MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE TARMA

30-12-2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Pgina | 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

NDICE DE CONTENIDO
Portada
Acuerdo de Concejo de Aprobacin
ndice
Equipo Tcnico de Formulacin
Estructura Orgnica

0
1
2
4
5

PRESENTACIN 6
I. MARCO LEGAL 7
II. MARCO ESTRATGICO 7
2.1 Visin - Misin 7
2.2 Diagnstico Estratgico del PDI 8
2.3 Ejes y Objetivos del PDI de la Provincia 12
III. MARCO INSTITUCIONAL 2014 13
3.1 Articulacin: Plan Bicentenario, PDC, PEI Y POI
3.2 Objetivos Institucionales
3.3 Polticas Institucionales
3.4 Principios y Valores de la Gestin Municipal

13
14
15
16

IV. DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LOS RGANOS DE LA MUNICIPALIDAD 17

4.1 Gerencia Municipal
4.2 rgano de control Institucional
4.3 Procuradura pblica Municipal
4.4 Gerencia de Asesora Jurdica
4.5 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
4.6 Secretara General
4.7 Gerencia de Administracin
4.8 Gerencia de Rentas
4.9 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
4.10 Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
4.11 Gerencia de Servicios Municipales

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

V. ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS 30

5.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores)
5.2 Alcalda
5.3 Gerencia Municipal
5.4 rgano de Control Institucional
5.5 Procuradura Pblica Municipal
5.6 Gerencia de Asesora Jurdica
5.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
5.8 Secretara General
5.9 Gerencia de Administracin

30
31
32
33
34
35
36
38
40

Pgina | 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.10 Gerencia de Rentas

5.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
5.12 Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
5.13 Gerencia de Servicios Municipales

42
44
47
52

VI. METAS FSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES DEL POI 2015 55

6.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores)
6.2 Alcalda
6.3 rgano de control Institucional
6.4 Gerencia Municipal
6.5 Procuradura pblica Municipal
6.6 Gerencia de Asesora Jurdica
6.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Subgerencia de Presupuesto
Subgerencia de Desarrollo Institucional
Subgerencia de Programacin de Inversiones
6.8 Secretara General
6.9 Gerencia de Administracin
Subgerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Tesorera
Subgerencia de Contabilidad
Subgerencia de Logstica
Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias
6.10 Gerencia de Rentas
Subgerencia de Administracin Tributaria
Subgerencia de Recaudaciones
Subgerencia de Fiscalizacin
Subgerencia de Ejecutora Coactiva
6.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos
Subgerencia de Catastro y Titulacin
Subgerencia de Infraestructura
Subgerencia de Ejecutora Coactiva
6.12 Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
Subgerencia de Desarrollo Econmico
Subgerencia de Catastro y Titulacin
6.13 Gerencia de Servicios Municipales
Subgerencia de Trnsito y Transportes
Subgerencia de Registros Civiles
Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pblica
Subgerencia de Seguridad Ciudadana

55
55
55
56
56
56
56
56
57
57
58
59
60
60
60
61
61
62
60
60
63
63
63
64
64
64
65
66
67
69
69
70
71
72

VII. ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMTICA, METAS FSICAS Y PIA

2015 73
VIII. METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR RGANOS ESTRUCTURALES 81
IX. METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD 82
X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2015 84
XI. EJECUCIN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015 85

Pgina | 3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Municipalidad Provincial de Tarma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
EQUIPO TCNICO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Celso Sinche Carhuas
Nora Violeta lvarez Yllesca
Subgerencia de Desarrollo Institucional
Elizabeth Prisca Lavado Valverde
Diego Espinoza Contreras
Subgerencia de Presupuesto
Gloria Origuela Huamn
Coordinacin y apoyo
Trabajadores de la Municipalidad de Tarma

Pgina | 4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

rgano de Control
Institucional

Empresa Municipal de
Salud S.A.C.

Pgina | 5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRESENTACIN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Ao

Fiscal 2015, es un documento de gestin que permite articular y coordinar las actividades
programadas en la Corporacin Municipal a travs de sus Unidades Orgnicas, en el marco de
objetivos institucionales.
Para la elaboracin del presente documento, se ha tomado en cuenta los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado al 2014 y el Plan de Desarrollo Institucional,
articulando los objetivos al Plan Bicentenario al 2021, se ha efectuado el anlisis FODA del PDI
que encaminaron el anlisis FODA de las diferentes unidades orgnicas, para orientar el accionar
de la Municipalidad Provincial de Tarma
Los productos y actividades consideradas para el Ao Fiscal 2015, conducen al logro de
nuestra misin establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, poniendo un nfasis particular
en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestra
Provincia, vislumbrando lo previsto en la gestin edilicia entrante.
El Plan Operativo Institucional (POI), se formul en concordancia al Presupuesto
Institucional del Ao Fiscal 2015, el mismo que se enmarca en la Directiva N 003-2014-EF/50.01,
aprobado con R.D. N 005-2014-EF/50.01 y en lo establecido en la Directiva N 002-GPPMPT/2014 Normas para la Formulacin, Aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Modificacin del
Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma, para el Ejercicio Fiscal
2015, aprobado con D.A. N 018-2014-ALC/MPT.
Los objetivos y polticas institucionales despliegan un enfoque al desarrollo humano; al
bienestar social; la participacin y seguridad ciudadana; al desarrollo econmico fomentando
entre otros el turismo; al crecimiento urbano; a la calidad ambiental; al fortalecimiento de defensa
civil; hacia una cultura tributaria; y, en el marco de un proceso de gestin del conocimiento
mejorando la capacidad de gestin fortaleciendo capacidades en el capital humano municipal,
debiendo prevalecer un gobierno electrnico en los procesos internos. En todo este accionar
predominarn los principios y valores de la institucin establecidos en el Cdigo de tica del
Trabajador Municipal.
El POI 2015, como instrumento del presupuesto por resultados, est estructurado para
que los gastos se cian exclusivamente a los productos y actividades programadas y
peridicamente se medir a travs del monitoreo trimestral y evaluacin semestral informando y
alertando de algunas desviaciones o incumplimientos a fin de que las unidades orgnicas
responsables tomen acciones inmediatas a fin de alinearse a los objetivos propuestos para el
ejercicio.

Pgina | 6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MARCO LEGAL

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el

siguiente marco legal:
- Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
- Ley N 28411 Ley del Sistema de Gestin Presupuestaria del Estado
- Ley N 30281 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ejercicio Fiscal 2015
- Directiva N 003-2014-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del
Presupuesto del Sector Pblico, aprobada con R.D. N 005-2014-EF/50.01
- D.A. N 018-2014-ALC/MPT, aprueba la Directiva N 002-GPP-MPT/2014 Normas para
la Formulacin, aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Reformulacin del Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma

II

MARCO ESTRATGICO

El presente documento de gestin se orienta a lo establecido en la Visin y Misin de los Planes

de Desarrollo Nacional, Provincial e Institucional y diagnstico estratgico de la Municipalidad
2.1 VISIN MISIN
PLAN BICENTENARIO PERU AL 2021

Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos
los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su
mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado,
eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es

dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno

empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e
invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la
economa mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen
mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental
Pgina | 7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

VISIN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA TARMA AL 2014- PDC

Tarma es una provincia segura, saludable, ecolgica, con acceso a

servicios sociales eficientes, centro agropecuario, industrial y turstico
nacional e internacional con produccin ecoeficiente y competitiva en
los mercados, su poblacin propositiva y emprendedora con plena
identidad cultural taruma, con alta calidad de vida, trabaja y participa
en forma organizada en la promocin y concretizacin de su desarrollo
integral sostenible
VISIN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARMA AL 2014- PDC

Tarma en el ao 2014 es un distrito de destino turstico importante en

el pas, con produccin competitiva, liderazgo tecnolgico y cientfico,
brindando empleo productivo y digno a sus jvenes y mujeres, dispone
de servicios bsicos de calidad y conserva su medio ambiente sano,
seguro y saludable.
Es una ciudad solidaria, equitativa con una alta identidad y nivel
cultural que se refleja en sus autoridades y lderes ntegros trabajando
de la mano con su pueblo y promoviendo nuestro desarrollo sostenible
VISIN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI

La Municipalidad Provincial de Tarma es una institucin pblica

que promueve la participacin de la poblacin en la toma de
decisiones para el buen manejo de los recursos econmicos y
financieros, con tica y moral, fortaleciendo constantemente los
recursos humanos para el logro del desarrollo sostenible de
Tarma.
Pgina | 8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MISIN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI

1. Promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitacin

3. Generar una cultura tributaria responsable.

4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo econmico del distrito
incidiendo en la pequea y micro empresa, a travs de planes de
desarrollo.
5. Impulsar la participacin y concertacin de la sociedad civil organizada
en la toma de decisiones.
6.
2.2 DIAGNSTICO ESTRATGICO
El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, presenta el siguiente
diagnstico:

M
I
C
R
O
A
M
B
I
E
N
T
E

FORTALEZAS (F)
Cmo estamos organizados:
Buena imagen de la institucin
Existe trabajo en equipo
Publicacin de ordenanzas conforme a Ley
Una buena funcin administrativa y econmica
Existe un grupo de trabajadores unidos
Tiene equipo humano dispuesto a prestar servicios en un rea
Personal con capacidades e informacin al profesional en las reas
Compromiso para un desarrollo urbano
Respaldo de otras instituciones estatales
Institucin netamente de servicios y recursos
Mayor recaudacin para el desarrollo del Municipio
Identificacin de los trabajadores con su centro de trabajo
Contar con un presupuesto la Municipalidad.
Contar con proyectos de Plan de Obras.
Recursos econmicos, tecnolgicos y humanos con los que contamos
Puntualidad de los trabajadores
Existe conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales
El personal con deseos de superacin
Existe capacidad de gestin, alcalde con experiencia en gestin municipal
Experiencia laboral en las distintas reas por parte de los nombrados
Flexibilidad del personal a los cambios estructurales
Personal capacitado, idneo y competitivo
Solidaridad de los Policas Municipales
Respaldo de autoridades en actuacin dentro del marco legal

Pgina | 9

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Existe maquinaria y equipo moderno para el cuidado de parques y jardines

Recursos econmicos, tecnolgicos y humanos con los que contamos:
Insuficientes recursos econmicos
Falta de capacitacin al personal
Falta de seguridad del equipamiento institucional
Inadecuadas polticas de desarrollo
Falta de lealtad de algunos trabajadores
Desconocimiento de funciones administrativas
Deficiencia en el manejo de instrumentos de gestin
Inadecuada infraestructura para cada rea
Falta de Manual de Procedimientos Administrativos
Falta de decisin administrativa
Recursos humanos mal ubicados
Infraestructura inadecuada
Deficiente implementacin de equipos informticos y muebles
No existen buenas relaciones interpersonales
Dbil identidad institucional

M
A
C
R
O
A
M
B
I
E
N
T
E

M
I
C
R
O
A
M
B
I
E
N

OPORTUNIDADES (O)
Procesos sociales, econmicos, polticos, etc. relacionados con la poblacin
Comunicacin con la poblacin mediante el Buzn de sugerencias
Participacin de autoridades civiles y militares
Dar seguridad y confianza a la poblacin
Acercamiento a la poblacin
Poblacin dispuesta a coordinar y apoyar a la municipalidad
Aprovechar la participacin de la sociedad civil
Existencia de organizaciones de la sociedad civil
Tendencia mundial de conservacin del medio ambiente
Organizaciones civiles, consorcios,
plataformas, CTI
Diversas instituciones dispuestas a financiar proyectos viables
Canalizar los recursos de las ONGs.
Cooperacin Tcnica Internacional
Buenas relaciones interinstitucionales
Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos
El mercado
Apertura de nuevos circuitos tursticos
Aprovechamiento adecuado de faja marginal (Ecoturismo)
Gran potencial turstico
Organismos del Estado

Convenios con instituciones educativas para instruir sobre una ciudad limpia

Cooperacin interinstitucional dispuesta a invertir en la zona

Buenas relaciones interinstitucionales

Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos

Coordinacin con la PNP para su atencin las 24 horas.

Instituciones trabajando por la preservacin de los RR.NN. y medio ambiente

DEBILIDADES (D)
Cmo estamos organizados:

Falta de implementos de oficina

Impuntualidad en entrega de trabajos y labores

Falta de Capacitacin al personal

Desconocimiento de los instrumentos de gestin (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, ETC.)
que se encuentran desactualizados.

Lentitud en el flujo de documentos

Falta de identificacin con su institucin de algunos trabajadores.

La no prestacin de servicios en momentos oportunos.

Pgina | 10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

T
E

M
A
C
R
O
A
M
B
I
E
N
T
E

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Malas relaciones internas y organizacin entre oficinas.

Falta de relaciones pblicas.

Escasa comunicacin, motivacin y Capacitacin.

Funcin limitada identificacin de autoridades y trabajadores.

Limitada relaciones publicas

Excesiva intervencin poltica en la administracin

Informacin distorsionada y mal intencionada Desorganizacin interna

Falta de comunicacin y autoridad para el cumplimiento de funciones

Dbil coordinacin interna para el logro de metas

Inadecuada asignacin de funciones

Inadecuada organizacin estructural de los programas sociales

Burocracia administrativa

Falta de estructura orgnica adecuada

Falta de modernizacin de la organizacin

Falta simplificacin administrativa

Falta de delegacin de funciones

Duplicidad de tareas por reas distintas

Informalidad porque las autoridades no hacen cumplir las ordenanzas

Horario inadecuado

Egosmo y falta de solidaridad

Falta de valoracin del riesgo del trabajo de la PM.

La administracin no hace cumplir las sanciones por infracciones

Falta de implementos de seguridad

Falta capacitacin al personal

Falta agilidad en el equipo logstico

Colocacin de jefes que desconocen sus funciones hacen dao a la institucin

Temporalidad de contratos de personal (parques y jardines)

Infidencia
Servicios que ofrecemos:

Deficiencia en la atencin al pblico

Falta de orientacin a la poblacin

Mala informacin a la poblacin

AMENAZAS (A)
Procesos sociales, econmicos, polticos, etc. que afectan a la poblacin
Poblacin renuente a pagar sus impuestos
Ingresos exiguos de la poblacin contribuyente
Protestas por haber medidas tributarias
Falta de conciencia tributaria
Falta de seguridad ciudadana
Protestas y falta de colaboracin de organizaciones sociales
Despidos laborales
Falta de coordinacin con la poblacin
Poblacin con desconocimiento y renuente al cumplimiento de la normatividad
Conformacin de frentes de defensa de transportistas

Poblacin disconforme
Desconfianza de la poblacin
Publicidad negativa en los diferentes medios de comunicacin
Deficiente participacin ciudadana
Imagen negativa de la poblacin hacia la institucin
Falta de sensibilizacin de la poblacin
Falta de credibilidad de las autoridades
Organizaciones polticas de oposicin
Desastres naturales
Excesivo gasto en proteccin por inadecuado uso de los recursos naturales
Poblacin no respeta parques y jardines
Organismos del Estado
Centralizacin de los recursos
Descentralizacin lenta

Pgina | 11

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS

Se establecieron en el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado
los objetivos estratgicos por eje institucional, como se detalla:

EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PDI (PDC)

EJE 1: ECONMICO - PRODUCTIVO
OBJETIVO
Incrementar la produccin y productividad agrcola, para generar mayor rentabilidad - Lograr
el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo
EJE 2: SOCIAL Y CULTURAL
OBJETIVO
Fomentar y promover los servicios de educacin, salud, servicios bsicos, transporte y vas de
acceso, urbanismo.
Organizacin, Participacin y Seguridad Ciudadana
Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer
Garantizar el acceso a los, servicios bsicos de calidad

EJE 3: AMBIENTAL
OBJETIVO
Promover la proteccin y conservacin del medio ambiente.

EJE 4: GESTIN LOCAL

OBJETIVO
Garantizar una gestin eficiente y participativa

Pgina | 12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

III

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MARCO INSTITUCIONAL 2015

3.1 ARTICULACIN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS NACIONALES

OBJETIVOS PDC

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PDI

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PLAN OPERATIVO

EJE 1: Plena vigencia de los derechos

fundamentales y la dignidad de las personas,
conforme a lo dispuesto en la Constitucin y en
los tratados internacionales de Derechos
Humanos suscritos por el Estado peruano.
Eje 2:Acceso universal a los servicios bsicos con
el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad
de oportunidades y lograr mejor calidad de vida
para todos.

Fomentar y promover los

servicios de educacin, salud
Fomentar el desarrollo de la
juventud y de la mujer

Eje 1: Social/ Desarrollo

humano, salud, educacin,
empleo,
seguridad
ciudadana,
cultura
e
identidad

Eje 3: Estado democrtico y descentralizado que

funciona con eficiencia al servicio de la
ciudadana y del desarrollo, que garantiza la
seguridad y defensa nacionales y promueve una
poltica exterior de soberana, paz, integracin
continental y defensa del desarrollo social y la
democracia.

Garantizar una
Gestin
Eficiente y
Participativa
Eje 4:.Gestin local

Eje
3:
Institucional/
Fortalecimiento
del
gobierno
local.
y
organizaciones sociales

Contribuir al desarrollo humano y bienestar social,

prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y eficacia.
Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar
competencias de concertacin y participacin democrtica
de la sociedad civil y de las instituciones pblicas y
privadas.
Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los
vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor
convivencia social
Mejorar la capacidad de gestin, fortaleciendo las
capacidades en los servidores, implementando el enfoque
de sistemas de informacin y gobierno electrnico,
permitiendo la accesibilidad y transparencia de la
informacin pblica a la ciudadana.

Eje 4: Desarrollar una economa competitiva con

alto nivel de empleo y productividad y con altos
ndices de desarrollo del capital humano.

Promover el desarrollo del

turismo competitivo
Eje 1:Econmico- Productivo
Incrementar la produccin y
productividad agrcola, para
generar mayor rentabilidad
Lograr el desarrollo pecuario
Lograr una ocupacin equilibrada
del territorio
Urbanismo Transporte y vas de
acceso
Eje 2:Social y cultural

Eje 2:
Econmico/Desarrollo
turstico
Productivo y
competitividad

Promover el desarrollo econmico, propiciando

actividades econmicas sustentables, fomentando el
turismo
Desarrollar una cultura tributaria en la poblacin para
incrementar la recaudacin tributaria y no tributaria.

