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Carta #127 Liq. Final 7-1-2025

El documento detalla la liquidación final del convenio NE N.º 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR, que abarca el mejoramiento de viviendas rurales en los centros poblados Jaquicucho, Quintani y Kairani en el distrito de Yunguyo, Puno. Se menciona la aprobación de la intervención, el presupuesto asignado y el cronograma de ejecución, así como los responsables del proyecto y la población beneficiaria. Se adjuntan documentos legales y normativos relevantes para la ejecución y liquidación del proyecto.

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Convenio NE N.

º 1082 - 2113 -2023 -178- PUN/VMVU/PNVR

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE
YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”

CARTA N° 127 - 2024/ CONVENIO NE Nº 1082-2113-2023 -178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM

Yunguyo, 21 de diciembre del 2024

Sr. CALIXTO CRUZ CARITA

Presidente del CONVENIO NE Nº 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR

Con Atención:
ING. YONY FRANCISCO LAURENTE VARGAS
Supervisor.

Presente. -

Asunto : LIQUIDACION FINAL

Referencia : a). CONVENIO NE Nº 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR.

b). INFORME N° 127-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a usted, a fin de REMITIR INFORME DE
LIQUIDACION FINAL (FISICO – FINANCIERO). En la ejecución de la Intervención: “MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO
DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO” del CONVENIO NE Nº 1082-
2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR, en calidad de residente debo manifestar los siguiente:

INFORME N° 127-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM

INFORME N° 127-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM
A : SR. CALIXTO CRUZ CARITA
Presidente del Convenio NE N°1082-2102-2023-065-PUN/VMVU/PNVR.

LIQUIDACION FINAL
Convenio NE N.º 1082 - 2113 -2023 -178- PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE
YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”

CC : ING. YONY FRANCISCO LAURENTE VARGAS

Supervisor

DE : ING. DANIEL MAQUERA MAQUERA

Residente

REFERENCIA : CONVENIO NE -1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR

ASUNTO : LIQUIDACION FINAL

FECHA : Yunguyo, 21 de diciembre de 2024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por medio del presente tengo bien de dirigirme a Ud. Para saludarlo y a la vez hacer alcance del informe de
LIQUIDACION FINAL (FISICO – FINANCIERO) de la Intervención: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL
EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con código de identificación Convenio NE
N°1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR, Para tal efecto adjunto los siguientes documentos según la
Directiva de la Guía Técnica, Financiera y Social para la Ejecución y Liquidación Final de las Intervenciones del
Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores.

1. BASE LEGAL:
Ley N.º 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2024.
Ley N.º 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica,
productiva y natural, mediante Núcleos Ejecutores.
Ley N.º 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero del 2014.
Decreto Legislativo N.º 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Decreto Supremo N.º 004-2022-MIDIS que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31015, Ley que
autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural,
mediante núcleos ejecutores.
Decreto Supremo N.º 047-2022-PCM, Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022-2024, para la
articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y
distritos focalizados ante heladas y friaje; publicada en el diario oficial el peruano el 05 de mayo del
2022.
Decreto Supremo N.º 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N.º 016-2013-
VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de Vivienda Rural.
Resolución Ministerial N.º 116-2023-VIVIENDA – DM “Lineamiento para la contratación de profesionales
encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la
modalidad de Núcleos Ejecutores.
Resolución Ministerial N.º 577-2023-VIVIENDA, se aprueba el Plan Operativo Multianual 2023-2025.
Resolución Ministerial N.º 564-2023-VIVIENDA, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
de Gasto Correspondiente al año fiscal 2024 del pliego 037: Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento.
Resolución Ministerial N.º 168-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N.º 306-2020-VIVIENDA.
Resolución Directoral N.º 022-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba la Directiva del Programa N.º
003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, “Guía técnica y social para la ejecución y liquidación final de las
intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR a través de Núcleos Ejecutores” y
toda sus modificatorias.
Resolución Directoral N.º 114-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, Aprobar la modificación de la Directiva de
Programa N.º 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR “Guía técnica, financiera y social para la
ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural –
PNVR, a través de Núcleos Ejecutores”, aprobada con R.D. N.º 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR,
de fecha 22 de marzo de 2023, conforme a lo descrito en el anexo que es parte integrante de la
presente Resolución Directoral, así como incorpórese el Formato N.º22-A; Acta de termino de

Modulo Habitacional a la Directiva de Programa antes mencionada que es parte de la presente

Resolución Directoral.
Resolución Directoral N.º 147-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR; Aprobar la modificación de la Directiva de
Programa N.º003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR denominada “Guía técnica, financiera y social para
la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural –
PNVR, a través de Núcleos Ejecutores”, aprobada con R.D. N.º 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR
de fecha 22 de marzo de 2023, conforme a lo descrito en el anexo que es parte integrante de la
presente Resolución Directoral; así como incorporar ocho (08) formatos a la directiva del Programa.
Mediante Resolución Directoral N.º 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR, con fecha 29 de febrero del
2024, se aprueba el Expediente Ejecutivo de la Intervención: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE
YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”, con un presupuesto
total de S/. 1,769,867.99 soles.
Convenio de Cooperación entre el Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor de la Intervención: “MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI -
DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
Otras normas complementarias o conexas que sean de aplicación en los alcances de las Intervenciones
del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.

2. ANTECEDENTES:
2.1. mediante Resolución Directoral N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR de 29 de febrero de 2024
el director ejecutivo del PNVR aprobó doscientos dos (202) expedientes ejecutivos en el marco
de la citada Ley N° 31015 y su reglamento, para la intervención de Mejoramiento de Vivienda
Rural en las regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua y
Puno, comprendidas en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024 (en adelante, el
PMHF), por un monto total de S/ 297 101 606,66 (Doscientos noventa y siete millones ciento un
mil seiscientos seis con 66/100 soles), “Mejoramiento de vivienda rural en los centros
poblados Jaquicucho, Quintani y Kairani - distrito de Yunguyo - provincia de Yunguyo -
departamento de Puno”
2.2. Con fecha 15 de marzo del 2024, se suscribe el Convenio entre el Programa Nacional de
Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Núcleo
Ejecutor con Código de Identificación N° 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR para la
intervención “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS
JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO
- DEPARTAMENTO DE PUNO”

2.3. Con fecha 12 de julio del 2024, se suscribe el Acta de Inicio de Obra y se da inicio a la
ejecución física de obra de la Intervención “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL
CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con Código de Identificación N°
1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR.
2.4. Carta de reducción de meta física presentado el 27 de agosto de 2024, CARTA N° 017-2024/SUP-
YFLV

2.5. Con fecha 28 de noviembre del 2024, se suscribe el Acta de Término de Obra y se da por
concluida la ejecución física de la obra de la Intervención “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE
YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con Código de
Identificación N° 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR.
3. INFORMACION GENERAL DE LA INTERVENCION
3.1. DATOS DE LA INTERVENCION A EJECUTAR
3.1.1. CONVENIO

CONVENIO: NE Nº 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR
3.1.2. NOMBRE DE INTERVENCION:
INTERVENCION: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS
JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO -
DEPARTAMENTO DE PUNO”

3.2. UBICACIÓN:
 Localidad : C. P. JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI
 Distrito : YUNGUYO
 Provincia : YUNGUYO
 Departamento : PUNO

3.3. POBLACION BENEFICIARIA

 Numero Inicial de beneficiarios: 41 beneficiarios
 Número de beneficiarios por reducción de meta física (deductivos): 13 beneficiarios
 Número de beneficiarios con reducción de meta: 28 beneficiarios

3.4. RESPONSABLES:
3.4.1. Responsables de elaboración del expediente ejecutivo:
Proyectista : Ing. EDGAR MOISES CONDORI MAMANI
Evaluador : Ing. JESUS ZAPANA MAITA.

3.4.2. Responsables de la Ejecución del Proyecto:

Supervisión de obra : ING. YONY FRANCISCO LAURENTE VARGAS
Residente de obra : ING. DANIEL MAQUERA MAQUERA

3.5. NUCLEO EJECUTOR:

PRESIDENTE : CALIXTO CRUZ CARITA
SECRETARIO : FLORENCIO CRUZ MAMANI
TESORERO : NORA MONICA LIMACHI HUAQUISACA
COMITÉ DE VIGILANCIA 01 : EUCEBIO CALIXTO CHINO ALAVE
COMITÉ DE VIGILANCIA 02 : ANSELMO TONCCONI OSCCO
COMITÉ DE VIGILANCIA 03 : CLAUDIA ALBERTO CRUZ

3.6. DATOS DE INTERVENCION:

3.6.1. DEL PLAZO:
 PLAZO DE EJCUCION : 4.50 MESES (135 días calendarios)
 FECHA DE INICIO DE INTERVENCION : 12 de julio del 2024
 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 12 de julio del 2024
 FIN DE PLAZO DE EJECUCION : 23 de noviembre del 2024
 TERMINO REAL DE OBRA : 28 de noviembre del 2024
 ESTADO FISICO DE LA INTERVENCION : culminado

3.6.2. MODALIDAD DE EJECUCION

 La modalidad de ejecución es a través de Núcleo Ejecutores por los programas del ministerio
de vivienda construcción y saneamiento.
 Ley N° 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica,
productora y natural, mediante Núcleos Ejecutores y deroga la ley N° 30533.

3.7. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejoramiento de la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la

asentada en los centros poblados rurales, mediante acciones de dotaciones o mejoramiento de la
unidad de vivienda.

4. DATOS FINANCIEROS
 UNIDAD EJECUTORA : Convenio NE N.º 1082 - 2113 -2023 -178-
PUN/VMVU/PNVR
 BANCO Y NUMERO DE CUENTA : Banco de la Nación N° 00-706-005692

4.1. PRESUPUESTO INICIAL SEGÚN EXPEDIENTE EJECUTIVO:

 PRESUPUESTO TOTAL INICIAL : S/. 1,769,867.99
 COSTO DIRECTO INICIAL : S/. 1,566,928.99
 COSTO INDIRECTO INICIAL : S/. 202,094.50
 APORTE DE BENEFICIARIO INICIAL : S/. 151,552.36
 MONTO A FINANCIAR POR EL PNVR INICIAL : S/. 1,618,315.63

4.2. PRESUPUESTO INICIAL SEGÚN EXPEDIENTE EJECUTIVO:

 PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO : S/. 1,270,836.68
 COSTO DIRECTO MODIFICADO : S/. 1,068,742.18
 COSTO INDIRECTO MODIFICADO : S/. 202,939.00
 APORTE DE BENEFICIARIO MODIFICADO : S/. 100,738.18
 MONTO A FINANCIAR POR EL PNVR MODIFICADO: S/. 1,170,098.50

Tabla 1: Presupuesto de obra según expediente ejecutivo inicial

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ítem Descripción Costo
I. COSTO DIRECTO CD 1,566,928.99
II. COSTOS INDIRECTOS (CI) 12.95% CD 202,939.00
II.1 TOTAL DE GASTOS GENERALES 12.31% CD 192,900.00
II.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS DEL PROYECTO 4.58% CD 71,692.04
II.1.2 COSTO DE RESIDENTE DE OBRA 3.17% CD 49,680.00
II.1.3 COSTO ASISTENTE DE RESIDENTE 1.15% CD 18,000.00
II.1.4 COSTO TOTAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.70% CD 26,640.00
II.1.6 COSTO GESTOR SOCIAL 1.70% CD 26,640.00
II.1.7 GASTOS FINANCIEROS 0.02% CD 247.96
II.2 TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN 0.64% CD 10,039.00
GASTOS DE GESTIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR 0.64% CD 10,039.00

III. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,769,867.99

V. APORTES BENEFICIARIOS 151,552.36

VI. MONTO A FINANCIAR PNVR (TRANSFERENCIA A N.E.) 1,618,315.63

Tabla 2: Presupuesto de obra Modificado por reducción de meta física

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ítem Descripción Costo

I. COSTO DIRECTO CD 1,068,742.18

II. COSTOS INDIRECTOS (CI) 18.91% CD 202,094.50
II.1 TOTAL DE GASTOS GENERALES 17.97% CD 192,055.50
II.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS DEL PROYECTO 6.63% CD 70,847.54
II.1.2 COSTO DE RESIDENTE DE OBRA 4.65% CD 49,680.00
II.1.3 COSTO ASISTENTE DE RESIDENTE 1.68% CD 18,000.00
II.1.4 COSTO TOTAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.49% CD 26,640.00
II.1.6 COSTO GESTOR SOCIAL 2.49% CD 26,640.00
II.1.7 GASTOS FINANCIEROS 0.02% CD 247.96
II.2 TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN 0.94% CD 10,039.00
GASTOS DE GESTIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR 0.94% CD 10,039.00

III. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,270,836.68

V. APORTES BENEFICIARIOS 100,738.18

VI. MONTO A FINANCIAR PNVR (TRANSFERENCIA A N.E.) 1,170,098.50

Tabla 3: Presupuesto base inicial vs Modificado por reducción de meta física

CUADRO COMPARATIVO

EXP. EJECUTIVO ORIGINAL EXP. MODIFICADO EXP. REDUCCION DE META

ITEMS DESCRIPCIÓN
%
PRESUPUESTO % PRESUPUESTO PRESUPUESTO % INCIDENCIA
INCIDENCIA
I. COSTO DIRECTO 1,566,928.99 100.00% 1,068,742.18 68.21% 498,186.81 31.79%
II. COSTOS INDIRECTOS (CI) 202,939.00 100.00% 202,094.50 99.58% 844.50 0.42%
II.1 TOTAL DE GASTOS GENERALES 192,900.00 100.00% 192,055.50 99.56% 844.50 0.44%
II.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS DEL PROYECTO 71,692.04 100.00% 70,847.54 98.82% 844.50 1.18%
II.1.2 COSTO DE RESIDENTE DE OBRA 49,680.00 100.00% 49,680.00 100.00% 0.00 0.00%
II.1.3 COSTO ASISTENTE DE RESIDENTE 18,000.00 100.00% 18,000.00 100.00% 0.00 0.00%
II.1.4 COSTO TOTAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 26,640.00 100.00% 26,640.00 100.00% 0.00 0.00%
II.1.6 COSTO GESTOR SOCIAL 26,640.00 100.00% 26,640.00 100.00% 0.00 0.00%
II.1.7 GASTOS FINANCIEROS 247.96 100.00% 247.96 100.00% 0.00 0.00%
II.2 TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN 10,039.00 100.00% 10,039.00 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE GESTIÓN DEL NÚCLEO EJECUTOR 10,039.00 100.00% 10,039.00 100.00% 0.00 0.00%
III. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,769,867.99 100.00% 1,270,836.68 71.80% 499,031.31 28.20%
V. APORTES BENEFICIARIOS 151,552.36 100.00% 100,738.18 66.47% 50,814.18 33.53%
VI. MONTO A FINANCIAR PNVR (TRANSFERENCIA A N.E.) 1,618,315.63 100.00% 1,170,098.50 72.30% 448,217.13 27.70%

5. RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA

Durante la ejecución física de obra se tuvo 05 valorizaciones de obra, realizados entre los
meses de Julio a noviembre del 2024. La ejecución física de la obra comenzó el 12 de julio del
2024 y culminó el 23 de noviembre del 2024 ejecutándose al 100% las partidas según el
presupuesto modificado y 68.21% según el prepuesto inicial. Además, de la ejecución de
reducción de meta física de obra, se ha ejecutado al 100% las partidas complementarias.

5.1. AVANCE FÍSICO DE LA INTERVENCIÓN:

De acuerdo a la valorización final de obra según FORMATO N° 15, del último mes de
ejecución (noviembre 2024) se alcanzó una valorización acumulada de S/ 1,068,742.18 que
representa un avance de 68.21% respecto al costo directo del expediente ejecutivo inicial y S/.
1,566,928.99 que representa un avance de 100.00% respecto al costo directo del expediente
técnico modificado por reducción de meta física, tal como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 2: Resumen de Valorización de Avance de la Intervención – Presupuesto Inicial

PPTO. BASE EJECUTADO ANTERIOR EJECUTADO ACTUAL EJECUTADO ACUMULADO SALDO
MES
INICIAL S/.
VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION %
JULIO 0.00 106,787.47 6.82% 106,787.47 6.82% 1,460,141.52 93.18%
AGOSTO 106,787.47 6.82% 172,125.32 10.98% 278,912.79 17.80% 1,288,016.20 82.20%
SETIEMBRE 1,566,928.99 278,912.79 17.80% 243,139.38 15.52% 522,052.17 33.32% 1,044,876.82 66.68%
OCTUBRE 522,052.17 33.32% 270,931.06 17.29% 792,983.23 50.61% 773,945.76 49.39%
NOVIEMBRE 792,983.23 50.61% 275,758.95 17.60% 1,068,742.18 68.21% 498,186.81 31.79%

Tabla 3: Resumen de Valorización de Avance de la Intervención – Presupuesto Modificado

EJECUTADO ANTERIOR EJECUTADO ACTUAL EJECUTADO ACUMULADO SALDO

PPTO. BASE
MES
INICIAL S/.
VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION %

JULIO 0.00 106,787.47 9.99% 106,787.47 9.99% 961,954.71 90.01%

AGOSTO 106,787.47 9.99% 172,125.32 16.11% 278,912.79 26.10% 789,829.39 73.90%
SETIEMBRE 1,068,742.18 278,912.79 26.10% 243,139.38 22.75% 522,052.17 48.85% 546,690.01 51.15%
OCTUBRE 522,052.17 48.85% 270,931.06 25.35% 792,983.23 74.20% 275,758.95 25.80%
NOVIEMBRE 792,983.23 74.20% 275,758.95 25.80% 1,068,742.18 100.00% 0.00 0.00%

Tabla 4: Resumen de Valorización de Avance de la Intervención - Presupuesto Inicial vs

Presupuesto Modificado

Presupuesto Valorizado
PART. DESCRIPCION de Obra C.D. Ejecutado %
S/. final

01 EJECUTADO COSTO DIRECTO (Presupuesto inicial) 1,566,928.99 1,068,742.18 68.21%

EJECUTADO COSTO DIRECTO (Presupuesto

02 1,068,742.18 1,068,742.18 100.00%
Modificado por reducción de meta física)

5.2. PARTIDAS COMPLEMENTARIAS DE EXPEDIENTE EJECUTIVO NO SUSTANCIAL

Se tuvo una valorización de Avance Físico de Partidas Complementarias al 100.00% según el
presupuesto del EXPEDIENTE EJECUTIVO NO SUSTANCIAL aprobado en el mes de
noviembre del 2024.
Tabla 5: Resumen de Valorización de Avance de la Intervención - Costo Directo y Partidas
Complementarias.

MONTO PRESUPUESTO % DE
DESCRIPCION
FINANCIADO VALORIZADO VALORIZACION
COSTO DIRECTO SEGÚN EXP. TEC. MODIF. 1,068,742.18 1,068,742.18 100.00%
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 76,388.29 7.15%
TOTAL S/ 1,145,130.47 107.15%

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

5.3.1. CONDICIÓN FINAL DE LA OBRA
La obra se encuentra concluida. Se han construido 28 módulos de vivienda, cuya función es dotar
de una adecuada infraestructura habitacional a 28 familias, mejorando su calidad de vida.

5.3.2. COMPONENTES EJECUTADAS

5.3.2.1. ARQUITECTURA:
Consta de un módulo básico de adobe que tiene una dimensión de 6.30 m x 5.25 m, con
muros de 0.40 m de ancho, en toda su extensión, poseen los siguientes componentes:

Techo:
Cobertura de Calamina galvanizada de 14 canales, con espesor de 0.35 mm, apoyado
con una estructura metálica, de tijerales de tubo de acero LAC rectangular 40x80x2.0mm
y correas de tubo de acero LAC rectangular 40x60x1.5mm, el cual tiene un cielo raso de
hacia la parte interior de la unidad habitacional. El techo tiene un voladizo en todo su
contorno, y tiene una inclinación mayor o igual a 18°.
Estas calaminas es prepintada para su protección y de color rojo para no alterar la
arquitectura paisajística.

Cielo raso:
El cielo raso es paralelo al piso terminado y es con baldosas con vinyl y foil de aluminio
0.61m x 0.61m e= 6mm o similares, asegurados a la estructura de la cobertura.

Puerta:
Para el exterior se consideró 01 puerta de madera tipo marco y hoja batiente,
conformado por madera machihembrada, llevará relleno de material termo-aislante en el
espacio entre ambas caras. Para el interior se empleará 02 puertas contraplacadas con
plancha de triplay de 4mm o paneles MDF/HDF.

Ventanas:
03 ventanas con carpintería de aluminio y con contraventana con marco de madera y
contraplacada con panel de triplay. La ventana llevara vidrios transparentes de espesor 6
mm, sellados con silicona. Cuenta también con ventana cenital en la cobertura del
techo, con planchas de policarbonato, según indicado en los planos del diseño.

Pisos:
Piso de cemento en el área social con un espesor de 4” de conctreto, acabado pulido,
bruñado y con ocre, sobre una cama de piedra 4” con material granular propio
seleccionado, con concreto simple fc’140 Kg/cm2. El área de dormitorios está compuesta
por piso con cemento pulido y ocreado.

