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21.05.2025 Facture

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MONSIEUR MOHAMMED FENNANE

ANNAJAH GH 23 IMM 160 APPRT 14


SIDI-YAHYA-ZAIR 12150

AGENCE DE SERVICES TAMESNA


CENTRE COMMERCIAL ET SERVIE DE TAMESNA
RABAT 10000
TEL:
LES JARDINS DE ZAER GH1 IMM A4 APPRT 7
SIDI-YAHYA-ZAIR 12150

R401B214
3185-A4-7

1003464726
8553827
510012963189
21.05.2025
Facture
BT : Domestique

202,29

31,16

12.06.2025

- Tenant compte de vos factures antérieures, vous êtes redevable de


201,79 dh, sauf erreur ou omission.

375 376 359


312 315 321

Jun24 Aou24 Oct24 Dec24 Fev25 Avr25

Facture N° 510012963189 du 31.05.2025 Montant à régler avant le 12.06.2025 en DH TTC


En espèce : 202,29 Par chèque : 201,79
8121102288 Estimé 169 1 169

Redevance Consommations

du 15.04.2025 au 15.05.2025 3ème tranche 169 0,90950 153,71

Redevances Fixes 17,42

Total HT 171,13

Total TVA 30,66

Timbre fiscal 0,50

Total taxes 31,16

Date d'échéance du réglement Total facture


12.06.2025 202,29

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