SAP-SIG-C-003
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001 VERSIÓN: 01
FECHA: 03/10/2022
CRONOGRAMA
N° COSTO
N° ETAPA PROCESO AREAS ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
ACT (S/.)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Planificar análisis
Alta dirección, gestión
comercial, Ventas,
2 Elaborar diagnóstico
ESTRATÉGICOS, Producción, SIG, Legal,
1 DIAGNÓSTICO OPERATIVO, Calidad, I&D, Finanzas, 5000
SOPORTE Logistica y
3 Desarrollar plan de acción del diagnóstico
Abastecimiento,
Recursos humanos, TI
4 Validar la ejecución del plan de acción
5 Planificar campaña de sensibilización
ESTRATÉGICOS,
SENSIBILIZACIÓN Y
2 OPERATIVO, Recursos humanos 6 Determinar encargados de la capacitación 2500
CAPACITACIÓN
SOPORTE
7 Ejecutar sensibilización y capacitación
8 Identificar partes interesadas
ESTRATÉGICOS,
IDENTIFICACIÓN Y Evaluar necesidades y expectativas de las
3 OPERATIVO, Gestión SIG 9 3500
REQUISITOS partes interesadas
SOPORTE
Determinar los requisitos esperados de las
10
partes interesadas
11 Identificar procesos
12 Identificar alcance de la implementación
Alta dirección, gestión
comercial, Ventas, Identificar aspectos de Gestión de la
IDENTIFICACION DE 13
ESTRATÉGICOS, Producción, SIG, Legal, Calidad
PROCESOS Y
4 OPERATIVO, Calidad, I&D, Finanzas, 3500
DEFINICION DE LAS
SOPORTE Logistica y Identificar aspectos de Gestión del Medio
RESPONSABILIDADES 14
Abastecimiento, Ambiente
Recursos humanos, TI
Identificar aspectos de Gestión de
15
Seguridad y Salud Ocupacional
16 Establecimiento de los objetivos SIG
Elaborar documentación requerida
Alta dirección, gestión 18 (procedimientos, instructivos, definiciones
comercial, Ventas, técnicas, registros y otros)
ESTRATÉGICOS, Producción, SIG, Legal,
5 DOCUMENTACIÓN OPERATIVO, Calidad, I&D, Finanzas, 19 Revisar y aprobar la documentación 7500
SOPORTE Logistica y
Abastecimiento, Implementar la documentación SIG
Recursos humanos, TI 20 (politicas, manual, procedimientos,
instructivos, registros)
Definir responsabilidades de la
21
implementación
Alta dirección, gestión
comercial, Ventas, Asignar recursos necesarios para la
22
ESTRATÉGICOS, Producción, SIG, Legal, implementación
6 IMPLEMENTACIÓN OPERATIVO, Calidad, I&D, Finanzas, 7500
SOPORTE Logistica y
Abastecimiento, 23 Ejecutar la implementación
Recursos humanos, TI
24 Difundir la documentación generada
25 Seleccionar auditores
26 Planificar y programar auditoria interna
27 Elaborar el programa de auditoria interna
Alta dirección, gestión
comercial, Ventas, 28 Preparar la auditoria interna
ESTRATÉGICOS, Producción, SIG, Legal,
7 AUDITORÍAS INTERNAS OPERATIVO, Calidad, I&D, Finanzas,
SOPORTE Logistica y
Abastecimiento, 29 Ejecutar la auditoria interna
Recursos humanos, TI
30 Cerrar auditoria interna
31 Elaborar informe de auditoria interna
32 Levantar observaciones
15000
33 Revisión de documentación
34 Visita de instalaciones
Alta dirección, gestión
comercial, Ventas, 35 Solicitud de requerimientos
ESTRATÉGICOS, Producción, SIG, Legal,
8 AUDITORIA EXTERNA OPERATIVO, Calidad, I&D, Finanzas,
SOPORTE Logistica y
Abastecimiento, 36 Recepción de Informe de auditoria externa
Recursos humanos, TI
37 Levantar observaciones
38 Recepción del informe final
Alta dirección, gestión
comercial, Ventas,
ESTRATÉGICOS, Producción, SIG, Legal,
9 CERTIFICACIÓN OPERATIVO, Calidad, I&D, Finanzas, 38 Recepción de la certificación
SOPORTE Logistica y
Abastecimiento,
Recursos humanos, TI
9 CERTIFICACIONES
Elaborado por: ASISTENTE SIG Revisado por: GERENTE SIG Aprobado por: GERENTE GENERAL
Fecha: 9/10/2022 Fecha: 9/15/2022 Fecha: 10/3/2022