Revoques y/o revestimientos

Los ambientes de la vivienda, en el interior y exterior tienen revoques de yeso. Además,
para los exteriores emplean zócalos con una altura de 70 cm y es con mortero preparado
de arena y cemento.
Veredas:
La vereda estará ubicada en el ingreso del módulo con un espesor de 4” y es de
concreto simple f’c = 140 Kg/cm2, incluyendo las bruñas correspondientes.

5.3.2.2. ESTRUCTURAS
Cimientos y Sobrecimientos:
Los cimientos son corridos de 0.60 m x 0.60 m, en toda la extensión de la Unidad
Habitacional, con un sobrecimiento de 0.40m x 0.30 m de alto. El cimiento corrido de
mampostería de piedra, mezcla 1:10 + 70% PG, mientras que el sobrecimiento es de
concreto simple 1:8 + 50% PM., la piedra mediana tendrá como máximo Ø 4".

Muros:
Los muros están constituidos por adobes de 0.40 m x 0.40 m x 0.10 m, y el medio bloque
de 0.19 x 0.40 x 0.10, amarrados entre sí, estos deben contener paja, ichu u otro
material que mejore su estabilidad frente a agentes externos de acuerdo al detalle en los
planos, cumpliendo la norma E-080 RNE.

El asentado de los muros de adobe se realizó por medio de un mortero optimizado de

barro. La resistencia de los muros dependerá de la calidad del mortero, más que de la
del adobe. Se usó refuerzos con caña brava, carrizo o similar, siendo usados
intercaladamente amarrando los adobes con ellos de manera vertical con caña completa
y horizontal con caña chancada.

Así mismo, sobre los muros se contempla una viga de madera de 2”x3” denominada viga
collar, montada a lo largo del muro en los cuatro lados, arriostrados técnicamente de
acuerdo a las especificaciones técnicas y conforme establece los planos del proyecto.

Techos:
La estructura para los techos es a base de tijerales de estructura metálica en forma de
una “V" invertida, conformado por tubo de acero LAC rectangular 40x80x2.0 mm y
correas de tubo de acero LAC rectangular 40x60x1.5mm.

5.3.2.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Todas las instalaciones son adosadas, con tubería PCV SAP de 3/4” x 3 m y curvas de
PVC SAP de 3/4". Los puntos de luz, cajas, interruptores y tomacorrientes son
adosados, nunca empotrados en el adobe.

5.3.2.4. INSTALACIONES SANITARIAS

Cuenta con canaletas para evacuación de aguas pluviales de 5” de Fierro galvanizado o
PVC y montantes de 3” desagüe para drenaje de aguas pluviales.

5.4. PARTIDAS EJECUTADAS SEGÚN EXPEDIENTE INICIAL

Al término de la ejecución física de la intervención se tiene un Avance Físico Acumulado
de S/ 1,068,742.18 soles el cual representa el 68.21% según el presupuesto inicial
aprobado.

Tabla 6: Valorización de Avance de la Intervención Acumulada según Presupuesto Inicial

VALORIZACION ACUMULADO
PRESUPUESTO INICIAL
EJECUTADO
PARTID
PARTIDA
A METRAD
UND P.U. PARCIAL METRADO VAL. %
O

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS

01. 28,298.03
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 777.04
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.00 X 2.50 und 1.00 777.04 777.04 100.00%

1.00 777.04
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO
01.02. 4,060.38
PRELIMINAR
TRAZOS, NIVELES (REPLANTEO
01.02.01. m2 2,183.00 1.86 4,060.38 68.29%
PRELIMINAR) 1,490.83 2,772.94
01.03. SEGURIDAD Y SALUD 21,545.91
-
01.03.01. EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL und 41.00 387.14 15,872.74 68.29%
28.00 10,839.92
01.03.02. EQUIPO DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 41.00 73.76 3,024.16 68.29%
28.00 2,065.28
01.03.03. SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 41.00 9.61 394.01 68.29%
28.00 269.08
01.03.04. CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD glb 41.00 55.00 2,255.00 68.29%
28.00 1,540.00
01.04. CONTROL DE CALIDAD 1,914.70
01.04.01. CONTROL DE HUMEDAD DE MADERA glb 41.00 4.80 196.80 28.00 68.29%
134.40
CONTROL DE CALIDAD DE FABRICACION DE
01.04.02. glb 41.00 41.90 1,717.90 28.00 1,173.20 68.29%
ADOBE
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 65,785.51
02.01. EXCAVACIONES 65,785.51
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO
02.01.01. m3 1,528.10 34.82 53,208.44 1,043.58 36,337.46 68.29%
NORMAL MANUAL (APORTE)
EXCAVACION DE ZANJA HASTA H=1.00m
02.01.02. m3 364.87 34.47 12,577.07 249.18 8,589.23 68.29%
(APORTE)
03. CONCRETO SIMPLE 120,476.36
03.01. CIMIENTOS 59,285.78
CIMIENTO CORRIDO MAMPOSTERIA DE
03.01.01. m3 356.01 163.39 58,168.47 243.13 39,725.01 68.29%
PIEDRA, MEZCLA 1:10 + 70% P.G.
CIMIENTO COLUMNAS, MEZCLA 1:10 +
03.01.02. m3 5.13 217.80 1,117.31 68.23%
50% P.G.(MANUAL) 3.50 762.30
03.02. SOBRECIMIENTOS 61,190.58
-
SOBRECIMIENTOS MEZCLA CEMENTO-
03.02.01. m3 120.73 279.53 33,747.66 68.29%
HORMIGON 1:8 + 50% PM 82.45 23,047.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
03.02.02. m2 588.43 43.23 25,437.83 68.29%
SOBRECIMIENTO h=0.30m 401.86 17,372.41
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA BASE
03.02.03. m3 2.01 437.15 878.67 68.16%
DE COLUMNA (MANUAL) 1.37 598.90
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
03.02.04. m2 22.96 49.06 1,126.42 68.29%
BASE DE COLUMNA 15.68 769.26
04. ESTRUCTURAS DE MADERA 69,975.56
04.01. VIGAS COLLAR DE MADERA 54,786.70
04.01.01. VIGA COLLAR DE MADERA DE 3" X 2" p2 4,759.25 8.19 38,978.26 68.29%
3,250.22 26,619.30
04.01.02. DINTEL DE MADERA 3"X8" p2 1,732.10 7.09 12,280.59 68.29%
1,182.90 8,386.76
DINTEL DE MADERA 1 1/2"X8" (TABLA DE
04.01.03. p2 399.53 8.83 3,527.85 68.29%
MADERA) 272.85 2,409.27
04.02. COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA 15,188.86
-
04.02.01 COLUMNA DE MADERA DE 2.8 M X 5" X 5" und 41.00 230.80 9,462.80 68.29%
28.00 6,462.40
04.02.02 VIGAS DE MADERA DE 2" X 4" glb 41.00 139.66 5,726.06 68.29%
28.00 3,910.48
05. ESTRUCTURA METALICA 168,948.95
-
05.01. TIJERALES Y RETICULADOS 168,948.95
-
TIJERAL TUBO ACERO LAC RECTANGULAR
05.01.01. und 123.00 428.43 52,696.89 68.29%
40 x 80 x 1.80mm (L=6.80m) 84.00 35,988.12
05.01.02. CORREAS TUBO ACERO LAC 40x60 x 1.5mm m 3,157.00 31.00 97,867.00 68.29%
2,156.00 66,836.00

05.01.03. FRISO METALICO RECTANGULAR m 590.40 31.14 18,385.06 68.29%

403.20 12,555.65
06. COBERTURAS 168,806.94
-
CALAMINA PLANCHA ONDULADA
06.01. GALVANIZADA DE 11 CANALES PREPINTADA m2 2,126.92 66.84 142,163.33 68.29%
1,452.53 97,087.11
O ALUZINC O SIMILAR
CUMBRERA DE PLANCHA GALVANIZADA
06.02. m 321.03 33.07 10,616.46 68.29%
CON PINTURA EPOXICA e=0.3mm 219.24 7,250.27
COBERTURA DE POLICARBONATO
06.03. m2 221.40 72.39 16,027.15 68.29%
ALVEOLAR TRASLÚCIDO DE 2MM 151.20 10,945.37

07. CIELO RASOS 53,379.12

FALSO CIELORASO CON BALDOSA
LAMINADO CON VINYL Y FOIL DE ALUMINIO
07.01 m2 796.63 55.75 44,412.12 68.29%
0.61x0.61 e=6MM / INC. ACCESORIOS E 544.04 30,330.23
INSTALACION
FALSO CIELORRASO DE BALDOSAS DE
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM / INC.
07.02. m2 29.52 75.94 2,241.75 68.29%
ACCESORIOS E INSTALACION PARA 20.16 1,530.95
DORMITORIOS
FALSO CIELORRASO DE BALDOSAS DE
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM / INC.
07.03 m2 88.56 75.94 6,725.25 68.29%
ACCESORIOS E INSTALACION PARA AREA 60.48 4,592.85
SOCIAL
08. MUROS 199,983.34
-
ELABORACION DE ADOBES 0.40 x 0.40 x
08.01. und 33,292.00 1.69 56,263.48 68.29%
0.10 m 22,736.00 38,423.84
ELABORACION DE MEDIO ADOBE 0.40 x
08.02. und 30,217.00 0.87 26,288.79 68.29%
0.19 x 0.10 m 20,636.00 17,953.32
08.03. MOLDES Y CUBIERTAS PARA ADOBES und 41.00 150.00 6,150.00 68.29%
28.00 4,200.00
08.04. MUROS DE ADOBE e=0.40M REFORZADO m2 2,230.01 33.19 74,014.03 68.29%
1,522.93 50,546.05
REFUERZO CON CAÑA CHANCADA EN
08.05. glb 41.00 198.89 8,154.49 68.29%
MUROS DE ADOBE 28.00 5,568.92
TABIQUE CON PLACA DE YESO DE 1/2"
08.06. m2 280.09 103.94 29,112.55 68.29%
INC/INSTALACION 191.28 19,881.64
09. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 141,214.42
-
ENLUCIDO DE YESO SOBRE MURO DE
09.01. m2 1,865.24 27.86 51,965.59 68.29%
ADOBE EXTERIOR 1,273.82 35,488.63
ENLUCIDO DE YESO SOBRE MURO DE
09.02. m2 2,562.11 27.86 71,380.38 68.29%
ADOBE INTERIOR 1,749.73 48,747.48
DERRAMES DE VANOS CON YESO 1:5
09.03. m 642.88 24.61 15,821.28 68.29%
E=1.5CM 439.04 10,804.77
BOTA AGUA EN VANO DE VENTANA CON
09.04. m2 50.51 40.53 2,047.17 68.30%
CORTA GOTERA 34.50 1,398.29
10. PISOS 85,371.85
-
10.01 PISO DE CONCRETO 85,371.85
-
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO CAMA
10.01.01. m2 864.27 13.76 11,892.36 68.29%
DE PIEDRA MEDIANA e=10CM 590.23 8,121.56
10.01.02. ACERO DE TEMPERATURA m2 864.27 14.09 12,177.56 68.29%
590.23 8,316.34
PISO DE CEMENTO PULIDO e:3" ACAB. CON
10.01.03. m2 864.27 66.44 57,422.10 68.29%
OCRE INC. BRUÑADO 590.23 39,214.88
10.01.04. JUNTAS DE DILATACION DE 1" m 1,040.17 3.73 3,879.83 68.29%
710.36 2,649.64
11. VEREDAS 8,588.08
-
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO
11.01. m2 86.38 9.41 812.84 68.29%
INTERIOR C/MAT PROPIO (APORTE) 58.99 555.10
11.02. VEREDA DE CONCRETO SIMPLE F'C=140 m2 86.38 67.45 5,826.33 68.29%

KG/CM2 E= 10 CM ACABADO FROTACHADO

58.99 3,978.88
INCLUYE BRUÑADO FROTACHADO
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA UÑAS DE
11.03. m3 1.68 415.56 698.14 68.45%
VEREDA 1.15 477.89
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
11.04. m2 36.16 34.59 1,250.77 68.31%
VEREDAS 24.70 854.37
12. ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 40,689.03
-
ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE
12.01. m2 670.15 37.95 25,432.19 68.29%
ADOBE H=70CM INC/BRUÑAS 457.66 17,368.20
CONTRAZOCALO DE MADERA CON RODON,
12.02. m 1,264.03 12.07 15,256.84 68.29%
DE 5.80 CM X 1.90 CM X 2.40 M 863.24 10,419.31
13. PUERTAS 0.00 93,076.56
-
PUERTA EXTERIOR DE MADERA
13.01. MACHIHEMBRADA, NO INC. CERRADURA, und 41.00 615.00 25,215.00 68.29%
28.00 17,220.00
TRANSPORTE NI INSTALACION (P1)
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA + TRIPLAY 4MM DE 0.86 x
13.02. und 41.00 350.00 14,350.00 68.29%
2.07 M, NO INC. CERRADURA, TRANSPORTE 28.00 9,800.00
NI INSTALACION (P2)
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA + TRIPLAY 4 MM DE 0.76 x
13.03. und 82.00 350.00 28,700.00 68.29%
2.07 M, NO INC. CERRADURA, TRANSPORTE 56.00 19,600.00
NI INSTALACION (P3)
INSTALACION DE PUERTA EXTERIOR (P1)
13.04. und 41.00 182.79 7,494.39 68.29%
INC. ACCESORIOS 28.00 5,118.12
INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA
13.05. und 41.00 140.79 5,772.39 68.29%
(P2) INC. ACCESORIOS 28.00 3,942.12
INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA
13.06. und 82.00 140.79 11,544.78 68.29%
(P3) INC. ACCESORIOS 56.00 7,884.24
14. VENTANAS 49,815.00
-
CONTRAVENTANA (V-1) DE MADERA
CONTRAPLACADO CON TRIPLAY DD E=4MM
14.01. und 82.00 190.00 15,580.00 68.29%
Y POLIESTIRENO D=10, INC. ACCESORIOS E 56.00 10,640.00
INSTALACION
CONTRAVENTANA (V-2) DE MADERA
CONTRAPLACADO CON TRIPLAY DD E=4 MM
14.02. und 41.00 185.00 7,585.00 68.29%
Y POLIESTIRENO D=10, INC. ACCESORIOS E 28.00 5,180.00
INSTALACION
VENTANA (V-1) DE ALUMINIO CON SISTEMA
14.03. CORREDIZO Y VIDRIO SIMPLE DE 6MM, INC. und 82.00 220.00 18,040.00 68.29%
56.00 12,320.00
ACCESORIOS E INSTALACION
VENTANA (V-2) DE ALUMINIO CON SISTEMA
14.04. CORREDIZO Y VIDRIO SIMPLE DE 6MM, INC. und 41.00 210.00 8,610.00 68.29%
28.00 5,880.00
ACCESORIOS E INSTALACION
15. INSTALACIONES ELECTRICAS 27,660.65

15.01. INSTALACION ELECTRICA EN MÓDULO glb 41.00 674.65 27,660.65 68.29%

28.00 18,890.20
16. EVACUACION AGUAS PLUVIALES 0.00 45,001.28
CANALETAS DE PLANCHA F°G° E=4MM D=5",
16.01. und 82.00 367.26 30,115.32 68.29%
INC. ACCESORIOS E INSTALACION 56.00 20,566.56
MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA
16.02. und 82.00 152.06 12,468.92 68.29%
PVC - SAP Ø 3" 56.00 8,515.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS
16.03. m2 14.76 73.41 1,083.53 68.29%
DE CONCRETO. 10.08 739.97
CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 PARA
16.04. m3 1.79 744.98 1,333.51 68.72%
DADOS DE PROTECCION 1.23 916.33

17. MITIGACION Y LIMPIEZA 0.00 8,479.62

-
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
17.01. glb 41.00 206.82 8,479.62 68.29%
(APORTE) 28.00 5,790.96
18. ACARREOS 0.00 16,959.65

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Y

18.01. glb 41.00 413.65 16,959.65 68.29%
LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE) 28.00 11,582.20
19. FLETES 174,419.04
-
19.01. FLETES DE TRANSPORTE DE MATERIALES 84,819.72
-
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES
19.01.01. DEL PROVEEDOR AL ALMACEN (INC. glb 1.00 40,638.35 40,638.35 71.43%
1.00 29,027.39
CARGA-DESCARGA)
FLETE TERRESTRE TRANSP. MATERIALES
19.01.02. DE ALMACEN A PUNTA DE CARRETERA (INC. glb 1.00 18,409.44 18,409.44 69.02%
1.00 12,706.90
CARGA-DESCARGA)
FLETE RURAL DE ACEMILA PARA
19.01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES PUNTA DE glb 1.00 14,054.01 14,054.01 61.93%
1.00 8,703.71
CARRETERA A VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y
19.01.04. DESCARGA TRANSP. DE MATERIALES EN glb 1.00 11,717.92 11,717.92 61.93%
1.00 7,256.96
ACEMILA (APORTE)
FLETE DE TRANSPORTE DE AGREGADOS
19.02. 89,599.32
Y PIEDRA -
FLETE TERRESTRE TRANSP. AGREGADOS
19.02.01. DEL PROVEDOR A PUNTA DE CARRETERA glb 1.00 42,821.61 42,821.61 67.71%
1.00 28,994.82
(INC. CARGA-DESCARGA)
FLETE TERRESTRE TRANSP. PIEDRA DE
19.02.02. CANTERA A PUNTA DE CARRETERA (INC. glb 1.00 24,927.26 24,927.26 68.27%
1.00 17,017.80
CARGA-DESCARGA)
FLETE RURAL DE ACEMILA TRANSP. DE
19.02.03. AGREGADO Y PIEDRA PUNTA DE glb 1.00 10,484.86 10,484.86 63.16%
1.00 6,622.37
CARRETERA O CANTERA A VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
19.02.04. TRANSP. DE AGREGADOS Y PIEDRA EN glb 1.00 11,365.59 11,365.59 63.16%
1.00 7,178.64
ACEMILA (APORTE)
1,068,742.1
COSTO DIRECTO 1,566,928.99 68.21%
8

5.5. PARTIDAS EJECUTADAS SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICADO

Al término de la ejecución física de la intervención se tiene un Avance Físico Acumulado de S/
1,068,742.18 soles el cual representa un 100.00% según el presupuesto modificado por
deducción de meta física.

