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Fe-7146 Vias y Explanaciones

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Soluciones de Maquinaria Solumaq S.A.S a Vías y Explanaciones S.A por un total de $11.821.674,68. La factura detalla la venta de 19 unidades de un producto identificado como "MULTIS MS 2 18K BISULFURO DE MOLIBDENO" por un precio unitario de $522.851,6. La factura tiene fecha de emisión del 27 de abril de 2023 y fecha de vencimiento del 27 de mayo de 2023.

Cargado por

Mauricio Zapata
Derechos de autor
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Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Soluciones de Maquinaria Solumaq S.A.S a Vías y Explanaciones S.A por un total de $11.821.674,68. La factura detalla la venta de 19 unidades de un producto identificado como "MULTIS MS 2 18K BISULFURO DE MOLIBDENO" por un precio unitario de $522.851,6. La factura tiene fecha de emisión del 27 de abril de 2023 y fecha de vencimiento del 27 de mayo de 2023.

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SOLUCIONES DE MAQUINARIA SOLUMAQ S.A.

S
KM 20 AUT NORTE PAR EMPRESARIAL INTERCITY PH VDA
PORTACHUELO BG 22
PBX: (574) 3227720- Email: facturacion@solumaq.com.co
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE7146 Nit: 900859406-9
RESPONSABLE DE IVA.
NOMBRE: VIAS Y EXPLANACIONES S.A
NIT 900208503-2 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CONTACTO: 3128153
Resolucion DIAN No 18764044170684 Fecha: 2023-02-09 Factura FE 6755 al FE
DIRECCIÓN: CL 65 70 105 INT 118 10000 con fecha de vencimiento : 2024-02-09
TEL: 3128153
CIUDAD: Medellin FECHA FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO:
Fecha de certificación: 2023-04-27 08:01:49 2023-04-27 08:01:21 2023-05-27
CUFE:
8d33605edd533a7a65b405dbc1e30033c261f363218db15944407555c3feb9a5bb2afb33ce5f0c25a633af081cfad9a2 MEDIO DE PAGO: FORMA DE PAGO:
INSTRUMENTO NO DEFINIDO CREDITO

ITEM REFERENCIA ALTERNA Descripción CANT. PRECIO % IVA SUBTOTAL


MULTIS MS 2 18K BISULFURO DE
0 169588 19 522.851,6 19 11.821.674,68
MOLIBDENO

OBSERVACIONES: O.C-COC-00005360

SUBTOTAL DESCUENTO BASE BASE IVA IVA RTE IVA RTE ICA RETERENTA TOTAL

$ 1.887.494,28
$ 9.934.180,4 $0 $ 9,934,180.4 $ 9.934.180 $0 $0 $0 $ 11.821.674,68

PEDIDO: TOTAL A PAGAR $ 11.821.674,68

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibido


LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR Y SE
conforme de la mercancia y/o servicios en ella discriminada. FIRMA AUTORIZADA
RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE
ESTE DOCUMENTO SE COBRARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA Nombre:____________________________________________________
LEGAL AUTORIZADA. ESTIMADO CLIENTE: LA DEVOLUCIÓN DE ESTOS C.C No. _____________________________________________________
REPUESTOS OCASIONARÁ COBRO DEL 10% DE SU VALOR Y ADEMAS DEBEN Fecha de recibido:__________________________________________
RECIBIRSE CON SU EMPAQUE ORIGINAL.
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en Letras: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO COP CON 68 / 100

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

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