DEMONS OF THE WALLS - NIT 900.101.

008-4

TIEMPO
CODIGO NOMBRE SUELDO BASICO
HORAS AL DIA DIAS TRABAJADOS TOTAL HORAS

1 Luis alverto lopez medellin $ 12,500,000 8 30 240

2 MENDOZA RUIZ JUAN CARLOS $ 1,200,000 8 30 240
TOTAL ADMINISTRACION $ $ 13,700,000 16 60 480

APORTES PARAFI
CODIGO NOMBRE IDENTIFICACION CARGO SUELDO
SENA
1 Luis alverto lopez medellin supervisor $ 12,500,000 $ 250,000
2 MENDOZA RUIZ JUAN CARLOS ensamblador $ 1,200,000 $ -
TOTAL: $ 13,700,000 $ 250,000

APORTE PARAFICALES TOTAL

SENA 2% $0
ICBF 3% $ 411,000
CAJA DE COMPESACION 4% $ 548,000
00.101.008-4
NOMINA DE EMPLEADOS

DEVENGADO
HORAS MENSUALES SALARIO BASICO VALOR HORA HORAS EXTRA COMISIONES AUX. TRANPORTE
LEGALES
240 $ 12,500,000 $ 52,083
240 $ 1,200,000 $ 5,000 $ 97,032
480 $ 13,700,000 $ 57,083 $ 97,032

APORTES PARAFISCALES APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISION PARA PRESTACIONES

I.C.B.F C. DE COMPENSACION SALUD PENSION ARL CESANTIAS
$ 375,000 $ 500,000 $ 1,062,500 $ 1,500,000 $ 65,000 $ 1,041,250
$ - $ 48,000 $ 102,000 $ 144,000 $ 6,264 $ 99,960
$ 375,000 $ 548,000 $ 1,164,500 $ 1,644,000 $ 71,264 $ 1,141,210

HORA EXTRA 25% APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

DIA FESTIVO 75% SALUD
DOMINICAL 75% PENSION
RECARGO NOCTURNO 35% ARL
SALUD 4%
PENSION 4%
NA DE EMPLEADOS

DEDUCCIONES
FONDO DE RENTENCION EN
OTROS TOTAL DEVENGADOS SALUD PENSIONES PRESTAMO TOTAL DEDUCIDO
SOLIDARIDAD LA FUENTE

$ 12,500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 125,000 $ - $ 1,125,000

$ 1,297,032 $ 48,000 $ 48,000 $ - $ - $ 80,993
$ 13,797,032 $ 548,000 $ 548,000 $ 125,000 $0 $0 $ 168,374

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL
I.CESANTIAS PRIMA VACACIONES
$ 10,413 $ 1,041,250 $ 521,250 $ 6,366,663
$ 1,000 $ 99,960 $ 50,040 $ 551,224
$ 11,412 $ 1,141,210 $ 571,290 $ 6,917,886

PROVISION PARA
GURIDAD SOCIAL TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
8.50% $0 CESANTIAS
12% $ 1,655,644 INTERESES CESANTIAS
0.52% $ 71,745 PRIMA
VACACIONES
 TOTAL
8.33% $ 1,041,250
1% $ 10,413
8.33% $ 1,041,250
4.17% $ 571,290
 RECIBI
CONFORME
NETO PAGADO (FIRMA Y C.C.)
$ 11,375,000
$ 1,028,447
$ 11,375,000
 HORAS HORAS
HORA EXTRA
CANTIDAD EXTRAS CANTIDAD EXTRAS CANTIDAD
CODIGO NOMBRE SUELDO BASICO DIURNA
DE HORAS DIURNA DE HORAS NOCTURAS DE HORAS
FESTIVA
ORDINARIA ORDINARIA
5 Luis alverto lopez medellin $ 12,500,000
MENDOZA RUIZ JUAN CARLOS $ 1,200,000
TOTAL $ $ 13,700,000
 HORAS EXTRA
CANTIDAD CANTIDAD DIA FESTIVA CANTIDAD DIA FESTIVO
NOCTURNA CANTIDAD RECARGO HORAS EXTRAS
DE HORAS DE HORAS DIURNO DE HORAS NOCTURNO
FESTIVA
 Semanas
Codigo Nombre 2 3 4 5 Total ventas
1 Luis alverto lopez medellin
2 MENDOZA RUIZ JUAN CARLOS