Infraestructura

Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e

integrado, optimizando el ordenamiento del transporte,
del trnsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano
de las actividades productivas y de comercializacin

Promover la proteccin y
conservacin del medio ambiente
Eje 3:Ambiental

Eje 4:
Ambiental/Conservacin
y mejora del ambiente

Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el

desarrollo ptimo de servicios pblicos y estableciendo
entornos saludables.
Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un
servicio eficiente y preventivo

Eje 5: Desarrollo descentralizado de la

infraestructura productiva y social, a fin de lograr
una ocupacin equilibrada del territorio y la
competitividad de las actividades productivas
regionales
Eje 6:Conservacin y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la biodiversidad, con
un enfoque integrado y ecosistmico, y un
ambiente que permita una buena calidad de vida
para las personas y la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales en el largo plazo

Garantizar el acceso a
servicios bsicos de calidad
Eje 2:Social y cultural

los,

Pgina | 13

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO 2015

Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia.
Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertacin
y participacin democrtica de la sociedad civil y de las instituciones pblicas y privadas.
Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia
social, para una mejor convivencia social
Mejorar la capacidad de gestin, fortaleciendo las capacidades en los servidores,
implementando el enfoque de sistemas de informacin y gobierno electrnico,
permitiendo la accesibilidad y transparencia de la informacin pblica a la ciudadana.
Promover el desarrollo econmico, propiciando actividades econmicas sustentables,
fomentando el turismo
Desarrollar una cultura tributaria en la poblacin para incrementar la recaudacin
tributaria y no tributaria.
Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el
ordenamiento del transporte, del trnsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano
de las actividades productivas y de comercializacin
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo ptimo de servicios
pblicos y estableciendo entornos saludables.
Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo

Pgina | 14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

3.3 POLTICAS INSTITUCIONALES

Se presenta seis polticas institucionales, que tiene como marco referencial la visin misin del
Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratgico Institucional:

POLTICAS DE GESTIN MUNICIPAL

SOCIAL

Incentivar en la poblacin una cultura en valores que favorezcan la unin

familiar y ciudadana, mediante charlas de capacitacin y sensibilizacin
Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes
saludables para la poblacin

SEGURIDAD
CIUDADANA

Fortalecer los mecanismos de control social a travs de la organizacin

vecinal
Realizar actividades de capacitacin y sensibilizacin en materia de
prevencin comunitaria de faltas, delitos u otros fenmenos sociales
adversos, apoyo informativo para la disuasin de la violencia y la
delincuencia, proyeccin social para la seguridad ciudadana y otros temas
afines

GESTIN
INSTITUCIONAL

Incrementar las capacidades tcnicas, de gestin, transparencia y liderazgo

en la municipalidad para responder con eficiencia y eficacia las aspiraciones
de la poblacin

PARTICIPACIN
CIUDADANA

Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia

participativa y propender al desarrollo de la sociedad civil organizada.
Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado
Promover el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de
comercializacin

INFRAESTRUCTURA Optimizar el ordenamiento del transporte y del trnsito vehicular y peatonal

Y AMBIENTE
Establecer acciones para la prevencin y reduccin de riesgos de desastre
Mantener espacios pblicos urbanos y naturales utilizadas por la poblacin
en condiciones adecuadas, limpias y protegiendo la salud integral de los
vecinos

ECONMICO

Incrementar la produccin de bienes y servicios, priorizando la actividad

agrcola, turismo, artesana, agroindustria, Mypes, que procure la generacin
de empleo productivo y permanente
Establecer estrategias para optimizar la recaudacin tributaria y no
tributaria

Pgina | 15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

3.4 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA GESTIN MUNICIPAL

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

INTEGRIDAD Y
RESPETO
Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y
confianza, actuando en un marco de absoluto respeto a la persona en el proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el respeto de los
derechos a la defensa y al debido procedimiento
PROBIDAD
Interiorizar la rectitud y la honestidad en el desempeo de la funcin pblica, con preminencia
del inters pblico sobre el inters personal. La relacin a establecerse con nuestros vecinos debe
conducirse en una justa conducta
EFICIENCIA E
IDONEIDAD
Brindar calidad en cada una de las funciones a cumplir fortalecidos de una capacitacin slida y
permanente
RACIONALIDAD
Racionalidad y eficiencia hacia una gestin para resultados, con transparencia, austeridad y
priorizando la inversin
TRANSPARENCIA
Propiciar espacios de concertacin en todo el accionar de la gestin municipal, la sociedad civil
ejerce su derecho a la participacin ciudadana
JUSTICIA Y EQUIDAD
Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en todo momento. Cumplir las
funciones administrativas con justicia y equidad

(Cdigo de tica de los trabajadores aprobado mediante Decreto de Alcalda N 008-ALC-MPT/2010 y en la Ley N 27815 Ley del
Cdigo de tica de la Funcin Pblica)

Pgina | 16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

IV

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LOS RGANOS DE

LA MUNICIPALIDAD

4.1 ALCALDA
4.2 GERENCIA MUNICIPAL

ANLISIS DEL
INTERNO

ANLISIS DEL
ENTORNO

GERENCIA MUNICIPAL
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Los Medios de comunicacin

Contacto directo con Organizaciones Pblicas.
desinforman a la poblacin
Contar con Sistema Administrativo interconectado Las organizaciones Polticas Locales
con entidades de estado.
actan por sus intereses personales
Los planes de desarrollo nacionales no
engloban la realidad local.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Se cuenta con personal profesional en la gerencia

municipal.
Ambiente inadecuado.
Actitud positiva de los equipos de trabajo de Gestin
Municipal.
Personal sin motivacin.
Buena imagen de la Gestin Municipal.
Falta de cultura organizacional.
Trabajo en equipo

MISIN
Instaurar las polticas y los lineamientos ms adecuados para dirigir y orientar la administracin
municipal a travs de la planeacin, organizacin, ejecucin, evaluacin y supervisin de las acciones,
las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgnicas de la entidad
Municipal.
ESTRATEGIAS
Promover una cultura organizacional positiva.
Gestionar mayor asignacin presupuestaria.
Establecer incentivos para motivar el personal.
Ejecutar un trabajo coordinado con Relaciones Publicas para mantener una comunicacin real con la
poblacin.
Establecer reuniones de trabajo y consignar responsabilidades de ejecucin de accione formales.
Promover planes de capacitacin especializada
COMPROMISOS
La Gerencia Municipal se compromete a dirigir y orientar para el cumplimiento de las polticas y los
lineamientos ms adecuados
RECOMENDACIONES
Se solicita mayores asignaciones presupuestarias
Coordinar permanentemente con el responsable de Relaciones Pblicas la Informacin a la poblacin.
Coordinar con la Subgerencia de Recursos Humanos la realizacin de cursos especializados para el
personal

Pgina | 17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.3 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ANALISIS DEL INTERNO

ANALISIS DEL ENTORNO

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Cursos de capacitaciones mensuales realizado por la

Escuela Nacional de Control de la Contralora General
de la Repblica al Jefe de OCI y personal de apoyo.

Entrega de documentacin inoportuna por parte de

las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma
(entrega de informacin incompleta que no ayuda a
cumplir con las metas establecidas.

Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por

Sala Mixta Descentralizado del Poder Judicial de
Tarma y la Municipalidad Provincial de Tarma.

No se logra con la Implementacin de las

recomendaciones sealadas en los informes de
acciones de control del rgano de Control
Institucional.

Normatividad y lineamientos emitidos por la

Contralora General de la Repblica, como gua para la
gestin del rgano de Control Institucional

Deficiente servicio de internet.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EL Jefe de OCI, goza de independencia al pertenecer a

la Contralora General de la Repblica.

Poca capacidad operativa para la ejecucin de las

acciones de control (Auditores y Especialistas).

Jefe de OCI con ms 22 aos de experiencia en el

Control Gubernamental.

Presupuesto limitado para la para mantener al OCI

con tecnologa actualizada y permanencia de
auditores

Personal con deseo de superacin

Ambiente fsico inadecuado (reducido).

MISIN
Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de
Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economa de sus actos y operaciones, as como el logro de
sus resultados, mediante la ejecucin de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en
cumplimiento del Plan Anual de Control; as como de asesora de carcter no vinculante para contribuir
con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.
ESTRATEGIAS
Fomentar un adecuado nivel de coordinacin entre el jefe del OCI y el titular de la entidad
Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, polticas y
procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles
generales del sistema de informacin computarizada, que reflejen un ambiente de control
Interno dentro de la entidad.
Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los
objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.
Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y
fortalecer las acciones de control institucional.
COMPROMISOS
Planificar y Ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en
el Plan Anual de Control para el ao 2014
Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental Persiguiendo la
implementacin de las recomendaciones resultantes de las acciones de control

Pgina | 18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.4 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
AMENAZAS

El no contar con personal de apoyo y asistencial

Se tiene el recurso humano de la encargada del idneo y con aptitud para el desempeo de las
Despacho que cuenta con experiencia y conocimiento funciones crea deficiencias en el orden y seguimiento
en temas relacionados a su funcin.
de los procesos.
La deficiencia en la instancia administrativa
municipal no permite que el personal encargado de
Los materiales de escritorio de acuerdo a lo solicitado y las diversas gerencias cumplan con los deberes
entregados a tiempo son de suma importancia y funcionales con oportunidad deben implementarse
contribuyen un buen desarrollo dentro de esta oficina. las correctivas administrativas para superar

La falta de elementos de escritorio como equipo

El ambiente amplio y con luz de nuestra naturaleza de computacin para secretara scanner y
fotocopiadora dificultan el trabajo tcnico- legal
contribuye a una buena concentracin y lectura.
a fin de recortar plazos.

ANLISIS DEL
INTERNO

ANLISIS DEL ENTORNO

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Contar con el encargado de este Despacho quien al falta de personal adscrito profesional
estar capacitado y tener experiencia desempea especializado as como de personal de apoyo, y
con eficiencia y diligencia las funciones en defensa mobiliario acorde a la poca y tecnologa.
de la Entidad Edil.
MISIN
Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los
derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las instancias que correspondan y cuando se actu como
demandante, demandado, denunciante o parte civil.

ESTRATEGIAS
Apersonarse en todos los procesos, hecho que permitir hacer un seguimiento constante y conocer el estado de los
mismos; disear una estrategia de defensa que permita en el menor uso de actos procesales dirimir un hecho
judicializado o en litis a fin de evitar perjuicio econmico a la Municipalidad Provincial.

COMPROMISOS
Sincerar la intervencin de la Municipalidad Provincial en determinados procesos a fin de verificar si esta conllevara
un beneficio o un perjuicio, para cuyo efecto debe realizarse informes u opiniones tcnico legales enmarcadas dentro
de la norma vigente y nuestra Ley Orgnica, realizando un anlisis costo - beneficio , con absoluta objetividad y
profesionalismo ; con ello se evitaran acciones inoficiosas y se dara paso a desempear las funciones propias de
defensa en las acciones de mayor envergadura e importancia con el nico propsito de proteger y cautelar la
Municipalidad Provincial.

RECOMENDACIONES
Se debe otorgar las condiciones de recurso humano, mobiliarias y tecnolgicas a fin de obtener ptimos
resultados de esta Procuradura Municipal que es un ente importante que contribuye con los fines de la
Municipalidad.

Pgina | 19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.5 GERENCIA DE ASESORA JURDICA

OPORTUNIDADES
ENTORNO

ANLISIS DEL

GERENCIA. ASESORIA JURIDICA

1.

Coordinacion con la Unidades Organicas

2.

Relacin directa con los administrados.

3.

Acceso a planes de desarrollo

AMENAZAS

4. Acceso a medios electrnicos (internet)

ANLISIS DEL INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Profesionalismo del personal (funcionario,

asesores externos y asistente legal) en el
desempeo de sus funciones
2. Capital humano con experiencia laboral,
conlleva el conocimiento de procedimientos
internos favoreciendo el buen desempeo de esta
Gerencia.
3. Identificacin Institucional, desarrollando sus
actividades con responsabilidad, compromiso y
otros.
4. Fiel cumplimiento del Ordenamiento Jurdico.

MISION
Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de
Tarma, desarrollando una Asesora Jurdica eficiente a todas las reas de la Municipalidad para que
puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras ndoles con carcter jurdico, en
donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado.

ESTRATEGIAS
Eficacia en la gestin procedimental interna.

COMPROMISOS
Reducir el menor tiempo posible en el pronunciamiento legal de los Informes.

RECOMENDACIONES
. Proponer curso de capacitacin especializada para la Gerencia de Asesora Jurdica.
. Solicitar cambio de lugar de oficina, en ambiente ms adecuado.

Pgina | 20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANLISIS DEL INTERNO

ANLISIS DEL ENTORNO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OPORTUNIDADES
Polticas de incentivos
por el programa
modernizacin de la gestin municipal.
Presencia de la oficina descentralizada
CONECTAMEF en la Regin Junn.
Tecnologa innovadora y al alcance.

AMENAZAS
de Deficiente servicio de internet.
de Oferta de mejores remuneraciones.
Inestabilidad laboral.

Insuficiente participacin ciudadana.

Ofertas permanentes a cursos de capacitacin.
Positiva relaciones interinstitucionales.
Recorte presupuestario.
Positiva normatividad para trabajar con la sociedad civil Incomprendido el rol que se cumple en materia
presupuestaria y planificacin.
.
Incumplimiento en la presentacin de informacin por
algunas unidades orgnicas.
Inadecuada Infraestructura.
Ineficiente focalizacin de capacitaciones.
Inoportuna toma de decisiones.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Equipo de cmputo adecuados

Excesiva burocracia en los procedimientos.
Personal profesional y dinmico con vocacin de Carencia de lineamientos para el uso de equipos de
servicio y deseo de superacin.
cmputo.
Elevado inters y capacidad de gestin.
Personal con amplia experiencia.

Planes e instrumentos de gestin desactualizados.

Insuficiente entendimiento entre el
sistema
presupuestario y financiero.
Carencia de registro de proyectos y demora en la gestin
de proyectos
Insuficientes directivas que promuevan la gestin del
conocimiento e incentivos al personal

MISIN
Asesorar a la administracin municipal en la generacin de polticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora
en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y fomentando una cultura organizacional con tica,
transparente, participativa y moderna.

ESTRATEGIAS
Promover el uso intensivo de las tecnologas de informacin y comunicacin.
Asegurar la transparencia, participacin, vigilancia y la colaboracin ciudadana
Implementar sistemas de informacin para la toma de decisiones
Promover la participacin de los servidores en la gestin planificadora
Implementar la gestin por procesos para generar resultados positivos
Implementar acciones para mejorar la gestin de proyectos
Aplicar medidas de austeridad

COMPROMISOS
Propondremos instrumentos de gestin para una toma de decisiones que nos permita ser una municipalidad con
excelencia que cuenta con personal motivado y que participe en el desarrollo de una organizacin municipal
Plantearemos el uso de tecnologas de informacin y comunicacin en forma integrada
Haremos proyectos de inversin cumplan con el rol: satisfacer necesidades de la poblacin
Optimizaremos las solicitudes de gastos

RECOMENDACIONES
Cada rea debe presentar proyectos de los procesos para delinear y ordenar sus procedimientos
Se establezca una poltica de remuneraciones y contrataciones para incentivar al personal
Se dote de infraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida del trabajador municipal

Pgina | 21

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

4.6 SECRETARA GENERAL

ANLISIS DEL INTERNO

ANLISIS DEL ENTORNO

SECRETARA GENERAL
OPORTUNIDADES
Atencin y difusin oportuna de las normas
municipales que emite el concejo municipal y
la alcalda
Sistema administrativo de archivos

AMENAZAS
Malestar y descontento informacin a los
usuarios

Comunicacin con todas las reas

Inaplicacin del sistema de archivos por otras

reas

Necesidad de informacin de la poblacin

Expectativas de la poblacin

Infraestructura inadecuada

Respaldo de la ata direccin

FORTALEZAS
Brindar un buen servicio de atencin
oportuno de los dispositivos municipales del
Concejo Municipal
Mejorar la atencin a la ciudadana

DEBILIDADES
Demora de la atencin de las solicitudes de
brindar informacin pblica originada por las
reas.
Insuficiencia coordinacin por trmite
documentario al transferirse documentos

Sistematizacin del registro de documentos

Equipamiento inadecuado del archivo

Procesos tcnicos y administrativos

adecuados para alcanzar los objetivos
institucionales

Periodo de adecuacin de personal

MISIN
Lograr que las decisiones de la institucin sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la
eficiencia y calidad de los servicios prestados a la poblacin permitiendo la accesibilidad y garantizando
la transparencia de la informacin pblica.
ESTRATEGIAS
Mejorar la atencin del ciudadano reforzando un personal para orientacin
Promover el sistema de trmite documentario, flujograma, directivas actividades utilizando formatos
Sistema de archivo implementado directiva
Realizar reuniones, equipos de trabajo, actividades y estrategias
Fortalecer y dinamizar las vas de comunicacin con la ciudadana
COMPROMISOS
Establecer mejoras en la administracin documentaria y en el archivo general buscando su
automatizacin y mayor eficiencia
Generar mecanismos ms participativos para lograr ptimas relaciones con las instituciones locales y la
ciudadana
RECOMENDACIONES
Gestionar los proyectos de plataforma en atencin al ciudadano y la implementacin del archivo general
Contar con infraestructura adecuada para el buen funcionamiento del archivo general
Se dote de personal de apoyo para agilizar la documentacin de los procedimientos administrativos.

Pgina | 22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.7 GERENCIA DE ADMINISTRACIN

ANLISIS DEL ENTORNO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Comunicacin fluida y oportuna con los
organismos pblicos
Normas legales emitidas por las instituciones
pblicas que fortalecen el sistema
administrativo
Sistemas Tecnolgicos implantados por las
instituciones pblicas.
Coordinacin
constantes
con
el
CONECTAMEF

Constantes Restricciones Presupuestales.

Crticas destructivas de algunos medios de
comunicacin

Implementacin del Software de Inventario Insuficiente coordinacin para el traslado de

Mobiliario Institucional SIMI.
bienes muebles inventariados
Carencia de soporte tcnico del SIMI

FORTALEZAS
ANLISIS DEL INTERNO

Infraestructura inadecuada e inhabitable que

atenta contra la salubridad y salud de los
trabajadores ( Casona Municipal)
Presin constante de los ciudadanos para el apoyo
de maquinarias y otros.

DEBILIDADES

Contamos
con
personal
dinmico Mnimo presupuesto para el saneamiento fsico de
comprometido
con el trabajo y con bienes inmuebles, mantenimiento de locales y
Experiencia en el SIAF.
maquinarias
Se cuenta con Equipo informtico adecuado
Trabajo en equipo con el personal
administrativo
Contamos con los Sistemas de Tesorera,
Contabilidad, Recursos Humanos, Logstica y
Patrimonio
Personal identificado con la institucin

Sistemas de Planillas desactualizados

Maquinarias que han cumplido su vida til
Carencia de ambiente adecuado para la oficina y
depsito de Almacn, Control Patrimonial.
Remuneracin del Personal por debajo de la
Canasta familiar

Coordinacin con la oficina de Contabilidad

para la consolidacin de Bienes.
Falta Implementar el Manual de Procedimientos

MISIN
La Gerencia de Administracin, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia
y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la Entidad en cumplimiento a las
normas respecto al Sistema Administrativo

ESTRATEGIAS
Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias
Implantar lineamientos para el mejor manejo administrativo
Gestionar soporte tcnico del SIMI a la Supervisin de Bienes Nacionales
Internalizar en los trabajadores la directiva de transferencia de bienes muebles
Canalizar la ampliacin de presupuesto para el saneamiento fsico legal

COMPROMISOS
Mejorar el control previo y evaluacin de las actividades programadas administrativas, bienes, recursos
humanos y financieras, tomando en cuenta las disposiciones legales, directivas y otros

RECOMENDACIONES
Se establezca una poltica de remuneraciones que incentive a los trabajadores
Se sugiere se implemente el manual de procedimientos
El respeto irrestricto del cronograma de uso de maquinarias
Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeo laboral
Renovar las maquinarias priorizando su uso.

Pgina | 23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.8 GERENCIA DE RENTAS

ANLISIS DEL INTERNO

ANLISIS DEL
ENTORNO

GERENCIA DE RENTAS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Coordinacin con la fiscala, gobernacin, PNP

para el procedimiento coactivo
Coordinacin con otras entidades del sector
pblico , EPS Sierra Central, SUNAT, COFOPRI,
SUNARP cruce informacin
Vigencia de normas legales que permitan
garantizar el procedimiento administrativo y
coactivo.
Desarrollo de la tecnologa de informacin,
facilitando la prestacin del servicio y manejo
de datos

Poblacin con falta de conciencia tributaria,

ocasionando altos ndices de morosidad.
Predios sin numeracin , lo cual dificulta la ubicacin
de los propietarios

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Personal tcnico con experiencia en

administracin tributaria
Mobiliario de atencin en buenas
condiciones

Desercin
de
trabajadores
por
baja
remuneraciones
No se cuenta con una red de informacin
integrada con toda la Gerencia
Limitado material logstico
Personal desactualizado en normas legales e
informtica
Escaso personal especializado
Indefinicin de funciones
Directivas internas desactualizadas

MISIN

Ejecutar la poltica tributaria municipal, mediante la determinacin, fiscalizacin y

percepcin de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.
ESTRATEGIAS
Sensibilizacin y concientizacin a la poblacin
Buenas prcticas de atencin a los contribuyentes
Implantar un software integral entre todas las subgerencias
Capacitacin permanente al personal
Coordinacin con las entidades publicas
COMPROMISOS

Brindar una atencin de calidad con eficiencia y oportunidad

Reducir las cuentas por cobrar de los impuestos y arbitrios
Cumplir con las actividades programadas
RECOMENDACIONES
Designar personal profesional y capacitado en todas las reas
Actualizar la informacin catastral, asignar numeracin a todos los predios.
Adquirir un software integral de rentas

Pgina | 24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.9 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DEL ENTORNO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

OPORTUNIDADES
Comunicacin y notificaciones a travs de
correo electrnico a los administrados
Coordinacin de trabajos con COFOPRI,
Ministerio de Vivienda y Sinadeci
Plan de Desarrollo Urbano registrado en la
SUNARP
Disposiciones del ANA, ALA sobre
aprovechamiento adecuado de la Faja Marginal
Coordinacin con los Colegios Profesionales
CAP y CIP
Creacin de Unidad de Control y Supervisin de
Obras Privadas

ANALISIS DEL INTERNO

FORTALEZAS
Capacidad de Trabajo en Equipo
Personal comprometido con la labor de la
Gerencia
Existencia del Banco de Proyectos y Plan de
Contingencias para caso de Desastres
Responsabilidad de los Trabajadores
Personal con deseo de superacin
Aplicacin de Infobras
Funcionamiento de la Unidad Formuladora
Convenio con Cofopri

AMENAZAS
Poblacin y Autoridades renuentes al cumplimiento de
la normatividad y mediana participacin ciudadana
Crecimiento desordenado de la Ciudad por Edificacin
Clandestina
Imposibilidad de identificacin de algunas
nomenclatura y numeraciones de finca
Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vas
Deterioradas
Extincin de algunos Patrimonios Monumentales
Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de algunos
Servicios Basicos.

