FACTURA DE VENTA
No DIA MES AÑO
VENDIDO POR:
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
12 tv 1,000,000 12,000,000
-
-
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL 12,000,000
IVA 2,280,000
TOTAL 14,280,000
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR
C.C. O NIT C.C.O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
FACTURA DE VENTA
No DIA MES AÑO
VENDIDO POR:
VENDIDO A: DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
-
-
-
-
-
-
SON: SUBTOTAL -
IVA -
TOTAL -
ACEPTADA (DEUDOR) FIRMA DEL VENDEDOR
C.C. O NIT C.C.O NIT
IMPRESOS FORMAS JR NIT. 899.000.111-2
NOMBRE DE LA EMPRESA
Nit. 800.230.001-3 IVA REGIMEN COMUN No somos grandes contribuyentes
Actividad económica ICA 101 Tarifa 3% - Almacén: Cra. 12 31-38 Centro Teléfono 6625178
Fábrica: Cra. 19C 20-D-51 Teléfono 6633736
Numeración Autorizada del 24 al 3000
según resol. No. 22000000059 de la DIAN
FACTURA DE VENTA
No.
Fecha: Plazo: Vence:
Señor(es): Nit. ó C.C
Dirección: Teléfono
Referencia DETALLE Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Sub-Total
SON: MAS IVA 0
Se asimila a la Letra de Cambio, según el Artículo 704 del Código de Comercio TOTAL $ 0
Aceptada, Comprador
REVISADA CONTABILIZADO
Firma y Sello Cliente
Tipografia y Litografia Juan XXIII, Nit No. 892.545.000-2 Calle 40 No. 10-25 Villavicencio
RBD LTDA Recibo de Caja
RESPONSABLES
NIT. 822.100.200-9 No 001
Ciudad D M A
Villavicencio Fecha
29 10 20XX No 120006
Recibido Por:
TU CASA PUNTO COM LTDA $ 17,255,000
Por concepto de
VENTA DE 20 NEVERAS MARCA LG
La suma de (en letra) DIESICIETE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Sucursal Efectivo
Cheque No 589 Banco BOGOTA
*
Codigo Cuenta Debito Creditos Firma y Sello
1105 CAJA $ 17,255,000
1305 CLIENTES $ 17,255,000
4135 COMERCIO AL X > y < $ 29,000,000
240805 IVA GENERADO $ 5,510,000
TU CASA PUNTO COM LTDA
SUMAS IGUALES $ 34,510,000 $ 34,510,000 CC NIT No 800.600.909-1
*
aja
,000
PESOS
M LTDA
00.909-1
RBD LDTA COMPROBANTE DE EGRESO
RESPONABLES
MINERVA 20-07
NIT 800.100.200.1
Ciudad
Fecha
D M A Valor
22 10 20XX $ 6,854,400
Pagado a
LOS INQUIETOS S.A
Por concepto de
PAGO DEL 30% DE LA FACTURA 200589
La suma de (en letra)
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
CONTABILIZACION CHEQUE No 4852 BANCO BBVA
Codigo P.U.C. Cuenta Debito Créditos Sucursal Efectico
MERCANCIAS
1435 NO FABRICADAS POR$ LA EMPRESA
19,200,000 Firma y Sello del Beneficiario
240810 IVA DESCONTABLE $ 3,648,000
2365 RETE FUENTE $ 480,000
1110 BANCOS $ 6,710,400 RBD LTDA
2205 NACIONALES $ 15,657,600
SUMAS IGUALES $ 22,848,000 $ 22,848,000
Elaborado Aprobado Contabilizado C.C. N/T No. 822.000.100-9
EDIXON EDIXON FECHA DE RECIBIDO D 22 M 10
OLARTE OLARTE NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de Comercio
Forma minerva
E EGRESO
6,854,400
S PESOS
BBVA
822.000.100-9
A 20XX
Codigo de Comercio
COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN
EFECTIVO X O CHEQUE LOCAL
NIT. 860.007.738-9
CIUDAD AÑO MES DIA VALOR TOTAL EFECTIVO
4635268 VILLAVICENCIO 20XX 10 22 3,200,000
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE X BCO No CUENTA DEL CHEQUE No CHEQUE VALOR
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
364-56208-9
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
RBD LTDA
NOMBRE DEPOSITANT
EDIXON OLARTE NUMERO DE CHEQUES 1 VALOR TOTAL
3,200,000
CUENTA
CORRIENTE X
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE X
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE X
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN
EFECTIVO X O CHEQUE LOCAL
NIT. 860.007.738-9
CIUDAD AÑO MES DIAVALOR TOTAL EFECTIVO
4635269 VILLAVICENCIO 20XX 10 22
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE X BCO No CUENTA DEL CHEQUE No CHEQUE VALOR
TARJETA DE CREDITO
7 Nº 264-24006-2 098765 14,056,200
CREDITO ROTATIVO
NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
264-24006-2
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
RBD LTDA
VALOR
NOMBRE DEPOSITANT
EDIXON OLARTE NUMERO DE CHEQUES 2 TOTAL 14,056,200
COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN
EFECTIVO O CHEQUE LOCAL
NIT. 860.007.335-4
CIUDAD AÑO MES DIA VALOR TOTAL EFECTIVO
4635268
CUENTA DE CUENTA BCO No CUENTA DEL CHEQUE No CHEQUE VALOR
AHORROS CORRIENTE
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
NUMERO DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
NOMBRE DEPOSITANTE NUMERO DE CHEQUES VALOR TOTAL
0
CUENTA DE CUENTA
AHORROS CORRIENTE X
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
COMPROBANTE DE CONSIGNACION EN BANCO CAJA SOCIAL
EFECTIVO O CHEQUE LOCAL BCSC
NIT. 860.007.335-4
CIUDAD AÑO MES DIA VALOR TOTAL EFECTIVO
4635268
CUENTA DE CUENTA BCO No CUENTA DEL CHEQUE No CHEQUE VALOR
AHORROS CORRIENTE
TARJETA DE CREDITO
CREDITO ROTATIVO
NOMBRE DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO NUMERO DE CHEQUES VALOR TOTAL
