REQUISITOS NORMATIVOS (18.02.
12)
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Evidencias buscadas
CLÁUSULA 4 CLÁUSULA 4
4 Contexto de la organización (sólo título) 4 Contexto de la organización (sólo 4 Contexto de la organización (sólo
título) título)
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.1 Comprensión de la organización y su 4.1 Comprensión de la organización y su
contexto contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 4.2 Comprensión de las neceidades y 4.2 Comprensión de las neceidades y
las partes interesadas expectativas de las partes interesadas expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del SGC 4.3 Determinación del alcance del SGA 4.3 Determinación del alcance del SGSST Alcance documentado.
4.4 SGC y sus procesos 4.4 SGA 4.4 SGSST Mapa / Fichas de proceso
CLÁUSULA 5 CLÁUSULA 5
5 Liderazgo (sólo título) 5 Liderazgo (sólo título) 5 Liderazgo y participación de los
trabajadores (sólo título)
5.1 Liderazgo y compromiso (Sólo título) 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política de la calidad (sólo título) 5.2 Política ambiental 5.2 Política SST Política SIG
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
organización de la organización de la organización
5.4 Consulta y participación de los
trabajadores
CLÁUSULA 6 CLÁUSULA 6
6 Planificación (sólo título) 6 Planificación (sólo título) 6 Planificación (sólo título)
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1 Acciones para tratar los riesgos 6.1 Acciones para tratar los riesgos
asociados con amenazas y asociados con amenazas y
oportunidades oportunidades
6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales significativos
Ver: Mezcla de materia prima (orgánico e
inorgánico)
Laboratorio (efluentes)
Ver matrices ambientales:
Actividades de Salud ocupacional – Empresa
Montana.
Actividades de Mantenimiento de aire
acondicionado. Empresa DMO
Actividades de vigilancia privada sin arma. Empresa
Liderman
Actividades de limpieza de oficinas y planta.
Empresa DecorNG
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación
de riesgos y oportunidades (sólo título)
6.1.3 Obligación de cumplimiento 6.1.3 Determinación de requisitos legales y SE-PL-01-RG-oq Objetivos de Seguridad, Salud
otros requisitos Ocupacional y medio ambiente
6.1.4 Planificación de acciones 6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para 6.2 Objetivos ambientales y planificación 6.2 Objetivos de la SST y planificación para - Cumplir con las disposiciones legales en términos
lograrlos para lograrlos (sólo título) lograrlos (sólo título) de SST y ambiente. (85% de cumplimiento de
normativa.)
- Concientar y capacitar en materia de medio
ambiente que garanticen el compromiso y
protección del ambiente (80% de cumplimieno de
programa)
- Minimizar riesgos y ocurrencia de incidentes y
enfermedades ocupacionales (2 años sin incidentes)
- Reducir consumo de energía por tn de producción.
2% respecto del año anterior. Realizar medicipon de
consumo anual. Plazo dic. 2026.
- Sostenibilidad (reducción de emisiones): Reducir
consumo de gas natural por unidad de producción
6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación de acciones para cumplir 6.2.2 Planificación para lograr objetivos de la
los objetivos ambientales SST
6.3 Planificación de los cambios 8.1.3 Planificación y control operacional 8.1.3 Planificación y control operacional
(gestión de cambios) (gestión de cambios)
CLÁUSULA 7 CLÁUSULA 7
7 Apoyo (sólo título) 7 Apoyo (sólo título) 7 Apoyo (sólo título)
7.1 Recursos (sólo título) 7.1 Recursos 7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia Administrativo: ergonomía
Específica: Manejo sustancias químicas: personal
laboratorio y operarios
7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación 7.4 Comunicación (sólo título) 7.4 Comunicación (sólo título)
7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada (sólo título) 7.5 Información documentada (sólo título) 7.5 Información documentada (sólo título)
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada
CLÁUSULA 8 CLÁUSULA 8
8 Operación (sólo título) 8 Operación (sólo título) 8 Operación (sólo título)
8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional
8.2 Determinación de los requisitos para los productos 8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional Convenio de auyuda mutua (SNI) con empresas de
y servicios (sólo título) 8.1.1 Generalidades la industria química)
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para
la SST
8.2.1 Comunicación con el cliente Patio de resudios (65.78m2)
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los Donacion de papel a Aldeas Infantiles, celulares en
productos y servicios desuso a ANIQUEM
Revisión de los requisitos relacionados con los
8.2.3 productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y Iniciativa global de sostenibilidad en industri
