SOP ini mengatur tentang prosedur audit internal untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015. Prosedur ini meliputi penyusunan jadwal audit, pelaksanaan audit, tindak lanjut hasil audit, dan pelaporan hasil akhir audit.
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
90 tayangan6 halaman
SOP ini mengatur tentang prosedur audit internal untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015. Prosedur ini meliputi penyusunan jadwal audit, pelaksanaan audit, tindak lanjut hasil audit, dan pelaporan hasil akhir audit.
SOP ini mengatur tentang prosedur audit internal untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015. Prosedur ini meliputi penyusunan jadwal audit, pelaksanaan audit, tindak lanjut hasil audit, dan pelaporan hasil akhir audit.
SOP ini mengatur tentang prosedur audit internal untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015. Prosedur ini meliputi penyusunan jadwal audit, pelaksanaan audit, tindak lanjut hasil audit, dan pelaporan hasil akhir audit.
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Unduh sebagai doc, pdf, atau txt
Anda di halaman 1/ 6
NOMOR SOP : SOP- TRANSPARENCY-01
TGL. PEMBUATAN : 29 September 2022
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NO. REVISI : 00 TGL. EFEKTIF : 29 September 2022 : DISAHKAN OLEH
NAMA SOP : AUDIT INTERNAL
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management system 1. Menguasai persyaratan standar ISO 9001:2015 2. Standar ISO 9001:2015 klausul 9.2 tentang Audit Internal 2. Menguasai prinsip, teknik dan prosedur audit internal 3. Memiliki kompetensi audtor sebagaimana disyaratkan ISO 19011
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP-WMM-01 Pengendalian dokumen 1. Komputer dan printer
2. SOP-WMM-02 Pengendalian arsip 2. Jadwal pelaksanaan audit internal 3. SOP-WMM-04 Tindakan korektif 3. Checklist audit internal 4. Formulir terkait dengan pelaksanaan audit internal 5. Dokumen Sistem Manajemen Mutu
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila audit internal tidak dilaksanakan, maka tidak bisa diketahui apakah Bukti pelaksanaan audit harus disimpan sesuai ketentuan prosedur pengendalian Sistem Manajemen Mutu (SMM) telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 arsip untuk kemudian dijadikan salah satu input tinjauan manajemen. dan persyaratan organisasi serta efektifitas penerapan SMM tidak dapat diketahui
Hal 1 dari 6 PROSEDUR AUDIT INTERNAL
PELAKSANA MUTU BAKU KETERA
NO KEGIATAN WMM KEPSEK AUDITOR AUDITEE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT NGAN
naan audit internal yang Tidak Pelaksanaan Pelaksanaan 4 diusulkan WMM, apakah bisa Audit Internal Audit Internal disetujui Ya
Jadwal 30 menit Bukti
Menggandakan dan Pelaksanaan penyerahan 5 mendistribusikan jadwal Audit Internal Jadwal pelaksanaan audit Pelaksanaan Audit Internal F-WMM-03-04 60 menit Check List Audit Internal 6 Melakukan persiapan audit A
Hal 2 dari 6 PELAKSANA MUTU BAKU KETERA NO KEGIATAN WMM KEPSEK AUDITOR AUDITEE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT NGAN
A Jadwal 10 menit Mempelajari jadwal Pelaksanaan pelaksanaan audit, apakah Audit Internal 7 bisa dilaksanakan sesuai Ya Ya jadwal Tidak Tidak F-WMM-03-05 10 menit Usul penundaan Mengajukan usul penundaan audit internal 8 audit
Usul penundaan 10 menit
audit internal Mempelajari dan menyetujui 9 usul penundaan audit
Jadwal 3 jam Catatan
Pelaksanaan audit 10 Melaksanakan audit Audit Internal Check List Audit Internal Catatan audit 30 menit Menilai bukti-bukti audit, Tidak 11 apakah ditemukan ketidaksesuaian (KTS) D Ya
F-WMM-03-06 30 menit Laporan
ketidaksesu Membuat laporan 12 aian ketidaksesuaian C B
Hal 3 dari 6 PELAKSANA MUTU BAKU KETERA NO KEGIATAN WMM KEPSEK AUDITOR AUDITEE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT NGAN
B Laporan 3 hari Bukti koreksi
ketidaksesuaian dan tindakan Melakukan koreksi dan 13 korektif tindakan korektif
Memverifikasi hasil koreksi C Laporan 1 jam Bukti koreksi
Tidak dan tindakan korektif, apakah ketidaksesuaian dan tindakan 14 korektif koreksi dan tindakan korektif efektif? Ya Laporan D F-WMM-03-07 30 menit observbasi Membuat laporan observasi F-WMM-03-08 dan Laporan 15 dan laporan akhir akhir
Menyerahkan laporan Laporan 10 menit
ketidaksesuaian, laporan ketidaksesuaian, 16 laporan observasi, dan laporan akhir kepada WMM observasi, dan laporan akhir Mempelajari dan menelaah Laporan 10 menit laporan ketidaksesuaian, Ya ketidaksesuaian 17 apakah perlu diketahui dan dikomentari oleh Kepala Sekolah Tidak Laporan 10 menit Komentar Mempelajari dan memberikan komentar ketidaksesuaian dan disposisi 18 terhadap laporan ketidaksesuaian F E
Hal 4 dari 6 PELAKSANA MUTU BAKU KETERA NO KEGIATAN WMM KEPSEK AUDITOR AUDITEE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT NGAN
F E Laporan 10 menit Komentar
Memberikan komentar ketidaksesuaian 19 terhadap laporan ketidaksesuaian
Laporan 30 menit Bukti
Menggandakan dan ketidaksesuaian, penyerahan 20 menyerahkan laporan audit laporan laporan ke audittee observasi, dan laporan akhir Laporan Daftar Mempelajari, mengarsipkan ketidaksesuaian, rekaman 21 dan menindak lanjuti laporan laporan audit Bukti-bukti observasi, dan tindak lanjut laporan akhir F-WMM-03-09 3 jam Rangkuman Membuat rangkuman temuan temuan audit 22 internal audit
