Distribuidora Nissan S A

NIT: 860. 001.307-0

CALLE 98 70 91 PISO 12
Teléfono: 6017436737
Distribuidoranissans.a@gmailcom
Régimen Responsable Autorretenedor
BOGOTÁ D.C

Cliente: Childish Pranks S.A.S

Nit: 860. 351. 704-9
Ciudad: Bogotá TELEFONO:
Régimen: Responsable

No. Cantidad DESCRIPCION

1 1 Honda WR-V

TOTALES $

CONDICIONES DE PAGO: DE CONTADO

VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil

RECIBIDO FIRMA
RECIBIDO FIRMA
 tribuidora Nissan S A
NIT: 860. 001.307-0
ALLE 98 70 91 PISO 12
léfono: 6017436737
uidoranissans.a@gmailcom
Responsable Autorretenedor
BOGOTÁ D.C

CÉLULA: 3223513737

$ UNIDAD $ CANTIDAD 19%

87,990,000 87,990,000 16,718,100
- -
- -

$ 87,990,000 $ 87,990,000 $ 16,718,100

O SUBOTAL
IVA
ocientos treinta y nueve mil quinientos pesos M/CTE. TOTAL FACTURA

RETENCIONES
RENTA
ENTREGA FIRMA ICA ###
IVA

TOTAL A PAGAR
ENTREGA FIRMA

TOTAL A PAGAR
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 60
Actividad económica principal 7310 ICA 9,66*1000

RESOLUCIÓN DIAN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 1128809172 DE OCTUBRE DEL 2024 DESDE 1-1

GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 11943456 DEL 01 DE ENERO DE

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GENERACIÓN: 10/1/2024
EXPEDICIÓN: 10/1/2024
VENCIMIENTO: 10/1/2024

TOTAL CON IVA

$ 104,708,100
$ -
$ -

$ 104,708,100

$ 87,990,000
$ 16,718,100
$ 104,708,100

RETENCIONES

TAL A PAGAR $ 104,7

TAL A PAGAR $ 104,7
URA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 60
Actividad económica principal 7310 ICA 9,66*1000

ACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 1128809172 DE OCTUBRE DEL 2024 DESDE 1-100

TORRETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 11943456 DEL 01 DE ENERO DEL 2024

12:05:30
12:05:30
12:05:30

104,708,100
104,708,100
 CHILDISH PRANKS S.A.S
NIT: 860. 351. 704-9
Cl. 36 H sur #8 - 21 Este
Inserta tú logo
TELEFONO: 3223513737
childishpranks.sas@gmail.com
Régimen Responsable
BOGOTÁ D.C

FECHA: 10/1/2024
Causación de la factura N° 79 a Distribuifora Nissan S.A para uso de la empresa
CONCEPTO:
CODIGO CUENTA PARCIAL
154005 Flota y Equipo de transporte
240801 IVA Descontable
236540 Retención en la Fuente
236801 ICA
233595 Costos y Gastos por pagar

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° ______

S.A para uso de la empresa

DÉBITOS CRÉDITOS
$ 87,990,000
$ 16,718,100
$ 2,199,750
$ 971,410
$ 101,536,940

$ 104,708,100 $ 104,708,100
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 1/10/2024
Pagado a: Printergraf Publicidad S.A.S
La suma de: Dos millones cuatrocientos treinta y nueve quinientos pesos M/CTE.

FIRMA DEL GERENTE

CHILDISH PRANS S.A.S

NIT: 860 351 704 - 9
Calle 36H Sur # 8-21 Este
TELEFONO:3223513737
Inserta tu logo COMPROBANTE DE EGRE
childishpranks.sas@gmail.com
REGIMEN RESPONSABLE
BOGOTÁ D.C

PAGADO A: Printergraf Publicidad S.A.S FECHA: 1/10/2024

C.C./ N.I.T. 800. 566. 742 - 5 VALOR: $
DIRECCIÓN: Calle 42 # 15-34
LA SUMA DE (en letras): Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos pesos M/CTE.
POR CONCEPTO: Pago de la compra de artículos de publicidad, propaganda y promoción de la factura N° 60 a Printergraf Publicidad S.A.S para

CODIGO CONCEPTO
233595 Costos y Gastos por pagar
111005 Bancos
 SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 9624
SUCURSAL. La Victoria
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
 VALOR: $ 2.439.500

COMPROBANTE DE EGRESO No. _____

024
$ 2,199,750

intergraf Publicidad S.A.S para uso de la empresa

DÉBITOS CREDITOS
$ 2,199,750
$ 2,199,750
 $ 2,199,750 $ 2,199,750
DEL BENEFICIARIO

16.562.974.
10/1/2024
CONTABILIZADO
CUENTA No. 9624

NIT: 860 351 704 - 9 CUENTA No. 9624

Sucursal: La victoria
CHEQUE No.
FECHA: 1/10/24 FECHA: 1 de octubre del 2024 $ 2,439,500
CONCEPTO: Pago de la compra a
Printergraf Publicidad S.A.S

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Printergraf Publicidad S.A.S

LA SUMA DE: Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos pesos M/CTE.
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
2,439,500
# PERIODOS DEPRECIACIÓN MENSUAL DEPRESIACIÓN ACUMULADA SALDO
0 87,990,000
1 1466500 89,456,500 86,523,500
1 1466500 87,990,000
2 1466500 1,466,500
3 1466500 1,466,500
4 1466500 1,466,500
5 1466500 1,466,500
6 1466500 1,466,500
7 1466500 1,466,500
8 1466500 1,466,500
9 1466500 1,466,500
10 1466500 1,466,500
11 1466500 1,466,500
12 1466500 1,466,500
13 1466500 1,466,500
14 1466500 1,466,500
15 1466500 1,466,500
16 1466500 1,466,500
17 1466500 1,466,500
18 1466500 1,466,500
19 1466500 1,466,500
20 1466500 1,466,500
21 1466500 1,466,500
22 1466500 1,466,500
23 1466500 1,466,500
24 1466500 1,466,500
25 1466500 1,466,500
26 1466500 1,466,500
27 1466500 1,466,500
28 1466500 1,466,500
29 1466500 1,466,500
30 1466500 1,466,500
31 1466500 1,466,500
32 1466500 1,466,500
33 1466500 1,466,500
34 1466500 1,466,500
36 1466500 1,466,500
36 1466500 1,466,500
37 1466500 1,466,500
38 1466500 1,466,500
39 1466500 1,466,500
40 1466500 1,466,500
41 1466500 1,466,500
42 1466500 1,466,500
43 1466500 1,466,500
44 1466500 1,466,500
45 1466500 1,466,500
46 1466500 1,466,500
47 1466500 1,466,500
48 1466500 1,466,500
49 1466500 1,466,500
50 1466500 1,466,500
51 1466500 1,466,500
52 1466500 1,466,500
53 1466500 1,466,500
54 1466500 1,466,500
55 1466500 1,466,500
56 1466500 1,466,500
57 1466500 1,466,500
58 1466500 1,466,500
59 1466500 1,466,500
60 1466500 1,466,500
SALDO 87,990,000

17598000