 28

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 5Y6
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 LIMPIEZA DE PLAYAS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 SECTOR HOSPICIO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 FRONTERA SUR

SECTOR LA COOPERATIVA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 BOTADERO MUNICIPAL DE TACNA

PERU POSIBLE

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 SANTA ROSA

POSTA 28

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 LAS PALMERAS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 COPARE

FRONTERA DEL SUR

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 CUATRO SUYOS

ASENTAMIENTO 4

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
 LIMPIEZA DE CAMION COMPACTADOR

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIOAMBIENTAL Y ORNATO DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”