DEBILIDADES
Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil
Deficiente dotacin de Internet
Instrumentos de Gestin Desactualizados
Constante Inestabilidad laboral, por bajas
Remuneraciones
Insuficiente movilidad para inspecciones tcnicas
Insuficientes profesionales para Residencia de Obras
Mediana Implementacin del Catastro Urbano
Insuficiente apoyo de la Polica Municipal para el
Control Urbano

MISIN
Desarrollo Integral, sostenible y armnica de la ciudad de Tarma
ESTRATEGIAS
Desarrollar Programa de Viabilidad Integral, mediante la rehabilitacin y el mantenimiento de Pista
y veredas y equipo Urbano
Desarrollar Servicios Bsicos de Infraestructura y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la
comunidad
Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral.
Promover las inspecciones tcnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles bsica, de detalle y
multidisciplinario.
Desarrollar Programas de Nomenclatura y Numeracin de Finca.
Revalorar el patrimonio Histrico y Cultural de la provincia.
COMPROMISO
Para el ao 2015, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del
cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las reas a su cargo,
para cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Direccin, para la provisin de
bienes, servicios y personal en atencin al cuadro de necesidades elaborado por cada rea.
RECOMENDACIONES
Se actualicen los Instrumentos de Gestin.
Se nivelen las remuneraciones con los estndares regionales y nacionales.
Que la asistencia legal sea oportuna e integral.
La adquisicin de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano y
supervisin de obras
Se actualicen el RAS y se contrate un asistente de Ejecucin coactiva para control Urbano.
Pgina | 25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

ANALISIS DEL
ENTORNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Realizacin de convenios y/o alianzas estratgicas en

instituciones y organizaciones

Recorte de disponibilidad presupuestaria

Convenios y coordinaciones interinstitucionales para

ejecucin de proyectos sociales y econmicos, ONGs,
UGEL, SALUD, CEM, CONADIS, MIMP, MIDIS, IPD

Falta de inters para la formalizacin de agentes

econmicos en la provincia de Tarma

Comercio en crecimiento

Apoyo econmico indiscriminado a personas

naturales y agrupaciones sociales

Existencia de grandes y medianas empresas productivas

para un mejor desarrollo econmico

ANALISIS DEL
INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Personal dispuesto al cambio de actitud para brindar un

servicio de calidad, eficiente y responsabilidad

Carencia de un trabajo articulado y coordinado

entre las diversas unidades orgnicas de la
municipalidad

Presupuesto asignado por la municipalidad para el

funcionamiento de nuestra gerencia

insuficiente identificacin de personas

discapacitadas
Falta de equipo profesional en Psicologa y
asistenta social
Falta de Formalizacin y mypes de la ciudad de
Tarma

ESTRATEGIAS
Establecer reuniones permanentes con las unidades orgnicas
Registrar a las personas con discapacidad
Establecer campaas para formalizar a los locales que no cuentes con licencia y/o anuncios de publicidad
exterior
COMPROMISOS
Brindar un servicio de calidad, teniendo como prioridad lograr un despegue integral, armnico y
sostenible en el cual el desarrollo de la economa se convierta en el motor para lograr el bienestar de la
poblacin de la provincia de Tarma, promoviendo condiciones de empleo optimo para mejorar la calidad
de vida
RECOMENDACIONES
Se dote de una infraestructura adecuada para la OMAPED y Turismo

Pgina | 26

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.12 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

OPORTUNIDADES
Apoyo de las Organizaciones de Registro
Nacional de Identidad y Estado Civil.

AMENAZAS
Desinters y/o falta de informacin de los
familiares de algunas personas en la
formalizacin de los Registros

Coordinacin y apoyo Tcnico de la RENIEC Y

PNP

Cambio en la normatividad legal judicial en

asuntos de la formalizacin de Registros de sus
Hechos Vitales
Incremento en el nmero de accidentes de
trnsito en la ciudad debido a que los
conductores y/o peatones no respetan las
normas elementales de trnsito.
Infraestructura vial totalmente deteriorada con
ausencia de componentes tcnicos adecuados.

Leyes y reglamentos nacionales para mejorar la

administracin y las funciones de control,
gestin y fiscalizacin del transporte y trnsito
terrestre.

ANLISIS DEL ENTORNO

Apoyo de la PNP y la SUTRAN para la

fiscalizacin del servicio de transporte.

Insensibilidad de los ciudadanos en temas de

Seguridad Vial.
Participacin en el Programa Nacional de
Residuos Slidos del MINAM

Insensibilidad y poca colaboracin de la

Poblacin en el cumplimiento de objetivos de
los planes y programas ambientales.

Apoyo de la Cooperacin Internacional JICA JAPON Y EL BID en la ejecucin de los Proyectos

Planta de Tratamiento de RRSS COCHAS y
Recuperacin de rea Degradada Plan de Cierre
Pampaya
Implementacin de Programa de Segregacin en
Fuente en el marco del Plan de Incentivos
Municipales
Implementacin
y
fortalecimiento
del
COPROSEC en el marco del Plan de Incentivos
Municipales
Apoyo de la Polica Nacional del Per en las
acciones y actividades programadas del
COPROSEC y la seguridad ciudadana local

Acciones de control por entidades de

Evaluacin y fiscalizacin ambiental y gestin
administrativa

Resistencia al cambio que dificultan el

cumplimiento de los objetivos en Seguridad
Ciudadana.
mayor incidencia de violencia familiar como
problema social y no delictivo

Apoyo de entidades pblicas y privadas en la Informalidad, desinters y falta de

fiscalizacin, sensibilizacin, prevencin del responsabilidad de los conductores de las
delito y en cumplimiento de actividades actividades productivas y comerciales
programadas por el rea de Sanidad

Pgina | 27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

FORTALEZAS
Equipo Informtico y de comunicacin adecuado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DEBILIDADES
Falta de Capacitacin respecto al Sistema de Registro en
lnea del Registro de Identidad y Estado Civil

Personal con experiencia respecto a la aplicacin de las Carencia de Soporte Tcnico adecuado (Software)
normas y disposiciones emanadas de la RENIEC

ANLISIS DEL INTERNO

Contar con libros histricos de partidas de nacimiento,

matrimonios y defunciones.
Personal preparado para responder a las actividades
de ordenamiento y nuevos retos en el trabajo.
Experiencia y capacidad para relacionarse con las
empresas y asociaciones de transportistas.

Oficina medianamente equipada

Estructura orgnica inadecuada y mal definida, en el

manual de organizacin y funciones (MOF). No se
encuentran establecidas las funciones de los inspectores
de Transporte.
Carencia de una planificacin integral adecuada para el
transporte urbano. No se cuenta con planes orientados a
ordenar el trnsito en la ciudad. Tampoco se cuenta con el
Plan Vial Provincial, Plan Regulador de Rutas, Plan Maestro
del Transporte, entre otros.
Inadecuado mantenimiento de infraestructura vial y
ausencia de elementos complementarios que permitan el
ordenamiento del trnsito vehicular en la ciudad como una
adecuada sealizacin vial (horizontal y vertical) y
semaforizacin en la ciudad.
Ausencia de un Depsito Vehicular Municipal (DVM)
reconocido oficialmente donde se depositen los vehculos
retenidos por acciones de Fiscalizacin del Transporte.
Ausencia de elementos para conllevar una adecuada
Fiscalizacin de Transporte. Se carece de una GRA
MUNICIPAL para efectuar la medida preventiva de
remocin de vehculos mal estacionados.
Ausencia de un sistema integrado administrativo de los
servicios de trnsito y transporte: Licencias de Conducir,
Registro de Transportadores Autorizados y/o Permisos de
Operacin, Papeletas de Infraccin al Trnsito p.i.t., etc.

Compactadoras de Recoleccin de RRSS en mal estado y

antiguos
Se cuenta con Terreno de 9 Hectreas donado por la Personal mayor de Edad con problemas de salud e
Comunidad de Cochas para la Planta de Tratamiento de incapacidad para el trabajo
RRSS.
No se cuenta con un ambiente para el servicio de higiene,
vestuario, Almacn de Herramientas y cochera.
Insuficiente cantidad de Contenedores en lugares crticos y
mercados
Falta de Equipos para la Evaluacin, fiscalizacin del medio
ambiente
Coordinacin interinstitucional entre: COPROSEC Algunas limitaciones en la capacidad de gasto que afectan
CODISEC, organizaciones Educativas, Autoridades y
una ptima gestin presupuestal
Sociedad Civil.
Avance del 20% Programa Segregacin en la Fuente

Implementacin del Centro de Operaciones y

Monitoreo de Cmaras de Vigilancia.

Se cuenta con algunas herramientas de gestin,

evaluacin y monitoreo

Insuficiente personal capacitado en seguridad ciudadana y

en gestin de delito
Falta de programas de capacitacin que respondan a las
necesidades reales de Seguridad Ciudadana.
No contar con equipamiento ptimo para las labores de
prevencin, ni atencin de Emergencias.
No se tiene una Red de comunicaciones Centralizada para
la rpida atencin de las Emergencias
No est debidamente implementada el rea de sanidad

Pgina | 28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MISIN
Dar fe de los actos y hechos del estado civil de las personas, otorgando identidad, origen, seguridad y certeza jurdica
conforme a ley de la materia y a su reglamento garantizando la legalidad del Registro Civil, con estndares de calidad de
servicio orientado a los usuarios. Actualizar las inscripciones de identificacin de personas naturales, Nacimiento,
Defuncin y Matrimonios
Garantizar la fluidez y seguridad del trnsito terrestre de personas y vehculos y del transporte pblico y privado
mediante la planeacin, organizacin y control del trnsito municipal, la aplicacin de las normas que regulan esta
materia, la imposicin de sanciones y multas correspondientes a las infracciones y la organizacin gil y eficiente del
registro de vehculos y conductores de conformidad con las competencias asignadas por la ley y los reglamentos.
La participacin de autoridades, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y poblacin; a fin de disminuir la delincuencia
dentro de nuestra Provincia, COPROSEC CODISEC.
Promover la concientizacin del cuidado del Medio Ambiente, la limpieza y el ornato pblico de la ciudad y la prevencin
de la salud en todos sus niveles, mediante el uso racional de los recursos con que dispone, involucrando a empresarios,
autoridades y sociedad civil organizada en la realizacin de actividades y planes concertados orientados al desarrollo
integral, sostenible y armnico de la Provincia.
ESTRATEGIAS
Facilitar el acceso Universal y gratuito del Registro
Fortalecimiento de capacidades de Registros Civiles por el CAER
Orientar y liderar la formulacin de las polticas del transporte y la movilidad tanto de personas como de vehculos en la
jurisdiccin del Distrito y la Provincia de Tarma
Ser una dependencia con la capacidad humana, tcnica e institucional para concebir y dirigir el trnsito y el transporte de
una manera eficiente.
Fortalecer la organizacin vecinal como garanta de prensin del delito
Promover el desarrollo y satisfaccin del manejo de Residuos Slidos
Sensibilizacin adecuada por todo tipo de medios de Comunicacin e instituciones Educativas
Calendarizar los eventos para una oportuna recoleccin y Disposicin Final de RRSS
Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestin de los RRSS
Minimizar la generacin, mejorar la segregacin, recoleccin selectiva y reciclaje de residuos slidos del mbito municipal
COMPROMISOS
Mejorar la atencin buscando Homogeneizar los criterios en el registro civil para una adecuada identificacin de los
hechos vitales por parte de los usuarios, aplicando la implicacin administrativa
Ordenar el sistema de trnsito y transportes en la jurisdiccin del Distrito y la Provincia de Tarma.
Hacer ms eficiente la labor administrativa de la Sub Gerencia de Trnsito y Transportes
Tener un Provincia Segura y sin Delincuencia
La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pblica tiene el compromiso de ser lder en cuanto a polticas, actividades
y promocin en cuanto a proteccin del Medio Ambiente, Salubridad Poblacional, Ornato Pblico y prevencin de la Salud,
el saneamiento ambiental y limpieza pblica, haciendo uso de nuevas tecnologas, sistemas de informacin y un equipo
humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo tico, donde la gobernabilidad, competitividad, equidad y el
enfoque estratgico est presente en el trabajo municipal.
RECOMENDACIONES
Implementar propuestas que tengan como meta el incremento de cobertura y precisin en el Sistema Registral
Capacitacin al Personal en TIC y manejo de sistemas informticos especiales
Se recomienda dar la prioridad para que a travs de mayores ingresos se puedan realizar los ajustes presupuestarios
pertinentes; para atender lo necesario. En este caso el Instrumento de Planificacin PLAN REGULADOR DE RUTAS, ya que
solo se ha previsto como gasto para la elaboracin de dicho documento un monto irrisorio debido a que el presupuesto es
limitado para el resto de actividades y metas operativas.
Asistente social programas sociales y violencia familiar en seguridad ciudadana.
Fortalecer las estrategias de relacionamiento con la poblacin organizada
Equipar con herramientas de gestin y equipos de monitoreo, fiscalizacin y monitoreo ambiental
Reestructurar la Subgerencia de Medio Ambiente con la creacin con la implementacin de la Unidad de Gestin de
Residuos Slidos URS
Personal asignado a Guardianas no deben pertenecer a pliego presupuestal de Limpieza pblica.
Crear la Unidad de Parque y Jardines y la Unidad de Gestin Ambiental Municipal
Evaluacin de desempeo al personal de limpieza publica

Pgina | 29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN

DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

5.1 CONCEJO MUNICIPAL (SALA DE REGIDORES)

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

CONCEJO MUNICIPAL - SALA DE REGIDORES

UNIDAD ORGNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conduccin y Orientacin Superior
FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

Contingencia
DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL 0007 Direccin y Supervisin Superior

0018298 "PROPONER NORMAS PARA FISCALIZAR LA GESTIN EDIL"

0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de Regidores)

META PRESUPUESTARIA
MISIN

Normar y fiscalizar la gestin municipal

OBJETIVO ESTRATGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO
M ETA
P R ES UP UES TA R IA
OBJETIVO INSTITUCIONALES
ESPECIFICO
Mejorar la capacidad de gestin,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
Ejercer las funciones
enfoque de sistemas de
0018298 CONCEJO
normativas y
informacin y gobierno
MUNICIPAL (Sala
fiscalizadoras con
de regidores)
electrnico, permitiendo la
oportunidad
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

INDICADOR

Dictamentes de Comisiones de
Regidores

36 dictamenes

Documentos Administrativos

documento

178

dictmenes
documentos

Fomalizar pedidos a fin de

controlar, fiscalizar o de mejorar
la gestin

documento

30

documentos

Coordinaciones Vecinales

informes
informes

36

20
10

FORMA DE CLCULO
N de dictmenes emitidos/N de
documentos ingresado
N documentos

informes de fiscalizaciones

N de informes
N de hallazgos/ N de
fiscalizaciones realizadas

informes de coordinaciones

N actas

Pgina | 30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.2 ALCALDA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

ALCALDA

UNIDAD ORGNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conduccin y Orientacin Superior

FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

Contingencia
DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL 0007 Direccin y Supervisin Superior

0006136 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIN MUNICIPAL"

0006136 ALCALDA

META PRESUPUESTARIA
MISIN

Efectivizar una gestin municipal transparente y participativa

OBJETIVO ESTRATGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

Mejorar la capacidad de gestin,

fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

OBJETIVO
ESPECIFICO

Administrar
eficientemente la
Municipaldiad
Provincial de Tarma

M ETA
P R ES UP UES TA R IA

0006136
ALCALDA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

INDICADOR

Promulgar normas municipales

normas

200

Presidir sesiones de concejo

sesiones

normas promulgadas
36 sesiones de concejo

Suscribir convenios de
cooperacin interinstitucional

convenios

16

celebracin y participacin de
actos protocolares

actos

70

atencin a los vecinos

atenciones

comisin de servicio

comisiones

FORMA DE CLCULO
N normas promulgadas/N
expedientes ingresados

N sesiones

convenios

N convenios/N solicitudes
ingresadas

actos protocolares

N actos

2,000 atenciones
36 comisiones de servicios

N atenciones
N comisiones

Pgina | 31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.3 GERENCIA MUNICIPAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000002 Conduccin y Orientacin Superior
FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

Contingencia
DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL: 0007 Direccin y Supervisin Superior

0000661 "DIRECCIN, ADMINISTRACIN, COORDINACIN, SUPERVISIN Y CONTROL"

0000661 GERENCIA MUNICIPAL

META PRESUPUESTARIA

MISIN

Instaurar las polticas y los lineamientos mas adecuados para dirigir y orientar la administracin municipal a travs de la planeacin, organizacin, ejecucin, evaluacin y
supervisin de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgnicas de la entidad Municipal

OBJETIVO ESTRATGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO

Mejorar la capacidad de gestin,

fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
Supervisin
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

M ETA
P R ES UP UES TA R IA

0000661
GERENCIA
MUNICIPAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
Reunin
de trabajos con los
Gerentes sobre cultura
organizacional

UNIDAD
MEDIDA
acta

CANTIDAD

INDICADOR

4 reuniones
Resoluciones Gerenciales

Administracion Gerencial

Junta de Coordinacin General

resolucin
memorandum

20
500 Memorndum

FORMA DE CLCULO

N actas
N resoluciones expedidas/N
expedientes ingresados
N memorndums

carta

60 Cartas

N cartas

informe
acta

60 Informes
48 actas

N informes
N actas

Pgina | 32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.4 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000006 Acciones de Control y Auditoria

FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

Contingencia
DIVISIN FUNCIONAL 006 Gestin

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL: 012 Control Interno

0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"

0000537 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTARIA

MISIN

Promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economa de sus actos y
operaciones, as como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control;
as como de asesora de carcter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales

OBJETIVO ESTRATGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO
Acciones de control

M ETA
P R ES UP UES TA R IA

Mejorar la capacidad de gestin,

fortaleciendo las capacidades en
0000537
los servidores, implementando el
RGANO
DE
enfoque de sistemas de
CONTROL
informacin y gobierno
Actividades de control INSTITUCIONAL
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

PRODUCTO/ACTIVIDAD
2-0415-2014-001

UNIDAD
MEDIDA
informe

CANTIDAD
INDICADOR
1
informe

FORMA DE CLCULO
N de informe

2-0415-2014-002

informe

informe

N de informe

2-0415-2014-001

informe

informe

N de informe

2-0415-2014-002

informe

informe

N de informe

2-0415-2014-003

informe

informe

N de informe

2-0415-2014-004

informe

informe

N de informe

2-0415-2014-005

informe

informe

N de informe

2-0415-2014-006

informe

informe

N de informe

2-0415-2014-007

informe

12

informe

N de informe

* Las acciones y actividades de control no se muestran por principio de reserva y oportunidad, por lo que se presentan codificados.

Pgina | 33

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.5 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

UNIDAD ORGNICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00007 Conduccin y Orientacin Superior

FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de DIVISIN FUNCIONAL: 018 Seguridad

Contingencia

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y

Legales

0017879 "PROCESOS JUDICIALES"

0017879 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

META PRESUPUESTARIA
MISIN

Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las
instancias que correspondan y cuando se actu como demandante, demandado, denunciante o parte civil.