servicios química (HP Partners,
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios (sólo Pedir registros de feria ambiental con contratistas
título) *Reto tu mejor versión (pérdida de peso)
Mis pasos cuentan
Tu entrenador
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas del diseño y desarrollo
8.3.4 Control del diseño y desarrollo
8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambio del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios 8.1 Planificación y control operacional 8.1.4 Compras
suministrados externamente (sólo título)
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa Criterios ambientales proveedores directos
8.4.3 Información para proveedores externos
8.5 Producción y prestación del servicio (sólo título)
8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad determinar sus requisitos ambientales para la
compra de productos y servicios, según
corresponda;
8.5.3 Propiedad perteneciente al clientes o proveedores
externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Control de los cambios 8.1.3 Gestión del Cambio 8.1.3 Gestión del Cambio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de salidas no conformes
8.2 Preparación y respuesta ante 8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias emergencias
CLÁUSULA 9 CLÁUSULA 9 CLÁUSULA 9
9 Evaluación del desempeño (sólo título) 9 Evaluación del desempeño (sólo título) 9 Evaluación del desempeño (sólo título)
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (sólo 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 9.1 Seguimiento, medición, análisis y
título) evaluación (sólo título) evaluación (sólo título)
9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna Pedir CV de Auditor Luigi César Cruz Caldas
Ver informe Auditoría (
9.3 Revisión por la Dirección 9.3 Revisión por la Dirección 9.3 Revisión por la Dirección Informe Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas para la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
CLÁUSULA 10 CLÁUSULA 10 CLÁUSULA 10
10 Mejora continua (sólo título) 10 Mejora continua (sólo título) 10 Mejora continua (sólo título)
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
10.2 No Conformidad y acción correctiva 10.2 No Conformidad y acción correctiva 10.2 Incidentes, No Conformidad y acciones
corectivas
10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua
evidencias encontradas
SE-MT-01 Análisis del Contexto 27-11-2024 Se han mantenido debiliddes D6: Deficiencias en manejo de RAEE a pesaar de
F:Revalorización de residuos, buenas prácticas de haberse implementado acciones previstas para su abordae
Mantenimiento preventivo
D6: Deficiencias en maneo de RAEE (se viene donando)
D6-O7: Mejorar procesos de mnejo RAEE, con principio de
economía, reduciendo cantidad de residuos generados y
mejorra la reutilización de manteriales. Implementar un
sistema d eregistro par llevar control de generación y reuso de
raee. Implementado al 30/10
actualizado al 18/10 PLAN DE ACCIÓN
O4: IMPLEMENTAR Y CERTIFICAR ISO 14001 Y 45001 - impacto
en el negocio
Diagnóstico de línea base 26 - 28 de junio INCO GROUP.
83.33 en liderazgo; 20% en evaluacion y 33 en mejora.
ME-MT-02 Matriz de Partes Interesadas 20/08/2024 Existen requisitos relacionados con el cliente relacionados con las buenas prácticas
Cliente: espera cumplimieneto de disposiciones legales SST y ambientales, mas allá de las obligaciones legales, que le cliente valora y que la
MA (ejm. Disposición RS, documento de donacion de organización cumple; sin embargo, no se encuentran documentados en la Matriz de
celulares). Certificación ayuda a satisfacer estas necesidades. Partes interesadas pertinentes
Esto no se encuentra documentado en la Matriz.
OEFA: Informes de monitoreo ANUALES
Proveedor: pROCESOS CLAROS DE COMPRA, REQUISITOS DE
SEGURIDA Y AMBIENTALES ESPECÍFICOS.
Alcance del SG SE-AL-01 v.02 24.07-2024
Mapa de procesos SE-MP-01 v.01
Seguimiento quincenla al desempeño del sistema de gestión
ambiental y SST
Se cuenta con médico 100% destacado en planta
Actividades de reconocimiento a la actitud proactiva de los
trabajadores.
GC- PO-01 (Oct. 2024) Política integrada de calidad, inocuidad,
medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo v.016.
Se cuenta con Comité SST (2024-2024) en funcionamiento. Se
verificó adecuación de elección y sesionaiento
Sesión 17/10/2024
Sesión 19/09/2024
Se cuenta con un Acta 001-2024 ACta de designación de RED
g) asegurarse de que el SGA se diseña adecuadamente para
lograr los objetivos. a través de programa.
Se cuenta con un Acta SG-AT-001 Acta de designación de RED
g) asegurarse de que el SGA logre sus resultados previstos 09-
06-2023
Perfiles de puesto
Coordinador de Seguridad ocupacional y medio ambiente
(01/09/2024)
Asegurar cumplimiento de política
Asegurar cumplimiento de políticas, procedimeintos, etc.
