ESTRUCTURA DEL DOSSIER HSE-ATN2 Ver.
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Proyecto: Presentación
ESTADO Comentarios
Digital
Físico
ACTIVIDAD DOCUMENTO
Nómina de personal (incluye subcontratistas) X OK
Actas de conformación de comité de monitoreo X N/A
Gestión de Responsabilidad SCTR y pólizas (Seguro de vida ley) X OK
Social (Debe estar ordenadas por mes)
Declaración Jurada de: No Contratación de Menores de edad, no ocurrencias de trabajos forzosos, no
ocurrencias de actos de soborno o extorsión y no ocurrencia de discriminación en cualquiera de sus formas X OK
(genero, religión, idioma y etnia), firmada por el gerente general de la empresa.
Matriz de compromisos ambientales X N/A
Informe con detalle de puntos de captación y/o adquisión de agua para construcción (puntos con
coordenadas, fotos georreferenciadas, cantidad/volumen adquirido) y como Anexos: Licencia o permiso de
uso de agua subterranea (propio o del tercero autorizada), evidencia del volumen de captación y/ adquisición X OK
con la trazabilidad de fecha, evidencia de pago o convenio en caso aplique, entre otros.
Paz y Salvo de no adeudo del uso de agua.
Otras autorizaciones aplicables a la extracción de agua, canteras, entre otros. X OK
Licencia de tanque séptico (antes de su construcción se debe contar con los permisos respectivos) X N/A
Certificado de inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) o PEA.
Solicitar al Cliente, el certificado permite conocer el cumplimiento de las medidas preventivas sobre el impacto
X N/A
cultural que podría realizarse en la ejecución del servicio, que forma parte de los compromisos asumidos en
los instrumentos ambientales.
Plan de manejo de residuos sólidos aprobados X OK
Gestión Ambiental Adjuntar los documentos que acreditan a una EO-RS y empresas proveedoras de baños químicos
(Autorización o permisos y constancias de limpieza y disposición final)
OK
Se debe contar con el registro fotográfico de la instalación y limpieza de baños quimicos en las áreas de
trabajo.
Manifestaciones mensuales de la Gestión de manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos. Adjuntar
X OK
constancia de transporte y disposición final. En caso fuera donaciones, adjuntar las evidencias.
Declaración trimestral al SIGERSOL X N/A
Declaración anual de manejo de residuos en formato OEFA X N/A
Consolidado resumen de Generación de Residuos Sólidos peligrosos y no peligrosos. X OK
Listado y hojas MSDS X OK
Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales IAAS por actividad ( Validadas por
X OK
la contratista y supervisión)
Matriz de identificación, seguimiento y evaluación de requisitos legales X OK
Informes de monitoreo ambientas: Certificado de equipos calibrados, análisis e interpretación de datos,
resultados, puntos de control y mapa de ubicación. X N/A
Cuando la gestión de monitoreo arqueológico ha sido parte de nuestra responsabilidad
Informe de Restauracion ambiental (Evidencias fotográficas panoramicas antes, durante y después de las
áreas intervenidas, estas deben estar fechadas y deben ser legible, donde se evidencien que las zona X OK
intervenidas no hay ningún tipo de resiudos, asi como la alteración del paisaje natural).
Listas de asistencias, fotos, informes, etc. de las capacitaciones y entrenamientos en temas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente X OK
Consolidado de accidentes con tiempo perdido e incidentes potenciales. X OK
Consolidado de los documentos del Sistema de Gestión en HSE durante el servicio (Plan HSE, Plan de
Emergencia, procedimientos específicos y sus matrices IPERC e IAAS, etc.) debidamente aprobados. X OK
Evidencia de la difusión y/o capacitación de los documentos mencionados en la fila anterior X OK
- Acta de Conformación del Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Actas de reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.
- Registro de Conformación de Brigadas de Emergencias. X OK
- Actas de reuniones frecuentes de las Brigadas de Emergencias.
Registros o cargos de entrega de RISST y RIT X OK
Constancias de Inducción HSEQ interna X OK
EMO como evidencia de haber pasado el examen médico en Salud Ocupacional (de ingreso, periódico y de
X OK
retiro)
Consolidado mensual de AST, permisos de trabajo del Cliente, Charla de inicio de obra, etc. y registros
generados que evidencien su cumplimiento X OK
Consolidado de registros de entrega y reposición de EPP X OK
Actas internas / externas de reunión en obra donde se revisaron los temas y acuerdos HSE X OK
Gestión de seguridad y
salud en el trabajo Registros de inspecciones mensuales de todos los extintores en obra X OK
Registro de inspecciones de todos las estaciones de emergencias y de los botiquines en obra X OK
Listado y certificados de Operatividad de los equipos empleados en la obra X OK
Listado y certificados de calibración de equipo / instrumentos X OK
Registros de inspecciones diarias o check list pre operacionales de herramientas, equipos, maquinarías,
ambientes X OK
Informes internos y/o externos (si aplica) mensuales de la gestión HSE. X OK
Evidencias del cumplimiento del Plan Anual de actividades en Seguridad, Salud y Medio Ambiente (PASSOMA
X OK
o PASST/PGA)
Hojas técnicas de todos los Equipos de Protección Personal y Colectivos (EPC) usados en la obra X OK
Certificados de capacitaciones externas emitidas por entidades autorizadas para trabajos de alto riesgos (en
altura, caliente, espacios confinados), soldadores, etc. X OK
Certificados y/o licencias emitidas por entidades autorizadas para personal especializado: Operadores de
X OK
grúas, operadores de maquinaria pesada, manipulación de explosivos, etc.
Status del plan o programa de simulacros del proyecto / obra X OK
Informes de simulacros realizados durante todo el ciclo de vida del servicio, debe incluir recomendaciones,
X OK
acciones de mejoras implementadas y registro fotográficos.
Reportes de No Conformidades y/u observaciones, con evidencia del tratamiento y cierre. X OK
Informes de monitoreos ocupacionales N/A
Registro de enfermedades ocupacionales X OK
Reportes de STOP WORK / Near Miss X OK
Liderazgo Planes de acción de los STOP WORK / Near Miss X OK
Campañas HSE, informes X N/A
AVANCE DE DOSSIER HSE 100%