Tabla 7: Valorización de Avance de la Intervención Acumulada - Presupuesto Modificado

VALORIZACION ACUMULADO
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJECUTADO
ITEMS DESCRIPCION DE PARTIDAS
UND METRADO P.U. PARCIAL METRADO VAL. %

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS

01. 19,571.86
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 777.04
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.00 X 2.50 und 1.00 777.04 777.04 100.00%
1.00 777.04
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO
01.02. 0.00 2,772.94
PRELIMINAR
TRAZOS, NIVELES (REPLANTEO
01.02.01. m2 1,490.83 1.86 2,772.94 100.00%
PRELIMINAR) 1,490.83 2,772.94
01.03. SEGURIDAD Y SALUD 0.00 14,714.28
-
01.03.01. EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL und 28.00 387.14 10,839.92 100.00%

28.00 10,839.92
01.03.02. EQUIPO DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 28.00 73.76 2,065.28 100.00%
28.00 2,065.28
SEÑALIZACION TEMPORAL DE
01.03.03. glb 28.00 9.61 269.08 100.00%
SEGURIDAD 28.00 269.08
CAPACITACION EN SALUD Y
01.03.04. glb 28.00 55.00 1,540.00 100.00%
SEGURIDAD 28.00 1,540.00
01.04. CONTROL DE CALIDAD 0.00 1,307.60
01.04.01. CONTROL DE HUMEDAD DE MADERA glb 28.00 4.80 134.40 100.00%
28.00 134.40
CONTROL DE CALIDAD DE
01.04.02. glb 28.00 41.90 1,173.20 100.00%
FABRICACION DE ADOBE 28.00 1,173.20
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 44,926.69
02.01. EXCAVACIONES 0.00 44,926.69
CORTE Y EXPLANACIÒN DE
02.01.01. m3 1,043.58 34.82 36,337.46 100.00%
TERRENO NORMAL MANUAL (APORTE) 1,043.58 36,337.46
EXCAVACION DE ZANJA HASTA
02.01.02. m3 249.18 34.47 8,589.23 100.00%
H=1.00m (APORTE) 249.18 8,589.23
03. CONCRETO SIMPLE 0.00 82,275.13
03.01. CIMIENTOS 0.00 40,487.31
CIMIENTO CORRIDO MAMPOSTERIA
03.01.01. m3 243.13 163.39 39,725.01 100.00%
DE PIEDRA, MEZCLA 1:10 + 70% P.G. 243.13 39,725.01
CIMIENTO COLUMNAS, MEZCLA 1:10
03.01.02. m3 3.50 217.80 762.30 100.00%
+ 50% P.G.(MANUAL) 3.50 762.30

03.02. SOBRECIMIENTOS 0.00 41,787.82

-
SOBRECIMIENTOS MEZCLA
03.02.01. m3 82.45 279.53 23,047.25 100.00%
CEMENTO-HORMIGON 1:8 + 50% PM 82.45 23,047.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
03.02.02. m2 401.86 43.23 17,372.41 100.00%
SOBRECIMIENTO h=0.30m 401.86 17,372.41
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA
03.02.03. m3 1.37 437.15 598.90 100.00%
BASE DE COLUMNA (MANUAL) 1.37 598.90
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
03.02.04. m2 15.68 49.06 769.26 100.00%
BASE DE COLUMNA 15.68 769.26
04. ESTRUCTURAS DE MADERA 0.00 47,788.21
04.01. VIGAS COLLAR DE MADERA 0.00 37,415.33
04.01.01. VIGA COLLAR DE MADERA DE 3" X 2" p2 3,250.22 8.19 26,619.30 100.00%
3,250.22 26,619.30
04.01.02. DINTEL DE MADERA 3"X8" p2 1,182.90 7.09 8,386.76 100.00%
1,182.90 8,386.76
DINTEL DE MADERA 1 1/2"X8" (TABLA
04.01.03. p2 272.85 8.83 2,409.27 100.00%
DE MADERA) 272.85 2,409.27
04.02. COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA 0.00 10,372.88
-
COLUMNA DE MADERA DE 2.8 M X 5"
04.02.01 und 28.00 230.80 6,462.40 100.00%
X 5" 28.00 6,462.40
04.02.02 VIGAS DE MADERA DE 2" X 4" glb 28.00 139.66 3,910.48 100.00%
28.00 3,910.48
05. ESTRUCTURA METALICA 0.00 115,379.77
-
05.01. TIJERALES Y RETICULADOS 0.00 115,379.77
-
TIJERAL TUBO ACERO LAC
05.01.01. RECTANGULAR 40 x 80 x 1.80mm und 84.00 428.43 35,988.12 100.00%
84.00 35,988.12
(L=6.80m)
05.01.02. CORREAS TUBO ACERO LAC 40x60 x m 2,156.00 31.00 66,836.00 100.00%

1.5mm 2,156.00 66,836.00

05.01.03. FRISO METALICO RECTANGULAR m 403.20 31.14 12,555.65 100.00%
403.20 12,555.65
06. COBERTURAS 0.00 115,282.75
-
CALAMINA PLANCHA ONDULADA
06.01. GALVANIZADA DE 11 CANALES m2 1,452.53 66.84 97,087.11 100.00%
1,452.53 97,087.11
PREPINTADA O ALUZINC O SIMILAR
CUMBRERA DE PLANCHA
06.02. GALVANIZADA CON PINTURA EPOXICA m 219.24 33.07 7,250.27 100.00%
219.24 7,250.27
e=0.3mm
COBERTURA DE POLICARBONATO
06.03. m2 151.20 72.39 10,945.37 100.00%
ALVEOLAR TRASLÚCIDO DE 2MM 151.20 10,945.37
07. CIELO RASOS 0.00 36,454.03
FALSO CIELORASO CON BALDOSA
LAMINADO CON VINYL Y FOIL DE
07.01 m2 544.04 55.75 30,330.23 100.00%
ALUMINIO 0.61x0.61 e=6MM / INC. 544.04 30,330.23
ACCESORIOS E INSTALACION
FALSO CIELORRASO DE BALDOSAS DE
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM /
07.02. m2 20.16 75.94 1,530.95 100.00%
INC. ACCESORIOS E INSTALACION PARA 20.16 1,530.95
DORMITORIOS
FALSO CIELORRASO DE BALDOSAS DE
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM /
07.03 m2 60.48 75.94 4,592.85 100.00%
INC. ACCESORIOS E INSTALACION PARA 60.48 4,592.85
AREA SOCIAL
08. MUROS 0.00 136,573.77
-
ELABORACION DE ADOBES 0.40 x 0.40 x
08.01. und 22,736.00 1.69 38,423.84 100.00%
0.10 m 22,736.00 38,423.84
ELABORACION DE MEDIO ADOBE 0.40 x
08.02. und 20,636.00 0.87 17,953.32 100.00%
0.19 x 0.10 m 20,636.00 17,953.32
08.03. MOLDES Y CUBIERTAS PARA ADOBES und 28.00 150.00 4,200.00 100.00%
28.00 4,200.00
MUROS DE ADOBE e=0.40M
08.04. m2 1,522.93 33.19 50,546.05 100.00%
REFORZADO 1,522.93 50,546.05
REFUERZO CON CAÑA CHANCADA EN
08.05. glb 28.00 198.89 5,568.92 100.00%
MUROS DE ADOBE 28.00 5,568.92
TABIQUE CON PLACA DE YESO DE 1/2"
08.06. m2 191.28 103.94 19,881.64 100.00%
INC/INSTALACION 191.28 19,881.64
09. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 0.00 96,439.17
-
ENLUCIDO DE YESO SOBRE MURO DE
09.01. m2 1,273.82 27.86 35,488.63 100.00%
ADOBE EXTERIOR 1,273.82 35,488.63
ENLUCIDO DE YESO SOBRE MURO DE
09.02. m2 1,749.73 27.86 48,747.48 100.00%
ADOBE INTERIOR 1,749.73 48,747.48
DERRAMES DE VANOS CON YESO 1:5
09.03. m 439.04 24.61 10,804.77 100.00%
E=1.5CM 439.04 10,804.77
BOTA AGUA EN VANO DE VENTANA CON
09.04. m2 34.50 40.53 1,398.29 100.00%
CORTA GOTERA 34.50 1,398.29
10. PISOS 0.00 58,302.42
-
10.01 PISO DE CONCRETO 0.00 58,302.42
-
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO
10.01.01. m2 590.23 13.76 8,121.56 100.00%
CAMA DE PIEDRA MEDIANA e=10CM 590.23 8,121.56

10.01.02. ACERO DE TEMPERATURA m2 590.23 14.09 8,316.34 100.00%

590.23 8,316.34

PISO DE CEMENTO PULIDO e:3" ACAB.

10.01.03. m2 590.23 66.44 39,214.88 100.00%
CON OCRE INC. BRUÑADO 590.23 39,214.88
10.01.04. JUNTAS DE DILATACION DE 1" m 710.36 3.73 2,649.64 100.00%
710.36 2,649.64
11. VEREDAS 0.00 5,866.24
-
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO
11.01. m2 58.99 9.41 555.10 100.00%
INTERIOR C/MAT PROPIO (APORTE) 58.99 555.10
VEREDA DE CONCRETO SIMPLE F'C=140
KG/CM2 E= 10 CM ACABADO
11.02. m2 58.99 67.45 3,978.88 100.00%
FROTACHADO INCLUYE BRUÑADO 58.99 3,978.88
FROTACHADO
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA UÑAS
11.03. m3 1.15 415.56 477.89 100.00%
DE VEREDA 1.15 477.89
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
11.04. m2 24.70 34.59 854.37 100.00%
VEREDAS 24.70 854.37
12. ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 27,787.51
-
ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO
12.01. m2 457.66 37.95 17,368.20 100.00%
DE ADOBE H=70CM INC/BRUÑAS 457.66 17,368.20

CONTRAZOCALO DE MADERA CON

12.02. m 863.24 12.07 10,419.31 100.00%
RODON, DE 5.80 CM X 1.90 CM X 2.40 M 863.24 10,419.31

13. PUERTAS 0.00 63,564.48

-
PUERTA EXTERIOR DE MADERA
MACHIHEMBRADA, NO INC.
13.01. und 28.00 615.00 17,220.00 100.00%
CERRADURA, TRANSPORTE NI 28.00 17,220.00
INSTALACION (P1)
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA + TRIPLAY 4MM DE
13.02. und 28.00 350.00 9,800.00 100.00%
0.86 x 2.07 M, NO INC. CERRADURA, 28.00 9,800.00
TRANSPORTE NI INSTALACION (P2)
PUERTA INTERIOR DE MADERA
CONTRAPLACADA + TRIPLAY 4 MM DE
13.03. und 56.00 350.00 19,600.00 100.00%
0.76 x 2.07 M, NO INC. CERRADURA, 56.00 19,600.00
TRANSPORTE NI INSTALACION (P3)
INSTALACION DE PUERTA EXTERIOR
13.04. und 28.00 182.79 5,118.12 100.00%
(P1) INC. ACCESORIOS 28.00 5,118.12
INSTALACION DE PUERTA
13.05. CONTRAPLACADA (P2) INC. und 28.00 140.79 3,942.12 100.00%
28.00 3,942.12
ACCESORIOS
INSTALACION DE PUERTA
13.06. CONTRAPLACADA (P3) INC. und 56.00 140.79 7,884.24 100.00%
56.00 7,884.24
ACCESORIOS
14. VENTANAS 0.00 34,020.00
-
CONTRAVENTANA (V-1) DE MADERA
CONTRAPLACADO CON TRIPLAY DD
14.01. und 56.00 190.00 10,640.00 100.00%
E=4MM Y POLIESTIRENO D=10, INC. 56.00 10,640.00
ACCESORIOS E INSTALACION
CONTRAVENTANA (V-2) DE MADERA
CONTRAPLACADO CON TRIPLAY DD E=4
14.02. und 28.00 185.00 5,180.00 100.00%
MM Y POLIESTIRENO D=10, INC. 28.00 5,180.00
ACCESORIOS E INSTALACION
VENTANA (V-1) DE ALUMINIO CON
SISTEMA CORREDIZO Y VIDRIO SIMPLE
14.03. und 56.00 220.00 12,320.00 100.00%
DE 6MM, INC. ACCESORIOS E 56.00 12,320.00
INSTALACION

VENTANA (V-2) DE ALUMINIO CON

SISTEMA CORREDIZO Y VIDRIO SIMPLE
14.04. und 28.00 210.00 5,880.00 100.00%
DE 6MM, INC. ACCESORIOS E 28.00 5,880.00
INSTALACION
15. INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 18,890.20
15.01. INSTALACION ELECTRICA EN MÓDULO glb 28.00 674.65 18,890.20 100.00%
28.00 18,890.20
16. EVACUACION AGUAS PLUVIALES 0.00 30,738.22
CANALETAS DE PLANCHA F°G° E=4MM
16.01. und 56.00 367.26 20,566.56 100.00%
D=5", INC. ACCESORIOS E INSTALACION 56.00 20,566.56
MONTANTE Y/O VENTILACION CON
16.02. und 56.00 152.06 8,515.36 100.00%
TUBERIA PVC - SAP Ø 3" 56.00 8,515.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
16.03. m2 10.08 73.41 739.97 100.00%
DADOS DE CONCRETO. 10.08 739.97
CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2
16.04. m3 1.23 744.98 916.33 100.00%
PARA DADOS DE PROTECCION 1.23 916.33

17. MITIGACION Y LIMPIEZA 0.00 5,790.96

-
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
17.01. glb 28.00 206.82 5,790.96 100.00%
(APORTE) 28.00 5,790.96
18. ACARREOS 0.00 11,582.20
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
18.01. glb 28.00 413.65 11,582.20 100.00%
Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE) 28.00 11,582.20
19. FLETES 0.00 117,508.57
-
FLETES DE TRANSPORTE DE
19.01. 0.00 57,694.95
MATERIALES -
FLETE TERRESTRE TRANSP.
19.01.01. MATERIALES DEL PROVEEDOR AL glb 1.00 29,027.39 29,027.39 100.00%
1.00 29,027.39
ALMACEN (INC. CARGA-DESCARGA)
FLETE TERRESTRE TRANSP.
19.01.02. MATERIALES DE ALMACEN A PUNTA DE glb 1.00 12,706.89 12,706.89 100.00%
1.00 12,706.90
CARRETERA (INC. CARGA-DESCARGA)
FLETE RURAL DE ACEMILA PARA
19.01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES PUNTA glb 1.00 8,703.71 8,703.71 100.00%
1.00 8,703.71
DE CARRETERA A VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y
19.01.04. DESCARGA TRANSP. DE MATERIALES glb 1.00 7,256.96 7,256.96 100.00%
1.00 7,256.96
EN ACEMILA (APORTE)
FLETE DE TRANSPORTE DE
19.02. 0.00 59,813.62
AGREGADOS Y PIEDRA -
FLETE TERRESTRE TRANSP.
AGREGADOS DEL PROVEDOR A PUNTA
19.02.01. glb 1.00 28,994.82 28,994.82 100.00%
DE CARRETERA (INC. CARGA- 1.00 28,994.82
DESCARGA)
FLETE TERRESTRE TRANSP. PIEDRA DE
19.02.02. CANTERA A PUNTA DE CARRETERA glb 1.00 17,017.80 17,017.80 100.00%
1.00 17,017.80
(INC. CARGA-DESCARGA)
FLETE RURAL DE ACEMILA TRANSP. DE
19.02.03. AGREGADO Y PIEDRA PUNTA DE glb 1.00 6,622.36 6,622.36 100.00%
1.00 6,622.37
CARRETERA O CANTERA A VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y
19.02.04. DESCARGA TRANSP. DE AGREGADOS Y glb 1.00 7,178.64 7,178.64 100.00%
1.00 7,178.64
PIEDRA EN ACEMILA (APORTE)
COSTO DIRECTO 1,068,742.1 1,068,742.18 100.00%

5.6. APORTES DE BENEFICIARIOS

A la conclusión de la ejecución física de la intervención se alcanzó una Valorización Acumulado
de 100,738.18 soles lo cual representa un porcentaje de 100.00% según el presupuesto
modificado y el 66.47% según el presupuesto inicial.
Los beneficiarios ejecutaron los aportes según el convenio suscrito y el expediente técnico del
proyecto que son en el rubro de capital de trabajo, donde cumplieron con sus aportes de las
siguientes partidas: corte y explanación de terreno normal manual (aporte), excavación de zanja
hasta h=1.00m (aporte), nivelación, relleno y apisonado cama de piedra mediana e=10cm (aporte),
nivelación, relleno y apisonado e=4" c/mat de préstamo, vereda (aporte) mitigación del impacto
ambiental (aporte), acarreo de material excedente y limpieza de obra final (aporte), flete rural de
acémila para transporte de materiales punta de carretera a vivienda (aporte), acompañamiento,
carga y descarga Transp. de materiales en acémila (aporte), flete rural de acémila transp. de
agregado y piedra punta de carretera o cantera a vivienda (aporte), acompañamiento, carga y
descarga Transp. de agregados y piedra en acémila (aporte).

Tabla 8: Resumen de Valorización de Aporte de Beneficiarios – Presupuesto Inicial

PPTO. BASE EJECUTADO ANTERIOR EJECUTADO ACTUAL EJECUTADO ACUMULADO SALDO

MES
INICIAL S/.
VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION %
JULIO 0.00 54,572.74 36.01% 54,572.74 36.01% 96,979.62 63.99%
AGOSTO 54,572.74 36.01% 5,486.75 3.62% 60,059.49 39.63% 91,492.87 60.37%
SETIEMBRE 151,552.36 60,059.49 39.63% 17,698.71 11.68% 77,758.20 51.31% 73,794.16 48.69%
OCTUBRE 77,758.20 51.31% 5,884.38 3.88% 83,642.58 55.19% 67,909.78 44.81%
NOVIEMBRE 83,642.58 55.19% 17,095.60 11.28% 100,738.18 66.47% 50,814.18 33.53%

Tabla 9: Resumen de Valorización de Aporte de Beneficiarios – Presupuesto Modificado.

EJECUTADO ANTERIOR EJECUTADO ACTUAL EJECUTADO ACUMULADO SALDO

PPTO. BASE
MES
INICIAL S/.
VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION % VALORIZACION %

JULIO 0.00 54,572.74 54.17% 54,572.74 54.17% 46,165.44 45.83%

AGOSTO 54,572.74 54.17% 5,486.75 5.45% 60,059.49 59.62% 40,678.69 40.38%

100,738.18
SETIEMBRE 60,059.49 59.62% 17,698.71 17.57% 77,758.20 77.19% 22,979.98 22.81%
OCTUBRE 77,758.20 77.19% 5,884.38 5.84% 83,642.58 83.03% 17,095.60 16.97%
NOVIEMBRE 83,642.58 83.03% 17,095.60 16.97% 100,738.18 100.00% 0.00 0.00%

Tabla 10: Resumen de valorización Aporte de Beneficiarios Presupuesto Inicial vs

Presupuesto Modificado.

Presupuesto Valorizado
PART. DESCRIPCION de Obra C.D. Ejecutado %
S/. final
EJECUTADO COSTO DIRECTO (Presupuesto
01 1,566,928.99 1,068,742.18 68.21%
inicial)
EJECUTADO COSTO DIRECTO (Presupuesto
02 1,068,742.18 1,068,742.18 100.00%
Modificado por reducción de meta física)

Tabla 11: Valorización de Aporte de Beneficiarios Acumulado según Presupuesto Inicial

APORTE COMPROMETIDO
PRESUPUESTO INICIAL
CONCEPTO Valor ACUMULADO %
Cantida
Unid. Estimad Parcial Valorizado
d Cantidad
o S/. S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar
detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar
detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar
detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 MATERIALES DE
6,957.22 4,751.25
CONSTRUCCION
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO 1,528.1 1,043.5
M3 0.35 534.84 365.25 68.29%
NORMAL MANUAL (APORTE) 0 7
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA M3 864.27 7.41 6,404.24 590.23 4,373.61 68.29%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT M3 86.38 0.21 18.14 58.99 12.39 68.30%
PROPIO (APORTE)
2.2 HERRAMIENTAS 2,975.22 2,031.86
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO 1,528.1 1,043.5
M3 1.00 1,528.10 1,043.58 68.29%
NORMAL MANUAL (APORTE) 0 8
EXCAVACION DE ZANJA HASTA
H=1.00m (APORTE)
% 364.87 1.00 364.87 249.19 249.19 68.30%
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA % 864.27 0.37 319.78 590.23 218.38 68.29%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT % 86.38 0.25 21.60 58.99 14.75 68.28%
PROPIO (APORTE)
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL (APORTE)
% 41.00 6.02 246.82 28.00 168.56 68.29%
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL % 41.00 12.05 494.05 28.00 337.40 68.29%
(APORTE)

2.3 EQUIPOS 598.91 409.01

NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA DIA 864.27 0.63 544.49 590.23 371.85 68.29%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT DIA 86.38 0.63 54.42 58.99 37.16 68.28%
PROPIO (APORTE)

2.4 MANO DE OBRA 93,398.64 63,784.39

a.- Mano de Obra
570.26 389.44
Calificada (MOC)
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA HH 864.27 0.33 285.21 590.23 194.77 68.29%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT HH 86.38 3.30 285.05 58.99 194.66 68.29%
PROPIO (APORTE)
b.- Mano de Obra No
92,828.38 63,394.95
Calificada (MONC)
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO 1,528.1 1,043.5
HH 33.47 51,145.51 34,928.28 68.29%
NORMAL MANUAL (APORTE) 0 7
EXCAVACION DE ZANJA HASTA
H=1.00m (APORTE)
HH 364.87 33.47 12,212.20 249.19 8,340.39 68.30%
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA HH 864.27 5.02 4,338.64 590.23 2,962.95 68.29%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT HH 86.38 5.02 433.63 58.99 296.13 68.29%
PROPIO (APORTE)
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL (APORTE)
HH 41.00 200.80 8,232.80 28.00 5,622.40 68.29%
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL HH 41.00 401.60 16,465.60 28.00 11,244.80 68.29%
(APORTE)
2.5 OTROS (FLETE, etc.)
47,622.38 29,761.67
(Adjuntar detalle)
FLETE RURAL DE ACEMILA PARA
14,054.0
TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 1 14,054.01 1.00 8,703.70 61.93%
PUNTA DE CARRETERA A VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y
11,717.9
DESCARGA TRANSP. DE MATERIALES GLB 1.00 2 11,717.92 1.00 7,256.96 61.93%
EN ACEMILA (APORTE)
FLETE RURAL DE ACEMILA TRANSP.
DE AGREGADO Y PIEDRA PUNTA DE 10,484.8
GLB 1.00 10,484.86 1.00 6,622.36 63.16%
CARRETERA O CANTERA A 6
VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y
11,365.5
DESCARGA TRANSP. DE AGREGADOS GLB 1.00 11,365.59 1.00 7,178.65 63.16%
Y PIEDRA EN ACEMILA (APORTE)
9
151,552.3 100,738.1
COSTO DIRECTO TOTAL 66.47%
6 8

Tabla 12: Valorización de Aporte de Beneficiarios Acumulado según Presupuesto

Modificado.
CONCEPTO APORTE COMPROMETIDO %
AVANCE
PRESUPUESTO MODIFICADO
Unid. Cantidad Valor Parcial ACUMULADO
Estimado Cantidad Valorizado
S/.

