[go: up one dir, main page]
Scribd
Cargar
35 vistas1 página

Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia: Sres

La nota de crédito número 0060−00016305, emitida el 04/08/2025, detalla un ajuste por obras sociales por un total de 5.756.423,03 pesos, exento de IVA. Se establece que la mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador y que cualquier controversia se resolverá en los tribunales de Corrientes. Además, se indican condiciones sobre el cobro de facturas y recargos por pagos atrasados.

Cargado por

horacio cordoba
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
35 vistas1 página

Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia Copia: Sres

La nota de crédito número 0060−00016305, emitida el 04/08/2025, detalla un ajuste por obras sociales por un total de 5.756.423,03 pesos, exento de IVA. Se establece que la mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador y que cualquier controversia se resolverá en los tribunales de Corrientes. Además, se indican condiciones sobre el cobro de facturas y recargos por pagos atrasados.

Cargado por

horacio cordoba
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 1

B NOTA DE CREDITO

08 Numero: 0060−00016305
Ruta Provincial 5 Km 0.4 Hoja nro: 001/001
(W3400CEH) Corrientes Fecha: 04/08/2025
Corrientes CUIT:30−62942146−3 GLN: 7798168130037
Argentina Conv.Multilat.: 905−260376−1
Tel: 0379−4478400 Fecha de inicio de Actividades: 12/01/2003
IVA Responsable Inscripto Fax: 0379−4426095 Caja Prev.Comer.Ind.: 62942146 IB
Sres: DIREC. DE SERV. DIRECTO INSSEP Transportista:
320702 DIRECCION DE SERV. DIRECTOS IN GLN: 0000000000000
Direccion:
AV 25 DE MAYO 701 (3500) RESISTENCIA CHACO
0362-4452606 Documento:
IVA:Exento CUIT: 30−70950135−2 Tel:
ZONA DE COBRO:Sector Publico Sector

Cant Descripcion Marca EAN/DUN %Of. Precio Margen Pr. Unitario Importe
Obras Sociales 5.756.423,03 5.756.423,03
POR AJUSTE FACTURA N? 0060−00499221

COPIA COPIA COPIA COPIA


COPIA COPIA COPIA COPIA
COPIA COPIA COPIA COPIA

EMITIR CHEQUES A LA ORDEN DE JUFEC S.A. SUBTOTAL EXENTOS 5.756.423,03

Pedido: Hora Toma: Hora Salida: Oper:


TOTAL GENERAL 5.756.423,03
Bulto: Lineas: Unid: Peso: Pack:
Para las cuestiones derivadas del cobro de facturas y/o sus consecuencias, las partes se somenten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Corrientes, renunciando a cualquier otro fuero o juri_
sdiccion. La mercaderia de cada factura viaja por cuenta y riesgo del comprador. Esta factura es pagadera en la ciudad de Corrientes, y se considera cancelada con el recibo emitido por la empresa.
Los valores recibidos seran imputados en el sig. orden: 1-Gastos, 2-Intereses, 3-Capital. En casos de no ser abonada a su vcto. (de acuerod a la condicion de venta que figura en esta factura):
1) La presente factura se recargara con mas el interes correspondiente segun el que fija el banco de Corrientes S.A para operaciones de descubierto con un 50% de recargo por punitorio y un 3%
por gastos adtvos.

PRODUCTO NO PELIGROSO PARA SU TRANSPORTE


03062942146308006035313568418092202508155
CAEA. Nro.: 35313568418092
Fecha de Vencimiento: 15/08/2025

También podría gustarte