Reporte trimestral último en Octubre, 2024
SE-PR-12-RG-01 28-11-2024 ojo: ver revaloración
O2: Mejora del SG SST implementar SG existente. Como acción
propuesta: implementación de ISO 45001. Tiene probabilidad Si bien la organización ha determinado Riesgos y Oportunidades para su sistema de
3 y consecuencia 2; luego de implementada la acción, a nov gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y ha impementado las
2024, la probabilidad baja a 2, convirtiéndose en una accione spropuestas, no se evidencia el seguimietno de las acciones vencidas, tales
oportunidad de valor MEDIO. Aquella oportunidad que al como:
presententarse potenciaría lo procesos. se debe analizar el - R28: Desconocimeinto paara atender emergencia de incendio. Acción a
costo del aprovechamiento y el beneficio que daría a la implementar: Realizar simulacro sobre incidente aambiental (05/11/2024) fecha
organziación. El nivel de probabiliad 2 implelica que es prevista de seguimiento nov 2024); sin embrgo, no se cuenta con la evaluación, o
"moderadamente posible el aprovechamiento de la verificación.
oportunidad respecto al tiempo y esfuerzo) - R30: Indetificación inadecuada de AA realmente derivados del P/S que brinda la
empresa. Nivel de riesgo 6. Estrategia reducor- Actiañoza matriz de aspectos e
Desconocimeinto paara atender emergencia de incendio impactos para procesos operativos (30/09/2024) con fecha de verificación o
(r28)Realizar simulacro sobre incidente aambiental evaluación oct 2024; sin embargo no se ha documentado en la matriz la evidencia
(05/11/2024) fecha prevista de seguimiento nov 2024); sin de del seguimiento y reevaluación.
embrgo, no se cuenta con la evaluación, o verificación.
R30: Indetificación inadecuada de AA realmente derivados del
P/S que brinda la empresa. Nivel de riesgo 6. Estrategia
redicor- Actiañoza matriz de aspectos e impactos para
procesos operativos (30/09/2024( con fecha de verificación o
evaluación oct 2024; sin embargo no se ha documentado en la
matriz la evidencia de del seguimiento y reevaluación.
Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus activi-dades,
ambientales (MA-PR-02-RG-01) - TÓPICO (actualizado al productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y
20/11/2024) sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. Sin
Etapa CONSULTA MÉDICA, aspecto: generación, existencia y embargo, se encontró que no han sido determinados aspectos e impactos
manejo de residuos peligrsos. valoración 10 SIGNIFICATIVO: ambientales relacionados con la materia prima empleada (considerando su
Acciión IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO nts-144-DIGESA adquisición o extracción según sea pertinente) ni con los productos finales durante
sobre manejo de residuos biocontaminados 30/11/2024. su utilización prevista o disposición final. Sin perjuicio de ello sí se encontró acciones
claras orientadas a influir en un uso y disposición adecuado por parte del cliente (se-
Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos gún se tiene de los envases)
ambientales (MA-PR-02-RG-01)
Limpieza de los equipos y tuberías después de terminar De otro lado, la determinar sus aspectos ambientales, la organización debe
producción (sala de premezcla) impacto: generación o considerar, situaciones anormales las situaciones de emergencia razonablemente
vertimiento de aguas residuales no domésticas. Generación de previsibles; sin embargo, no han sido determinados aspectos e impactos
aguas residuales domésticas de oficina administrativas o desde relacionados con situaciones de emergen-cia (producción, almacén, laborato-rios):
sistemas de tratamiento de aguas. Control: check list de incendio, explosión, derrame de químico, entre otros, según co-rresponda, a pesar
inspeccipon de sumiederos y rejillas. de manipularse insumos inflamables y reactivos.
Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales (MA-PR-02-RG-01) 30-09-2024. Se ha identificado
aspectos e impactos relacionadso con la formulación, control
de calidad de desarrollo de fórmulas.
Identificacion de insumos (NO se ha determinado los aspectos
e impactos ambientales de los insumos)
Protocolo de control y ejecución Producto
Comité de peligrosidad
CP#86921 - vacas (remezcla) reacción exotérmica
TIROSINA FOSFATO (2 OPCIONES PARA EVALUACIÓN
DOCUMENTAL)
SE-PR.01 Procedimiento de Identificaciónd e peligros y
evaluación de riesgos IPER (20/06/2023)
SE-PL-01-RG-01 Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y riesgo psicosocial
medio ambiente
SE-PL-01-RG-oq Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y OM: Considerar buscar el 100% de los requisitos legales cumplidos o con plan de
medio ambiente (muestra tb planes de acción) acción.