S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar
detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar
detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar
detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 MATERIALES DE
4,751.25 4,751.25
CONSTRUCCION
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO 1,043.5
M3 0.35 365.25 1,043.57 365.25 100.00%
NORMAL MANUAL (APORTE) 8
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA M3 590.23 7.41 4,373.60 590.23 4,373.61 100.00%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT M3 58.99 0.21 12.39 58.99 12.39 100.00%
PROPIO (APORTE)
2.2 HERRAMIENTAS 2,031.85 2,031.86
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO 1,043.5
M3 1.00 1,043.58 1,043.58 1,043.58 100.00%
NORMAL MANUAL (APORTE) 8
EXCAVACION DE ZANJA HASTA
H=1.00m (APORTE)
% 249.18 1.00 249.18 249.19 249.19 100.00%
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA % 590.23 0.37 218.39 590.23 218.38 100.00%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT % 58.99 0.25 14.75 58.99 14.75 100.00%
PROPIO (APORTE)
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL (APORTE)
% 28.00 6.02 168.56 28.00 168.56 100.00%
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL % 28.00 12.05 337.40 28.00 337.40 100.00%
(APORTE)

2.3 EQUIPOS 409.00 409.01

NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA DIA 590.23 0.63 371.84 590.23 371.85 100.00%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT DIA 58.99 0.63 37.16 58.99 37.16 100.00%
PROPIO (APORTE)

2.4 MANO DE OBRA

63,784.41 63,784.39
(Adjuntar detalle)
a.- Mano de Obra
389.45 389.44
Calificada (MOC)
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA HH 590.23 0.33 194.78 590.23 194.77 100.00%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT HH 58.99 3.30 194.67 58.99 194.66 100.00%
PROPIO (APORTE)

b.- Mano de Obra No

63,394.96 63,394.95
Calificada (MONC)
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO 1,043.5
HH 33.47 34,928.62 1,043.57 34,928.28 100.00%
NORMAL MANUAL (APORTE) 8
EXCAVACION DE ZANJA HASTA
H=1.00m (APORTE)
HH 249.18 33.47 8,340.05 249.19 8,340.39 100.00%
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO CAMA DE PIEDRA HH 590.23 5.02 2,962.95 590.23 2,962.95 100.00%
MEDIANA e=10CM
NIVELACION, RELLENO Y
APISONADO INTERIOR C/MAT HH 58.99 5.02 296.13 58.99 296.13 100.00%
PROPIO (APORTE)
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL (APORTE)
HH 28.00 200.80 5,622.40 28.00 5,622.40 100.00%
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL HH 28.00 401.60 11,244.80 28.00 11,244.80 100.00%
(APORTE)
2.5 OTROS (FLETE, etc.)
29,761.67 29,761.67
(Adjuntar detalle)
FLETE RURAL DE ACEMILA PARA
TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 8,703.71 8,703.71 1.00 8,703.70 100.00%
PUNTA DE CARRETERA A VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y
DESCARGA TRANSP. DE MATERIALES GLB 1.00 7,256.96 7,256.96 1.00 7,256.96 100.00%
EN ACEMILA (APORTE)
FLETE RURAL DE ACEMILA TRANSP.
DE AGREGADO Y PIEDRA PUNTA DE GLB 1.00 6,622.36 6,622.36 1.00 6,622.36 100.00%
CARRETERA O CANTERA A VIVIENDA
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y
DESCARGA TRANSP. DE AGREGADOS GLB 1.00 7,178.64 7,178.64 1.00 7,178.65 100.00%
Y PIEDRA EN ACEMILA (APORTE)
100,738.1 100,738.1
COSTO DIRECTO TOTAL 100.00%
8 8

5.7. MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE EJECUTIVO POR REDUCCIÓN DE META FÍSICA

Mediante INFORME N° 022-2024/NE-1082-2101-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM con
fecha 23 de agosto del 2024, esta residencia realizó la solicitud de aprobación de la
MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE EJECUTIVO POR REDUCCIÓN DE META FÍSICA de 13
usuarios y/o beneficiarios según como se detallan 09 beneficiarios por renuncias voluntarias, 01
por fallecimiento y 03beneficiarios por no permanencia en la zona de intervención como se
muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 13: Relación de beneficiarios declarados como deductivos

N° CENTRO APELLIDO
ITEM NOMBRES DNI MOTIVO
VIVIENDA POBLADO PATERNO
CHOQUE Renuncia
01 03 Jaquicucho CAYETANO 04620361
ACUSTUPA voluntaria
RAMOS DE
02 04 Jaquicucho VICTORIA 01822729 Fallecimiento
ILLA
03 06 Jaquicucho RAMOS POMA VALENTINA 01818869 No
permanencia
en la zona de

N° CENTRO APELLIDO
ITEM NOMBRES DNI MOTIVO
VIVIENDA POBLADO PATERNO
intervención
Renuncia
04 08 Jaquicucho MACHACA COA EUGENIO 00449772
voluntaria
MAMANI DE Renuncia
05 09 Jaquicucho DOMINGA 01821444
CRUZ voluntaria
LARICO DE Renuncia
06 27 Nequentire MAXIMA 01816098
ALMENDRE voluntaria
Renuncia
07 28 Nequentire CRUZ CARITA BERNARDO 04652993
voluntaria
Renuncia
08 30 Nequentire CRUZ CRUZ MARGARITA 42068998
voluntaria
LARICO DE Renuncia
09 34 Quintani MAURICIA 01819496
CHINO voluntaria
Renuncia
10 35 Quintani PEÑA MAMANI GREGORIO 01820638
voluntaria
Renuncia
11 36 Quintani PEÑA MAMANI CLEMENTE 00438827
voluntaria
No
PEÑA permanencia
12 37 Quintani MARCELINA 48886481
MACHACA en la zona de
intervención
No
MAMANI permanencia
13 38 Quintani AGRIPINA 44690525
MAMANI en la zona de
intervención

Mediante INFORME Nº 017-2024/SUP - YFLV, de fecha 27 de agosto del 2024, el Supervisor del
proyecto, El Ing. Yony Francisco Laurente Vargas Aprobó la modificación del expediente ejecutivo
modificado por reducción de meta física de 13 beneficiarios, por lo que el NE devolvió al tesoro
público la S/ 448,217.13 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
DICIESIETE CON 13/100 soles).
Con CARTA-D00074-2024-VIVIENDA-VMVU-PNVR-3.2, de fecha del 14 de octubre del 2024 la
Unidad de Gestión Técnica APROBÓ la solicitud de la MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE
EJECUTIVO POR REDUCCIÓN DE META FÍSICA DE OBRA N° 01”, el cual se realizó según la
Resolución Directoral N°022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR de la “Guía Técnica, Financiera y
Social para la Ejecución y liquidación Final de las Intervenciones del Programa Nacional de
Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores”, modificándose así el presupuesto inicial
como se muestra:

Tabla 14: Presupuesto Base Inicial, Presupuesto Modificado y Reducción Meta Física

CUADRO COMPARATIVO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO REDUCCION DE

ITEMS DESCRIPCIÓN
INICIAL (S/.) MODIFICADO (S/.) META FESICA (S/.)

I. COSTO DIRECTO 1,566,928.99 1,068,742.18 498,186.81

II. COSTOS INDIRECTOS (CI) 202,939.00 202,094.50 844.50

II.1 TOTAL, DE GASTOS GENERALES 192,900.00 192,055.50 844.50

GASTOS GENERALES VARIABLES Y
II.1.1 71,692.04 70,847.54 844.50
FIJOS DEL PROYECTO
II.1.2 COSTO DE RESIDENTE DE OBRA 49,680.00 49,680.00 0.00

II.1.3 COSTO ASISTENTE DE RESIDENTE 18,000.00 18,000.00 0.00

COSTO TOTAL ASISTENTE

II.1.4 26,640.00 26,640.00 0.00
ADMINISTRATIVO

II.1.6 COSTO GESTOR SOCIAL 26,640.00 26,640.00 0.00

II.1.7 GASTOS FINANCIEROS 247.96 247.96 0.00

II.2 TOTAL, DE GASTOS DE GESTIÓN 10,039.00 10,039.00 0.00

GASTOS DE GESTIÓN DEL NÚCLEO

10,039.00 10,039.00 0.00
EJECUTOR

III. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,769,867.99 1,270,836.68 499,031.31

V. APORTES BENEFICIARIOS 151,552.36 100,738.18 50,814.18

MONTO A FINANCIAR PNVR

VI. 1,618,315.63 1,170,098.50 448,217.13
(TRANSFERENCIA A N.E.)

Mediante INFORME N° 044-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, de

fecha 15 de Octubre del 2024, se remitió el voucher de devolución al MVCS ADM. GRAL. RDR DS
195-2001-EF por deductivo de intervención el mismo que fue devuelto mediante comprobante de
pago, con número de cheque: 86345904 por un monto de S/ 448,217.13 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DICIESIETE CON 13/100 soles).

Tabla 15: Monto Presupuesto Inicial Aprobado con R.D.

MONTO INICIAL APROBADO CON R.D.

META MONTO MONTO APORTE DE
N°
INICIAL FINANCIAMIENTO FINANCIADO POR BENEFICIARIOS
INICIAL TOTAL PNVR INICIAL INICIAL
01 41 1,769,867.99 1,618,315.63 151,552.36

Tabla 16: Monto Presupuesto Modificado

MONTO MODIFICADO
MONTO MONTO MONTO A
APORTE DE META A META
FINANCIAMIENTO FINANCIADO DEVOLVER
BENEFICIARIOS DEDUCIR FINAL
TOTAL POR PNVR POR EL NE
MODIFICADO
MODIFICADO MODIFICADO
1,270,836.68 1,170,098.50 100,738.18 448,217.13 13 28

5.8. MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO NO SUSTANCIAL

Se ha elaborado el EXPEDIENTE EJECUTIVO NO SUSTANCIAL para las partidas
complementarias para la realización de mejoras de los módulos habitacionales, el cual se justifica
en función de la necesidad de complementar y optimizar los componentes del módulo habitacional.
Esta justificación se basa en los ahorros generados durante la ejecución de la intervención, de
acuerdo con lo establecido en la RD 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR de la “Guía Técnica,
Financiera y Social para la Ejecución y liquidación Final de las Intervenciones del Programa
Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores”, en el numeral VI de la Guía
de la Intervención: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, 6.1. ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN, específicamente en el inciso 6.1.12. Intereses, penalidades y ahorros del Núcleo
Ejecutor (NE), que indica:

“Los intereses, ahorros y penalidades retenidas por el NE son consideradas devoluciones

que podrán utilizarse en el costo directo de la intervención con el fin de cubrir desfases
presupuestales y/o modificaciones no sustanciales”.

Así mismo a solicitud de la Residencia mediante INFORME N° 069-2024/NE-1082-2113-2023-

178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM de fecha 08 de noviembre del 2024, con Aprobación de la
supervisión mediante CARTA N° 046-2024/SUP-YFLV en fecha de 13 de noviembre del 2024 se
realizó el EXPEDIENTE EJECUTIVO NO SUSTANCIAL por el monto de S/. 76,388.29 (SETENTA
SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 29/100 SOLES) el mismo que se ejecutó al
100% dentro del plazo de ejecución de obra.
Las mejoras implementadas fueron las siguientes:
5.8.1. PINTURAS
01.01 Pintura satinada en muros interiores (dos manos):
Se aplicó pintura satinada en los muros interiores para proteger el enlucido de adobe contra la
humedad natural y mejorar el confort térmico y acústico dentro del módulo habitacional. Esta
pintura evita la fuga de calor, absorbe el ruido y, por su resistencia al desgaste y facilidad de
limpieza, facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil de los acabados interiores.
01.02 Pintura satinada en muros exteriores:
Se aplicó pintura satinada en los muros exteriores para proteger el enlucido de yeso de la
humedad, granizo, lluvias y otros agentes externos agresivos presentes en la zona. Esta medida

garantiza la durabilidad de las viviendas, evitando el deterioro prematuro de los muros de adobe y
el fisuramiento del enlucido de yeso, al crear una barrera impermeable contra el agua y la
humedad.
01.03 Pintura satinada en zócalo de cemento y derrames (dos manos):
Se aplicaron dos manos de pintura satinada en el zócalo de cemento, parte crítica de la estructura
expuesta directamente a la humedad y otros agentes externos. La pintura actúa como
impermeabilizante, previniendo la absorción de agua por el zócalo y los muros adyacentes,
protegiendo así la estructura de adobe del interior. Además, ofrece resistencia a mohos y hongos,
contribuyendo a la durabilidad del zócalo y reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo.
5.8.2. ACCESORIOS DE PUERTA DE MADERA
02.01 Instalación de tope de puerta:
Se instalaron topes en las puertas de los módulos habitacionales para proteger el enlucido de yeso
en las paredes interiores de los daños ocasionados por golpes de las puertas, cerraduras o
jaladores. Esta acción evita desprendimientos, rajaduras y daños en el enlucido y en el muro de
adobe, además de proteger la hoja de la puerta, la cerradura, las bisagras y el marco, prolongando
la vida útil de estos componentes y manteniendo la integridad de los acabados interiores.
5.8.3. ACCESORIOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA
03.01 Tapajunta de madera de 4 cm x 1 cm:
Se instalaron tapajuntas de madera en la unión entre el tabique con placa de yeso y los marcos de
madera de las puertas, así como entre el enlucido de yeso y los marcos de las contraventanas de
madera contraplacada. Esta medida cubrió las uniones, evitando daños en la superficie de los
acabados y protegiendo los marcos de madera, mejorando la estética y terminación de las
carpinterías y ofreciendo un acabado más duradero y uniforme.
03.02 Rodón de madera de 1/2" x 1/2":
Se instalaron rodones de madera como acabado final en los marcos interiores de las puertas
ubicadas en tabiques con placa de yeso. Estos rodones protegieron la unión entre el tabique y el
marco de la puerta, evitando fisuras y desprendimientos en el enlucido, y mejoraron la apariencia
interior del módulo habitacional, contribuyendo a la durabilidad de los acabados.

5.8.4. PROTECTOR DE FOCO PARA PARED EXTERIOR

04.01 Protector de foco para pared exterior:
Se implementaron protectores de foco para la iluminación exterior mediante el uso de faroles tipo
candelabro empotrados en el área de la vereda. Esta medida protegerá las luminarias de
impactos, polvo y humedad, prolongando su vida útil, asegurando un funcionamiento óptimo y
mejorando la seguridad eléctrica de las viviendas al evitar riesgos de cortocircuitos o incendios
durante las épocas de lluvias y granizadas.

5.8.5. RECUBRIMIENTO DE CERA EN PISOS

05.01 Recubrimiento de piso con cera color rojo:
Se aplicó cera acrílica de color rojo sobre el piso de cemento frotachado para protegerlo del alto
tránsito, abrasión y humedad, prolongando su vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento.
Además, la cera proporcionó un acabado final al piso, mejorando su apariencia y brindando un
aspecto más cálido y acogedor al interior del módulo habitacional, facilitando su limpieza y
mantenimiento.
Estas mejoras, ya ejecutadas, incrementaron significativamente la calidad, seguridad y durabilidad
de los módulos habitacionales, optimizando el uso de los recursos disponibles gracias a los
ahorros generados durante la ejecución del proyecto. Cada una de las acciones emprendidas
respondió a necesidades específicas identificadas en el contexto de la intervención y aseguró que
las viviendas cumplieran con los estándares adecuados para satisfacer las necesidades de los
beneficiarios a largo plazo.

5.8.6. CANTONERA DE ALUMINIO PARA PISO

06.01 cantonera de aluminio P1:
Se ha realizado la instalación cantonera de perfil de aluminio de 1 ½”x1 ¼” en el acceso de la P1 con
el fin de evitar el desmoronamiento en el desnivel del acceso desde exterior al módulo habitacional.

5.8.7. JALADOR DE PUERTA

07.01 Jalador de puerta P1:
Se ha realizado la instalación de jalador de acero inoxidable en la puerta exterior de madera P1, para
garantizar la mejor operatividad de la cerradura de 03 golpes durante el tiempo de uso.

Tabla 17: Valorización de Avance de Partidas Complementarias

PRESUPUESTO EXPEDIENTE
VALORIZACION
EJECUTIVO NO SUSTANCIAL
ITEM DESCRIPCION
METRA %
UND P.U. PARCIAL METRADO VALORIZ. (S/.)
DO AVANCE
01.00 PINTURAS 48,816.20
PINTURA SATINADO EN
01.01 M2 1,845.47 11.56 21,333.63 1,845.47 21,333.63 100.00%
MUROS INTERIORES
PINTURA SATINADO EN
01.02 M2 1,400.53 11.86 16,610.29 1,400.53 16,610.29 100.00%
MUROS EXTERIORES
PINTURA SATINADO EN
01.03 ZOCALO DE CEMENTO Y M2 583.59 18.63 10,872.28 583.59 10,872.28 100.00%
DERRAMES DOS MANOS
ACCESORIOS DE PUERTA
02.00 3,765.72
DE MADERA P1, P2 Y P3
INSTALACION DE TOPE DE
02.01 UND 28.00 39.6 1,108.80 28.00 1,108.80 100.00%
PUERTA P1
INSTALACION DE TOPE DE
02.02 UND 84.00 31.63 2,656.92 84.00 2,656.92 100.00%
PUERTA P2,P3

ACCESORIOS PARA
03.00 17,113.62
CARPINTERIA DE MADERA
TAPAJUNTA DE MADERA DE
03.01 M 586.88 11.2 6,573.06 586.88 6,573.06 100.00%
3CM x 1CM
RODON DE MADERA DE 1/2"
03.02 1,144.36 7.32 8,376.72 1,144.36 8,376.72 100.00%
x 1/2" M
LAQUEADO Y BARNIZADO
03.03 FINAL DE LA COLUMNA DE UND 28.00 38.64 1,081.92 28.00 1,081.92 100.00%
MADERA DE 2.8 M X 5" X 5"
LAQUEADO Y BARNIZADO
03.04 FINAL DE LA VIGAS DE UND 28.00 38.64 1,081.92 28.00 1,081.92 100.00%
MADERA DE 2" X 4"
PROTECTOR DE FOCO
04.00 2,011.52
PARA PARED EXTERIOR
PROTECTOR DE FOCO
04.01 UND 28.00 71.84 2,011.52 28.00 2,011.52 100.00%
PARA PARED EXTERIOR
RECUBRIMIENTO DE CERA
05.00 3,619.53
EN PISOS
RECUBRIMIENTO DE PISO
05.01 M2 641.76 5.64 3,619.53 641.76 3,619.53 100.00%
CON CERA COLOR ROJO
CANTONERA DE ALUMINIO
06.00 368.42
PARA PISO
CANTONERA DE ALUMINIO
05.01 M 23.80 15.48 368.42 23.80 368.42 100.00%
P1
07.00 JALADOR DE PUERTA 693.28
PUERTA P1 UND 28.00 24.76 693.28 28.00 693.28 100.00%
COSTO DIRECTO 76,388.29 76,388.28 100.00%

5.9. PROBLEMAS TÉCNICOS RESUELTOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN:

Durante la ejecución de la intervención, se presentaron algunos problemas técnicos que fueron
resueltos en campo en coordinación con el Supervisor y el Monitor Técnico. El problema más
significativo fue la ausencia de un Maestro de Obra.
La contratación de un Maestro de Obra no fue aprobada por los Monitores encargados del
monitoreo del Convenio N.º 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR, bajo la justificación de que la
ejecución física de la intervención se realizó mediante la modalidad de destajo, para la cual no se
requiere un Maestro de Obra. Sin embargo, esta justificación no se ajustó a la realidad de la
intervención, ya que la mayoría de los destajistas eran de la zona y se evidenció una falta de mano
de obra calificada en la etapa de excavación de vaciado de cimientos y sobre cimientos, asentado
de muros de adobe.
Debido a esta situación, se requirió un mayor control y supervisión en el sitio. El control de calidad
de la ejecución de las partidas y las funciones propias de un Maestro de Obra tuvieron que ser
asumidas por esta residencia y el equipo técnico. Esto implicó:
 Supervisión directa y constante de los destajistas para asegurar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
 Capacitación en sitio para los trabajadores locales, orientándolos en las técnicas
constructivas adecuadas y en el uso correcto de los materiales.
 Reasignación de tareas y responsabilidades dentro del equipo técnico para cubrir las
funciones del Maestro de Obra.
Gracias a estas medidas, se logró resolver el problema sin afectar significativamente el
cronograma de la intervención ni la calidad de los trabajos realizados. No obstante, es importante
resaltar la necesidad de contar con un Maestro de Obra en futuras intervenciones similares,

especialmente en zonas donde la mano de obra calificada es escasa, para asegurar una gestión
óptima y eficiente de los recursos humanos y materiales.