OBJETIVO ESTRATGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES
Mejorar la capacidad de gestin,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

OBJETIVO
ESPECIFICO
Afrontar pocesos
judiciales,
garantizando
resultados optimos

M ETA
P R ES UP UES TA R IA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

procesos judiciales
0017879
PROCURADURA
PBLICA
Vigilar los procesos en MUNICIPAL
los diferentes organos
revision de expedientes
jurisdiccionales

UNIDAD
MEDIDA

documento

documento

CANTIDAD

INDICADOR

40

FORMA DE CLCULO

procesos

N de procesos resueltos/N de
procesos ingresados

expedientes

N de expedientes revisados/N de
expedientes ingresados

60

Pgina | 34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.6 GERENCIA DE ASESORA JURDICA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

GERENCIA DE ASESORA JURDICA

UNIDAD ORGNICA
ACTIVIDAD
PRESUPUESTARIA

5.00007 Conduccin y Orientacin Superior

FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y
Reserva de Contingencia

META-FINALIDAD DE
LA META

DIVISIN FUNCIONAL: 018

Seguridad Jurdica

GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos

Constitucionales y Legales

0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIN Y ASESORAMIENTO

META
PRESUPUESTARIA

0027973 GERENCIA DE ASESORA JURIDICA

MISIN

Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesora
Jurdica eficiente a todas las reas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras
ndoles con carcter jurdico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado

OBJETIVO
ESTRATGICO

Fortalecer la eficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la

Municipalidad

OBJETIVO
INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO
Mejorar la capacidad de
Interpretar
gestin, fortaleciendo las
jurdicamente
capacidades en los
servidores, implementando el los expediente
administrativos
enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
Respaldar la
electrnico, permitiendo la
seguridad
accesibilidad y transparencia
de la informacin pblica a la jurdica de la
institucin
ciudadana

META
PRESUPUESTARIA

0027973
GERENCIA
DE
ASESORA
JURIDICA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD
MEDIDA

Informe legales oportunos informes

Contratos respaldados
jurdicamente

contratos

CANTIDAD

INDICADOR

FORMA DE CLCULO

informes legales

N
de
expedientes
ingresados/N
de
informes emitidos

contratos

N de requerimientos
ingresados/N
de
contratos emitidos

900

2,450

Pgina | 35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00001 Planeamiento y Presupuesto
FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de DIVISIN FUNCIONAL: 004 Planeamiento

Contingencia
Gubernamental

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional

0000576 "Desarrollar el planeaminto de la gestin"

0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META PRESUPUESTARIA
0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES

0031382 INFORMTICA

MISIN

Asesorar a la administracin municipal en la generacin de polticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y
fomentando una cultura organizacional con tica, transparente, participativa y moderna

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO
Incentivar la
participacion
ciudadana

Mejorar la capacidad de gestin,

fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

Administracin
documentaria
Actualizar
Instrumentos de
gestin

M ETA
P R ES UP UES TA R IA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
Mayor cantidad de ciudadanos
participantes
Ciudadanos sensibilizados

0000576
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Manejo Administrativo
Y PRESUPUESTO
Formulacin de PDCL Y PEI
Reporte de ejecucin

Consignar
0023925
presupuestal
adecuadamente los SUBGERENCIA Evaluar la ejecucin pptal
recursos acorde a lo
DE
Flujo documentario para la
planificado
PRESUPUESTO afectacion presupuestaria

UNIDAD
MEDIDA
participante
taller

CANTIDAD
150
3

INDICADOR

FORMA DE CLCULO

participantes

N participantes

talleres
informes

N talleres
N informes emitidos/N
expedientes recibidos*100

Informe

800

Carta

60

cartas

N cartas

oficio

20

oficios

N oficios

documento

planes

N planes

documento

acta

evaluaciones
actas

N de evaluaciones
N actas

documento

decreto de alcalda

N decreto

Pgina | 36

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Informacin transparente y
oportuna
Acceso a la informacin y portal
institucional organizado
Gobierno municipal abierto
Documentos de gestin
actualizados y aprobados
Modificacin POI

Mejorar los niveles

de transparencia y
acceso a la
informacin pblica
Mejorar la capacidad de
gestin, fortaleciendo las
capacidades en los servidores,
implementando el enfoque de
sistemas de informacin y
gobierno electrnico,
permitiendo la accesibilidad y
transparencia de la
informacin pblica a la
ciudadana

Mejorar los
procesos en los
documentos de
gestin

0030905
SUBGERENCIA
DE
DESARROLLO
INSTITUCIONA
L

Favorecer el
cumplimiento del
Plan de Incentivos

Preservar la
Mejorar la capacidad de
operatividad en los
gestin, fortaleciendo las
equipos
capacidades en los servidores, informticos
implementando el enfoque de
sistemas de informacin y
gobierno electrnico,
permitiendo la accesibilidad y
transparencia de la
informacin pblica a la
ciudadana

31382
OFICINA DE
INFORMTICA

registro

asistencia tcnica

resolucin

directiva

resoluciones
N resoluciones
directiva rendicin cuentas N de decreto aprobado

documento

documento

Formulacin POI 2016

acuerdo

Memoria 2014

acuerdo

POI anual evaluado 2014

Calidad de los servicios
(encuestas)
Gastos Racionados
Obras adecuadamente
supervisadas
Trabajadores conocen y aplican
documentos de gestin e
incentivos
Simplificacin administrativa
monitoreada y evaluada

acuerdo

informe

directiva

N asistidos

1 ROF y 1 MOF
decreto de alcalda
acuerdo de concejo
acuerdo de concejo
acuerdo de concejo

N ordenanza aprobada
N de decreto aprobado
N acuerdo aprobado
N acuerdo aprobado
N acuerdo aprobado

informe resultados
directiva racionalidad

N informes
N de decreto aprobado

directiva

directiva supervisin

N de decreto aprobado

registro

asistencias tcnicas

N asistencias

informe

informe

N informes

Metas PI monitoreadas

informe

informe

N informes

Cableado estructurado

Punto

POI informatico
Desarrollo de sofware de licencia
de funcionamiento edificaciones
y otros
Tramite documentario ONLINE
Mantenimiento de equipos
informaticos

Plan

1 POI presentado

Software

1 Software

Software

1 Software

Mantenimiento

Mantenimiento y Administracin
Mantenimiento
de base de datos de servidores

Formular un registro de
31242
proyectos
SUBGERENCIA DE
Proyectos viables
PROGRAMACIN
DE INVERSIONES Elaborar un flujo del proceso de
evaluacion de proyectos

Informe resultado
Informe

Informe resultado

Mantenimiento de la red de datos Punto

Licenciamiento

150 Punto

Licencia
registro

380 Mantenimiento
150 Mantenimiento

Informe resultado
Informe resultado
Informe resultado

12 Mantenimiento
Informe resultado
300 Licencias

Informe resultado

60 Registros
Informe Banco de Proyectos

registro

50 Evaluciones

N PIP declarados viables/N PIP

ingresados

Pgina | 37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.8 SECRETARIA GENERAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

SECRETARA GENERAL

UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000005 Gestin de Recursos Humanos
FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

DIVISIN FUNCIONAL: 006 Gestin
Contingencia

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL: 001 Preparacin y Perfeccionamiento de Recursos

Humanos

0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES

0025453 SECRETARA GENERAL (Trmite Documentario - Archivo General)

META PRESUPUESTARIA

0026285 RELACIONES PBLICAS

MISIN

Lograr que las decisiones de la institucin sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la poblacin permitiendo
la accesibilidad y garantizando la transparencia de la informacin pblica

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO

Prestar una adecuada

Mejorar la capacidad de gestin, atencin a los actos
fortaleciendo las capacidades en administrativos,
los servidores, implementando el emisin oportuna de
enfoque de sistemas de
los dispositivos
informacin y gobierno
municipales
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
Administrar con
ciudadana

opoertunidad los
expedientes

M ETA
P R ES UP UES TA R IA

0025453
SECRETARA
GENERAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
Normas municipales

UNIDAD
MEDIDA
ordenanza

CANTIDAD
INDICADOR
998 ordenanzas

N de ordenanzas

Actas registradas
Regidores con documentos
sustentados
Normas publicadas

acta

normas

28 normas municipales

N normas

Documentos por transparencia

solicitud

30 solicitudes

N solicitudes

Archivo general equipado

documento

1 proyecto

N proyecto presentado

Ciudadanos atendidos con

calidad

documento

1 proyecto

N proyecto presentado

Administracin documentaria

informe

Trmite
Registro de expedientes
Documentario sistematizados
Sistema documentario ptimo

copias

expediente
directiva

34 actas

FORMA DE CLCULO

19,000

copias fotostticas

30 informes
12, 236 expedientes
1 directiva

N de actas
N fotocopias

N informes
N de expedientes atendidos/N de
expedientes ingresados
N de directivas

Pgina | 38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Estado de expedientes

Clasificar, ordenar,
Adecuada gestin archivstica
y signar los
Archivo ordenado y actualizado
documentos
Archivo General Ambientes fumigados y
archivsticos con
saludables
eficiencia y eficacia
Inventario general concluido
Mejorar la capacidad de gestin,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

Instrumentos de gestin
archivstica
Actos de prensa
Formato de monitoreo de medios
de comunicacin
Registro y archivo de fotografia,
audio o video
Generar un clima de
Spots de audio o video o aviso
confianza en la
publicado y emision
poblacin que
Eventos cvicos culturales
perciba una
RELACIONES vinculado al calendario civico
gesetin
PBLICAS nacional y local
Ciudadanos e instituciones
transparente y
reconocidas y premiadas
eficiente, sensible y
Sesiones de concejo con equipos
proactiva
de sonido y audio optimos
Ceremonias de entrega de obras
Estudios de mercado sobre
gestin municipal

expediente
informe
documento
informe
documento
directiva
informe
formatos
registro

200 expedientes
2 informes de capacitacin
1,000 documentos
2

informes de fumigacin
8,000 documentos

N de expedientes atendidos/N de
expedientes ingresados
N informes

N
N informes

1 directiva manejo archivos N de directivas

160 actos de prensa diversos N notas
48 formatos de monitoreo
3,400 registros

N monitoreos
N registros

publicidades

54 publicidades

N publicidad

eventos

23 eventos

N eventos

premios

120 premiaciones

N premiaciones

informe

12 informes

N sesiones

ceremonia

35 ceremonias

N de obras

informe

10 informes

N estudios (Informe)

Pgina | 39

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.9 GERENCIA DE ADMINISTRACIN

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIN

UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000003 Gestin Administrativa

FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

Contingencia

DIVISIN FUNCIONAL: 006 Gestin

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo

0000888 "GESTIN ADMINISTRATIVA"

0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIN

META PRESUPUESTARIA
0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

0028851 SUBGERENCIA DE TESORERA

0000886 SUBGERENCIA DE LOGSTICA-ALMACEN

0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

MISIN

La Gerencia de Administracin, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la
Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernizacin, transparencia de la Municipalidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO

M ETA
P R E S UP UE S T A R IA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
Supervisar el cumplimiento del
Sistema Administrativo

UNIDAD
MEDIDA
informe

Cordinacin de trabajo en equipo acta

Garantizar la gestin
administrativa

0000888
Contratos de Alquileres
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Administrados

Administracin Documentaria

Recursos humanos capacitados

Mejorar la capacidad de gestin,
fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

Recursos Humanos
Administrados

0031571
Fortalecer los recursos SUBGERENCIA DE
humanos
RECURSOS
HUMANOS
Gestin de recurso humanos
informatizada

CANTIDAD
48
50

contrato

150

resolucin

35

documentos
Varios

1,200

cursos

planilla

20

informes

12

encuesta

220

rol

DDJJ

63

documento

220

legajo

300

registro

registro

registro

Lineamientos para incentivar a

los servidores municipales

programa

Servidores municipales
incentivados

documento

242

INDICADOR

FORMA DE CLCULO

supervisiones

N de inspecciones

actas de reuniones

N de reuniones
N de contratos/N expedientes
ingresados
N de resoluciones emitidas/N
expedientes ingresados

contratos de alquiler
resoluciones
documentos administrativos

trabajadores capacitados
planillas remunerativas
informes control asistencia
trabajadores encuestados
resolucin de aprobacin

DDJJ bienes y rentas

personal evaluado
legajos actualizados
registros SISPER/MEF
registros PDT/PLAME
registros AFP NET
programas bienestar
obreros
empleados beneficiados

N de documentos
N personal capacitado/N cursos
dictados
N planillas
N controles
N informe
N resolucin

N registros
N informe
N legajos actualizados/N legajos
existentes
N informe
N informe
N informe
N obreros atendidos/N obreros
de planta y % disminucin
riesgos
N empleados atendidos/N
empleados de planta y %
disminucin riesgos

Pgina | 40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Archivar cronolgico y
sustentado
0028851
Conciliacin por
SUBGERENCIA DE
cuentas
TESORERA
Reporte ingresos
Situacin financiera
confiable

Cautelar los ingresos

Integracin contable

Registro y emisin de
comprobantes de pago va SIAF.

comprobante

Manejo tesorera

informe

Manejo Caja

recibos

40,000

EE.FF. Sustentados y presentados informe

Arqueos de Caja y Caja Chica

0038912
SUBGERENCIA DE Arrendamientos, lipas y recibos
CONTABILIDAD extraordinarios
Registro de Fases de Devengado,
Contabilizado y Firmas de C/Ps
Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones

Procesos de Contratacion de
bienes mayores a 3UIT segn
L.C.E
Procesos de Contratacion de
bienes mayores a 3UIT segn
Optimizar la cadena de
L.C.E
suministros y el
0000886
Procesos de Contratacion de
almacenamiento y
SUBGERENCIA DE
servicios mayores a 3UIT segn
custodia de bienes
LOGSTICAL.C.E
Mejorar la capacidad de
brindando
ALMACEN
Cotizaciones de requerimientos
gestin, fortaleciendo las
informacion oportuna
Datos de adquisiciones de bienes
capacidades en los servidores,
y servicios al COA
implementando el enfoque de
Ordenes de Compra
sistemas de informacin y

gobierno electrnico,
permitiendo la accesibilidad y
transparencia de la
informacin pblica a la
ciudadana

Ordenes de Servicio

Informes de la administracin
Control de entrada y salida de
bienes
Saneamiento de Bienes
Inmuebles Municipales
Resguardo de vehiculos
municipales
Mantenimiento de Maquinarias
de propiedad Municipal
SOAT de Vehculos de propiedad
0036208
Municipal y seguros contra todo
SUBGERENCIA DE riesgo
Administrar con
CONTROL
eficacia los bienes
Marges de Bienes Municipalidad
PATRIMONIAL
muebles e inmuebles
Inventario de Bienes
Municipales
Traslado interno de Bienes
Muebles
Inspecciones Inopinadas de las
Maquinarias de propiedad
Municipal
0 0 3 17 3 2
Mantenimiento de locales de
M A N TEN IM IEN TO D E
IN F R A ES TR U C TU R A
propiedad Municipal

7,000

comprobantes de pago

N CP

informes manejo de tesorera

N informes

recibos (pagos en caja)

N RC

estados financieros

informe

12

arqueos

informe

arqueos

registros

5,000

registros SIAF

plan

expediente

50

expediente

expediente

cotizacin

10,000

informe

12

ordenes

2,000

ordenes

2,000

informe

400

pecosa

2,000

N EEFF
N arqueos
N arqueos

N registros

PAC

procesos

N procesos ejecutados/N
requerimientos de procesos

procesos

N procesos ejecutados/N
requerimientos de procesos

procesos
cotizaciones

N procesos ejecutados/N
requerimientos de procesos
N cotizaciones

COA
rdenes de compra
rdenes de servicio
informes

N registros

pecosas

N pecosas

bienes

25

bienes saneados

ambiente

contratos de alquiler

maquiaria

26

maquinarias reparadas

vehculo

26

vehculos asegurados

documento

30

bienes registrados

documento

5,000

bienes inventariados

documento

80

traslados muebles

informe

inspecciones inopinadas

informe

16

N OC
N OS
N informes

N inmuebles
N resolucin que aprueba
N maquinarias
N vehiculos asegurados/Total de
vehculos*100
N bienes registrados/Total de
bienes
N bienes
N

N informe

locales con mantenimiento N locales

Pgina | 41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.10 GERENCIA DE RENTAS

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

GERENCIA DE RENTAS

UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000409 Administracin de Recursos Municipales

FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

DIVISIN FUNCIONAL: 0007 Recaudacin
Contingencia

META-FINALIDAD DE LA META

GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudacin

0003224 "ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES"

0031843 GERENCIA DE RENTAS

META PRESUPUESTARIA
0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN

0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES

0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA

MISIN

Ejecutar la poltica tributaria municipal, mediante la determinacin, fiscalizacin y percepcin de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario.

OBJETIVO ESTRATEGICO

INCREMENTAR LA RECAUDACIN TRIBUTARIA Y PROMOVER LA CULTURA TRIBUTARIA

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO
Monitoreo a las
subgerencias y
administracin de
documentos
Sensibilizacin a la
poblacin

Desarrollar una cultura tributaria Incremenar la

en la poblacin para incrementar recaudacin tributaria
la recaudacin tributaria y no
y no tributaria
tributaria.
Incrementar la
recaudacin de
impuestos y tasas

M ETA
P R E S UP UE S T A R IA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
Control de las Unidades
Orgnicas

CANTIDAD

supervisiones

12

documento

2,000

charla

12

visita

48

Fiscalizacin no Tributaria

visita

12

Suscripcion de Convenios

Gestin

soles

Documentos administrados
0031843
GERENCIA DE
RENTAS

UNIDAD
MEDIDA

Programas de Educacin
Tributaria
Fiscalizacin Tributaria

Incrementar la recaudacion para

el ao 2015

0003224
SUBGERENCIA DE Reducir Morosidad de
ADMINISTRACIN 1309,186.50 (predial)
TRIBUTARIA
Reducir Morosidad de

2524,042.20 (limp.pb)
Arbitrios Municipales 2015

INDICADOR
supervisiones
documentos
charlas de educacin

FORMA DE CLCULO
N supervisiones
N resoluciones expedidas/N
expedientes ingresados

visitas domiciliarias

N charlas
N visitas

visitas inopinadas

N visitas

covenios

N convenios

900,000

impuesto predial

monto soles

soles

450,000

limpieza pblica

monto soles

soles

300,000

reduccin del 22%

monto soles

soles

220,000

reduccin del 9%

monto soles

soles

60,000

serenazgo-par.jardines

monto soles

Pgina | 42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Administrar las
especies valoradas
Sistematizar la
recaudacin

Recaudacion No Tributarios y
Control de Especies Valorados

0001494
Elaborar programa "Control
SUBGERENCIA DE
Cuenta Corriente de Arriendos"
RECAUDACIONES
Reducir la morosidad de
Reducir la morosidad
alquileres de Tiendas y Puestos
de propiedad de la MPT".
Indentificacin de 600 predios
0001493
Desarrollar una cultura tributaria
SUBGERENCIA DE Fiscalizacin tributaria (IVPP)
en la poblacin para incrementar
Identificar evasin y FISCALIZACIN
la recaudacin tributaria y no
elusin de predios y
TRIBUTARIA Fiscalizacin no tributaria
tributaria.
otros
(lic.Func.)
Procesos Coactivos
0028626
Recuperar las deudas SUBGERENCIA DE
coercitivamente
EJECUTORIA
COACTIVA

Reduccion del Indice de

morocidad
Operativos en la va publica
Cuenta Cero
Clausura de Locales
Demolicin

Documentos

1700

Atencion

8837

programa

Acciones
accin
campaa
licencia
accin
accin
accin
accin

informes y otros

N documentos expedidas/N
expedientes ingresados

especies valoradas

N especies valoradas

programa

101922.25 50% reduccin

monto soles

550 predios inscritos

N de predios inscritos
N de predios ingresados al
1200
predios registrados en sistema sistema/N de requerimientos
N de licencias otorgadas/N de
500
requerimientos
licencias formalizadas
500 procesos
65692.9 20% reduccin
64712.26 3% reduccin
12 locales calusurados
2 demoliciones

N procesos ejecutados/N
procesos ingresados
Monto soles
monto en soles
N resolucin /locales clausurados
N resolucin /locales demolidos

Pgina | 43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

5.11 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.0001022 Planeamiento Urbano
FUNCIN

19 Vivienda y Desarrollo

DIVISIN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural

META-FINALIDAD DE LA META

0032129"PLANIFICACIN DE DESARROLLO URBANO"

META PRESUPUESTARIA

0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

0000256 Defensa Civil (atencin emergencias-urgencias)
0000145 Defensa Civil (Apoyo a la accin comunal)
0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIN

0031747 Mantenimiento de Vas e infraestructura

MISIN

Desarrollo Integral, sostenible y armnica de la ciudad de Tarma

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado

OBJETIVO INSTITUCIONALES
Promover el crecimiento urbano y
rural ordenado e integrado,
optimizando el ordenamiento del
transporte, del trnsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
urbano de las actividades
productivas y de
comercializacin

OBJETIVO
ESPECIFICO

M ETA
P R ES UP UES TA R IA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD
MEDIDA

0032129
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO E
INFRAESTRUCTU
RA
Realizar inspecciones constantes
e inopinadas
informe

CANTIDAD

240

INDICADOR

inspecciones

FORMA DE CLCULO

N inspecciones

Pgina | 44

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Inspecciones Tcnicas

Fortalecer el sistema de defensa

civil para brindar un servicio
eficiente y preventivo

Atencin de
emergencias y
desastres naturales

N de certificados otorgados/N
expedientes ingresados

m3

m3

familias

N familias

60

informes de simulacros

N personas participan

80

80

familias atendidas

N familias beneficiadas

12

12

talleres de asistencia

N capacitaciones

500

500

m3

m3

150

150

km

km

50

50
personas

N participantes/N cursos
capacitacin

informe

Resolucin de creacin

familias atendidas

N familias beneficiadas

programa informtico

N informe implementacin
N de licencias o autorizaciones
otorgadas/N expedientes
ingresados

160

400

400

120

120

Realizacin de simulacros

60

Acciones en caso de desastres

Limpieza de ros, quebradas,

acequias y canales pluviales
Sensibilizacion de la poblacin
Planificacin e
implementacin de
planes para la
prevencin en la
gestion de desastres

certificados

160

0000256 Defensa
Civil (atencin Cursos de capacitacin
emergencias- Contingencia de huaycos
urgencias)
Contingencia de reabilitacin de
vias de comunicacin
Capacitacin e Implementacin
de la Brigada de busqueda y
rescate provincial
Creacin e implementacin del
centro de operaciones de
emergencia provincial
0000145 Defensa Personas afectadas por
Civil (Apoyo a la inclemencias del tiempo
accin comunal) apoyadas