RECIBO DE
RBD LTDA CAJA MENOR
Responsable
NIT. 822.000.100-9 FORMA P&P - 04-2002
FECHA
29 Octubre de 20XX No.
1
PAGADO A
Mario Rojas Rios
$ 150,000
POR CONCEPTO DE
Un Ramo de Flores por un fallecido de un Empleado
VALOR (en letra)
Ciento Cincuenta Mil
CODIGO FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Mario Rojas Rios
C.C. / NIT 17.345.298
FORMA P&P - 04212
LETRA DE CAMBI
ACEPTADO fecha: 20XX-10-29 No. 1
se servira (n) ud.(s) pagar solidariamente en
RBD LTDA
Por esta unca de cambio sin protesto. Excusado el aviso de
la orden de
la cantidad de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENT
pesos m/l en 20 cuotas (s) de $ 799,680 mas intereses durante el pla
( %) mensual y de mora a la tasa maxima legal a
DIRECCION ACEPTANTES TELEFONOS
1 RBD LTDA
2
3 (GI
LETRA DE CAMBIO
Por $ 15,993,600
esto. Excusado el aviso de rechazo a
TA Y TRES MIL SEICIENTOS PESOS
s intereses durante el plazo del 20 DIAS
a a la tasa maxima legal autorizada
(GIROS)
LETRA DE CAMBIO
1.________________________________________________
1.________________________________________________
1.________________________________________________
No. Por $
(SIN PROTESTO)
NIT. O C.C._________________________________
NIT. O C.C._________________________________
NIT. O C.C._________________________________
SEÑOR
EL DIA DE DE 199 SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
EN A LA ORDEN DE
EXACTOS
PESOS MONEDA LEGAL, MÁS INTERESES POR RETARDO A ................% MENSUAL A TODAS LAS PARTES
DE ESTA LETRA QUEDAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA
ACEPTACIÓN Y EL PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.
C.C. O Nit.
de 199 DIRECCIÓN
__
Ciudad Fecha TELÉFONO
_
LETRA DE CAMBIO
1.________________________________________________
1.________________________________________________
1.________________________________________________
No. Por $
(SIN PROTESTO)
NIT. O C.C._________________________________
NIT. O C.C._________________________________
NIT. O C.C._________________________________
SEÑOR
EL DIA DE DE 199 SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
EN A LA ORDEN DE
EXACTOS
PESOS MONEDA LEGAL, MÁS INTERESES POR RETARDO A ................% MENSUAL A TODAS LAS PARTES
DE ESTA LETRA QUEDAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA
ACEPTACIÓN Y EL PAGO Y A LOS AVISOS DE RECHAZO.
C.C. O Nit.
de 199 DIRECCIÓN
__
Ciudad Fecha TELÉFONO
_
_
NOTA DEBITO
Cliente: Lenceria Serlei Ltda.
Cuenta Corriente N°:034-506070-9
Concepto:Compra Chequera del N° 562001 al 562100
Valor: $ 324,800
Señor (es) Nit.
Dirección
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cue
Concepto
Valor (en letras)
Código Débitos Elaborada
Forma minerva Disañada y actualizada según la Ley por Legis 40-13
Nota Crédito
minerva 40-13 No.
. D M A
Fecha
Cuenta Nº
bonos hechos a su apreciable cuenta:
Valor
$
Revisada Autorizada Contabilizada
NOTA DE
CONTABILIDAD No.
FORMA MINERVA
DETALLE Dia Mes Año
Fecha
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTOS DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NUEVO CODIGO DE COMERCIO LEGIS $ 0154
EMPRESA XXXY
DIA MES AÑO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nª
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
Preparado Revisado Aprobado
No.
ARTICULO REFERENCIA
LOCALIZACIÓN UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES 1: 2:
3: 4:
FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
KARDEX 5X8" CONTROL DE EXISTENCIAS VALORIZADA INDUCONTABLES Ref. 314
No.
ARTICULO REFERENCIA
LOCALIZACIÓN UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES 1: 2:
3: 4:
FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
KARDEX 5X8" CONTROL DE EXISTENCIAS VALORIZADA INDUCONTABLES Ref. 314
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
DEVENGADO DEDUCIDO
Nombre del Empleado Sueldo Básico Días Auxilio Total Fondo
Básico Extras Comisión Transp. Devengado Salud Pensión Solidario
SEGURIDA SOCIAL PARAFISCALES
CONCEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR
Salud
Riesgos ICBF
Laborales
Fondo de SENA
Caja Comp.
Pensiones Familiar
TOTAL TOTAL
DEDUCIDO
Neto Pagado Firmas
Rte. Fte Otras Total Deducido
PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTO % VALOR
Cesantías
Int.
Cesantías
Prima de
Servicios
Vacaciones
TOTAL