5.10. CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO Y LA GUÍA DE EJECUCIÓN

Se ha cumplido con lo establecido en el expediente ejecutivo aprobado y la la “Guía Técnica,
Financiera y Social para la Ejecución y liquidación Final de las Intervenciones del Programa
Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores”, incluidas sus modificatorias.
Todas las actividades realizadas y las modificaciones propuestas se enmarcan dentro de los
lineamientos y normas estipuladas, garantizando el cumplimiento de los procedimientos.
Asimismo, se ha respetado fielmente el alcance original del proyecto, asegurando que las mejoras
y partidas complementarias propuestas no alteren los objetivos generales ni los criterios técnicos
establecidos en el expediente ejecutivo.
6. RESPECTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA
6.1. DESEMBOLSOS
Con la firma del convenio de cooperación entre el Núcleo Ejecutor y el Programa Nacional de
Vivienda Rural (PNVR), el PNVR realizó los desembolsos correspondientes a la cuenta del
proyecto para dar inicio a la ejecución física de la obra. Estos fondos permitieron cubrir los costos
iniciales y asegurar el avance del proyecto conforme a la Programación de Obra. A continuación,
se detalla la distribución de los desembolsos efectuados:
Tabla 18: Desembolso transferido al Núcleo Ejecutor
N° DE CUENTA ENTIDAD
TIPO DESEMBOLSO FECHA Nº C/P IMPORTE
BANCARIA BANCARIA

NE 26/03/2024 5215 S/. 1,618,315.63 00-706-005692 Banco de la Nación

MONTO TOTAL TRANSFERIDO DEL PNVR S/. 1,618,315.63

6.2. DE LAS AUTORIZACIONES DE GASTO

Durante la ejecución de la intervención se realizaron 07 Autorizaciones de Gastos (Formato N°06),
las cuales fueron retiradas por el Núcleo Ejecutor y el Residente de Intervención. Estas
autorizaciones cubrieron los pagos correspondientes a mano de obra calificada y no calificada,
materiales, herramientas, equipos, fletes y costos indirectos. Para asegurar la adecuada gestión
de los recursos, se implementó un control de ingreso a almacén de obra, donde se registraron los
materiales y herramientas adquiridos, respaldados por las guías de remisión emitidas por los
proveedores que ganaron la buena pro. Antes de cada adquisición, el Núcleo Ejecutor realizó una
tabla comparativa de las cotizaciones, asegurando la selección de la oferta más competitiva y
eficiente para la intervención.
Tabla 19: Cantidad total de Autorizaciones de gasto solicitados y rendidos

AUTORIZACIÓN MONTO
MONTO FECHA DE
DE GASTOS AUTORIZADO DIFERENCIA CONDICIÓN
RENDIDO S/ AUTORIZACIÓN
N° S/

1 S/ 82,701.46 S/ 82,161.32 S/ 540.14 20/09/2024 Rendida

Devolución por Reducción de
2 S/ 448,217.13 S/ 448,217.13 S/ 0.00 15/10/2024
Meta Física
3 S/ 248,925.32 S/ 248,925.32 S/ 0.00 18/10/2024 Rendida

4 S/ 76,588.76 S/ 76,588.76 S/ 0.00 25/10/2024 Rendida

5 S/ 155,800.10 S/ 153,755.92 S/ 2,044.18 20/11/2024 Rendida
6 S/ 327,726.45 S/ 327,325.35 S/ 401.10 06/12/2024 Rendida
7 S/ 280,625.33 S/ 280,611.33 S/ 14.00 19/12/2024 Devolución por saldo de obra

TOTAL, DE AUTORIZADOS DE GASTOS S/ 888,756.67

GASTOS FINANCIEROS ITF S/ 329.40
APORTE NE. S/ 100,738.18
TOTAL, DE GASTOS EJECUTADO LIQUIDADO S/ 989,824.25

6.2.1. DE LAS DIFERENCIAS EN LAS AUTORIZACIONES DE GASTO

La justificación de las diferencias en las autorizaciones de gasto se explica a continuación:
 Autorización de gasto N° 01 (S/ 82,701.46) y Rendición de gastos N° 01 (S/
82,161.32): La diferencia de S/ 540.14 se debe a la anulación del cheque por no recoger
por parte del almacenero guardián del Sr. SANTILLA MERUVIA Joshep Christan
 Autorización de gasto N° 05 (S/ 155,800.10) y Rendición de gastos N° 05 (S/
153,755.92): La diferencia de S/ 2,044.18 se debe a la aplicación de penalidad a la
valorización del mes de setiembre del Residente S/.1,391.04 y la falta de recojo de
cheques de pago SCTR PENSION S/. 326.57, SCTR SALUD S/ 326.57 correspondiente al
mes de octubre del 2024.
 Autorización de gasto N° 07 (S/ 280,625.33) y Rendición de gastos N° 07 (S/
280,611.33): Este autorizado corresponde a la devolución por saldo de intervención. y la
diferencia de S/. 14.00 por ITF.

6.3. DEVOLUCIONES
Durante la ejecución de la intervención se realizaron dos devoluciones. La primera correspondió a
la Devolución por reducción de meta física, la segunda a la Devolución de saldo de
intervención y tercer depósito por aplicación de penalidad en la etapa de liquidación del informe
final, En total, se ha devuelto un monto de S/. 729,229.56 a la cuenta N° 00-000-296201 del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del Banco de la Nación,
como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 20: Devoluciones por reducción de meta física y saldo de intervención

MEDIO DE N° DE
DEPOSITO A FAVOR DE: MONTO (S/.) FECHA CONCEPTO
PAGO OPERACIÓN
MVCS ADM. GRAL. DEPOSITO NÚMERO DE S/ 448,217.13 15/10/2024 Devolución

por
CHEQUE:
RDR D.S. 195-2001-EF A CUENTA reducción de
86345904
meta física
NÚMERO DE Devolución
MVCS ADM. GRAL. DEPOSITO
CHEQUE: S/ 280,611.33 19/12/2024 de saldo de
RDR D.S. 195-2001-EF A CUENTA
86346070 intervención
Deposito por
NÚMERO DE aplicación
MVCS ADM. GRAL. DEPOSITO
TRANACCION: S/ 401.10 28/12/2024 de
RDR D.S. 195-2001-EF A CUENTA
0870 penalidades
a los PNE
MONTO ACUMULADO POR DEVOLUCIONES S/ 729,229.56

6.4. MODIFICACIONES DE SERVICIOS Y/O INSUMOS

Las modificaciones de insumos en la intervención han sido no sustanciales y orientadas a mejorar
los módulos habitacionales, utilizando los saldos de obra de acuerdo con la directiva de ejecución.
Estas modificaciones incluyen ajustes en el rendimiento de materiales en diversas partidas, para lo
cual se justificó y solicitó autorización para la adquisición de materiales con cantidades menores o
insuficientes, la incorporación de materiales nuevos necesarios para la ejecución, y la compra de
materiales con costos unitarios más altos que los contemplados en el expediente técnico debido a
precios de mercado superiores en la zona de intervención. También se realizaron cambios de
materiales, todo con autorización de la supervisión y aprobación de los representantes del Núcleo
Ejecutor (NE), garantizando así el cumplimiento de las metas del proyecto con los insumos
necesarios.

6.4.1. CAMBIO DE SERVICIO DE: CAMIÓN 4 M3 VEHÍCULO DE TRANSPORTE PERSONAL A CAMIONETA

4X4 PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
El 12 de julio de 2024, en una reunión entre los representantes del Núcleo Ejecutor, el
Supervisor de la intervención, el Residente, el Gestor Social y el Equipo Técnico, se acordó
la necesidad de cambiar el Camión 4 m³ Vehículo de Transporte Personal por una
Camioneta 4x4 para Transporte del Personal Técnico y Administrativo. Esta decisión
fue unánimemente respaldada por el Núcleo Ejecutor y los beneficiarios y quedó
documentada en libro de Actas firmada por todos los presentes.
La solicitud para este cambio se registró en el asiento N°023 del cuaderno de incidencias, y
fue aprobada en el asiento N°025 del cuaderno de obra por el Supervisor de la Intervención.
Además, el cambio fue detallado en el Informe N°
08-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM y aprobado mediante la
carta N° 011-2024/SUPERVISOR-YFLV del Supervisor de la Intervención.
Este cambio se fundamenta en la verificación de los gastos generales del expediente
ejecutivo, donde se identificó la contratación de un Camión 4 m³ en el ítem A.1.3 para el
transporte del equipo técnico y administrativo. Sin embargo, este vehículo está diseñado
principalmente para el transporte de mercancías en zonas urbanas, con una capacidad

limitada a 3 personas (piloto + 2 pasajeros), insuficiente para el equipo de 5 personas que

requiere la intervención (incluido al residente, asistente administrativo, gestor social,
asistente de residente y almacenero–guardián). Además, las características del camión no
son adecuadas para acceder a las zonas no asfaltadas y de difícil acceso donde se
ejecutan los módulos habitacionales.
Por ello, se propuso la contratación de una Camioneta Pick Up 4x4 doble cabina, que
cumple con los requisitos de la intervención, ya que ofrece:
 Uso multifuncional: Transporte de carga y pasajeros simultáneamente.
 Capacidad adecuada: 5 asientos (piloto + 4 pasajeros).
 Características adaptadas: Tracción en las cuatro ruedas, permitiendo desplazarse en
terrenos difíciles como los acceso estrecho, topografía accidentada y presencia de
bofedales en zona Jaquicucho, Quintani, Kairani...
 Camioneta Pick Up 4x4 doble Cabina, por su versatilidad y capacidad, ofrece una mayor
seguridad y facilidad de acceso a las zonas accidentadas de intervención, optimizando así
el transporte del personal y mejorando la eficiencia en la ejecución de los módulos
habitacionales.

6.4.2. CAMBIO DE INSUMO DE PLANCHA GALVANIZADA E= 0.3 MM 1.20 X 2.40 POR CUMBRERA
ALUZIN e = 0.35mm 4.10x0.40m S/DISEÑO
El 03 de setiembre del 2024, los representantes del Núcleo Ejecutor, beneficiarios, el
Supervisor, y el equipo técnico, administrativo y social del NE Convenio N.º 1082-2113-
2023-178-PUN/VMVU/PNVR firmaron el Acta de Solicitud de Cambio de Insumo para
modificar la Plancha Galvanizada E= 0.3 mm 1.20 x 2.40 a Cumbrera aluzin e = 0.35
mm 4.10x0.40m S/DISEÑO.
Mediante el Informe N° 015-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-
DMM, emitido en la misma fecha, el Residente de la Intervención procedió con la
unificación y cambio del insumo Plancha Galvanizada E= 0.3 mm 1.20 x 2.40 a
Cumbrera aluzin e = 0.35 mm 4.10x0.40m S/DISEÑO, con el objetivo de asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y el logro de las metas de la intervención.
El expediente ejecutivo especificaba el uso de Plancha Galvanizada E= 0.4 mm 1.20 x
2.40 junto con insumos de pintura para la partida 06.02 Cumbrera de Plancha
Galvanizada con Pintura Epóxica e=0.4mm. Sin embargo, al no encontrar disponible
comercialmente este insumo, se optó por el cambio a Cumbrera aluzin e = 0.35 mm
4.10x0.40m S/DISEÑO, que cumple con los requisitos de y espesores especificados.
Este cambio fue debidamente aprobado por el Supervisor de la Intervención mediante el
Informe N° 021-2024/SUPER-YFLV.

6.4.3. CAMBIO DE INSUMO DE CALAMINA PLANCHA GALVANIZADA DE 11 CANALES

PREPINTADA O ALUZING O SIMILAR POR CALAMINA PLANCHA ONDULADA ALUZINC DE E
= 0.40MM, DIMENSION 3.60x1.10M
El 03 de setiembre de 2024, los representantes del Núcleo Ejecutor, beneficiarios,
supervisor y todo el equipo técnico, administrativo y social del NE Convenio N.º 1082-
2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR firmaron el Acta de Solicitud de Cambio de
Insumo, para sustituir la Calamina Plancha Galvanizada de 11 Canales Prepintada o
Aluzing o Similar Por Calamina Plancha Ondulada Aluzinc de E = 0.40mm, Dimensión
3.60x1.10m
El 08 Julio del 2024, el Residente de la Intervención Mediante el Informe N° 014-
2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó el cambio de
insumo. La justificación principal se basa en que el insumo originalmente especificado
no estaba disponible comercialmente en la zona de intervención según las
características de espesor y peso requeridas en el expediente ejecutivo.
Para cubrir el costo adicional del nuevo insumo, se emplearon recursos destinados
inicialmente para pintura epóxica, lija y equipo de compresora, que no son necesarios
con la nueva calamina prepintada. Este cambio se solicitó a pedido de los
beneficiarios y representantes del Núcleo Ejecutor, quienes buscaban una mayor
durabilidad en los módulos habitacionales.
Las cotizaciones de mercado confirmaron que la Calamina Plancha Galvanizada de 11
Canales Prepintada o Aluzing o Similar no cumple con las especificaciones técnicas,
mientras que el nuevo insumo propuesto, Calamina Plancha Ondulada Aluzinc de E =
0.40mm, Dimensión 3.60x1.10m cumple con los requisitos de las especificaciones
técnicas, planos del expediente ejecutivo. Este cambio fue aprobado por el
Supervisor de la Intervención mediante el Informe N° 021-2024/SUP-YFLV.

6.4.4. MODIFICACIÓN DEL PLANO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El 05 de Noviembre de 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe N°
070-2024/NE-1082-2101-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM,se solicitó la
aprobación para la reubicación de las tuberías eléctricas. Las tuberías, originalmente
planificadas para ser instaladas en muros de adobe, se reubicaron en la tabiquería de
paneles de yeso (driwall) para mejorar la protección de los ductos y circuitos
eléctricos. Este cambio fue aprobado por el Supervisor de la Intervención mediante el
Informe N° 036A-2024/SUP-YFLV.

Ilustración 1: PLANO MODIFICADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6.5. INSUMOS REQUERIDOS CON MAYOR CANTIDAD

6.5.1. MAYOR CANTIDAD DE LOS INSUMOS PIEDRA GRANDE DE 8”
El 20 de julio del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de Sustento
N° 002-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la
aprobación para el incremento de cantidad de los insumos PIEDRA GRANDE DE 8” debido
a que las cantidades inicialmente aprobadas en el expediente ejecutivo resultaron
insuficientes para cubrir las necesidades de la intervención como son los 28 módulos, lo
que implicó un incremento de 6.10 m3 sobre lo programado.

Tabla 21: Cuadro de Insumos: Mayor Cantidad de Piedra Grande

PRESUPUESTO SEGÚN
EXPEDIENTE EJECUTIVO ADQUISICION REAL DE
MODIFICADO POR REDUCCION INSUMOS CON DOCUMENTOS DIFERENCIA
DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND. DE META FISICA DE
PRESUP.
CANTIDAD
PU TOTAL PU TOTAL
CANT. CANT.
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
PIEDRA
1.00 GRANDE DE M3 203.90 57.00 11,622.18 210.00 49.00 10,290.00 -6.10 S/ 1,332.18
8"
S/ 1,332.18

En este caso no se tiene la diferencia presupuestal, pero sin embargo por mayor cantidad
de adquisición 6.10 m3 de piedra grande su costo equivalente de adquisición – S/. 299.00

es menor al costo programado en el expediente ejecutivo motivo por el cual no ha

requerido la justificación para cubrir el gasto presupuestal de otra fuente y/o saldos de
ahorros.

6.5.2. MAYOR CANTIDAD EN INSUMOS DE TUBO PVC DE 1/2".

El 14 de Julio del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de Sustento N°
001-2024/ NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la aprobación
para el incremento en la cantidad de TUBO PVC DE 1/2". debido a que las cantidades
aprobadas originalmente en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes para cubrir las
necesidades de la intervención.
Los insumos TUBO PVC DE 1/2" con incremento en cantidad fueron debido a que las
cantidades inicialmente aprobadas en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes para
cubrir las necesidades de la intervención como son los 28 módulos, lo que implicó un
incremento de 13.50 und sobre lo programado.

Tabla 22: Cuadro de Insumos: Mayor Cantidad en insumos para TUBO PVC DE 1/2"
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

1.00 TUBO PVC DE 1/2" UND 33.50 13.00 435.56 47.00 10.00 470.00 -13.50 -S/ 34.44

-S/ 34.44

La diferencia presupuestal de -S/ 34.44 fue cubierta mediante ahorros generados en la adquisición
de los insumos asfalto liquido RC – 250 en el cual se obtuvo un ahorro de S/ 149.25

Tabla 23: Cuadro de Ahorros Generados en Otros Insumos TUBO PVC DE 1/2"
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

1.00 ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 44.46 18.00 800.25 42.00 15.50 651.00 2.46 S/ 149.25

PRESERVANTE PARA
2.00 GAL 33.16 30.00 994.85 30.00 23.00 690.00 3.16 S/ 304.85
MADERA
S/ 454.10

Los ahorros generados fueron suficientes para cubrir el costo de mayor cantidad de insumos de
TUBO PVC DE 1/2" . Este incremento fue aprobado por el Supervisor de la Intervención mediante
el Informe de Aprobacion N° 001-2024/SUP – YFLV.

6.5.3. MAYOR CANTIDAD DE LOS INSUMOS POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE 1.20X2.40M

El 11 de Setiembre del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de
sustento N° 004- 2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la
aprobación para el incremento de cantidad de los insumos POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE
1.20X2.40M debido a que las cantidades inicialmente aprobadas en el expediente ejecutivo
resultaron insuficientes para cubrir las necesidades de la intervención como son los 28
módulos, lo que implicó un incremento de 3.74 und. sobre lo programado.

Tabla 24: Cuadro de Insumos: Mayor Cantidad de POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE

1.20X2.40M
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

POLIESTIRENO EXPANDIDO
1.00 UND 44.91 18.00 808.37 44.00 12.00 528.00 0.91 S/ 280.37
DE 1" D=10 DE 1.20X2.40M

2.00 POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE 1.20X2.40M

UND 206.26 18.50 3,815.80 210.00 18.50 3,885.00 -3.74 -S/ 69.20

S/ 211.17

En este caso no se tiene la diferencia presupuestal en este grupo de contratación, pero sin
embargo por mayor cantidad de adquisición 3.74 und de POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE
1.20X2.40M su costo equivalente de adquisición – S/. 69.20 el mismo que se ha cubierto
con los ahorros generados en la adquisición POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" D=10
DE 1.20X2.40M y el monto generado como ahorro es de S/. 280.37 lo cual es suficiente
para cubrir el costo de mayor adquisición POLIESTIRENO DE 2" D=10 DE 1.20X2.40M. el
mismos que ha sido aprobado por el supervisor de la intervención por ser variaciones no
sustanciales…

6.5.4. MAYOR CANTIDAD DE LOS INSUMOS ARENA FINA

El 20 de julio del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de sustento
N° 003-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la
aprobación para el incremento de cantidad de los insumos ARENA FINA debido a que las
cantidades inicialmente aprobadas en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes para
cubrir las necesidades de la intervención como son los 28 módulos, lo que implicó un
incremento de 6.62 m3 sobre lo programado.

Tabla 225: Cuadro de Insumos: Mayor Cantidad de Arena fina

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

1.00 ARENA FINA M3 15.38 80.00 1,230.25 22.00 46.00 1,012.00 -6.62 S/ 218.25

S/ 218.25

En este caso no se tiene la diferencia presupuestal, pero sin embargo por mayor cantidad
de adquisición 6.62 m3 de arena fina su costo equivalente de adquisición – S/. 304.61 es
menor al costo programado en el expediente ejecutivo motivo por el cual no ha requerido
la justificación para cubrir el gasto presupuestal de otra fuente y/o saldos de ahorros, el
mismos que ha sido aprobado por el supervisor por ser variaciones no sustanciales.

6.5.5. MAYOR CANTIDAD EN INSUMOS DE OCRE.

El 24 de Octubre del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de sustento
N° 010-2024/ NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la aprobación
para el incremento en la cantidad de OCRE. debido a que las cantidades aprobadas
originalmente en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes para cubrir las necesidades
de la intervención.
El insumo OCRE con incremento en cantidad fue debido a que las cantidades inicialmente
aprobadas en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes para cubrir las necesidades de
la intervención como son los 28 módulos, lo que implicó un incremento de 54.95 kg sobre lo
programado.

Tabla 26: Cuadro de Insumos: Mayor Cantidad en insumos para OCRE

1.00 OCRE KG 118.05 7.00 826.32 173.00 7.00 1,211.00 -54.95 -S/ 384.68

-S/ 384.68

La diferencia presupuestal de -S/ 384.68 fue cubierta mediante ahorros generados en la

adquisición de los insumos IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO EN POLVO X 1KG, en el cual
se obtuvo un ahorro de S/ 1,418.80

Tabla 237: Cuadro de Ahorros Generados en Otros Insumos para OCRE

IMPERMEABILIZANTE DE
1.00 BOL 565.26 7.00 3,956.80 564.00 4.50 2,538.00 1.26 S/ 1,418.80
CONCRETO EN POLVO x 1KG

S/ 1,418.80

Los ahorros generados fueron suficientes para cubrir el costo de mayor cantidad de insumos de
OCRE, Este incremento fue aprobado por el Supervisor de la Intervención mediante el Informe de
Aprobación N° 24-2024/SUP-YFLV.

6.5.6. MAYOR CANTIDAD DE LOS INSUMOS TUBERIA PVC SAP C-5 Ø = 3”

El 05 de noviembre del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de Sustento
N° 011-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la aprobación
para el incremento de cantidad de los insumos TUBERIA PVC SAP C-5 Ø = 3” debido a que las
cantidades inicialmente aprobadas en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes para
cubrir las necesidades de la intervención como son los 28 módulos, lo que implicó un
incremento de 2.80 m sobre lo programado.