0034111
Programa Informatioa
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO Y
SERVICIOS
Resoluciones Gerenciales
Promover el
URBANOS
Promover el crecimiento urbano y Crecimiento Urbano y
Notificacion y Regularizaciones
rural ordenado e integrado,
Rural ordenado e
Supervision de Edificaciones y
optimizando el ordenamiento del Integral
Habilitaciones Urbanas
transporte, del trnsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
Orientacin al ciudadadano
urbano de las actividades
productivas y de
Expedientes con Inspecciones
comercializacin
0023536
tecnicas
Acondicionamiento y
SUBGERENCIA DE
Innspecciones con informes
desarrollo Urbano y
CATASTRO Y
tecnicos
Rural
TITULACIN
Certificados entregados
Rxpedientes registrados y
archivados

informe

programa

60

licencia

180

licencias de edificacin

inspecciones

30

inspecciones

conformidad

100

Atencion

350

Inspeccion

300

Informe

300

Certificado

250

Registro

300

conformidad de obra

N inspecciones
N de conformidad otorgadas/N
expedientes ingresados

atencin al ciudadano

N registros

inspecciones tcnicas

N inspecciones

informes de simulacros
certificados

N informes
N certificados entregados/N
expedienes ingresados

registros

N registros

Pgina | 45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad
ambiental de la ciudad
0031732
mediante el desarrollo
SUBGERENCIA DE
de servicios publicos
INFRAESTRUCTU
eficaces y de calidad
RA
estableciendo
Promover el crecimiento urbano y
entornos saludables
rural ordenado e integrado,
optimizando el ordenamiento del
transporte, del trnsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
urbano de las actividades
productivas y de

Ejecuccion de obras por

administracion directa y contrata
supervisados
informes

22

proyectos

Obras liquidadas

informes

22

proyectos

N obras ejecutadas/N proyectos

aprobados
N obras liquidadas/N obras
ejecutadas

Expedientes tecnicos por

adminstracion directa elaborados informes

10

expedientes

N expedientes formulados/N
expedientes solicitados*

informes

40

inspecciones

N inspecciones

informes

16

viticos

N viajes

informes

talleres de asistencia tcnica

informes

20

proyectos

informes

22

proyectos

N capacitaciones
N proyectos formulados
presentados
N obras registradas/N obras
ejecutadas

vias resanadas

m2 resanados

vas afirmadas

m2

vias resanadas de concreto

m2 resanados (concreto)

rampas para discapacitados

reductores de velocidad
optimas

N rampas

Inspeciones tecnicas diversas

Viajes de coordinacion y
capacitacion
Fortalecimiento de capacidades
del personal tecnico
Proyectos de inversion publica
formulados
Registro y seguimiento en
infobras
Mantenimiento de vas con
asfalto

Promover el
crecimiento urbano y
rutal

Mantenimiento, bacheado y
ripiado de vas afirmadas
0031747
Mantenimiento Mantenimiento de vas con
de Vas e
concreto
infraestructura
Rehabilitacin de rampas de
acceso a veredas pblicas
Mantenimiento de reductores de
velocidad

m2

4,000

m2

1,000

m2

80

unidad

12

unidad

N reductores

Pgina | 46

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.12 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.001090 Promocin e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales

FUNCIN

21 Cultura y Deporte

DIVISIN FUNCIONAL: 045 Cultura

GRUPO FUNCIONAL: 0100 Promocin y Desarrollo Cultural

META-FINALIDAD DE LA META
META PRESUPUESTARIA

0013417 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

0038926 Mantenimiento y Preservacin del Patrimonio Histrico y Cultural
0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO

0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0007166 OFICINA DE TURISMO

0044 PVL - ULF

0021260 OMAPED

0032169 PCAM

0016485 DEMUNA

0038915 PTBC

MISIN

Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo econmico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos. Promover el desarroollo humano y la
inclusin social

OBJETIVO ESTRATEGICO

Incrementar la produccin y productividad agrcola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO

M ETA
P R E S UP UE S T A R IA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD
MEDIDA
Informe

Gerenciar
adecuadamente
Contribuir al desarrollo humano y
bienestar social, prestando
servicios sociales, culturales, de
esparcimiento de calidad con
Promover el
eficiencia y eficacia
desarrollo economico
y social
Personas que
participan en
Actividad Fisica

Oportuna admdinistracin
documentaria
0013417
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONMICO Y
SOCIAL

Resolucion
Oficio

CANTIDAD

INDICADOR

1100 Informe
245

Resolucion

55 Oficio
Autorizacion

Seguimiento y evaluacin a las

subgerencias
Mypes fortalecidas
Organizaciones Agropecuarias
fortalecidas
Personas que participan en
Actividad Fisica

Autorizacion

150

Participantes

Participantes
Organizaciones

Participantes

400 Participantes
3

Organizaciones

FORMA DE CLCULO
N informes
N de resoluciones expedidas/N
de expedientes ingresados
N oficios
N de autorizaciones expedidas/N
de solicitudes ingresados
N participantes
N participantes
N participantes/N cursos
capacitacin

Evento
Evento

10

N eventos

Pgina | 47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Taller por el Dia del Museo de la

Participantes
Cultura de Tarma
Taller de Patrimonio
Participantes
Arqueologico
Taller Patrimonio Historico
participantes
Colonial y Republicano
Rescatar tradiciones y
Concurso de Historietas "DIA DE
costumbres
Participantes
LA GRATITUD"
Concurso Nacional de Pintura al
Aire Libre "DIA DE LA
Participantes
GRATITUD"
Funcionamiento de la Orquesta
0038926
Contribuir al desarrollo humano y
Sinfonica Municipal de Tarma documento
Mantenimiento y
Guias
bienestar social, prestando
Publicidad sobre la cultura
Preservacin del
servicios sociales, culturales, de
ancestral multicultural y etnica culturales
Patrimonio
esparcimiento de calidad con
Afiche de
Histrico y
eficiencia y eficacia
Incentivar la Lectura
Promocion
Cultural
Guia de Antao mostrando la
cultura vivencial y arquitectura Guias
culturales
republicana.
Administrar los bienes
Curso Taller de Identidad
Participantes
culturales
Cultural
Taller Industrias,Artes y Acceso a
Participantes
la Cultura
Taller Asesoria Juridica
(Normativa del Patrimonio
Participantes
Cultural)
Taller Patrimonio Inamaterial
participantes
Contemporanio

180 Participantes

N participantes/N cursos
capacitacin
N participantes/N cursos
capacitacin
N participantes/N cursos
capacitacin
N participantes/N cursos
capacitacin

180 Participantes

N participantes/N cursos
capacitacin

1 documento

N resolucin que aprueba

180 Participantes
150 Participantes
180 participantes

1000 Guias culturales

500 Afiche de Promocion

1000 Guias culturales

150 Participantes
250 Participantes

180 Participantes
200 participantes

N guas
N registro de lectores

N guas
N participantes/N cursos
capacitacin
N participantes/N cursos
capacitacin
N participantes/N cursos
capacitacin
N participantes/N cursos
capacitacin

Pgina | 48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Licencias de Funcionamiento
formalizadas
Anuncios Publicitarios
formalizados
Promover la
formalizacin y
fiscalizacin de
agentes econmicos

Espectculos Publicos
Autorizados
Establecimientos Clausurados

dministar
adecuadamente los
mercados y el
comercio ambulatorio
Promover el desarrollo
econmico, propiciando
actividades econmicas
sustentables, fomentando el
turismo

0022945
SUBGERENCIA DE Trabajo Administrativo
DESARROLLO
ECONMICO
Administracin de cinco (05)
Mercados de Abastos
Seguridad Puestos interior de los
Mercados y Zonas Reguladas
para el Comercio Ambulatorio

180

Publicidad Exterior

180

Autorizaciones

Autorizaciones

10

Actas
Locales
Informes
Resolucin
Oficios
Informes
Padrones
Actas
Cuadras

Expedientes

Formular el padrn de
Locales
Establecimientos Identificados e
Informales
Publicidad Exterior

Registrar el comercio
informal

Promover y
promocionar las
actividades tursticas
recatando las
tradiciones y
costumbres

Licencias

0007166
OFICINA DE
TURISMO

Carnavales

Estadistica

Festividad de la muliza

Estadistica

Pachahuara

Estadistica

Semana santa

Estadistica

Festitarma

Estadistica

Corso tematico

Ficha Inscripcin

Festividad del dia de la gratitud

Estadistica

Promocion turistica a la provincia Estadistica

de tarma

Licencias de Funcionamiento
Anuncio Publicitario exterior
Espectaculos Deportivos
Espectaculos No Deportivos

N de licencias otorgadas/N
solicitudes
N de autorizaciones otorgadas/N
solicitudes
N de autorizaciones otorgadas/N
solicitudes
N de autorizaciones otorgadas/N
solicitudes

80 Actas Constatacin
N actas
30 Establecimientos Clausurados N informes
400 Informes
N dictmenes
180 Proyectos de Resolucin
60 Oficios

N proyectos

480 Informes
18 Padrones Tiendas y Puestos

N informes

20 Actas de Reuniones
44 Alineamientos

2
25

Planes de Contingencia de los

Mercados de Abastos
Establecimientos Comerciales

Anuncios Publicitarios
5 Establecimeintos Exterior
3200 espectadores
800 espectadores
800 espectadores
8000 visitantes
9000 visitantes
instituciones publicas y
60 privadas
800 espectadores
80000 visitantes

N oficios
Padrn
N actas
metros lineales

N planes
Padrn
Padrn
N espectadores - N Barrios
N espectadores
N espectadores
N visitantes
N visitantes
N instituciones
N espectadores
N visitantes

Festividad del huayno tarmeo

Estadistica

Campeonato de downhill

Competidor

800 espectadores
200 competidores

Torneo de ajedrez

Inscritos

800 competidores

N competidores

Marathon perla de los andes

Inscritos

500 competidores

N competidores

Festival gastronmico del cuy

Inscritos

80 participantes

N participantes

Festival de tanta wawa

Inscritos

25 participantes

N participantes

Festival del paneton tarmeo

Inscritos

25 participantes

N participantes

N espectadores
N competidores

Pgina | 49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Administracin documentaria
oportuna

200

oficio

74 oficios
112 provedos
8 actas

provedo
Contribuir al desarrollo humano y
bienestar social, prestando
servicios sociales, culturales, de
esparcimiento de calidad con
eficiencia y eficacia

Promocionar y
promover el
desarrollo social con
equidad e incentivos

0034408
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

reas evluadas de la SGDS.

acta

Personas vulnerables apoyadas

beneficiarios

Participantes en concurso
Sociedad Civil organizada y
registrada.

participantes
registro

Desarrollar el arte y cultura de Tarma

accin

Contribuir al
desarrollo de las
personas con
discapacidad

0021260
OMAPED

Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y
eficacia

Promocionar y
difundir los derechos
de los nios y nias y
adolescentes

0016485
DEMUNA

informes

informe

Cursos vacacionales tiles

accin

Promover el deporte

accin

4360 personas
120 participantes
100

registrados

200 personas
1100

participantes

15 grupos
20 muncipalidades

Confraternidad deportiva entre Municipalidades

accin
Pesonas con discapacidad
registradas
Inscripcin
SPOT de Sensibilizacin en
Temas de Discapacidad
Publicacin

100

Campaa de Certificacin y DNI

Inscripcin

200 Personas certificadas y DNI

Educacin Inclusiva
Docentes inducidos en Lenguaje
de Seas
Personas Con Discapacidad
incentivadas
Discapacitados desarrolando
capacidades

Evento

200

Curso

80

Discapacitados sensibilizados
Discapacitados conocen sus
derechos
Usuarios orientados para
resolver su conflicto
Atencin de casos y apertura de
Expedientes

Participantes

100

Participantes

50

Talleres de capacitacin
Capacitaciones externas al
personal de la oficina

Atencin
Capacitacin

Atencin
Expedientes

Personas

5 Difusiones televisivas

200

Docentes
personas
Personas

Personas Con Discapacidad y

30 Familiar

1320
240

Participantes
Participantes
Atenciones
Expedientes

N de informes emitidos/N
expedientes ingresados
N oficios
N
N
N personas
N participantes
N registro
N personas
N participantes/N cursos
dictados
N disciplinas
N delegaciones
N personas
N notas publicitarias
N personas acreditadas
N participantes/N cursos
dictados
N participantes/N cursos
dictados
N personas
N participantes/N cursos
dictados
N participantes/N cursos
dictados
N participantes/N cursos
dictados
N registros de atencin
N de casos absueltos/N de casos
presentados

Evento

eventos de sensibilizacin en
DDHH / participantes en cada N participantes/N cursos
8 evento
dictados

Viticos

Movilizacin, Sensibilizacin en
derechos de los nios, contra la
violencia y mal trato
Evento

Viticos

N de participantes
evento de Sensibilizacin en
DDHH (Pasacalle, concursos
pancartas, juegos florales, etc) N participantes/N cursos
1 / participantes
dictados

Pgina | 50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Prestar atencin eficiente a

beneficiarios y usuarios.
Sensibilizacin a las madres

documento
padrones
beneficiario
curso taller

Mejorar el estado
nutricional de los
nios, nias y madres
gestantes del Programa

Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y
eficacia

beneficiario

Asegurar la atencin de raciones padron

racin
CRED
0044 PVL - ULF Fortalecimiento del nivel
beneficiario
nutricional de los nios, nias y
madres gestantes del programa
exposicin
gua
Brindar atencin eficiente a los usuarios
usuarios

Identificar a las
personas vulnerables

Aplicacin de fichas socioeconomicas

hogar
a hogares
Promover el empadronamiento
de hogares
evento

3800 personas atendidas

200 Informes, oficios, cartas.

N beneficiarios

1416 padrones
400 beneficiarios sencibilizados

padrn

Mejorar el estado
nutricional del
programa

0032169 PCAM

Capacitaciones , Talleres

Curso

Implementacin de Comedores

Accin

Informes

Informe

0038915 PTBC raciones alimentarias distribuidas racin

N beneficiarios

N beneficiarios
1 curso taller
empadronamiento general de
N empadronados
1 beneficiarios
N beneficiarios/N raciones
36201 raciones
controles de CRED a nios de 0N de nios y nias controlados
3 6 aos
400 beneficiarias capacitadas
N cursos/ N participantes
exposicin de alimentos
1 nutritivos
N cursos/ N participantes
N
500 guas de nutricin
800

usuarios atendidos

hogares empadronados por

480 demanda
6

eventos de sensibilizacin

Registro e ingreso de informacin aregistro

la base de datos UCF-SISFOH/MIDIS
2 registros sistematizados
Empadronar beneficiarios
Beneficiarios
2400 Beneficiarios
Control de Centros de Atencion, Comedores
Supervision
Populares

N de documentos

92 centros de atencin
8

participantes

46 Comedores Implementados
80 Informes
7,560 raciones

N beneficiarios
N hogares
N eventos
Ingreso datos
N beneficiarios/N raciones
N controles
N participantes/N cursos
dictados
N
N informe
N beneficiarios/Nraciones

Pgina | 51

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.13 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000003 Gestin Administrativa

FUNCIN

03 Planeamiento Gestin y Reserva de

Contingencia

DIVISIN FUNCIONAL: 006 Gestin

GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo

META-FINALIDAD DE LA META
META PRESUPUESTARIA

0034394 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

0078417 SUBGERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTES

0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PBLICA (Control Sanitario)

0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PBLICA

0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

0076477 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

MISIN

Una gestin administrativa planificada, responsable y eficiente para optimizar los servicios pblicos que administra la municipalidad con el apoyo del COPROSEC, COPROSEV y
la CAM, promoviendo una adecuada sensibilizacin y educacin temtica por una ciudadana responsable a travs de alianzas estratgicas a nivel interinstitucional y la sociedad
civil organizada

OBJETIVO ESTRATEGICO

Optimizar los servicios pblicos que administra la municipalidad, promoviendo una adecuada sensibilizacin y educacin temtica

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO
ESPECIFICO

M ETA
P R E S UP UE S T A R IA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD
MEDIDA
acta
acta
ordenanza

Mejorar la calidad ambiental de la

ciudad, mediante el desarrollo
ptimo de servicios pblicos y
estableciendo entornos
saludables. - Promover el
crecimiento urbano y rural
ordenado e integrado,
optimizando el ordenamiento del
transporte, del trnsito vehicular
y peatonal y el ordenamiento
urbano de las actividades
productivas y de
comercializacin

directiva
resolucin
Optimizar la Gestin
Administrativa de la
Gerencia de Servicios
Municipales

0034394
GERENCIA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES

Organizar, cordinar y supervisar resolucin

la prestacion de servicios
informe
pblicos municipales
certificado
memorandum
carta
oficio
proveido
constancia
informe

CANTIDAD
INDICADOR
12 actas coordinacin interna
20 actas supervisin
proyectos ordenanzas de
3
trnsito

FORMA DE CLCULO
N actas
N actas
N de ordenanzas

proyectos directivas ambiental N de ordenanzas

N de resoluciones/N expedientes
1,500
ingresado
resoluciones de sancin
N de resoluciones/N expedientes
500
ingresado
resoluciones gerenciales
390 informes
certificados habiliacin
100
vehicular

N informes
N de certificaciones/N
expedientes ingresados

215 memorandums
164 cartas

N memorndums

108 oficios
1,000 proveidos
100

constancias
150 conformidad servicios

N cartas
N oficios
N provedos
N de constancias/N expedientes
ingresados
N informes/N requerimientos

Pgina | 52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Brindar un adecuado y
Oportuno Servicio de
Residuos Slidos

0001504
EFECTUAR LA
LIMPIEZA
PBLICA

Mejorar la calidad ambiental de la

ciudad, mediante el desarrollo
ptimo de servicios pblicos y
estableciendo entornos
saludables.