Programa anual de seguirdad, salud ocupacional y medio
ambiente.
- Inducción general SSMA
- Inducción general SMA de los contratistas
- Reinduccón SSMA a personal a personal antiguo
- Concientizar: campaña SST
- *Reto tu mejor versión (pérdida de peso)
Inducción aborda política SG SST MA, RIT, atribuciones de
trabajadores; actos y condiciones subestándares, EPP,
situaciones de emergencia; gestión ambiental: envíos,
segregación de residuos
Capacitaciones:
Perfil de puesto ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD
(01/09/2024)
Jair Lozano (01/09/2024)
Inducción 02/09/2024; IPERC
Perfil de puesto ANALISTA DE CCOMPENSACIONES
(01/09/2024)
Stiwen Mejía (22/04/2024)
Inducción 22/04/2024; IPERC
22/02/2024 Capacitación uso de propiedad
(Luján giovanna) PENDIENTE VERIFICACIÓN
ENTRENADOR DE ERGNOMÍA
Líderes en ergonomía, realizaban pausas activas…
Pausas activas bailables.
Evaluación de desempeño de operario (con reconocimiento
trimestral)
Matriz de comunicaciones SE-MT-01 23/08/2024 OM: Si bien las comuniciones externas relacionadas con los i) accidentes mortales e
incidentes peligrosos dirigidas al MTPE se detallan el Procedimientno de
acciodentes mortales e incidentes peligrosos; y, ii) manifiesto de residuos sólidos y
residuos sólidos peligroso se detallan en en el Procedimiento de manejo de
residuos. Incluirlas en la MAtriz de Comunicaciones
Reducción de carga eléctrica en data center (Reducción de
carga operativa)
Adquisición de equips de bajo consumo energético
Apagado automático de los monitores (10 min)
En TI
Equipos -impresoras-alquiladas, por lo tanto no se genera el
residuo.
Procedimiento de control de documetnos GC-PR-02 V.21
19/07/2024
Se verificó disponibilidad y uso de bandejas antiderrame;
coche para facilitar la manipulación de cilintrso
Se verificó uso de EPP, de acuerdo con las medidas de control
estrablecidas para la oepración.
Procedimiento de manejo de residuos MA-PR-01 v.06
MANIFIESTO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Al recorrer patio de maniobras, se encontró estación de bloqueador solar que no
(Nov.2024) Proveedor Transportes S/R SRL (transvida) contaba con bloqueador disponible
Certificado de manejo de residuos peligrosos 0.77 residuos
sólidos PELIGROSOS V 0.77 (30/11/2024) Considerar controles operativos preventivos existentes en la operación para reducir
Disposición de reiduos PETRAMÁS 30/11/2024 la cantidad de material particulado que se incorpora al agua de lavado.
Cnstancia de entrega de celulares a ANIQUEM de RAEE Subestación eléctrica y grupo electrógeno no cuenta con señalización de riesgos y
(celulares 9.5 kg), luego este dio Certificado de manejo de obligatoriedad de uso de EPP al ingreso
RAEE (0166-2024) del 13/09/2024 se ha dispuesto a COIPSA
No se ha tenido reporte de enfermedades ocupacionales.
Gestión de Proveedores y Contratistas SE-PR-10 .v01 OM
(25/10/2024) Proveedores directos AB-PR-04 Procedimiento de evaluación de proveedores .v06 fecha aprobación
13/12/2023
Proveedores indirectos Punto 8: revisar si los proveedores cuentan con algún certificado de caidad
Transporte. CLI proyectos SAC (remiten SCTR (mencionándose, diferenes certificaciones de calidad, para oobtener un punto en su
Mano de obra. No se ha establecido criterios relacionados evaluación).
TDR ampliación e implementación del sistema conttra
incendios 170905. (14/02/2024)
Comité INDECI da la buena pro. Se verifica el cumplimiento de
los criterios de selección incluidos.
TDR EPCM Condiciones generales (14/02/2024)
Se ha establecido como requisito
Para proveedores directos se solicita ciertas certificaciones
Ficha Técnica y hoja de seguridad (que va primero a control de
calidad)
Supervisor de seguridad e ingiene: Ing. Titulado , experiencia
en hidrocarburos (industrial, electricista o mecánico)
Requisito
Se veerifica
Plan de de manejo de residuos. (Pozo) Incluir en la OC u otro documento de comunicación formal de los requisitos de los
Registro de entrega de procedimiento productos
Derrame de formaldehido (registro de incidente e incidente
peligroso Nro I2024 de febrero 2024 (SE-PR-02-RG.03)
SE-PL-02 Plan de respuesta a emergencias 2024.