Tabla 2824: Cuadro de Insumos: Mayor cantidad en insumos TUBERIA PVC SAP C-5 Ø = 3”
PRESUPUESTO SEGÚN ADQUISICION REAL DE
EXPEDIENTE EJECUTIVO INSUMOS CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
PU TOTAL DE CANTIDAD PRESUP.
CANT. CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)
(S/.) (S/.)
CODO PVC-SAP C-5 Ø=3"
1.00 UND 168.00 15.00 2,520.00 168.00 6.50 1,092.00 0.00 S/ 1,428.00
X 90°
TUBERIA PVC-SAP C-5
2.00 M 207.20 15.00 3,108.00 210.00 13.00 2,730.00 -2.80 S/ 378.00
Ø=3"

3.00 PEGAMENTO PARA PVC GALON 2.24 110.00 246.40 2.00 95.00 190.00 0.24 S/ 56.40

S/ 1,862.40

En este caso no se tiene la diferencia presupuestal, pero sin embargo por mayor cantidad
de adquisición 2.80 m de TUBERIA PVC SAP C-5 Ø = 3” su costo equivalente de
adquisición – S/. 36.40 es menor al costo programado en el expediente ejecutivo del grupo
de insumos en adquisición motivo por el cual no ha requerido la justificación para cubrir el
gasto presupuestal de otra fuente y/o saldos de ahorros, el mismos que ha sido aprobado
por el supervisor por ser variaciones no sustanciales.
6.5.7. MAYOR CANTIDAD DE LOS INSUMOS DE BARNIZ MARINO

El 19 de Octubre del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe N°

009-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la aprobación para
el incremento de cantidad de los insumos BARNIZ MARINO debido a que las cantidades
inicialmente aprobadas en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes para cubrir las
necesidades de la intervención como son los 28 módulos, lo que implicó un incremento de 4.40
m sobre lo programado.

Tabla 29: Cuadro de Insumos: Mayor cantidad en insumo BARNIZ MARINO

1.00 THINNER gal 24.33 25.00 608.30 10.00 20.00 200.00 14.33 S/ 408.30

2.00 BARNIZ MARINO gal 2.60 60.00 156.24 7.00 60.00 420.00 -4.40 -S/ 263.76

ALCOHOL ETILICO 96° DE

3.00 und 112.00 14.00 1,568.00 50.00 10.00 500.00 62.00 S/ 1,068.00
1000 ML
S/ 1,212.54

En este caso no se tiene la diferencia presupuestal, pero sin embargo por mayor cantidad
de adquisición 4.40 gal de BARNIZ MARINO su costo equivalente de adquisición – S/.
263.76 es menor al costo programado en el expediente ejecutivo del grupo de insumos en
adquisición motivo por el cual no ha requerido la justificación para cubrir el gasto
presupuestal de otra fuente y/o saldos de ahorros, el mismos que ha sido aprobado por el
supervisor por ser variaciones no sustanciales.

6.5.8. MAYOR CANTIDAD DE LOS INSUMOS DE TORNILLO SPACK DE ¼”x 2”, TORNILLO SPACK DE
¼”x 4”
El 06 de Noviembre del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de sustento
N° 012-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la aprobación
para la adquisición de los insumos TORNILLO SPACK DE ¼”x 2”, TORNILLO SPACK DE ¼”x
4” debido a que dichos insumos no se han considerado en el presupuesto según contempla en
los detalles de los planos aprobadas en el expediente ejecutivo lo cual es indispensables su
adquisición para cubrir las necesidades de la intervención como son los 28 módulos, lo que
implicó un su adquisición según como se detalla en cuadro siguiente:

Tabla 30: Cuadro de Insumos: Mayor cantidad en insumos TORNILLO SPACK DE ¼”x 2”,
TORNILLO SPACK DE ¼”x 4”.
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

TORNILLO SPACK DE 1/4"

1.00 UND 0.00 0.00 0.00 492.00 0.40 196.80 -492.00 -S/ 196.80
X2"

TORNILLO SPACK DE 1/4"

2.00 UND 0.00 0.00 0.00 738.00 0.70 516.60 -738.00 -S/ 516.60
X4"

-S/ 713.40

La falta presupuestal de -S/ 713.40 fue cubierta mediante ahorros generados en la adquisición de
los insumos PUERTA EXTERIOR DE MADERA MACHIHEMBRADA, NO INC. CERRADURA,
TRANSPORTE NI INSTALACION (P1) según planos y especificaciones técnicas., en el cual se
obtuvo un ahorro de S/ 8,820.00

Tabla 31: Cuadro de Ahorros Generados en Otros Insumos para TORNILLO SPACK DE ¼”x
2”, TORNILLO SPACK DE ¼”x 4”
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

PUERTA EXTERIOR DE
MADERA MACHIHEMBRADA,
1.00 NO INC. CERRADURA, UND 28.00 615.00 17,220.00 28.00 520.00 14,560.00 0.00 S/ 2,660.00
TRANSPORTE NI
INSTALACION (P1) según
planos y especificaciones
técnicas.

PUERTA DE MADERA
CONTRAPLACADO MARCO
2.00 0.80 X 2.07 M (P3) según UND 56.00 350.00 19,600.00 56.00 275.00 15,400.00 0.00 S/ 4,200.00
planos y especificaciones
técnicas.

PUERTA DE MADERA
CONTRAPLACADO 0.84 X
3.00
2.07 M (P2) según planos y
UND 28.00 350.00 9,800.00 28.00 280.00 7,840.00 0.00 S/ 1,960.00
especificaciones técnicas.

S/ 8,820.00

Los ahorros generados fueron suficientes para cubrir el costo de adquisición de cantidad
de insumos de TORNILLO SPACK DE ¼”x 2”, TORNILLO SPACK DE ¼”x 4”, Esta
adquisición fue aprobado por el Supervisor de la Intervención mediante el Informe de
aprobacion N° 012-2024/SUP -YFLV.
6.5.9. MAYOR CANTIDAD DE LOS INSUMOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
El 06 de Noviembre del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de sustento
N° 013-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la aprobación

para el incremento de cantidad de los insumos de INSTALACIONES ELECTRICAS debido a

que las cantidades inicialmente aprobadas en el expediente ejecutivo resultaron insuficientes
específicamente como es CAJA TOMA PARA INTERRUPTOR Y/O TOMACORRIENTE,
CABLE TW 14 AWG, para cubrir las necesidades de la intervención como son los 28 módulos,
lo que implicó un incremento de 12 und, 560.00 m respectivamente sobre lo programado.

Tabla 252: Cuadro de Insumos: Mayor cantidad en insumo INSTALACIONES ELECTRICAS

PRESUPUESTO SEGÚN EX PEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

1.00 CURVA PVC SEL (ELEC.) 3/4" UND 224.00 1.60 358.40 224.00 0.50 112.00 0.00 S/ 246.40
T UBO PVC- SEL (ELEC.) 3/4" X
2.00 UND 224.00 6.00 1,344.00 224.00 3.50 784.00 0.00 S/ 560.00
3m
3.00 CINT A AISLANT E RLL 8.40 4.00 33.60 8.00 4.30 34.40 0.40 -S/ 0.80
INT ERRUPT OR
4.00 T ERMOMAGNET ICO RIEL UND 84.00 30.00 2,520.00 84.00 29.00 2,436.00 0.00 S/ 84.00
DIN 10 kA 230/400V 2P 32A
5.00 INT ERRUPT OR SIMPLE UND 56.00 8.00 448.00 56.00 7.50 420.00 0.00 S/ 28.00

6.00 INT ERRUPT OR DOBLE UND 28.00 11.50 322.00 28.00 11.00 308.00 0.00 S/ 14.00

7.00 T OMACORRIENT E DOBLE UND 84.00 10.00 840.00 84.00 10.00 840.00 0.00 S/ 0.00

CAJA PARA 3 LLAVES

8.00 T ERMOMAGNET ICAS UND 28.00 18.00 504.00 28.00 14.00 392.00 0.00 S/ 112.00
ADOSABLE PARA RIEL DIN

CAJA T OMA PARA

9.00 INT ERRUPT OR Y/O UND 168.00 4.00 672.00 180.00 1.50 270.00 -12.00 S/ 402.00
T OMACORRIENT E

CAJA GALV. OCT OGONAL

10.00 UND 112.00 4.00 448.00 112.00 3.50 392.00 0.00 S/ 56.00
LIVIANA DE 4"

T APA CIEGA OCT OGONAL

11.00 UND 56.00 2.00 112.00 56.00 1.00 56.00 0.00 S/ 56.00
DE PVC

12.00 CABLE T W 14 AWG M 2240.00 1.50 3,360.00 2800.00 1.50 4,200.00 -560.00 -S/ 840.00

13.00 SOCKET SALIDA DE FOCO UND 112.00 6.00 672.00 112.00 8.00 896.00 0.00 -S/ 224.00

14.00 FOCOS AHORRADORES UND 112.00 15.00 1,680.00 112.00 18.00 2,016.00 0.00 -S/ 336.00
S/ 157.60

En este caso no se tiene la diferencia presupuestal, pero sin embargo por mayor cantidad
de adquisición 12.00 und. CAJA TOMA PARA INTERRUPTOR Y/O TOMACORRIENTE,
560.00 m CABLE TW 14 AWG su costo equivalente de adquisición – S/. 18.00, S/. 840 es
menor al costo programado en el expediente ejecutivo del grupo de insumos en
adquisición motivo por el cual no ha requerido la justificación para cubrir el gasto
presupuestal de otra fuente y/o saldos de ahorros, a pesar del incremento de precio
unitario de la variación de los SOCKET SALIDA DE FOCO, FOCOS AHORRADORES, S/.
224.00, S/. 335.00 respectivamente el mismos que ha sido aprobado por el supervisor por
ser variaciones no sustanciales.
6.6. INSUMOS CON MAYOR COSTO UNITARIO DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO

6.6.1. MAYOR COSTO UNITARIO EN LA ADQUISICIÓN DE CALAMINA PLANCHA ONDULADA

ALUZINC DE E=0.40MM, DIMENSION 3.60 X 1.10M, CUMBRERA ALUZIN e=0.35mm 4.10 X
0.40m S/DISEÑO, PLANCHA DE POLICARBONATO ONDULADO TRANSPARENTE e=1mm
3.60x0.80m
El 16 de setiembre del 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de
sustento N° 005-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la
aprobación para cambiar los insumo CALAMINA PLANCHA GALVANIZADA DE 11
CANALES PREPINTADA O ALUZING O SIMILAR por CALAMINA PLANCHA ONDULADA
ALUZINC DE E=0.40MM, DIMENSION 3.60 X 1.10M, PLANCHA GALVANIZADA E= 0.3
MM 1.20 X 2.40 por CUMBRERA ALUZIN e=0.35mm 4.10 X 0.40m S/DISEÑO, PLANCHA
DE POLICARBONATO ONDULADA TRANSPARENTE E=2MM x 3.60 x 0.80M por
PLANCHA DE POLICARBONATO ONDULADO TRANSPARENTE e=1mm 3.60x0.80m
(doble plancha) Estos cambio se justificó debido a la falta de disponibilidad del insumo en
mercado regional de la zona de intervención y las características de mayor durabilidad y
resistencia que ofrece el aluzinc. La Calamina Aluzinc Prepintada presenta un recubrimiento
de aluminio y zinc, que le proporciona una alta resistencia a la corrosión, especialmente
adecuada para ambientes húmedos y condiciones climáticas exigentes. Su espesor mayor
(0,40 mm frente a 0,30 mm) y su anchura de 1,10 m también contribuyen a su rendimiento
superior en comparación con la calamina galvanizada, que además requiere de pintura
epóxica para protección. Esta calamina de aluzinc se adquiere a un costo unitario de S/
77.30 frente a los S/ 52.00, la cumbrera aluzin e=0.35mm 4.10 x 0.40m s/diseño S/. 58.00
frente a los S/. 110.00 en este caso varían las cantidades de unidades comerciales, y en el
caso de plancha de policarbonato ondulado transparente e=1mm 3.60x0.80m S/. 194.00
frente a los S/. 120.00 contemplados en el expediente ejecutivo aprobado por la entidad
generando una diferencia presupuestaria de -S/ 8,014.29.

Tabla 33: Cuadro de Insumos: Mayor precio unitario en CALAMINA PLANCHA ONDULADA
ALUZINC DE E=0.40MM, DIMENSION 3.60 X 1.10M, CUMBRERA ALUZIN e=0.35mm 4.10 X
0.40m S/DISEÑO, PLANCHA DE POLICARBONATO ONDULADO TRANSPARENTE e=1mm
3.60x0.80m
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

CALAMINA PLANCHA
GALVANIZADA DE 11 CANALES
1.00 und 592.63 52.00 30,816.87 592.63 S/ 30,816.87
PREPINTADA O ALUZING O
SIMILAR

PLANCHA GALVANIZADA E= 0.3

2.00 und 30.47 110.00 3,352.18 30.47 S/ 3,352.18
MM 1.20 X 2.40

PLANCHA DE POLICARBONATO
3.00 ONDULADA TRANSPARENTE und 54.66 120.00 6,559.06 54.66 S/ 6,559.06
E=2MM x 3.60 x 0.80M

CALAMINA PLANCHA ONDULADA

4.00 ALUZINC DE E=0.40MM, UND 448.00 77.30 34,630.40 -448.00 -S/ 34,630.40
DIMENSION 3.60 X 1.10M

CUMBRERA ALUZIN e=0.35mm

5.00 UND 56.00 58.00 3,248.00 -56.00 -S/ 3,248.00
4.10 X 0.40m S/DISEÑO

PLANCHA DE POLICARBONATO
6.00 ONDULADO TRANSPARENTE UND 112.00 97.00 10,864.00 -112.00 -S/ 10,864.00
e=1mm 3.60x0.80m

-S/ 8,014.29

La falta presupuestal de -S/. 8,014.29 fue cubierta mediante ahorros generados en la adquisición
de los insumos TIJERAL TUBO ACERO LAC RECTANGULAR 40x80x1.80mm (L=6.80m),
CORREAS TUBO ACERO LAC 40x60x1.5mm Y FRISO METALICO RECTANGULAR
40x60x1.5mm, en el cual se obtuvo un ahorro de S/ 56,408.88

Tabla 3426: Cuadro de Ahorros Generados en Otros Insumos para TIJERAL TUBO ACERO
LAC RECTANGULAR 40x80x1.80mm (L=6.80m), CORREAS TUBO ACERO LAC
40x60x1.5mm Y FRISO METALICO RECTANGULAR 40x60x1.5mm
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE ADQUISICION REAL DE INSUMOS
EJECUTIVO MODIFICADO POR CON DOCUMENTOS DIFERENCIA DE DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND.
CANTIDAD PRESUP.
CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.) CANT. PU (S/.) TOTAL (S/.)

TIJERAL TUBO ACERO LAC

RECTANGULAR 40x80x1.80mm
(L=6.80m), CORREAS TUBO
ACERO LAC 40x60x1.5mm Y
1.00 MODULO 18.00 4,210.71 75,792.78 18.00 2,199.50 39,591.00 0.00 S/ 36,201.78
FRISO METALICO
RECTANGULAR 40x60x1.5mm,
(Incluye materiales, transporte e
instalación)

TIJERAL TUBO ACERO LAC

RECTANGULAR 40x80x1.80mm
(L=6.80m), CORREAS TUBO
ACERO LAC 40x60x1.5mm Y
2.00 MODULO 10.00 4,210.71 42,107.10 10.00 2,190.00 21,900.00 0.00 S/ 20,207.10
FRISO METALICO
RECTANGULAR 40x60x1.5mm,
(Incluye materiales, transporte e
instalación)
S/ 56,408.88

El análisis de costos unitarios para la partida de 06.01. CALAMINA PLANCHA ONDULADA

GALVANIZADA DE 11 CANALES PREPINTADA O ALUZINC O SIMILAR mostró que al utilizar
la calamina de aluzinc ya no se requerían algunos insumos y equipos originalmente asignados
como la lija de fierro #200, pintura epóxica y compresora de aire. Estos ahorros permitieron
cubrir el desfase presupuestal los cuales no fueron suficientes para cubrir por lo que se ha
optado con los ahorros generados en otros insumos como se menciona en líneas arriba, por lo
que el mayor costo de Costo Unitario de los insumos CALAMINA PLANCHA ONDULADA
ALUZINC DE E=0.40MM, DIMENSION 3.60 X 1.10M, CUMBRERA ALUZIN e=0.35mm 4.10 X
0.40m S/DISEÑO, PLANCHA DE POLICARBONATO ONDULADO TRANSPARENTE e=1mm
3.60x0.80m, fue aprobada por el Supervisor de la Intervención mediante el Informe de
Aprobacion N° 005-2024/SUP-YFLV.

6.7. MAYOR COSTO UNITARIO EN HERRAMIENTAS MANUALES

El 14 de julio de 2024, el Residente de la Intervención, mediante el Informe de sutento N°
008-2024/NE-1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM, solicitó la aprobación del
incremento en el costo unitario de varias herramientas manuales, luego de verificar en la
zona de intervención que algunos precios superaban los establecidos en el expediente
ejecutivo. Entre las herramientas con mayor costo en precio unitario se incluyeron la batea de
metal, la soga de nylon de ½”x20m. Este ajuste de precios unitarios no afectó el presupuesto
total asignado al rubro de herramientas, ya que, en el expediente ejecutivo, estas se calculan
como un porcentaje no sustancial no como un insumo por el cual, la adición o variación no

incide directamente en la ejecución de los módulos habitacionales, no afecta los

presupuestos y metas de la intervencion.

Tabla 35: Cuadro de Ahorros generados en herramientas manuales y herramientas

manuales con mayor costo en precio unitario.

PRESUPUESTO SEGÚN
ADQUISICION REAL DE
EXPEDIENTE EJECUTIVO
INSUMOS CON DIFERENCIA
MODIFICADO POR DIFERENCIA
ITEM DESCRIPCION UND. REDUCCION DE META FISICA DOCUEMNTOS DE
PRESUP.
CANTIDAD

TOTAL TOTAL
CANT. PU (S/.) CANT. PU (S/.)
(S/.) (S/.)

1.00 ARCO DE SIERRA UND 8.00 20.00 160.00 8.00 11.00 88.00 0.00 S/ 72.00

2.00 BALDES DE 20 LT UND 10.00 20.00 200.00 10.00 6.00 60.00 0.00 S/ 140.00

3.00 BADILEJO N°7 UND 8.00 12.00 96.00 8.00 6.00 48.00 0.00 S/ 48.00

4.00 BARRETA 1"x1.50m UND 8.00 70.00 560.00 8.00 40.00 320.00 0.00 S/ 240.00

5.00 BATEAS DE METAL UND 10.00 30.00 300.00 10.00 41.50 415.00 0.00 -S/ 115.00

6.00 BIRBIQUI 1/2" UND 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 0.00 S/ 0.00

7.00 BROCHA DE 2" UND 5.00 18.00 90.00 5.00 3.00 15.00 0.00 S/ 75.00

8.00 BROCHA DE 4" UND 5.00 30.00 150.00 5.00 6.20 31.00 0.00 S/ 119.00

9.00 CARRETILLA BUGGY UND 8.00 200.00 1,600.00 8.00 170.00 1,360.00 0.00 S/ 240.00
CILINDROS DE 55 GALONES
10.00 UND 6.00 55.00 330.00 6.00 52.00 312.00 0.00 S/ 18.00
VACIO
11.00 CINCELES 5/8" X 10" UND 4.00 15.00 60.00 4.00 8.50 34.00 0.00 S/ 26.00

12.00 COMBA DE 4 Lb UND 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 0.00 S/ 0.00

13.00 COMBA DE 6 Lb UND 4.00 35.00 140.00 4.00 30.50 122.00 0.00 S/ 18.00

14.00 CORDEL 2-3 mm ROLL 4.00 15.00 60.00 4.00 8.00 32.00 0.00 S/ 28.00
ESCUADRA DE METAL DE
15.00 UND 7.00 30.00 210.00 7.00 10.00 70.00 0.00 S/ 140.00
30CM
16.00 ESPATULA 4" UND 7.00 20.00 140.00 7.00 5.00 35.00 0.00 S/ 105.00

17.00 FROTACHO UND 10.00 25.00 250.00 10.00 8.00 80.00 0.00 S/ 170.00

18.00 LLANTA DE CARRETILLA UND 8.00 30.00 240.00 8.00 16.50 132.00 0.00 S/ 108.00
CAMARA PARA CARRETILLA
19.00 UND 8.00 10.00 80.00 8.00 6.00 48.00 0.00 S/ 32.00
BUGGY
MANGUERA TRANSPARENTE
20.00 M 160.00 1.00 160.00 160.00 0.80 128.00 0.00 S/ 32.00
DE 3/8"
21.00 NIVEL DE MANO 18" UND 5.00 20.00 100.00 5.00 17.00 85.00 0.00 S/ 15.00

22.00 PALA (LAMPA) UND 14.00 20.00 280.00 14.00 20.00 280.00 0.00 S/ 0.00

23.00 PICO UND 14.00 25.00 350.00 14.00 24.00 336.00 0.00 S/ 14.00

24.00 PLANCHA DE EMPASTAR UND 10.00 20.00 200.00 10.00 11.50 115.00 0.00 S/ 85.00

25.00 SERRUCHO UNIVERSAL 24" UND 4.00 30.00 120.00 4.00 24.00 96.00 0.00 S/ 24.00

26.00 SIERRA N°18 UND 4.00 5.00 20.00 4.00 5.00 20.00 0.00 S/ 0.00
SOGA DE NYLON DE 1/2" X
27.00 UND 9.00 5.00 45.00 9.00 20.00 180.00 0.00 -S/ 135.00
20M
TIJERA PARA METAL
28.00 UND 4.00 20.00 80.00 4.00 18.00 72.00 0.00 S/ 8.00
(HOJALETERO) 10"
29.00 TRAZADOR CON OCRE UND 6.00 12.00 72.00 6.00 9.50 57.00 0.00 S/ 15.00

30.00 WINCHA DE 5M UND 8.00 15.00 120.00 8.00 6.00 48.00 0.00 S/ 72.00

31.00 WINCHA DE 30M UND 8.00 40.00 320.00 8.00 23.80 190.40 0.00 S/ 129.60
BOLSAS DE PLASTICO PARA
32.00 UND 97.00 0.50 48.50 97.00 0.20 19.40 0.00 S/ 29.10
BASURA DE 26" X 40"
33.00 SET DE BROCA 1/2"-1/4" UND 4.00 25.00 100.00 4.00 13.50 54.00 0.00 S/ 46.00
CEPILLO 6" PARA MADERA
34.00 UND 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 0.00 S/ 0.00
(TORITO)
LIMA TRIANGULAR 180MM-
35.00 UND 4.00 25.00 100.00 4.00 13.50 54.00 0.00 S/ 46.00
200MM
S/ 1,844.70

Este incremento fue cubierto completamente por los ahorros generados en la

adquisición de otras herramientas manuales, permitiendo cubrir el sobrecosto sin
impacto en el presupuesto global en Herramientas Manuales. La variación fue
aprobada por el Supervisor de la Intervención mediante el Informe de Aprobacion N°
008-2024/SUP-YFLV.
6.8. OTROS CAUSALES PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS RECURSOS PROGRAMADOS SEGÚN EL
EXP. EJECUTIVO APROBADO POR LA ENTIDAD.