Implementacin de los
Programas y el Plan
Integral de Gestin
Ambiental de Residuos
Solidos

Vias y veredas Saludables

Adecuada Recoleccion de
residuos solidos y transporte
Servicio de limpieza publica
Supervisado
Adecuado tratamiento
Disposicion final de Residuos
Slidos y Dispocicin Final
Minimizar la contaminacin de
los Ros: * Huantay, Collana,
Maniaco
*Eliminacin de Puntos Criticos.
Desarrollo y Ejecucion del
PIGARS
Plan de Manejo de Residuos
Solidos verificados A nivel
Distrital
Segregacion en la fuente y
recoleccion selectiva de RRSS
(20%)

TM
Informe
TM

Jornada

control de poblacion canina

Expedicion de carnets de sanidad

N HA
N TM
N informes

N TM

12 Jornadas de limpieza

32 Actas

N coordinaciones

N actas
informe

1,500 Viviendas visitadas

N de familias

informe
plan
informe

12 Actas
75 Taller
1 Plan
10 Inspecciones

60,000 plantones
1 expediente

informe

60

informe

48 parques fumigados
12 comunidades fumigadas

N Actas
N participantes
N plan
N inspecciones

N
N

locales municipales fumigados N locales

N parques
N

informe

1,000 canes controlados

N canes

carn

1000 carn sanitarios

16 comercios inspeccionados

N carnet

informe
informe

Tenencia responsables de
animales de compaa
Reduccion de la poblacion de
canes y gatos

Tonelada Metrica residuos

slidos (disposicin final)

acta

informe
Inocuidad alimentaria en
estableciminetos comerciales

9,720

32 visitas a distritos

informe
0025495
SUBGERENCIA DE
Promover y fiscalizar
MEDIO
la sanidad en el mbito
AMBIENTE Y
del distrito
LIMPIEZA
PBLICA (Control
Sanitario)

360 Informes

informe

Plantacin Forestal y Ornamental

0006548
segn estaciones del ao y
MANTENIMIENT Actividades Patronales
plantones
O DE PARQUES Y
Invernaderos
y
riego
adecuado
1 expedientillo
JARDINES
Mitigacion en plagas, vectorial y
bacteriana

7,200 Hectareas calles barridad

Tonelada Metrica residuos
9,720
slidos recolectados

N jornadas

Comision Ambiental Consolidada acta

Poblacin Sensibilizada en tema
Ambiental
Municipio Ecoeficiente I Etapa
Medio Ambiente Fiscalizado y
Evaluado - PLANEFA

Ornamentacin
Integral de Parques y
Jardines

hectrea

participantes
informe

940 mercados inspeccionados

Centros educativos
20 inspeccionados
4,200 personas orientadas

N inspecciones
N puestos inspeccionados
N inspecciones

N cursos /N de participantes

400 esterilizaciones gatos y perros N animales domsticos

Pgina | 53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Administrar el
Promover el crecimiento urbano y Servicio de Transporte
rural ordenado e integrado,
Terrestre de Personas
optimizando el ordenamiento del y Mercancas
0078417
transporte, del trnsito vehicular
SUBGERENCIA DE
y peatonal y el ordenamiento
TRNSITO Y
urbano de las actividades
TRANSPORTES
Reglamentar el
productivas y de
servicio de transporte
comercializacin
pblico
Fiscalizar el servicio

Servicio Administrativo de
Transporte
Tarjeta de Circulacin TC
Licencia nica de Conducir
Vehculo Menor Motorizado
Reglamento del Servicio de
Transporte Pblico Especial de
Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv.
Traslado de Personal y Serv.
Traslado de Estudiantes
Proyecto de Resoluciones de
Sancin
Actas inscritas
Partidas expedidas
Expedicin de partidas para el
extranjero
Partidas rectificadas
Divorcio
Constancia Negativa de
Inscripcion
Expedir copias certificadas

Mejorar la capacidad de gestin,

fortaleciendo las capacidades en
los servidores, implementando el
enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia de
la informacin pblica a la
ciudadana

Optimizar la seguridad
ciudadana, la tranquilidad de
los vecinos e impulsar la
asistencia social, para una
mejor convivencia social

Matrimonio civil

Manejar
adecuadamente los
registros del estado
civil

Operativilizar la
Seguridad Ciudadana
Personalizada

Disminuir la
Inseguridad Ciudadana

Matrimonio civil masivo

0010119
Inscripcin gratuita de DNI con
SUBGERENCIA DE
apoyo de RENIEC, para menores
REGISTROS
de 17 aos
CIVILES
Inscripcin gratuita de DNI con
apoyo de RENIEC, para mayores
de edad.
Reconocimientos

0076477
SUBGERENCIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

informe
tarjeta
licencia

norma
resolucin
Documentos

400 informes
1,200 tarjetas expedidas
320 licencias

1 norma de transporte
800 proyectos de resolucin
1,433 Actas

Documentos

12,160 Partidas certificadas

Documentos

67 Partidas certificadas

Documentos
Documentos
Documentos
Documentos

792 Resoluciones
96 Anotacion de divorcio
220

Constancias

20 Certificados

Documentos

107 Expedientes matrimoniales

Documentos

50 Expedientes matrimoniales

Documentos

N informes
N de tarjetas
N de licencias otorgadas/N
solicitudes ingresados

N ordenanza aprobada
N resoluciones
N actas
N partidas certificadas
N partidas certificadas
N de rectificaciones/N de
expedientes ingresados
N anotaciones
N constancias
N certificaciones
N matrimonios realizados/N de
expedientes ingresados
N matrimonios realizados/N de
expedientes ingresados

630 partida

N partidas gratuitas

Documentos

265 partida

N partidas gratuitas

Acta registral

120 Actos resgistrales

N actos registrales

Adopciones

Acta registral

44 Actos resgistrales

N actos registrales

Digitalizar los ndices

Informe

36 libros

N libros

Interconectar el sistema de caja

Reporte de Ingresos por todo
concepto
Reporte de Hechos Vitales
Software integral para la
busqueda, impresin y emisin
de las partidas de nacimiento,
matrimonio y defuncin.
Monitoreo y Patrullaje
(Serenazgo, Policia Municipal,
Transito)
Capacitadon y Entrenamiento

Informe

Sensibilizacion de la poblacin

familias

Operativos Inopinados
Participacion en Cursos de
capacitacin
Ejecucin de las Actividades
Programadas en el Plan Local de
Seguridad Ciudadana

informe

48 operativos

N operativos

informe

20 talleres capacitacin

N cursos/N participantes

Informe
Oficios

proyecto

km
personas

informe

1 Propuesta

N resolucin que aprueba

12 Reportes

N reportes

12 Reportes

N informe mensual

1 Proyecto

300 patrullaje
12 talleres al personal
120 familias sensibilizadas

2 informes

N resolucin que aprueba

KM
N cursos/N participantes
N familias

N informe ejecucin

Pgina | 54

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

VI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

006

0007

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000002

ANUAL
META FISICA

F IN A LID A D
M ETA

0018298

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de

Regidores)
Dictamentes de Comisiones de Regidores
Documentos Administrativos
Fomalizar pedidos a fin de controlar, fiscalizar o de
mejorar la gestin

03

03

006

006

0007

0012

5.000002

5.000006

CRONOGRAMA DE EJECUCION

0018298

0000537

Coordinaciones Vecinales
0006136 ALCALDA
Promulgar normas municipales
Presidir sesiones de concejo
Suscribir convenios de cooperacin
interinstitucional
celebracin y participacin de actos protocolares
atencin a los vecinos
comisin de servicio
0000537 RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
2-0415-2014-001
2-0415-2014-002
2-0415-2014-001
2-0415-2014-002
2-0415-2014-003
2-0415-2014-004
2-0415-2014-005
2-0415-2014-006
2-0415-2014-007

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

20,000.00
dictamenes
documento

36
178

documento

23

informes
informes

20
10

9
44

9
46

9
44

9
44

5
2

5
3

5
2

5
3

200
36

50
9

50
9

50
9

50
9

0
0

16

70
2,000
36

20
500
9

20
500
9

10
500
9

20
500
9

0
0
0

2
1
2
1
1
12
1
12
1

1
0
1
0
1
3
0
3
0

0
0
0
0
0
3
1
3
0

1
1
1
0
0
3
0
3
0

0
0
0
0
0
3
0
3
1

20,000.00
normas
sesiones
convenios
actos
atenciones
comisiones

71,600
informe
informe
informe
informe
informe
informe
informe
informe
informe

Pgina | 55

20,000
30,000
3,000
10,000
600
2,000
3,000
2,000
1,000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

03

03

03

006

018

018

004

0008

0039

0039

0005

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

5.000007

5.000007

5.000001

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0000888

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

Reunin deGERENCIA
0000888
trabajos con
MUNICIPAL
los Gerentes sobre cultura
organizacional
acta
resolucin
memorandum
Administracion Gerencial
carta
informe
acta
Junta de Coordinacin General

0017879

0017879 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

0027973

procesos judiciales
revision de expedientes
0027973 GERENCIA DE ASESORA JURIDICA
Informe legales oportunos
Contratos respaldados jurdicamente

0000576

UNIDAD DE
MEDIDA

004

0005

5.000001

0023925

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

15,000.12
4
20
500
60
60
48

1
5
125
15
15
5

1
5
125
15
15
5

1
5
125
15
15
5

1
5
125
15
15
5

40
60

10
27

13
10

8
12

9
11

3,760.00
0.00

900
2,450

250
650

200
600

200
600

250
600

60,000.00
57,741.00
2,259.00

8,000.00
5,832.80
1,167.32

3,760.00
documento
documento
informes
contratos

0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
Mayor cantidad de ciudadanos participantes

participante

Ciudadanos sensibilizados

taller

35,000.00

Informe

03

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

200

100

100

3,288.00

4,710.80

800

200

200

200

200

Manejo Administrativo

Carta

60

15

15

15

15

20

Formulacin de PDCL Y PEI

oficio
documento

0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

13,415.20
13,586.00
15,000.00

Reporte de ejecucin presupuestal

documento

Evaluar la ejecucin pptal

Flujo documentario para la afectacion
presupuestaria

acta
documento

12

9,811.00

1,777.00

3,412.00

Pgina | 56

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

03

004

006

0005

0008

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000001

5.000003

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0030905

0031382

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

5.000003

0031242

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

directiva

Documentos de gestin actualizados y aprobados

documento

Modificacin POI

documento

Formulacin POI 2016

acuerdo

Memoria 2014

acuerdo

POI anual evaluado 2014

acuerdo

Calidad de los servicios (encuestas)

informe

Gastos Racionados

directiva

Obras adecuadamente supervisadas

Trabajadores conocen y aplican documentos de
gestin e incentivos
Simplificacin administrativa monitoreada y
evaluada
Metas PI monitoreadas

directiva

resolucin

registro
informe

2
2

2
2
2
1

8,700.00

1,200.00

1,400.00

1
1

informe

POI informatico

Plan

Tramite documentario ONLINE

Software
Mantenimien
to
Puntos de
accesoo
Mantenimien
to

500.00
1

0031382 INFORMTICA

3,200.00
8,963.00
100.00

5,000.00

380

95

95

95

95

1,163.00

150

35

40

40

35

1,500.00

12

1,200.00

registro

60

15

15

15

15

registro

50

12

12

12

14

0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN DE

INVERSIONES

Formular un registro de proyectos

Elaborar un flujo del proceso de evaluacion de
proyectos

TOTAL
PROGRAMADO

15,000.00
registro

Mantenimiento y Administracin de base de datos

de servidores
0008

II TRIM

Informacin transparente y oportuna

Acceso a la informacin y portal institucional
organizado
Gobierno municipal abierto

Mantenimiento de la red de datos

006

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Mantenimiento de equipos informaticos

03

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

13,423.00

7,431.00
5,992.00

Pgina | 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

006

0011

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000005

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA
F IN A LID A D
M ETA

0025453

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

0025453 SECRETARA GENERAL (Trmite

Documentario - Archivo General)
Normas municipales

ordenanza

Actas registradas

acta

Regidores con documentos sustentados

copias

Normas publicadas

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

20,000.00
963

240

244

239

240

1,249.00

34

974.00

19,000

5,000

4,000

5,000

5,000

2,220.00

normas

28

15,557.00

Documentos por transparencia

solicitud

30

0.00

Archivo general equipado

documento

Ciudadanos atendidos con calidad

documento

Trmite Documentario
Administracin documentaria

informe

19

863.00

Registro de expedientes sistematizados

expediente

12,436

3,109

3,109

3,109

3,109

0.00

Sistema documentario ptimo

directiva

0.00

Archivo General
Estado de expedientes

expediente

200

50

50

50

50

200.00

Adecuada gestin archivstica

informe

220.00

Archivo ordenado y actualizado

documento

1,000

250

250

250

250

311.00

Ambientes fumigados y saludables

informe

770.00

Inventario general concluido

documento

8,000

2,000

2,000

2,000

2,000

579.50

Instrumentos de gestin archivstica

directiva

0.00

Pgina | 58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

006

0008

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

002685

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

40

40

40

22,045.00

48

12

12

12

12

600.00

3,400

850

850

850

850

60.00

Spots de audio o video o aviso publicado y emision publicidades

54

12

15

12

15

90,000.00

Eventos cvicos culturales vinculado al calendario

civico nacional y local

eventos

23

10

29,336.00

Ciudadanos e instituciones reconocidas y premiadas premios

120

10

40

10

60

17,030.00

informe

40

10

10

10

10

1,680.00

ceremonia

35

10

15

5,375.00

informe

10

1,840.00

Estudios de mercado sobre gestin municipal

000888

IV TRIM

40

Sesiones de concejo con equipos de sonido y audio

optimos
Ceremonias de entrega de obras

5.000991

III TRIM

160

Registro y archivo de fotografia, audio o video

0008

II TRIM

167,966.00
informe

Formato de monitoreo de medios de comunicacin formatos

006

I TRIM

0026285 RELACIONES PBLICAS

Actos de prensa

03

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIN

Supervisar el cumplimiento del Sistema
Administrativo
Cordinacin de trabajo en equipo
Contratos de Alquileres Administrados

Administracin Documentaria

registro

15,004.49
informe

48

12

12

12

12

320.39

Reuniones
Contratos de
Alquiler
Resoluciones
Gerenciales
Documentos
Varios

50

20

10

10

10

2,578.00

150

50

40

30

30

1,233.00

35

1,200

300

300

300

300

10,873.10

Pgina | 59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

006

0011

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000005

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0031571

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

Recursos Humanos Administrados

cursos

Gestin de recurso humanos informatizada

Lineamientos para incentivar a los servidores
municipales
Servidores municipales incentivados
5.000003

0028851

Manejo Caja
006

0008

5.000003

0038912

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

11,124.00

20

1,000.00

informes

12

1,200.00

encuesta

220

220

227.00

rol
DDJJ

63

31

450.00
32

600.00
1,180.00

300

300

850.00

registro

800.00

registro

800.00

registro

806.00

programa

123.00

242

242

documento

5,840.00

0028851 SUBGERENCIA DE TESORERA

Registro y emisin de comprobantes de pago va

SIAF.
Manejo tesorera
03

III TRIM

planillas

legajo

0008

II TRIM

25,000.00

documento

003

I TRIM

0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos capacitados

03

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

25,000.00
comprobante

8,585.00

informe

32

3,820.00

recibos

40,000

11,000

9,000

9,000

11,000

12,595.00

0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

25,000.00

EE.FF. Sustentados y presentados

informe

22,506.00

Arqueos de Caja y Caja Chica

informe

12

1,294.00

Arrendamientos, lipas y recibos extraordinarios

Registro de Fases de Devengado, Contabilizado y
Firmas de C/Ps

informe

registros

5,000

1,250

1,250

1,250

1,250

1,200.00

Pgina | 60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

006

0008

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0000886

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

03

006

0008

0008

5.000003

5.000003

0036208

0031732

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

51,317.50
plan

256.50

expediente

50

10

15

15

10

4,061.00

expediente

4,041.50

expediente

65.50

cotizacin

10,000

2,000

3,500

3,000

1,500

14,104.00

12

51.00
3,017.50

Datos de adquisiciones de bienes y servicios al COA informe

006

I TRIM

0000886 SUBGERENCIA DE LOGSTICA-ALMACEN

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT
segn L.C.E
Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT
segn L.C.E
Procesos de Contratacion de servicios mayores a
3UIT segn L.C.E
Cotizaciones de requerimientos

03

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

Ordenes de Compra

ordenes

2,000

500

500

500

500

Ordenes de Servicio

ordenes

2,000

500

500

500

500

1,840.50

Informes de la administracin

informe

400

100

100

100

100

16,793.00

Control de entrada y salida de bienes

pecosa

2,000

500

500

500

500

7,087.00

0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

377,601.00

Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales

bienes

Resguardo de vehiculos municipales

Mantenimiento de Maquinarias de propiedad
Municipal
SOAT de Vehculos de propiedad Municipal y
seguros contra todo riesgo
Marges de Bienes Municipalidad

ambiente

maquiaria

26

vehculo

26

documento

30

30

3,856.00

Inventario de Bienes Municipales

documento

5,000

5,000

11,011.00

Traslado interno de Bienes Muebles

Inspecciones Inopinadas de las Maquinarias de
propiedad Municipal

documento

80

20

20

20

20

350.00

312.96

informe

25

25

130,000.00
30,000.00
6

0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de locales de propiedad Municipal

informe

26

162,071.04

18

40,000.00

72,399.00
72,399.00
Pgina | 61

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

03

007

007

0013

0013

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000409

5.000409

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

3331843

0003224

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

007

0013

5.000409

0001494

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

0031843 GERENCIA DE RENTAS

TOTAL
PROGRAMADO

15,000.00

Control de las Unidades Orgnicas

supervisiones

12

0.00

2000 Documentos varios

documento

2,000

500

500

500

500

12,060.00

Programas de Educacin Tributaria

charla

12

1,680.00

Fiscalizacin Tributaria

visita

48

12

12

12

12

900.00

Fiscalizacin no Tributaria

visita

12

360.00

Suscripcion de Convenios

Gestin

0.00

0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN

TRIBUTARIA

26,000.00
soles

900,000

200,000

400,000

150,000

150,000

5,000

soles

450,000

150,000

150,000

100,000

50,000

3,350

Reducir Morosidad de 1309,186.50 (predial)

soles

300,000

50,000

130,000

70,000

50,000

5,000

Reducir Morosidad de 2524,042.20 (limp.pb)

soles

220,000

35,000

80,000

70,000

35,000

2,650

Arbitrios Municipales 2015

Acciones

60,000

20,000

15,000

15,000

10,000

10,000

Documentos

1,700

425

425

425

425

2,816.00

Atencion

8,837

2,300

2,300

2,300

1,937

68,183.50

Contrato

6,000.00

Acciones

101,922

25,481

25,481

25,481

25,481

1,250.00

incrementar la recaudacion para el ao 2015

03

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES

Recaudacion No Tributarios y Control de Especies

Valorados
Elaborar programa "Control Cuenta Corriente de
Arriendos"
Reducir la morosidad de alquileres de Tiendas y
Puestos de propiedad de la MPT".

78,249.50

Pgina | 62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

03

007

007

0013

0013

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000409

5.000409

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0001493

0028626

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

05

05

041

016

016

0090

0036

0036

5.001022

5.001609

5.000502

0032129

0000256

0000145

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN

TOTAL
PROGRAMADO

10,000.00

Indentificacin de 600 predios

accin

Fiscalizacin tributaria (IVPP)

campaa

Fiscalizacin no tributaria (lic.Func.)

550

200

100

100

150

6,820.00

1,200

250

350

300

300

1,590.00

licencia

500

100

150

150

100

1,590.00

Procesos Coactivos

accin

500

100

130

130

140

2,710.50

Reduccion del Indice de morocidad

accin

65,693

10,000

18,564

18,564

18,564

5,319.50

Operativos en la va publica Cuenta Cero

accin

64,712

10,000

18,237

18,237

18,237

1,000.70

Clausura de Locales

accin

12

969.30

0.00

informe

240

60

60

60

60

Inspecciones Tcnicas
Limpieza de ros, quebradas, acequias y canales
pluviales
Sensibilizacion de la poblacin

Certificado

160

40

40

40

40

m3

400

50

50

150

150

Familia

120

30

30

30

30

Realizacin de simulacros

Persona

60

20

20

20

Acciones en caso de desastres

Familia

80

30

30

10

10

Cursos de capacitacin

Capacitacin

12

Contingencia de huaycos
Contingencia de reabilitacin de vias de
comunicacin
Capacitacin e Implementacin de la Brigada de
busqueda y rescate provincial
Creacin e implementacin del centro de
operaciones de emergencia provincial

m3

500

500

Km

150

50

50

25

25

50

25

25

0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA

10,000.00

Demolicin
19

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

E INFRAESTRUCTURA
Realizar inspecciones constantes e inopinadas

50,000.00

0000256 Defensa Civil (atencin emergenciasurgencias)

66,980.00

Capacitacin
Accin

0000145 Defensa Civil (Apoyo a la accin comunal)

Personas afectadas por inclemencias del tiempo

apoyadas

50,000.00

50,000.00
informe

60

20

20

10

10

50,000.00

Pgina | 63

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

19

19

03

041

041

006

0090

0090

0010

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.001022

5.001022

5.000936

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0034111

0023536

0031732

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

006

0010

5.000936

0031747

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y

SERVICIOS URBANOS

TOTAL
PROGRAMADO

15,000.00
7,000.00

180

45

45

45

45

4,138.00

30

1,844.00

conformidad

100

25

25

25

25

2,018.00

Orientacin al ciudadadano

Atencion

350

75

100

100

75

15,000.00
160.00

Expedientes con Inspecciones tecnicas

Inspeccion

300

60

90

90

60

2,530.00

Innspecciones con informes tecnicos

Informe

300

60

90

90

60

7,270.50

Certificados entregados

Certificado

250

50

75

75

50

2,872.50

Rxpedientes registrados y archivados

Registro

300

60

90

90

60

Programa Informatica

programa

Resoluciones Gerenciales

licencia

Notificacion y Regularizaciones

inspecciones

Supervision de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas

0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
TITULACIN

0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ejecuccion de obras por administracion directa y

contrata supervisados

03

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

2,167.00

86,551.00
informes

22

18,566.60

22

10,533.10

10

19,295.00

Obras liquidadas
Expedientes tecnicos por adminstracion directa
elaborados

informes

Inspeciones tecnicas diversas

informes

40

10

10

10

10

4,025.20

Viajes de coordinacion y capacitacion

Fortalecimiento de capacidades del personal
tecnico

informes

16

5,120.00

16,000.00

Proyectos de inversion publica formulados

informes

20

8,170.00

Registro y seguimiento en infobras

informes

22

4,841.10

m2

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

138,075.50

m2

1,000

300

300

200

200

4,400.00

m2

80

25

20

20

15

5,525.00

unidad

12

5,235.00

unidad

5,954.50

informes

informes

0031747 Mantenimiento de Vas e infraestructura

Mantenimiento de vas con asfalto

Mantenimiento, bacheado y ripiado de vas
afirmadas
Mantenimiento de vas con concreto
Rehabilitacin de rampas de acceso a veredas
pblicas
Mantenimiento de reductores de velocidad