- Derrame químico.
Simulacro de derrame de 29-11-2024 (5 personas). Conforme
SE-PR-02 Investigación y reporte de accidentes e incidentes
v.05 ok
Monitero agentes ambientales: polvo respirable 2da fortaleza compromiso personas participación en actividades para
(11/11/09/2024) YLV TWA 3 mg/m3 (resultado 1.44; 0.66). Se mantenimiento y mejora de la salud (alto grado de aprticipación, impacto, cultura)
muestr certificados de calibración de los equipos.
Informe Monitoreo Iluminación 11 y 12 de setiembre
Punto 9 Oficina supervisora / supervisor, ubicación escritorio,
tarea visual: distinción moderada de detalles. Iluminación
encontrada 278 luxes. Requisito 300 lux (RM-375-2008), con lo
que se identifica un incumplimiento
Informe de monitoreo ambiental 2024 (Prove. ENVIRO)
Barlovento y Solavento 72.9 y 73.75 (límite 100). Ruido
también del 27 al 28 de junio de 2024.
Vigilancia de la salud:
Charlas nitricionales
Informe Técnico vigilancia de la salud remitido con oficio
00912-2024/DCA/DIGESA REMITIDO EN FECHA 20/09/2024
Expediente 71105-2024-ITV
"Mi mejor versión" con una participación del 20% de
trabajadores aproximadamente. Concluido de acuerdo con lo
establecido en tu programa SST.
SE-PR-12-RG-01 Matriz de requisitos legales v.01 actualizado a
27/11/2024
Se verificó consideradción de requisitos legales y otros
aplicables.
Informe de auditoría 25/10/2024 SST y MA
PR-Gestión de auditrías GC-PR-07 v.12 del 25/10/2024
NC02
MA-PR-12 v.05 fecha de implementación no mayor a 6 meses
de identificado el impacto.
Revisión y actualización de MAIA
MA-PR-02-RG-01 Matriz IAAS - mantenimientno 27-11-2024
Emisión de gases de soldadura
Auditoría MINTRA
Profesional + curso AI + 50 h; licencia vigente; 04 auaditorías
Auditor ISO
universitaria completa, curso interpretación y formación de
auditor interno o líder en norma ISO. Mínimo 05 auditorías
ISO o 1 año en AI ISO.
Revisión por la Dirección ISO 14001 e ISO 45001 - Noviembre
2024. Se realiza de forma quincenal.
Se cuenta con un presupuesto asignado (monitoreos, EPP)
aprox 100k USD
- Se incorpora cambio climático como cuestión pertinente
(Verificar)
Como acciones acordadas se tiene:
- Fortalecer canales de comunicación con PIP sbre uso
eficiente de recursoso
- definir metas más ambicionsas nasadas en desempeño
logrado
- Planificar medición de huella de carbono y evaluar su
certificación
Monitoreo de iluminación
GC-PR-13 Procedimiento de mejora continua v. 08 Considerar en el procedimiento de mejora continua una etapa en la que la
organización considere criterio para decidir.
Se No se realiza evaluación de eficacia de las Acciones correctivas
SMA-2024-002 apertura 18/11 sobre NC01
Causa
Metodología aplicada fue en base a ciclo de vida del producto y solo se han
considerado procesos operativos
Acción correctiva
incluir la matriz IAA del área de tópico y de los otros procesos de apoyo y
estratégicos
Solicitar matriz IAAS de los contratistas DMO, liderman, DECOCLEAN
Se verifica que se ha implmentado la matria IAAS para área de salud (20/11/2024)
Se verifica que se cuenta cn las matrices de los contratistas )30/11/2024)
SMA-2024-003 18/11/2024
Causa
Omisión a controles exixtentes la tarea de limpieza de quipos y materiales despues
de terminar actvidades
Determinación de plazos para el tratamiento de AAS
Acción correctiva
Revisión y corrección de la evaluacuón de SS "Generación vertimiento de aguas
residuales domésticas" y "emisión de gases de soldadura"
ACtualización del procedimiento de identificaciónd easpectos e imactis ambientales,
incluyendo plazo de tratamiento de AAS
Como evaluacuón de eficacia se indica que se veriica la actualización de la matriz de
AIA considerando controles sincerados, teniendo como resultado aspectos NO
SIGNIFICATIVOS
sE VERIFICA QUE SE HA ACTUALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS E
IMPACTOS, PRECISANDO QUE SE TIENE QUE IMPLEMENTAR CONTROLES SI SE
CUENTA CON aas EN UN PLAZO NO MAYOR DE 6 MESS.
Con fecha de cierre 29/11