De los recursos programados en el expediente ejecutivo durante el periodo de

ejecución de la obra se han realizado los requerimientos en su totalidad para la
ejecución de las metas programadas según el cronograma de adquisición de
materiales para cumplimiento de metas según contempla en el expediente ejecutivo.
Por otra parte se ha tenido la falta de participación activa del RNE, así mismo se ha
tenido la limitación de firmas por parte de RNE en el a mediados de agosto, inicios
del mes de setiembre, mediados del mes de noviembre del presente los cuales han
generados restricción en el trámite normal pagos y requerimientos, entre otros a
pesar de ello se podido lograr la ejecución de la meta física.
7. RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO
El avance financiero del proyecto se desarrolló según las autorizaciones de gasto mensuales
aprobadas, totalizando 06 autorizaciones alineadas con el Expediente Ejecutivo Modificado.
7.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO

Debido a que Uno (01) beneficiarios ha fallecido, Nueva (09) beneficiarios ha renunciado
voluntariamente, Tres (03) no permanencia en la zona, se realizó la Modificación del Expediente
Ejecutivo por Reducción de Meta Física. Esto redujo el valor financiado inicial del PNVR de
1,618,315.63 (UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS QUINCE CON
63/100 SOLES) a S/ 1,170,098.50 (UN MILLON CIENTO SETENTA MIL NOVENTA Y OCHO
CON 50/100 SOLES).

Tabla 36: Cuadro de Monto Financiado por el PNVR Inicial y Monto Financiado Modificado

VALOR FINANCIADO VALOR FINANCIADO

ITEM RUBRO
(S/) MODIFICADO (S/)

1.0 COSTO DIRECTO 1,415,376.63 968,004.00

1.1 Mano de Obra Calificada 263,258.84 179,829.35
1.2 Mano de Obra no Calificada 213,039.51 145,524.16
1.3 Materiales 743,265.99 507,796.91
1.4 Herramientas 14,448.51 9,840.83
1.5 Equipos 53,337.12 36,425.85
1.6 Fletes 126,796.66 87,746.90
1.7 Otros 1,230.00 840.00
1,7,1 Responsable de Capacitación 1,230.00 840.00
2.0 APORTE BENEFICIARIOS 151,552.36 100,738.18
3.0 COSTOS INDIRECTOS 202,939.00 202,094.50
3.1 SUPERVISOR 0.00 0.00
3.2 GASTOS GENERALES DE LA INTERVENCION 71,692.04 70,847.54
3,2,1 GASTOS GENERALES VARIABLES 64,382.50 64,382.50
Gastos de Dirección Técnica y Administración de Obra 45,900.00 45,900.00
Gastos Administrativos de Oficina 877.50 877.50
Gastos Otros 17,605.00 17,605.00
3,2,2 GASTOS GENERALES FIJOS 7,309.54 6,465.04
Seguro complementario de trabajo de riesgo 7,309.54 6,465.04
3.3 COSTO RESIDENTE 49,680.00 49,680.00
3.4 COSTO ASISTENTE DE RESIDENTE 18,000.00 18,000.00
3.5 COSTO TOTAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 26,640.00 26,640.00
3.6 COSTO GESTOR SOCIAL 26,640.00 26,640.00
3.7 GASTOS FINANCIEROS 247.96 247.96
3.8 GASTOS DE REPRESENTANTES DEL N.E. 10,039.00 10,039.00
TOTAL INVERSION 1,618,315.63 1,170,098.50
7.2. AVANCE FINANCIERO ACUMULADA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INTERVENCIÓN

Tabla 37: Resumen del Avance Financiero Mensual respecto al presupuesto inicial y
presupuesto modificado
Financiero Ejecutado
% Avance % Avance
% Avance % Avance
Financiero Financiero
Mes del Informe Autor. Gast Financiero Financiero
Monto Acumulado según Monto según Monto
Monto S/. según Monto según Monto
Financiado Financiado
Financiado Financiado
Acumulado Acumulado
Inicial Modificado
S/. Inicial Modificado
JULIO 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AGOSTO 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SETIEMBRE 1 82,161.32 82,161.32 5.08% 7.02% 5.08% 7.02%
OCTUBRE 2, 3 Y 4 325,514.08 407,675.40 20.11% 27.82% 25.19% 34.84%
NOVIEMBRE 5Y6 153,755.92 561,431.32 9.50% 13.14% 34.69% 47.98%
DICIEMBRE 7 327,325.35 888,756.67 20.23% 27.97% 54.92% 75.96%

MONTO FINANCIADO INICIAL: 1,618,315.63

MONTO FINANCIADO MODIFICADO: 455,297.47
Según monto financiado inicial: 54.92%
Según monto financiado modificado. 75.96%

NOTA: El autorizado de Gastos N° 02 fue por devolución por reducción de meta física (deductivo) y autorizado de
Gastos N° 07 fue por devolución por saldo de obra por lo que no se observa en el cuadro precedente.

Tabla 38: Resumen del Avance Financiero respecto al Monto Financiado inicial y Monto
Financiado modificado.
AVANCE
VALOR
FINANCIERO
ÍTEM DESCRIPCIÓN FINANCIADO %
ACUMULADO
(S/.)
(S/.)
MONTO A FINANCIADO POR
1.00 PNVR (TRANSFERENCIA A N.E.) 1,618,315.63 888,756.67 54.92%
INICIAL
MONTO A FINANCIADO POR
2.00 PNVR (TRANSFERENCIA A N.E.) 1,170,098.50 888,756.67 75.96%
MODIFICADO

7.3. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO (FORMATO Nº 17)

8. Tabla 39: Resumen del Avance Financiero respecto al Monto Financiado inicial y Monto
Financiado modificado.

LIQUIDACION FINAL
Convenio NE N.º 1082 - 2113 -2023 -178- PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”

FORMATO Nº 17
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
VALOR GASTOS EFECTUADOS (según docum. prob) (S/)
VALOR FINANCIADO EJECUCION
ITEM RUBRO FINANCIADO SALDOS
MODIFICADO (S/) JULIO AGOSTO SETIEMBRE NOVIEMBRE AG N° 06 - %
(S/) OCTUBRE 2024 ACUMULADO
2024 2024 2024 2024 LIQUIDACION
1.0 COSTO DIRECTO 1,415,376.63 968,004.00 0.00 0.00 64,700.88 307,975.42 139,102.62 215,545.62 727,324.54 51.39 240,679.46
1.1 Mano de Obra Calificada 263,258.84 179,829.35 - - - 39,222.00 67,317.42 29,142.25 135,681.67 75.45 44,147.68
1.2 Mano de Obra no Calificada 213,039.51 145,524.16 - - - 60,740.00 45,469.20 15,524.88 121,734.08 83.65 23,790.08
1.3 Materiales 743,265.99 507,796.91 - - 56,632.08 205,869.42 26,316.00 158,990.09 447,807.59 88.19 59,989.32
1.4 Herramientas 14,448.51 9,840.83 - - 5,196.80 - 941.20 6,138.00 62.37 3,702.83
1.5 Equipos 53,337.12 36,425.85 - 1,872.00 144.00 3,247.20 5,263.20 14.45 31,162.65
1.6 Fletes 126,796.66 87,746.90 - - 1,000.00 2,000.00 7,700.00 10,700.00 12.19 77,046.90
1.7 Otros 1,230.00 840.00 - - - - - 0.00 0.00 840.00
1,7,1 Responsable de Capacitacion 1,230.00 840.00 - - - 0.00 0.00 840.00
2.0 APORTE BENEFICIARIOS 151,552.36 100,738.18 54,572.74 5,486.75 17,698.71 5,884.41 17,095.57 0.00 100,738.18 100.00
3.0 COSTOS INDIRECTOS 202,939.00 202,094.50 0.00 0.00 17,460.44 17,538.66 14,653.30 111,779.73 161,432.13 79.88 40,662.37
3.1 SUPERVISOR 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00
3.2 GASTOS GENERALES DE LA INTERVENCION 71,692.04 70,847.54 0.00 0.00 537.06 5,026.04 2,044.88 25,894.53 33,502.51 47.29 37,345.03
3,2,1 GASTOS GENERALES VARIABLES 64,382.50 64,382.50 0.00 0.00 300.00 3,719.76 2,044.88 24,588.25 30,652.89 47.61 33,729.61
Gastos de Direccion Tecnica y Administracion de Obra 45,900.00 45,900.00 - - - 1,409.76 1,444.88 19,053.25 21,907.89 47.73 23,992.11
Gastos Administrativos de Oficina 877.50 877.50 - - 300.00 480.00 - 780.00 88.89 97.50
Gastos Otros 17,605.00 17,605.00 - - - 1,830.00 600.00 5,535.00 7,965.00 45.24 9,640.00
3,2,2 GASTOS GENERALES FIJOS 7,309.54 6,465.04 0.00 0.00 237.06 1,306.28 0.00 1,306.28 2,849.62 44.08 3,615.42
Seguro complementario de trabajo de riesgo 7,309.54 6,465.04 - - 237.06 1,306.28 - 1,306.28 2,849.62 44.08 3,615.42
3.3 COSTO RESIDENTE 49,680.00 49,680.00 - - 7,339.72 3,818.40 4,006.20 31,882.60 47,046.92 94.70 2,633.08
3.4 COSTO ASISTENTE DE RESIDENTE 18,000.00 18,000.00 - - 982.08 1,581.12 2,234.88 13,201.92 18,000.00 100.00 0.00
3.5 COSTO TOTAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 26,640.00 26,640.00 - - 3,935.79 2,047.55 2,894.17 17,762.49 26,640.00 100.00 0.00
3.6 COSTO GESTOR SOCIAL 26,640.00 26,640.00 - - 3,935.79 2,047.55 2,894.17 17,709.19 26,586.70 99.80 53.30
3.7 GASTOS FINANCIEROS 247.96 247.96 - - - - - - 0.00 0.00 247.96
3.8 GASTOS DE REPRESENTANTES DEL N.E. 10,039.00 10,039.00 - - 730.00 3,018.00 579.00 5,329.00 9,656.00 96.18 383.00
TOTAL INVERSION 1,618,315.63 1,170,098.50 0.00 0.00 82,161.32 325,514.08 153,755.92 327,325.35 888,756.67 75.96% 281,341.83
% DE VALOR FINANCIADO 0.00 0.00 5.08% 20.11% 9.50% 20.23% 54.92% 17.38%
% DE VALOR MODIFICADO 0.00 0.00 7.02% 27.82% 13.14% 27.97% 75.96% 24.04%

Tabla 40: Conciliación bancaria de la cuenta corriente 00-709-002589:

DEPOSITO INTERESE OTROS MANT.

FECHA DETALLE RETIROS ITF SALDO
S S GASTOS CUENTA

SALDO ANTERIOR 0.00 -

17/04/202 1,618,315.6
1,618,315.63
4 VA 1721 3
17/04/202
1,618,234.73
4 IMPT/ITF 80.90
30/04/202
1,618,230.73
4 MANUTEN. 4.00
31/05/202
1,618,226.73
4 MANUTEN. 4.00
30/06/202
1,618,222.73
4 MANUTEN. 4.00
31/07/202
1,618,218.73
4 MANUTEN. 4.00
05/08/202
1,618,098.73
4 NOT 120.00
31/08/202
1,618,094.73
4 MANUTEN. 4.00
23/09/202
1,617,094.73
4 86345887 1,000.00
23/09/202
1,612,126.73
4 86345892 4,968.00
23/09/202
1,609,462.73
4 86345893 2,664.00
23/09/202
1,606,798.73
4 86345894 2,664.00
23/09/202
1,604,427.01
4 86345895 2,371.72
23/09/202
1,603,444.93
4 86345896 982.08
23/09/202
1,602,173.14
4 86345897 1,271.79
23/09/202
1,600,901.35
4 86345898 1,271.79
23/09/202
1,600,561.35
4 86345900 340.00
23/09/202
1,600,431.35
4 86345901 130.00
23/09/202
1,600,301.35
4 86345902 130.00
23/09/202
1,600,171.35
4 86345903 130.00
23/09/202
1,600,171.30
4 IMPT/ITF 0.05
23/09/202
1,600,171.10
4 IMPT/ITF 0.20
23/09/202
1,600,171.00
4 IMPT/ITF 0.10
23/09/202
1,600,170.90
4 IMPT/ITF 0.10
23/09/202
1,600,170.80
4 IMPT/ITF 0.10
23/09/202
1,600,170.75
4 IMPT/ITF 0.05
23/09/202
1,600,170.70
4 IMPT/ITF 0.05
24/09/202
1,588,062.20
4 86345877 12,108.50
24/09/202
1,586,762.20
4 86345879 1,300.00
24/09/202
1,566,137.20
4 86345880 20,625.00

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
24/09/202
1,556,676.10
4 86345881 9,461.10
24/09/202
1,554,242.02
4 86345882 2,434.08
24/09/202
1,552,370.02
4 86345886 1,872.00
24/09/202
1,552,070.02
4 86345889 300.00
24/09/202
1,552,069.42
4 IMPT/ITF 0.60
24/09/202
1,552,069.37
4 IMPT/ITF 0.05
24/09/202
1,552,068.37
4 IMPT/ITF 1.00
24/09/202
1,552,067.92
4 IMPT/ITF 0.45
24/09/202
1,552,067.82
4 IMPT/ITF 0.10
24/09/202
1,552,067.77
4 IMPT/ITF 0.05
25/09/202
1,550,726.77
4 86345876 1,341.00
25/09/202
1,550,396.77
4 86345878 330.00
25/09/202
1,543,902.37
4 86345883 6,494.40
25/09/202
1,541,364.37
4 86345884 2,538.00
25/09/202
1,536,167.57
4 86345885 5,196.80
25/09/202
1,536,167.52
4 IMPT/ITF 0.05
25/09/202
1,536,167.22
4 IMPT/ITF 0.30
25/09/202
1,536,167.12
4 IMPT/ITF 0.10
25/09/202
1,536,166.87
4 IMPT/ITF 0.25
30/09/202
1,536,162.87
4 IMPT/ITF 4.00
03/10/202
1,536,044.34
4 86345890 118.53
03/10/202
1,535,925.81
4 86345891 118.53
15/10/202
1,087,708.68
4 86345904 448,217.13
15/10/202
1,087,686.28
4 IMPT/ITF 22.40
21/10/202
1,073,732.40
4 86345907 13,953.88
21/10/202
1,057,452.88
4 86345908 16,279.52
21/10/202
1,043,499.00
4 86345909 13,953.88
21/10/202
1,042,319.00
4 86345910 1,180.00
21/10/202
1,041,139.00
4 86345911 1,180.00
21/10/202
1,039,959.00
4 86345912 1,180.00
21/10/202
1,038,779.00
4 86345913 1,180.00
21/10/202
1,037,599.00
4 86345914 1,180.00
21/10/202
1,036,419.00
4 86345915 1,180.00
21/10/202
1,035,239.00
4 86345916 1,180.00
21/10/202
1,034,059.00
4 86345917 1,180.00
21/10/202
1,032,879.00
4 86345918 1,180.00

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
21/10/202
1,031,699.00
4 86345919 1,180.00
21/10/202
1,030,519.00
4 86345920 1,180.00
21/10/202
1,029,339.00
4 86345921 1,180.00
21/10/202
1,028,159.00
4 86345922 1,180.00
21/10/202
1,026,979.00
4 86345923 1,180.00
21/10/202
1,025,799.00
4 86345925 1,180.00
21/10/202
1,024,619.00
4 86345926 1,180.00
21/10/202
1,023,439.00
4 86345928 1,180.00
21/10/202
1,022,259.00
4 86345929 1,180.00
21/10/202
1,021,079.00
4 86345930 1,180.00
21/10/202
1,019,899.00
4 86345931 1,180.00
21/10/202
1,018,719.00
4 86345933 1,180.00
21/10/202
1,017,539.00
4 86345935 1,180.00
21/10/202
1,016,359.00
4 86345936 1,180.00
21/10/202
1,015,179.00
4 86345937 1,180.00
21/10/202
1,013,999.00
4 86345938 1,180.00
21/10/202
992,004.00
4 86345941 21,995.00
21/10/202
991,634.00
4 86345951 370.00
21/10/202
980,294.00
4 86345952 11,340.00
21/10/202
978,294.00
4 86345956 2,000.00
21/10/202
978,164.00
4 86345961 130.00
21/10/202
977,824.00
4 86345962 340.00
21/10/202
977,694.00
4 86345963 130.00
21/10/202
977,564.00
4 86345964 130.00
21/10/202
975,760.10
4 86345966 1,803.90
21/10/202
954,829.28
4 86345967 20,930.82
21/10/202
953,649.28
4 86345968 1,180.00
21/10/202
953,648.63
4 IMPT/ITF 0.65
21/10/202
953,647.83
4 IMPT/ITF 0.80
21/10/202
953,647.18
4 IMPT/ITF 0.65
21/10/202
953,647.13
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,647.08
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,647.03
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.98
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.93
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.88
4 IMPT/ITF 0.05

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
21/10/202
953,646.83
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.78
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.73
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.68
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.63
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.58
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.53
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.48
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.43
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.38
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.33
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.28
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.23
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.18
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.13
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.08
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,646.03
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,645.98
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,645.93
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,644.88
4 IMPT/ITF 1.05
21/10/202
953,644.33
4 IMPT/ITF 0.55
21/10/202
953,644.23
4 IMPT/ITF 0.10
21/10/202
953,644.18
4 IMPT/ITF 0.05
21/10/202
953,643.18
4 IMPT/ITF 1.00
21/10/202
953,643.13
4 IMPT/ITF 0.05
24/10/202
952,463.13
4 86345927 1,180.00
24/10/202
951,283.13
4 86345932 1,180.00
24/10/202
951,063.13
4 86345965 220.00
24/10/202
950,522.99
4 86345971 540.14
24/10/202
950,522.94
4 IMPT/ITF 0.05
24/10/202
950,522.89
4 IMPT/ITF 0.05
26/10/202
932,672.89
4 86345950 17,850.00
26/10/202
932,672.04
4 IMPT/ITF 0.85
28/10/202
932,532.04
4 86345942 140.00
28/10/202
930,702.04
4 86345958 1,830.00
28/10/202
926,883.64
4 86345979 3,818.40

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
28/10/202
926,883.59
4 IMPT/ITF 0.05
28/10/202
926,883.44
4 IMPT/ITF 0.15
29/10/202
922,470.44
4 86345948 4,413.00
29/10/202
921,817.30
4 86345959 653.14
29/10/202
904,221.30
4 86345972 17,596.00
29/10/202
903,351.68
4 86345977 869.62
29/10/202
902,871.68
4 86345978 480.00
29/10/202
901,290.56
4 86345980 1,581.12
29/10/202
899,243.01
4 86345981 2,047.55
29/10/202
897,195.46
4 86345982 2,047.55
29/10/202
896,591.46
4 86345984 604.00
29/10/202
896,591.26
4 IMPT/ITF 0.20
29/10/202
896,590.41
4 IMPT/ITF 0.85
29/10/202
896,590.36
4 IMPT/ITF 0.05
29/10/202
896,590.26
4 IMPT/ITF 0.10
29/10/202
896,590.16
4 IMPT/ITF 0.10
30/10/202
861,959.76
4 86345969 34,630.40
30/10/202
847,847.76
4 86345970 14,112.00
30/10/202
825,947.76
4 86345973 21,900.00
30/10/202
825,946.06
4 IMPT/ITF 1.70
30/10/202
825,945.36
4 IMPT/ITF 0.70
30/10/202
825,944.31
4 IMPT/ITF 1.05
31/10/202
825,800.31
4 86345955 144.00
31/10/202
807,009.31
4 86345976 18,791.00
31/10/202
807,005.31
4 MANUTEN 4.00
31/10/202
807,004.41
4 IMPT/ITF 0.90
04/11/202
795,591.91
4 86345949 11,412.50
04/11/202
795,591.36
4 IMPT/ITF 0.55
06/11/202
794,127.36
4 86345983 1,464.00
06/11/202
794,127.31
4 IMPT/ITF 0.05
08/11/202
777,957.31
4 86345944 16,170.00
08/11/204 86345946 9,660.00 768,297.31
08/11/202
767,644.17
4 86345985 653.14
08/11/205 IMPT/ITF 0.80 767,643.37
08/11/202
767,642.92
4 IMPT/ITF 0.45
11/11/202
763,265.40
4 86345975 4,377.52
11/11/202 IMPT/ITF 0.20 763,265.20