159,190.00

Pgina | 64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

21

045

0100

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.001090

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0013417

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

0099

5.001074

0038926

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

0013417 GERENCIA DE DESARROLLO

ECONMICO Y SOCIAL

Oportuna admdinistracin documentaria

045

I TRIM

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

17,050.00
Informe

21

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

Resolucion
Oficio

1,100

300

300

250

250

580.00

245

60

65

70

50

650.00

55

15

15

15

10

286.00
470.00

Autorizacion

150

40

35

40

35

Seguimiento y evaluacin a las subgerencias

Participantes

525.00

Organizaciones Agropecuarias fortalecidas

Organizaciones

2,560.00

Personas que participan en Actividad Fisica

Evento

10

10

11,979.00

0038926 Mantenimiento y Preservacin del

Patrimonio Histrico y Cultural

30,468.00

Taller por el Dia del Museo de la Cultura de Tarma

Participantes

180

Taller de Patrimonio Arqueologico

Participantes

150

Taller Patrimonio Historico Colonial y Republicano participantes

Concurso de Historietas "DIA DE LA GRATITUD"
Participantes
Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
"DIA
Participantes
DE LA GRATITUD"
Funcionamiento de la Orquesta Sinfonica Municipal
resolucin
de Tarma
Publicidad sobre la cultura ancestral multicultural y
Guias culturales
etnica
Incentivar la Lectura
Afiche de Promocion
Guia de Antao mostrando la cultura vivencial y
Guias culturales
arquitectura republicana.
Curso Taller de Identidad Cultural
Participantes
Taller Industrias,Artes y Acceso a la Cultura
Participantes
Taller Asesoria Juridica (Normativa del Patrimonio
Participantes
Cultural)
Taller Patrimonio Inamaterial Contemporanio
participantes

180
150

180

6975.00
2325.00

180

2300.00

180

180

8566.00

180

180

11,728.00

1,000

500

500
1,000

14,240.00
500
250

250

250

250

1000.00
250

616.00

250

4,500.00

150

150

5252.00

250

250

2450.00

180

180

2400.00

200

200

2400.00

Pgina | 65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

08

021

0043

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.001078

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0022945

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

Anuncios Publicitarios formalizados

Espectculos Publicos Autorizados

Establecimientos Clausurados

Trabajo Administrativo

Administracin de cinco (05) Mercados de Abastos

Locales

0007166

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

180

45

45

45

45

180

45

45

45

45

10

80

20

20

20

20

30

10

400

100

100

100

100

Resolucin

180

45

45

45

45

60

15

15

15

15

Informes

480

120

120

120

120

Padrones

18

Actas

20

44

10

18

12

Locales
Publicidad
Exterior

25

10

Carnavales

Estadistica

3,200

Festuividad de la Muliza

Estadistica

800

800

Pachahuara

Estadistica

800

800

Semana Santa

Estadistica

8,000

FESTITARMA

9,000

Festival del Tayta Inti

Estadistica
Ficha
Inscripcin
Estadistica

Festival del Da de la Gratitud

Estadistica

800

800

Festival del Huayno Tarmeo

Estadistica

800

800

Maratn "Perla de los ndes"

Competidor

500

Festival gastronmico del cuy

Inscritos

80

Festival del Tanta wawa

Inscritos

25

25

Festival del panetn tarmeo

Inscritos

25

25

Formular el padrn de Establecimientos

Identificados e Informales
5.001085

III TRIM

Informes

Seguridad Puestos interior de los Mercados y Zonas Cuadras

Reguladas para el Comercio Ambulatorio
Expedientes

0045

II TRIM

7,318.00

22,915.00

30,300.00
729.00

0007166 OFICINA DE TURISMO

Corso Temtico

TOTAL
PROGRAMADO

61,262.00
Licencias
Publicidad
Exterior
Autorizacion
es
Autorizacion
es
Actas

Oficios

022

I TRIM

0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

ECONMICO

Licencias de Funcionamiento formalizadas

09

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

60

373,760.00
90,000.00
5,000.00
10,000.00
50,000.00
160,330.00

3,200

8,000
9,000
60

500
80

15,000.00
3,350.00
21,000.00
5,000.00
5,280.00
4,650.00
1,500.00
2,650.00

Pgina | 66

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

23

051

0115

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000470

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0034408

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

051

0115

5.000455

0021260

051

0115

5.000631

0016485

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

72,199.00
200

50

74

112

20

8
4,360

Administracin documentaria oportuna

oficio

reas evluadas de la SGDS.

provedo
acta

Personas vulnerables apoyadas

beneficiarios

Participantes en concurso

participantes

120

Sociedad Civil organizada y registrada.

registro

100

Desarrollar el arte y cultura de Tarma

accin

200

Cursos vacacionales tiles

accin

1,100

50

50

72

32

32

28

332.00

100

150

110

4,000

40,000.00

120

9,370.00

30.00

10

50

90

0
200

1,198.30

11,778.70

1,100

9,490.00

0021260 OMAPED

20,000.00

SPOT de Sensibilizacin en Temas de Discapacidad Publicacin

23

I TRIM

0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

informe

23

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

Campaa de Certificacin y DNI

Inscripcin

100

100

200

200

80

40

Educacin Inclusiva

Evento

Docentes inducidos en Lenguaje de Seas

Curso

Personas Con Discapacidad incentivadas

Atencin

Discapacitados desarrolando capacidades

Capacitacin

30

Discapacitados sensibilizados

Participantes

100

462.00
4,090.50

200

1,047.50
40

5,400.00

200

3,600.00

30

5,000.00
100

0016485 DEMUNA

400.00

15,000.00

Usuarios orientados para resolver su conflicto

Atencin

Atencin de casos y apertura de Expedientes

Expedientes

1,320

330

330

330

330

236.00

60

60

60

4,087.00

Talleres de capacitacin

Evento

4,000.00

Capacitaciones externas al personal de la oficina

Movilizacin, Sensibilizacin en derechos de los
nios, contra la violencia y mal trato

Viticos

2,160.00

Evento

240

60

4,517.00

Pgina | 67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

23

051

0115

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.001059

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0019169

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

24,390.00
950

244.00

Prestar atencin eficiente a beneficiarios y usuarios. documento

200.00

50

50

50

50

501.00

1416.00

354

354

354

354

1,048.00

beneficiario

400.00

100

100

100

100

1,510.00

curso taller

1.00

beneficiario
exposicin

0115

5.001779

0038915

1,400.00

1.00

36201.00

8850

9117
1

0.00

100

100

100

100

1,105.00

3.00
400.00

1,400.00

1.00

9117

9117

500.00

6,248.00

600.00
500

1,000.00

Brindar atencin eficiente a los usuarios

usuarios

800

200

200

200

200

2,274.00

Aplicacin de fichas socioeconomicas a hogares

hogar

480

120

120

120

120

5,220.00

1,200.00

Promover el empadronamiento de hogares

evento
Registro e ingreso de informacin a la base de datos
UCF-SISFOH/MIDIS
registro

051

TOTAL
PROGRAMADO

950

gua

23

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

950

Fortalecimiento del nivel nutricional de los nios,

nias y madres gestantes del programa

0032169

IV TRIM

950

CRED

5.001062

III TRIM

3800.00

Asegurar la atencin de raciones a los benenficiarios padron

del PVL
racin

0115

II TRIM

beneficiario
padrones

051

I TRIM

0044 PVL - ULF

Sencibilizacin a las madres en diferentes cursos y

talleres de formacin y produccin

23

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

6
2

0032169 PCAM

Empadronar beneficiarios
Control de Centros de Atencion, Comedores
Populares
Capacitaciones , Talleres

Beneficiarios

2,400

1,200

1,200

92

23

23

23

23

Curso

Implementacin de Comedores

Accin

46

23

23

Informes

Informe

80

20

20

20

7,560

7,560

Supervision

0038915 PTBC

raciones alimentarias distribuidas

640.00

14,920.00

raciones

3,000.00
3,000.00
2,365.00
5,000.00

20

1,555.00

9,810.00
9,810.00

Pgina | 68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

006

0008

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0034394

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

Organizar, cordinar y supervisar la prestacion de

servicios pblicos municipales

0078417

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

12

acta

16

3
3

resolucin

1,500

300

400

400

400

resolucin

500

125

125

125

125

informe

390

90

100

100

100

certificado

100

25

25

25

25

memorandum

215

69

49

49

48

carta

164

41

41

41

41

108

27

27

27

27

1,000

250

250

250

250

constancia

100

25

25

25

25

informe

150

25

50

25

50

Servicio Administrativo de Transporte

informe

400

100

110

100

100

Tarjeta de Circulacin TC

tarjeta

1,200

1,200

Licencia nica de Conducir Vehculo Menor Motorizado licencia

320

80

800

200

proveido

5.003418

III TRIM

acta

oficio

0069

II TRIM

TOTAL
PROGRAMADO

20,237.50

directiva

033

I TRIM

0034394 GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES

ordenanza

15

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

0078417 SUBGERENCIA DE TRNSITO Y

TRANSPORTES

20,237.50

39,126.00

Reglamento del Servicio de Transporte Pblico Especial

de Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv. Traslado de Personal y norma
Serv. Traslado de Estudiantes
Proyecto de Resoluciones de Sancin
resolucin

6,726.00
2,090.00

80

80

80

2,980.00
0.00

200

200

200

27,330.00

Pgina | 69

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

03

012

0021

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000578

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA
F IN A LID A D
M ETA

0010119

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

TOTAL
PROGRAMADO

15,500.10

Actas inscritas

Documentos

1433

368

360

320

385

Partidas expedidas

Documentos

12160

3620

2680

2460

3400

Expedicin de partidas para el extranjero

Documentos

67

20

15

15

17

Partidas rectificadas

Documentos

792

188

188

203

213

Divorcio

Documentos

23

23

25

6,630.00

Documentos

96
220

25

Constancia Negativa de Inscripcion

55

55

55

55

532.50

Expedir copias certificadas

Documentos

20

141.50

Matrimonio civil

Documentos

107

28

21

28

30

143.00

Matrimonio civil masivo

Inscripcin gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,
para menores de 17 aos
Inscripcin gratuita de DNI con apoyo de RENIEC,
para mayores de edad.
Reconocimientos

Documentos

50

25

25

90.50

Documentos

630

210

220

200

Documentos

265

85

90

90

Acta registral

120

30

30

30

30

1,627.10

Adopciones

146.50

5,449.00

211.00

Acta registral

44

11

11

11

11

Digitalizar los ndices

Informe

36

Interconectar OA a caja

Informe

Reporte de Ingresos por modalidad

Informe

12

188.00

12

41.50

Reporte de Hechos Vitales

Oficios
Software integral para la busqueda, impresin y
Avance y
emisin de las partidas de nacimiento, matrimonio ejecucin del
y defuncin.
proyecto

190.00

109.50

Pgina | 70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

20

043

0093

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000619

ANUAL

F IN A LID A D
M ETA

0025495

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

17

055

0125

0125

5.001181

5.000939

0001504

0006548

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL
PROGRAMADO

25,000.00
informe

60

15

15

15

15

542.00

informe

48

12

12

12

12

540.00

informe

12

540.00

control de poblacion canina

informe

1,000

250

250

250

250

4,170.00

Expedicion de carnets de sanidad

carn

Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales

055

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y

LIMPIEZA PBLICA (Control Sanitario)
mitigacion en plagas, vectorial y bacteriana

17

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA

1,000

250

250

250

250

531.00

informe

16

200.00

informe

940

235

235

235

235

341.00

informe

20

120.00

2,100

2,123.00
15,893.00

Tenencia responsables de animales de compaa

participantes

Reduccion de la poblacion de canes y gatos

informe

4,200

2,100

400

100

100

100

100

0107162 LIMPIEZA PBLICA

154,940.00

Vias y veredas Saludables

hectrea

7,200

1,800

1,800

1,800

1,800

35,812.00

Adecuada Recoleccion de residuos solidos y transporte

TM

9,720

2,430

2,430

2,430

2,430

30,000.00

Servicio de limpieza publica Supervisado

Adecuado tratamiento Disposicion final de Residuos
Slidos y Dispocicin Final
Minimizar la contaminacin de los Ros: * Huantay,
Collana, Maniaco
*Eliminacin de Puntos Criticos.
Desarrollo y Ejecucion del PIGARS
Plan de Manejo de Residuos Solidos verificados A nivel
Distrital
Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de RRSS
(20%)
Comision Ambiental Consolidada

Informe

360

90

90

90

90

10,000.00

9,720

2,430

2,430

2,430

2,430

15,019.00

Jornada

12

10,780.00

informe

32

12,250.00

acta

32

1,500

375

375

375

375

acta

12

Poblacin Sensibilizada en tema Ambiental

informe

75

19

19

19

18

Municipio Ecoeficiente I Etapa

plan

Medio Ambiente Fiscalizado y Evaluado - PLANEFA

informe

TM

informe

1
10

1
2

Invernaderos y riego adecuado

7,420.00
13,385.00

0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Plantacin Forestal y Ornamental segn estaciones del
ao y Actividades Patronales

2,274.00

18,000.00

77,468.00
plantones
1
expedientillo

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

65,074.00
12,394.00

Pgina | 71

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

05

014 0028

ACTIVIDAD

GRUPO
FUNC

DIVISIN
FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.003047

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION

META FISICA
F IN A LID A D
M ETA

0106645

DENOMINACIN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

META
META
META
META
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA

CANTIDAD

0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Monitoreo y Patrullaje (Serenazgo, Policia
Municipal, Transito)
Capacitadon y Entrenamiento

TOTAL
PROGRAMADO

166,275.00
300

90,000

90,000

90,000

90,000

43,950.00

personas

12

10,130.00

Sensibilizacion de la poblacin

familias

120

30

30

30

30

10,000.00

Operativos Inopinados

informe

48

12

12

12

12

5,000.00

Participacion en Cursos de capacitacin

Ejecucin de las Actividades Programadas en el Plan
Local de Seguridad Ciudadana

informe

20

10,049.00

informe

87,146.00

km

TOTAL GENERAL

2776,410.09

Pgina | 72

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

VII

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA

PROGRAMTICA PIA 2015

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales
Mejorar la capacidad de
gestin, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la informacin pblica a
la ciudadana

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

META FISICA ANUAL

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

0018298 "NORMAR Y
0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala
FISCALIZAR LA
CONDUCCIN
de Regidores)
MUNICIPAL"

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0006136 "NORMAR Y
FISCALIZAR LA
0006136 ALCALDA
CONDUCCIN
MUNICIPAL"

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0000537 "CONTROL Y 0000537 RGANO DE CONTROL

AUDITORIA"
INSTITUCIONAL

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0000888 "GESTIN
ADMINISTRATIVA"

0017879
MEJORAMIENTO DE
PROCESOS

0027973
DESARROLLO DE
CAPACIDADES,
CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO

0000888 GERENCIA MUNICIPAL

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0017879 PROCURADURA PBLICA

MUNICIPAL

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0027973 GERENCIA DE ASESORA

JURIDICA

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

SUBTOTAL

DIVISIN
FUNC

UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA

CANTIDAD

PIA 2015 S/.

006 Gestin

0007
Direccin y
Supervisin
Superior

12

20,000.00

006 Gestin

0007
Direccin y
Supervisin
Superior

12

20,000.00

006 Gestin

0007
Direccin y
Supervisin
Superior

12

71,600.00

12

15,000.00

12

3,760.00

12

60,000.00

0007
Direccin y
Supervisin
006 Gestin Superior
0039 Defensa
de los
Derechos
018 Seguridad Constitucional
Juridica
es y Legales
0039 Defensa
de los
Derechos
018 Seguridad Constitucional
Juridica
es y Legales

190,360.00

Pgina | 73

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales

Mejorar la capacidad de
gestin, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la informacin pblica a
la ciudadana

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

DIVISIN
FUNC

META FISICA ANUAL

UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD

PIA 2015 S/.

0000576
DESARROLLAR EL
PLANEAMIENTO DE
LA GESTIN

0000576 GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03
Planeamiento
004
0005
Gestin y
Planeamiento Planeamiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental Institucional

12

35,000.00

0023925
PLANIFICACIN DE
PRESUPUESTOS
INSTITUCIONALES

03
Planeamiento
004
0005
0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Gestin y
Planeamiento Planeamiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental Institucional

12

15,000.00

03
0030905
0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Planeamiento 004
DESARROLLO
0005
Gestin y
INSTITUCIONAL Y
INSTITUCIONAL
Planeamiento
Planeamiento
Reserva de
FORTALECIMIENTO
Contingencia Gunernamental Institucional

12

15,000.00

0031382
FORTALECIMIENTO
0031382 INFORMTICA
DEL SISTEMA
INFORMATICO

03
Planeamiento
004
0008
Gestin y
Planeamiento Asesoramiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental y Apoyo

12

8,963.00

0031242
0031242 SUBGERENCIA DE
EVALUACIN DE
PROYECTOS DE
PROGRAMACIN DE INVERSIONES
INVERSIN PUBLICA

03
Planeamiento
004
0008
Gestin y
Planeamiento Asesoramiento
Reserva de
Contingencia Gunernamental y Apoyo

12

13,423.00

SUBTOTAL

87,386.00

Pgina | 74

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
Mejorar la capacidad de
gestin, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
informacin y gobierno
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la informacin pblica a
la ciudadana

CATEGORIA
PRESUPUESTA PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

0025453 CONTAR
0025453 SECRETARA GENERAL
CON EXPEDIENTES Y
(Trmite Documentario - Archivo
DOCUMENTOS
General)
REALES

0026285
FORTALECIMIENTO 0026285 RELACIONES PBLICAS
DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

SUBTOTAL

FUNCION
03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia
03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

DIVISIN
FUNC

META FISICA ANUAL

UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD

006 Gestin

0011
Preparacin y
Perfeccin de
Recursos
Humanios

12

20,000.00

006 Gestin

0008
Asesoramient
o y Apoyo

12

167,966.00

PIA 2015 S/.

187,966.00

Pgina | 75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales

0000888 "GESTIN
ADMINISTRATIVA"

9001 Acciones
Centrales

0031571
INCENTIVAR
OPORTUNIDADES
PARA EL
DESARROLLO
HUMANO

Mejorar la capacidad de
gestin, fortaleciendo las
capacidades en los
servidores, implementando
el enfoque de sistemas de
9001 Acciones
informacin y gobierno
Centrales
electrnico, permitiendo la
accesibilidad y transparencia
de la informacin pblica a
la ciudadana
9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

9001 Acciones
Centrales

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
0000888 GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

0028851
CUMPLIMIENTO DE 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERA
PAGOS DEVENGADOS

0038912
TRANSFERENCIA
FINANCIERA PARA
ACTIVIDADES

0038912 SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD

FUNCION

META FISICA ANUAL

UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

006 Gestin

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

006 Gestin

0008
Asesoramiento
y Apoyo
0011
Preparacin y
Perfeccin de
Recursos
Humanos

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia
03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0000886 GERENCIAR
RECURSOS
0000886 SUBGERENCIA DE LOGSTICAMATERIALES,
ALMACEN
HUMANOS Y
FINANCIEROS

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0036208
EQUIPAMIENTO CON 0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL
BIENES Y
PATRIMONIAL
MAQUINARIAS

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0031732
0031732 MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

SUBTOTAL

DIVISIN
FUNC

PIA 2015 S/.

12

15,004.49

12

25,000.00

006 Gestin

0008
Asesoramiento
y Apoyo

12

25,000.00

006 Gestin

0008
Asesoramiento
y Apoyo

12

25,000.00

006 Gestin

0008
Asesoramiento
y Apoyo

12

51,317.50

006 Gestin

0008
Asesoramiento
y Apoyo

12

377,601.00

006 Gestin

0008
Asesoramiento
y Apoyo

12

72,399.00
591,321.99
Pgina | 76

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

CATEGORIA
PROGRAMA
PRESUPUESTA
PRESUPUESTAL
RIA

9002 APNOP

9002 APNOP

Desarrollar una cultura

tributaria en la poblacin
para incrementar la
9002 APNOP
recaudacin tributaria y no
tributaria.

9002 APNOP

9002 APNOP

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

0031843
MEJORAMIENTO DE
LA RECAUDACIN
TRIBUTARIA Y
ORDENAMIENTO
URBANO

0031843 GERENCIA DE RENTAS

0003224
"ADMINISTRACIN
DE RECURSOS
MUNICIPALES"

0003224 SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

0001494 COBRANZA 0001494 SUBGERENCIA DE

TRIBUTARIA
RECAUDACIONES

0001493
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

0028626
CANCELACIN DE
DEUDAS
ANTERIORES

0001493 SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIN

0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORA

COACTIVA

SUBTOTAL

META FISICA ANUAL

UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD

FUNCION

DIVISIN
FUNC

07
Recaudacin

0013
Recaudacin

0013
Recaudacin

12

15,000.00

07
Recaudacin

0013
Recaudacin

0013
Recaudacin

12

26,000.00

07
Recaudacin

0013
Recaudacin

0013
Recaudacin

12

78,249.50

07
Recaudacin

0013
Recaudacin

0013
Recaudacin

12

10,000.00

07
Recaudacin

0013
Recaudacin

0013
Recaudacin

12

10,000.00

PIA 2015 S/.

139,249.50

Pgina | 77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL

9002 APNOP

9002 APNOP

9002 APNOP
Promover el crecimiento
urbano y rural ordenado e
integrado, optimizando el
ordenamiento del
transporte, del trnsito
9002 APNOP
vehicular y peatonal y el
ordenamiento urbano de las
actividades productivas y de
comercializacin
9002 APNOP

9002 APNOP

9002 APNOP

0032129
"PLANIFICACIN DE
DESARROLLO
URBANO"

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

DIVISIN
FUNC

META FISICA ANUAL

UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD

PIA 2015 S/.

Urbano

0090
Planeamiento
041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano
Urbano Rural

12

50,000.00

05 Orden
Publico y
Seguridad

016 Gestion de 0036 Atencin

Riesgos y
Inmediata de
Emergencias Desastres

12

66,980.00

0000145 Defensa Civil (Apoyo a la accin 05 Orden

comunal)
Publico y
Seguridad

016 Gestion de 0036 Atencin

Riesgos y
Inmediata de
Emergencias Desastres

12

50,000.00

0034111
ACONDICIONAMIENT 0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda
O Y DESARROLLO
Y SERVICIOS URBANOS
y Desarrollo
URBANO RURAL

Urbano

0090
Planeamiento
041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano
Urbano Rural

12

15,000.00

0023536 CATASTRO
0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
Y DEMARCACIN
TITULACIN
TERRITORIAL

19 Vivienda
y Desarrollo
Urbano

0090
Planeamiento
041 Desarrollo y Desarrollo
Urbano
Urbano Rural

12

15,000.00

0023536 CATASTRO
0031732 SUBGERENCIA DE
Y DEMARCACIN
INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

006 Gestin

0010
Infraestructur
ay
Equipamiento

12

86,551.00

0023536 CATASTRO
0031747 Mantenimiento de Vas e
Y DEMARCACIN
infraestructura
TERRITORIAL

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

006 Gestin

0010
Infraestructur
ay
Equipamiento

12

159,190.00

0032129 GERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda

URBANO E INFRAESTRUCTURA
y Desarrollo

0000256 "ATENCIN
0000256 Defensa Civil (atencin
DE EMERGENCIAS Y
emergencias-urgencias)
URGENCIAS"

0000145 "APOYO A
LA ACCIN
COMUNAL"

SUBTOTAL

442,721.00

Pgina | 78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9002 APNOP

Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento 9002 APNOP
de calidad con eficiencia y
eficacia - Promover el
desarrollo econmico,
propiciando actividades
9002 APNOP
econmicas sustentables,
fomentando el turismo
9002 APNOP

0 0 13 4 17 "PROM OCIN DE
ACTIVIDADES
ARTSTICAS,
CULTURALES Y
FOLCLRICAS"
0038926
"M ANTENIM IENTO Y
PRESERVACIN DEL
PATRIM ONIO HISTRICO
Y CULTURAL"

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

0013417 GERENCIA DE DESARROLLO

21 Cultura y
ECONMICO Y SOCIAL
Deporte

0038926 Mantenimiento y Preservacin

del Patrimonio Histrico y Cultural

0022945
"PROMOCIN DEL
COMERCIO"

0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

ECONMICO

0022945
"PROMOCIN DEL
COMERCIO"

0007166 OFICINA DE TURISMO

21 Cultura y
Deporte

08 Comercio

09 Turismo

0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

23 Proteccin
SOCIAL

9002 APNOP

Social

9002 APNOP

9002 APNOP

Contribuir al desarrollo
humano y bienestar social,
prestando servicios sociales,
culturales, de esparcimiento
de calidad con eficiencia y
9002 APNOP
eficacia

9002 APNOP

9002 APNOP

0021260
"ASISTENCIA AL
CIUDADANO,
FAMILIA Y
DISCAPACITADO"
0016485
"DEFENSORA
MUNICIPAL DEL
NIO Y DEL
ADOLECENTE (
DEMUNA)"
0019169 "VASO DE
LECHE"

0021260 OMAPED

0016485 DEMUNA
23 Proteccin
Social

0044 PVL - ULF

23 Proteccin
Social

0032169
"PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIN
0032169 PCAM
ALIMENTARIA Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL"
0 0 3 8 9 15
"TRANSFERENCIA
FINANCIERA PARA
PROGRAM A DE
COM PLEM ENTACIN
ALIM ENTARIA -PANTBC"

23 Proteccin
Social

23 Proteccin
Social

0038915 PTBC
23 Proteccin
Social

SUBTOTAL

META FISICA ANUAL

UNIDAD
MEDIDA CANTIDAD

DIVISIN
FUNC

GRUPO FUNC

045 Cultura

0100
Promocin y
Desarrollo
Cultural

12

17,050.00

045 Cultura

0099
Patrimonio y
Desarrollo
Cultural

12

30,468.00

12

61,262.00

12

373,760.00

0043
Promocin del
Comercio
021 Comercio Interno
0045
Promocin del
022 Turismo Turismo
0115
Proteccin de
051 Asitencia Poblaciones en
Social
Riesgo

PIA 2015 S/.

12

72,199.00

051 Asitencia
Social

0115
Proteccin de
Poblaciones en
Riesgo

12

20,000.00

051 Asitencia
Social

0115
Proteccin de
Poblaciones en
Riesgo

12

15,000.00

051 Asitencia
Social

0115
Proteccin de
Poblaciones en
Riesgo

12

24,390.00

051 Asitencia
Social

0115
Proteccin de
Poblaciones en
Riesgo

12

14,920.00

051 Asitencia
Social

0115
Proteccin de
Poblaciones en
Riesgo

12

9,810.00
638,859.00

Pgina | 79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

CATEGORIA
PRESUPUESTA
PROGRAMA
RIA
PRESUPUESTAL
9001 Acciones
Centrales

Pro mo ver el crecimiento urb ano y rural

o rd enad o e integ rad o , o p timizand o el
o rd enamiento d el trans p o rte, d el trns ito
vehicular y p eato nal y el o rd enamiento
urb ano d e las activid ad es p ro d uctivas y
d e co mercializaci n
M ejo rar la cap acid ad d e g es ti n,
fo rtaleciend o las cap acid ad es en lo s
s ervid o res , imp lementand o el enfo q ue d e
s is temas d e info rmaci n y g o b ierno
electr nico , p ermitiend o la acces ib ilid ad y
trans p arencia d e la info rmaci n p b lica a
la ciud ad ana

Co s to , Tiemp o e
Ins eg urid ad Vial en el
Sis tema d e Trans p o rte
Terres tre

9002 APNOP

9002 APNOP
Mejorar la calidad ambiental
de la ciudad, mediante el
desarrollo ptimo de
9002 APNOP
servicios pblicos y
estableciendo entornos
saludables.
9002 APNOP

Optimizar la seguridad
ciudadana, la tranquilidad
de los vecinos e impulsar la
asistencia social, para una
mejor convivencia social

0030 Reduccin
de Delitos y Faltas
que Afectan la
Seguridad
Ciudadana

DIVISIN
FUNC

META FISICA ANUAL

UNIDAD
GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD

006 Gestin

0008
Asesoramiento
y Apoyo

12

20,237.50

0069 Servicio
033 Transporte de Transporte
Terrestre
Terrestre

12

39,126.00

12

15,500.10

12

25,000.00

12

154,940.00

12

77,468.00

12

SUBTOTAL

166,275.00
498,546.60

TOTAL GENERAL

2,776,410.09

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

0034394 "APOYAR A
LA COMUNIDAD EN
0034394 GERENCIA DE SERVICIOS
SU DESARROLLO
INTEGRAL Y CUBRIR MUNICIPALES
EVENTUALIDADES"

03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0 0 78 4 17 "FISCALIZACIN
AL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS"

0078417 SUBGERENCIA DE TRNSITO Y

TRANSPORTES

0010119
0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS
"CONDUCCIN Y
MANEJO DE LOS
CIVILES
REGISTROS CIVILES"

15
Transportes
03
Planeamiento
Gestin y
Reserva de
Contingencia

0021 Registros
012 Identidad Civiles e
y Ciudadania Idemtidad
0093
0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO
Regulacin y
0025495 "CONTROL
AMBIENTE Y LIMPIEZA PBLICA (Control
SANITARIO"
043 Salud
Control
Sanitario)
20 Salud
Colectiva
Sanitario
0125
055 Gestin Conservacin y
0107162 "MANEJO DE
Integral de la Ampliacin de
0107162 LIMPIEZA PBLICA
RESIDUOS SOLIDOS"
Calidad
las reas
17 Ambiente
Ambiental
Verdes y
0125
0006548
055 Gestin Conservacin y
"MANTENIMIENTO 0006548 MANTENIMIENTO PARQUES Y
Integral de la Ampliacin de
DE PARQUES Y
JARDINES
Calidad
las reas
JARDINES"
17 Ambiente
Ambiental
Verdes y
0106645
"PATRUJALLE
REGIONAL /
MUNICIPAL POR
SECTOR"

0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

05 Orden
Publico y
Seguridad

014 Orden
Interno

0028
Operaciones
Policiales

PIA 2015 S/.

Pgina | 80

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

VIII

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015

POR RGANOS ESTRUCTURALES

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR UNIDAD ORGNICA

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
N

UNDADES ORGNICAS

0
RECURSOS
ORDINARIOS

RGANOS DE ALTA DIRECCIN (CONCEJO MUNICIPAL,

1 ALCALDA Y GERENCIA MUNICIPAL)
2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
RGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE
ASESORA JURDICA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL, GERENCIA DE
ADMINISTRACIN, SECRETARA GENERAL Y SALA DE
3 REGIDORES)
4 GERENCIA DE RENTAS

32,917.00

5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL
7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
8 PAVIMENTADOS
TOTAL POR FUENTE:

1,021,793.00
326,970.00
1,381,680.00

FONCOMUN

IMPUESTOS
MUNICIPALES

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

506,684.00
52,810.00

232,198.00
15,000.00

503,739.00
3,790.00

1,898,962.00
59,071.00
275,096.00
36,077.00
1,463,403.00

201,644.00
677,750.00
57,250.00
210,680.00
136,000.00

807,692.00
78,550.00
95,530.00
324,806.00
254,493.00

4,292,103.00

1,530,522.00

2,068,600.00

13

18

DONACIONES Y
TRANSF.

CANON,
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTAS
DE ADUANAS Y

TOTAL POR
TODA FUENTE
1,242,621.00
71,600.00

86,442.00

3,027,657.00
815,371.00

88,301.00

516,177.00
1,593,356.00
1,853,896.00
326,970.00

174,743.00

9,447,648.00

Pgina | 81

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

IX

METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR

FINALIDAD
METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD
2.1

CODIGO MP

0018298
0000537
0017879
0000576
0023925
0030905
0031382
0031242
0027973
0025453
0026285
0031843
0003224
0001494
0001493
0028626
0000888
0013248
0001154
0014139
0031571
0028851
0038912
0000886
0036208
0031732

FINALIDAD META PRESUPUESTARIA

NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIN MUNICIPAL

CONTROL Y AUDITORIA
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
PLANIFICACIN DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA
DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO
CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES
FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIN TRIBUTARIA Y
ORDENAMIENTO URBANO
ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES"
COBRANZA TRIBUTARIA
FISCALIZACIN TRIBUTARIA
CANCELACIN DE DEUDAS ANTERIORES
GESTIN ADMINISTRATIVA"
PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES
EXCEPCIONALES - D.S N. 051-88-PCM"
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS"
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS
MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO"
INCENTIVAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
HUMANO
CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEVENGADOS
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
EQUIPAMIENTO CON BIENES Y MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SUBTOTAL

2.2

P ER S O N A L Y
O B LIG A C IO N ES

P EN S IO N ES
P R ES TA C IO N ES
S O C IA LES

432,915.00

2.3

2.4

BIENES Y SERVICIOS
B/S

RECAS

DONACIONES
Y TRANSF.

2.5

2.6

OTROS
GASTOS

ADQUISICIN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS

0.00

29,400.00
9,000.00
12,000.00
9,000.00
31,200.00
9,000.00
21,000.00
18,000.00

37,520.00
72,926.00

60,000.00
20,000.00

10,800.00
28,800.00

108,320.00
121,726.00

170,000.00

20,400.00

190,400.00

15,000.00
26,000.00
114,000.00
18,000.00
15,000.00
180,081.00

9,000.00
28,800.00

61,520.00
79,958.00
139,466.00
18,000.00
34,362.00
868,901.00

37,520.00
49,840.00
0.00
24,780.00

37,520.00
25,158.00
25,466.00

40,730.00

8,914.00

PIA 2015
551,959.00
71,510.00
64,520.00
93,840.00
46,200.00
48,780.00
36,000.00
33,000.00

40,000.00
62,510.00
15,000.00
35,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

19,362.00
369,865.00

1,369.00

0.00

32,917.00

32,917.00

0.00

391,618.00

391,618.00

268,200.00

0.00
72,324.00
74,186.00
47,810.00
49,574.00
25,564.00
37,702.00
1,440,032.00

25,000.00
25,000.00
25,000.00
350,000.00
120,000.00
350,000.00
425,904.00 1,725,591.00

18,000.00
30,600.00
9,000.00
55,200.00
9,600.00
9,000.00
636,000.00

20,158.00

29,228.00

46,800.00

46,800.00

66,958.00

115,324.00
129,786.00
81,810.00
454,774.00
155,164.00
396,702.00
8,914.00 4,373,357.00

69,958.00

Pgina | 82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD

CODIGO MP

0032129
0031747
0070160
0000145
0034111
0031732
0023536
0013417
0038926
0022945
0032169
0021260
0016485
0019169
0007166
0038915
0034408
0034394
0078417
0010119
0025495
0001504
0006548
0106645

FINALIDAD META PRESUPUESTARIA

2.1

2.2

P ER S ON A L Y
OB LIGA C ION ES

P EN S ION ES
P R ES TA C ION ES
S OC IA LES

PLANIFICACIN DE DESARROLLO URBANO"

MANTENIMIENTO DE VAS E INFRAESTRUCTURA"
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE
AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES"
APOYO A LA ACCIN COMUNAL"
ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"
CATASTRO Y DEMARCACIN TERRITORIAL
PROMOCIN DE ACTIVIDADES ARTSTICAS,
CULTURALES Y FOLCLRICAS"
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIN DEL
PATRIMONIO HISTRICO Y CULTURAL"
PROMOCIN DEL COMERCIO"
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL"
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO"
DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL
ADOLECENTE ( DEMUNA)"
VASO DE LECHE"
PROMOCIN DEL TURISMO"

91,120.00

2.3

2.4

2.5

BIENES Y SERVICIOS
B/S
RECAS

DONACIONES
Y TRANSF.

OTROS
GASTOS

2.6 DE
ADQUISICIN
ACTIVOS NO
FINANCIEROS

PIA 2015
159,120.00
235,000.00

50,000.00
235,000.00

18,000.00

72,000.00

35,700.00
51,072.00
25,270.00

66,980.00
50,000.00
15,000.00
120,000.00
15,000.00

20,400.00
30,600.00
50,400.00

138,980.00
50,000.00
71,100.00
201,672.00
90,670.00

37,520.00

17,050.00

18,000.00

72,570.00

48,454.00

35,000.00
74,262.00

9,000.00
27,000.00

44,000.00
149,716.00

14,920.00
20,000.00

12,000.00
9,000.00

380,186.00
41,320.00

15,000.00
24,390.00
373,760.00

27,000.00
30,000.00
19,440.00

42,000.00
704,990.00
433,700.00

353,266.00
12,320.00

650,600.00

40,500.00

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA -PANTBC"

17,927.00
9,810.00
APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
74,324.00
LOCALES COMUNALES Y OTROS"
37,520.00
9,000.00
APOYAR A LA COMUNIDAD EN SU DESARROLLO INTEGRAL Y CUBRIR
EVENTUALIDADES" 25,000.00
39,126.00 153,000.00
FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE27,046.00
PERSONAS"
53,613.00
25,000.00
27,000.00
CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"
24,640.00
25,000.00
49,800.00
CONTROL SANITARIO"
737,178.00
154,940.00 333,000.00
EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA"
77,468.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"
166,275.00 189,600.00
PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR"
SUBTOTAL
1,181,453.00 1,021,793.00 1,723,305.00 1,104,240.00
TOTAL GENERAL:
2,621,485.00 1,447,697.00 3,448,896.00 1,740,240.00

27,737.00

3,000.00
3,000.00
69,958.00

40,500.00
110,458.00

74,324.00
71,520.00
219,172.00
105,613.00
99,440.00
1,225,118.00
77,468.00
358,875.00
0.00 5,074,291.00
8,914.00 9,447,648.00

Pgina | 83

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2015

N

01

02
03
04
05
06
07
08

PROYECTO

CODIGO SNIP

PROGRAMA PRESUPUESTAL : INFRAESTRUCTURA

"Mejoramiento de Vias y creacin de graderias en el barrio Santa Rosa - Hualhuas
Grande
201518
Mejoramiento de las vas Psjes. Zapatel y 1 de Mayo, Elaboracin de 2 pontones Vias 271844
psje. Jose G. Otero y Libertad del Barrio Malecon Galvez Rio Collana - Tarma Pontones
Junn
271533
Mejoramiento de las Vas de los Barrios Perifericos de la ciudad de Tarma
(Barrio Vista Hermoza)
10389
Mejoramiento y Pavimentacin del Jr. Lima del Distrito de la Union Letcia Tarma - Junn
194545
Mejoramiento de las Principales Vas de Tarma - Junn (Urb. Molino de Vargas)
68291
Mejoramiento de las Vas de los Barrios Perifericos de la Ciudad de Tarma Barrio San Martin Parte Alta
103389
Mejoramiento de la Va del Tramo Av. Juan Santos Atahualpa, hasta Jr. Leonardo
Alvario - Tarma - Junn
243569

PRIORIDAD

TOTAL

200,000.00

150,000.00

250,000.00

150,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

235952

200,000.00

09

Creacin de la Graderi en el Caserio de Ingenio hacia la Curva

Ampliacin de Asfaltado y Veredas, Construccin de Muro de la Urb. Pacheco II
Etapa, Mejoramiento de Asfaltado de la Urb. Santa Elena, Ejecucin de la II Etapa
Jr. Libertad, los Pinos, Los Robles, Isabel

220493

250,000.00

10

Mejoramiento de las Principales Vas de la Ciudad de Tarma

68291

10

250,000.00

01

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTIVO

Instalacin de un Mdulo de Produccin Lechero en la C.C. de Urahucho. Centro
Poblado de Urahuchoc - Tarma - Junn
188381
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego San Bartolom Huanuquillo L=3+800KM - Tarma - Junn
IDEA

150,000.00

150,000.00

02

05

PROGRAMA PRESUPUESTAL : SOCIALES, ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD

Mejoramiento del Servicio Educativo del Centro de Computo de la I.E. N30708
"Rosa de Santa Mara - Tarma
IDEA
1
Mejoramiento de la va Av. Jose Glavez entre Av. Vienrich - Jr. Santa Ana - Tarma Junn
857887
2
Mewjoramiento Tratamiento Paisajistico de las Graderias Sector de la Virgen de
Fatima - Costado de la Piscina
IDEA
3
Construccin e Implementacin del Area de Medicina Fisica y Rehabilitacin en
el Hospital Felix Mayorca Soto - Tarma
IDEA
4
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N31518 Jose Galvez
Barrenechea - Tarma - Junn
193608
5

06

Construccin del Centro Civico en la Junta Vecinal de Huanuquillo

IDEA

100,000.00

07

Mejoramiento del Parque Manuel A. Odria

Ejecucin de la Obra de Mejoramiento de los Servicios de Educacin Primaria y
Secundaria de la I.E. "Angela Moreno de Galvez" - Tarma - Junn

139033

430,000.00

108689

150,000.00

01
02
03
04

08

80,000.00
300,000.00
100,000.00
40,000.00
120,000.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL : AMBIENTAL

01
02

Construccin del Cerco Perimetrico y Mejoramiento del Vivero Municipal Tarma 143785
Construccin de los Servicios Higienicos y Vivero Forestal del Area de
Educacin para el Trabajo de la Institucin Educativa "Julio C. Tello " - Cochas
IDEA
TOTAL GENERAL:

150,000.00

80,000.00
3,900,000.00

Pgina | 84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

XI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EJECUCIN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015

EJECUCIN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

N
01
02
03

PROYECTO

CODIGO SNIP

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales Acracocha - Acobamba
246119
Construccin y Equipamiento del Puesto de Salud de Pomachaca 177184
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Ataquero
150234
TOTAL GENERAL:

PRIORIDAD

TOTAL

1
2

250,000.00
40,000.00

150,000.00
440,000.00

Pgina | 85