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
4
21/11/202
734,733.81
4 86345987 28,531.39
21/11/202
706,202.42
4 86345988 28,531.39
21/11/202
681,237.46
4 86345989 24,964.96
21/11/202
663,405.35
4 86345990 17,832.11
21/11/202
660,499.94
4 86345993 2,905.41
21/11/202
656,487.94
4 86345995 4,012.00
21/11/202
642,487.94
4 86345998 14,000.00
21/11/202
641,887.94
4 86346000 600.00
21/11/202
639,653.06
4 86346004 2,234.88
21/11/202
635,646.86
4 86346009 4,006.20
21/11/202
635,645.46
4 IMPT/ITF 1.40
21/11/202
635,644.06
4 IMPT/ITF 1.40
21/11/202
635,642.86
4 IMPT/ITF 1.20
21/11/202
635,642.01
4 IMPT/ITF 0.85
21/11/202
635,641.91
4 IMPT/ITF 0.10
21/11/202
635,641.71
4 IMPT/ITF 0.20
21/11/202
635,641.01
4 IMPT/ITF 0.70
21/11/202
635,640.91
4 IMPT/ITF 0.10
21/11/202
635,640.71
4 IMPT/ITF 0.20
22/11/202
635,540.71
4 86345947 100.00
22/11/202
634,095.83
4 86345999 1,444.88
22/11/202
631,201.66
4 86346006 2,894.17
22/11/202
631,201.61
4 IMPT/ITF 0.05
22/11/202
631,201.51
4 IMPT/ITF 0.10
25/11/202
621,180.15
4 86345991 10,021.36
25/11/202
614,372.15
4 86345996 6,808.00
25/11/202
614,371.65
4 IMPT/ITF 0.50
25/11/202
614,371.35
4 IMPT/ITF 0.30
26/11/202
611,477.18
4 86346005 2,894.17
26/11/202
611,477.08
4 IMPT/ITF 0.10
27/11/202
611,253.08
4 86346007 224.00
27/11/202
610,898.08
4 86346008 355.00
29/11/202
609,687.08
4 86345994 1,211.00
29/11/202
609,687.03
4 IMPT/ITF 0.05
30/11/202
609,683.03
4 MANUTEN 4.00
10/12/202 86345997 285.00 609,398.03

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
4
10/12/202
609,174.03
4 86346017 224.00
10/12/202
608,674.03
4 86346019 500.00
10/12/202
573,865.38
4 86346021 34,808.65
10/12/202
572,924.18
4 86346022 941.20
10/12/202
568,196.91
4 86346039 4,727.27
10/12/202
565,300.87
4 86346043 2,896.04
10/12/202
538,840.87
4 86346055 26,460.00
10/12/202
538,839.17
4 IMPT/ITF 1.70
10/12/202
538,838.97
4 IMPT/ITF 0.20
10/12/202
538,838.87
4 IMPT/ITF 0.10
10/12/202
538,837.57
4 IMPT/ITF 1.30
11/12/202
537,330.37
4 86346012 1,507.20
11/12/202
535,489.81
4 86346015 1,840.56
11/12/202
527,195.81
4 86346016 8,294.00
11/12/202
526,482.41
4 86346020 713.40
11/12/202
524,082.41
4 86346024 2,400.00
11/12/202
518,782.41
4 86346025 5,300.00
11/12/202
518,282.41
4 86346029 500.00
11/12/202
515,497.41
4 86346030 2,785.00
11/12/202
513,497.41
4 86346031 2,000.00
11/12/202
512,844.27
4 86346033 653.14
11/12/202
512,191.13
4 86346034 653.14
11/12/202
508,540.73
4 86346036 3,650.40
11/12/202
503,813.46
4 86346038 4,727.27
11/12/202
498,412.75
4 86346040 5,400.71
11/12/202
496,176.43
4 86346041 2,236.32
11/12/202
493,280.39
4 86346042 2,896.04
11/12/202
492,940.39
4 86346044 340.00
11/12/202
491,665.39
4 86346045 1,275.00
11/12/202
491,340.39
4 86346046 325.00
11/12/202
491,015.39
4 86346049 325.00
11/12/202
490,015.39
4 86346051 1,000.00
11/12/202
489,959.39
4 86346053 56.00
11/12/202
482,037.91
4 86346060 7,921.48
11/12/202
481,712.91
4 96346061 325.00
11/12/202 86346063 1,288.00 480,424.91

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
4
11/12/202
474,228.44
4 86346067 6,196.47
11/12/202
460,340.44
4 86346069 13,888.00
11/12/202
334,667.14
4 CAR/NOT 125,673.30
11/12/202
334,660.89
4 IMPT/ITF 6.25
11/12/202
334,660.84
4 IMPT/ITF 0.05
11/12/202
334,660.79
4 IMPT/ITF 0.05
11/12/202
334,660.39
4 IMPT/ITF 0.40
11/12/202
334,660.29
4 IMPT/ITF 0.10
11/12/202
334,660.04
4 IMPT/ITF 0.25
11/12/202
334,659.94
4 IMPT/ITF 0.10
11/12/202
334,659.84
4 IMPT/ITF 0.10
11/12/202
334,659.69
4 IMPT/ITF 0.15
11/12/202
334,659.49
4 IMPT/ITF 0.20
11/12/202
334,659.24
4 IMPT/ITF 0.25
11/12/202
334,659.14
4 IMPT/ITF 0.10
11/12/202
334,659.04
4 IMPT/ITF 0.10
11/12/202
334,658.99
4 IMPT/ITF 0.05
11/12/202
334,658.94
4 IMPT/ITF 0.05
11/12/202
334,658.59
4 IMPT/ITF 0.35
11/12/202
334,658.54
4 IMPT/ITF 0.05
11/12/202
334,658.24
4 IMPT/ITF 0.30
11/12/202
334,657.59
4 IMPT/ITF 0.65
12/12/202
324,609.48
4 86346014 10,048.11
12/12/202
323,989.48
4 86346018 620.00
12/12/202
320,742.28
4 86346023 3,247.20
12/12/202
320,492.28
4 86346032 250.00
12/12/202
318,992.28
4 86346050 1,500.00
12/12/202
318,809.28
4 86346052 183.00
12/12/202
316,849.73
4 86346054 1,959.55
12/12/202
316,573.25
4 86346056 276.48
12/12/202
316,105.97
4 86346059 467.28
12/12/202
309,665.97
4 86346062 6,440.00
12/12/202
305,432.37
4 86346064 4,233.60
12/12/202
299,855.55
4 86346065 5,576.82
12/12/202
294,278.73
4 86346066 5,576.82
12/12/202 86346068 1,120.00 293,158.73

RESUMEN: S/.
TOTAL DESEMBOLSO(*) 1,618,315.63 1,618,315.63
- DEVOLUCION CTA. BANCO 0.00
+ DEPOSITO AMPLIACION PPTO X PLAN COVID 19 0.00
(+) OTROS APORTES 0.00
TOTAL DESEMBOLSO 1,618,315.63
+ INTERESES 0.00
TOTAL DESEMBOLSO 1,618,315.63
(-) DEV. POR PENALIDAD A LIQUIDACION FINAL 401.10
(-) DEV. POR SALDO DE OBRA 280,611.33
(-) DEV. POR REDUCCIÓN DE META FISICA 448,217.13
(+) APORTE N.E. 100,738.18
TOTAL A RENDIR 989,824.25

TOTAL RETIRO 1,617,986.23

(-) DEV. CTA. BANCO. 0.00
(+) DEPOSITO AMPLIACION PPTO X PLAN COVID 19 0.00
(+) MANT. CTA. ITF (Incluye Com.ITF. ) 329.40
(+) OTROS APORTES 0.00
(+) APORTE N.E. 100,738.18
(-) DEV. POR PENALIDAD A LIQUIDACION FINAL 401.10
(-) DEV. POR SALDO DE OBRA 280,611.33
(-) DEV. POR DEDUCTIVO DE OBRA 448,217.13
TOTAL GASTADO 989,824.25

TOTAL GASTO ACUMULADO RESUMEN FINANCIERO NOVIEMBRE 2024 888,756.67

MAS GASTOS BANCARIOS MENSUALES NO DECLARADOS EN INFORME FINANCIERO 329.40
MAS GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE OBRA, DEDUCTIVOS Y OTROS CCI AL MVCS 0.00
(+) APORTE N.E. 100,738.18
TOTAL GASTO EJECUTADO N.E. F-27 989,824.25

8.1.1. RESPECTO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA INTERVENCIÓN PARA

TRÁMITE DE CIERRE DE LA CUENTA DEL NÚCLEO EJECUTOR
En relación con la observación sobre la falta de devolución del saldo de la intervención para el
trámite de cierre de la cuenta del Núcleo Ejecutor, señalada por el Supervisor de la Intervención
en su Carta N° 168-2024/SUPER-DPQL de fecha 01 de noviembre del 2024, se detalla a
continuación la justificación correspondiente.

8.1.1.1. JUSTIFICACIÓN.
El procedimiento de devolución del saldo no se pudo realizar en el tiempo establecido debido a
circunstancias excepcionales relacionadas con la emisión y cobro de un cheque no negociable.
En la Autorización de Gastos N° 04, realizada el 25 de octubre del 2024, se emitió el Cheque
No Negociable N° 86345974 por un monto de S/ 1,012.00, correspondiente al pago por el BIEN
de Arena Fina brindado por la empresa ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VENTA DE
AGREGADOS ALEJANDRO MAGNO LOPEZ QUISPE AMLQ E.I.R.L. como representante
legal ha endosado el cheque a cuenta corriente del otro banco de la empresa el cual no fue
LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
transferido por parte del banco de la nación agencia Yunguyo del mismo se le ha comunicado
por los PNE al representante legal de la empresa lo cual por motivos estrictamente personales.
Además, indicó que el procedimiento para el cobro de un cheque no negociable para personas
jurídicas es más largo, y por motivos laborales no podía completar dicho trámite en el tiempo
previsto.
Ante esta situación, el proveedor mencionado persistio hasta el cobro del dicho cheque en la
fecha 19 de diciembre de 2024, con el fin de agilizar el proceso en el Banco de la Nación.

Los siguientes días presentaron limitaciones que afectarán el proceso:

 26 y 27 de octubre: Fin de semana, en el cual el día sábado solo atiende hasta medio
dia.
 28 de octubre: Se llevó a cabo la recepción de la obra por parte de los representantes de
la Unidad de Gestión Territorial (UGT).
 31 de octubre: Se realizó el trámite de cierre de la cuenta del Núcleo Ejecutor, dejando
un saldo de S/ 0.00.
Estas circunstancias ocasionaron un retraso en la devolución del saldo de la intervención.
Sin embargo, se cumplió con realizar el cierre de la cuenta dentro de los plazos posibles,
siguiendo los procedimientos establecidos en la Resolución Directoral N°
022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR.

8.2. DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA

Con base en los datos financieros presentados en las tablas anteriores, los cuales cumplen con
los requisitos mínimos establecidos por la normativa vigente de la Guía de Ejecución y están
alineados con la estructura del presupuesto asignado, se presentan los resultados siguientes:

Tabla 4227: Resumen de Monto a Liquidar

MONTO MONTO (-) MONTO TOTAL DE

APORTE MANTENIMIENTO OTROS
FINANCIADO POR EJECUTADO DEVOLUCIONES INVERSIÓN
BENEFICIARIOS ITF APORTES
EL PNVR ACUMULADO AL PROGRAMA LIQUIDADO
(S/.) (S/.) (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

1,618,315.63 888,756.67 100,738.18 329.40 729,229.56 0.00 989,824.25

El proyecto se culminó con un monto total de inversión liquidado de S/. 989,824.25 Novecientos
ochenta y nueve mil ochocientos veinticuatro con 25/100 Soles), lo cual representa el 77.89%
respecto al presupuesto total modificado.
Tabla 4328: Porcentaje de incidencia de la Monto de liquidación vs presupuesto
total inicial y modificado (Incluye aporte)
MONTO TOTAL % QUE REPRESENTA
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EL MONTO TOTAL DE
LIQUIDADO INVERSIÓN LIQUIDADO

PRESUPUESTO TOTAL INICIAL S/ 1,769,867.99 S/ 989,824.25 55.93%

PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO S/ 1,270,836.68 S/ 989,824.25 77.89%

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN LIQUIDADO S/ 989,824.25

9. CONCLUSIONES:
 Mediante Resolución Directoral N° 076-2024 -VIVIENDA/ VMVU-PNVR, de fecha
29/02/2024, se aprueba el Expediente Ejecutivo para ejecutar la obra
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS
JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA
DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con un presupuesto total de S/.
1,769,867.99 (UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 99/100 SOLES); de los cuales el
Programa Nacional de Vivienda Rural financia con un presupuesto de S/
1,618,315.63 (UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS
QUINCE CON 63/100 SOLES), con un aporte de los beneficiarios de S/
151,552.36 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 36/100 SOLES), que se ejecuta a través de Núcleos Ejecutores,
considerando un plazo de ejecución de 135 días calendario.
 Con fecha 15 de marzo del 2024, se suscribe el Convenio entre el Programa
Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
y el Núcleo Ejecutor con Código de Identificación N° 1082-2113-2023-178 para la
intervención “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO
PALLALLA (MARCANI) – DISTRITO DE PLATERIA – PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO”.
 Con fecha 12 de julio del 2024, se suscribe el Acta de Inicio de Obra y se da inicio a
la ejecución física de obra de la Intervención: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI -
DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE
PUNO” Convenio NE N° 1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR.
 Mediante CARTA-D00074-2024-VIVIENDA-VMVU-PNVR-3.2 de fecha 14 de
octubre del 2024, se aprueba la MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO,
POR REDUCCIÓN DE META FÍSICA DE OBRA N° 01, de la intervención
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS
JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA
DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”, con un presupuesto total de S/
1,270,836.68 (UN MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 68/100 SOLES); de los cuales el Programa Nacional de
Vivienda Rural financia con un presupuesto de S/ 1,170,098.50 (UN MILLONES
CIENTO SETENTA MIL NOVENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES), con un aporte
LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
de los beneficiarios de S/ 100,738.18 (CIEN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 18/100 SOLES).
 Con fecha 28 de noviembre del 2024, se suscribe el Acta de Término de Obra y se
da por concluida la ejecución física de la obra de la Intervención: “MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y
KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO -
DEPARTAMENTO DE PUNO”. Convenio NE N°
1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR.
 El 12 de diciembre del 2024, se realizó la inspección de las viviendas
terminadas por parte de los responsables de la UGT del Programa Nacional de
Vivienda Rural, conformando que la intervención cumple con los estándares de
calidad según los planos y especificaciones técnicas del Expediente Ejecutivo.
 Devolución del Saldo y Cierre de la Cuenta del Núcleo Ejecutor: A pesar de los
retrasos ocasionados por dificultades en el cobro de pagos al proveedor de material
arena fina, se logró realizar la devolución del saldo y cerrar la cuenta del Núcleo
Ejecutor el 19 de diciembre del 2024, dejando un saldo de S/ 0.00
 Con la devolución del saldo y el cierre de la cuenta, se procedió la elaboración del
Informe de Liquidación Final, cumpliendo con lo establecido en la Resolución
Directoral N° 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, que aprueba la "Guía Técnica,
Financiera y Social para la Ejecución y Liquidación Final de las Intervenciones del
PNVR a través de Núcleos Ejecutores".
 Se tuvo un Avance Físico Acumulado de S/ 1,068,742.18, el cual representa un
100.00% según el presupuesto modificado y el 68.21% según el presupuesto inicial.
 Se tuvo una valorización del avance físico acumulado de S/. 76,388.28, que
representa el 100% de las partidas complementarias, según el presupuesto del
Expediente Ejecutivo No Sustancial.
 En resumen, se tuvo una Valorización de Avance Físico de la Intervención Total
de S/ 1,145,130.46, el cual representa un 107.15% respecto al monto del
presupuesto modificado. Este incremento se debe a la ejecución de partidas
complementarias, según el presupuesto del Expediente Ejecutivo No Sustancial.
 Se tuvo un Avance Financiero Acumulado de S/. 888,756.67 soles que
representa el 75.96% según el presupuesto modificado y el 54.92% se según el
presupuesto inicial.
 Se tuvo una Valorización Aporte de Beneficiarios Acumulado de 100,738.18
soles lo cual representa un porcentaje de 100.00% según el presupuesto modificado
y el 66.47% según el presupuesto inicial.

LIQUIDACION FINAL
CONVENIO NE N.º 1082-2113-2023-178 PUN/VMVU/PNVR
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTROS POBLADOS JAQUICUCHO, QUINTANI Y KAIRANI - DISTRITO DE YUNGUYO -
PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
================================================================================
 El monto a liquidar es por S/. 989,824.25 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 25/100 SOLES).
 FINALMENTE SE TUVO HITOS DE CONTROL POR PARTE DE LOS
PROFESIONALES OCI – MVCS – LIMA SE CONCLUYE QUE HAN SIDO
ABSUELTAS
 Hito de control No 01 – situaciones adversas identificadas por OCI – MVCS
– LIMA (PERIODO DE EVALUACION).
1...1. OFICIO N° 001888 – 2024 – CG/OC5303: INFORME DE HITO DE
CONTROL N° 291 – 2024 – OCI/5303 – SCC.
1...2. INFORME N° 002 – 2024/EMCM – RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES (PROYECTISTA O/S N° 4942 – 2023) - SITUACION
ABSUELTA
 Hito de control No 02 – situaciones adversas identificadas por OCI – MVCS
– LIMA (ETAPA – EJECUCION DE OBRA).
1...1. OFICIO N° 003714 – 2024 – CG/OC5303: INFORME DE HITO DE
CONTROL N° 526 – 2024 – OCI/5303 – SCC.
1...2. REMITIDO ABSOLUCION DE SITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE
CARTA N° 035 – 2024/SUP – YFLV (Supervisor)
CARTA N° 052-2024/CONVENIO NE
N°1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/ RNE. (Representantes de
Núcleo Ejecutor)
CARTA N°051-2024/ NE-CONVENIO Nº 1082-2113-2023
-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM (Residente)
1...3. SITUACION – 02 SITUACIONES ADVERSAS - ABSUELTAS

 Hito de control No 03 – situaciones adversas identificadas por OCI – MVCS

– LIMA (ETAPA – EJECUCION DE OBRA).
1...1. OFICIO N° 004203 – 2024 – CG/OC5303: INFORME DE HITO DE
CONTROL N° 621 – 2024 – OCI/5303 – SCC.
1...2. REMITIDO ABSOLUCION DE SITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE
CARTA N° 047 – 2024/SUP – YFLV (Supervisor)
CARTA N° 076-2024/CONVENIO NE
N°1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/ RNE. (Representantes de
Núcleo Ejecutor)
CARTA N°075-2024/ NE-CONVENIO Nº 1082-2113-2023
-178-PUN/VMVU/PNVR/RES-DMM (Residente)
1...3. SITUACION – 02 SITUACIONES ADVERSAS – ABSUELTAS

 Hito de control No 04 – situaciones adversas identificadas por OCI – MVCS

– LIMA (ETAPA – CULMINACION DE OBRA).
1...1. OFICIO N° 004903 – 2024 – CG/OC5303: INFORME DE HITO DE
CONTROL N° 815 – 2024 – OCI/5303 – SCC.
1...2. REMITIDO ABSOLUCION DE SITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE
CARTA N° 061 – 2024/SUP – YFLV (Supervisor)
CARTA N° 123-2024/CONVENIO NE
N°1082-2113-2023-178-PUN/VMVU/PNVR/ RNE. (Representantes de
Núcleo Ejecutor)

 Residencia solicita a la supervisión de la intervención la APROBACIÓN del presente

DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN FINAL (DESARROLLO FÍSICO – FINANCIERO)
y se derive a la instancia que corresponda para su autorización del representante del
PNVR.

10. RECOMENDACIONES:

Se recomienda la evaluación y aprobación del DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN FINAL

(FÍSICO – FINANCIERO)
Es todo en cuanto tengo que informarle para su conocimiento y los de más fines consiguientes.

Atentamente,

LIQUIDACION FINAL

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