Total
Comision
 BASE DE DATOS EMPLEADOS

NOMBRES Y APELLIDO FECHA DE INGRESO GENERO

Luis alverto lopez medellin 2/1/2019 MASCULINO
MENDOZA RUIZ JUAN CARLOS 2/6/2019 MASCULINO
EADOS

SUELDO BASICO DIAS TRBAJADOS NETO PAGADO

$ 12,500,000 30 $ 11,375,000
$ 1,200,000 30 $ 1,028,447
LUIS LOPEZ
Devengado, deducido y pagado Aportes parafiscales y provisiones

Código Cuentas Parcial Debe Haber Código Cuentas Parcial Debe Haber
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 12,500,000 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 6,366,663
510506 Salario $ 12,500,000 510530 Censatias $ 1,041,250
510515 Horas extras, dias festivos y recargos $ - 510533 Interes sobre cesantias $ 10,413
510527 Auxilio de transporte $ - 510536 Prima de servicios $ 1,041,250
0 COMICION $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ - 510539 Vacaciones $ 521,250
236505 salarios y pagos laborales $ - 510568 Aportes ARL $ 65,000
2370 RETENCION Y APORTE DE NOMINA $ 500,000 510569 Aportes EPS $ 1,062,500
237005 Aportes entidades promotoras de salud EPS $ 500,000 510570 Aportes fondos de pensiones y cesantias $ 1,500,000
237040 Cooperativas $ - 510572 Aportes caja de compensacion familiar $ 500,000
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS $ - 510575 Aporte al ICBF $ 375,000
136595 Otros $ - 510578 SENA $ 250,000
2380 Acreedores Varios $ 500,000 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 2,252,500
238030 F. censantias y/o pensiones (4%) y F.solidaridad (1%) $ 500,000 237005 Aportes EPS $ 1,062,500
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 11,375,000 237006 Aportes ARL $ 65,000
250505 Salarios por pagar $ 11,375,000 237010 Aportes al ICBF, SENA y caja compensacion $ 1,125,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 1,500,000
Código Cuentas Parcial Debe Haber 238030 Aportes a fondos de pensiones y cesantias $ 1,500,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $11,375,000 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 2,614,163
250505 Salarios por pagar $ 11,375,000 261005 Cesantias $ 1,041,250
1110 BANCOS $11,375,000 261010 Interes sobre cesantias $ 10,413
111005 Moneda nacional $ 11,375,000 261015 Vacaciones $ 521,250
261020 Prima de servicios $ 1,041,250

Pago aportes parafiscales y retencion en la fuente

Código Cuenta Parcial Debe Haber

2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 2,252,500 $ 4,505,000
237005 Aportes EPS $ 1,062,500
237006 Aportes ARL $ 65,000
237010 Aportes ICBF, SENA y caja compensacion $ 1,125,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 1,500,000
238030 Aportes a foondos de pensiones y cesantias $ 1,500,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
236505 Retencion en la fuente $ -
1110 Bancos $ 11,375,000
111005 Moneda nacional $ 11,375,000
ALEX PATIÑO

Devengado, deducido y pagado Aportes parafiscales y provisiones

Código Cuentas Parcial Debe Haber Código Cuentas Parcial Debe Haber
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 1,297,032 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 551,224
510506 Salario $ 1,200,000 510530 Censatias $ 99,960
510515 Horas extras, dias festivos y recargos $ - 510533 Interes sobre cesantias $ 1,000
0 0 $ -
510527 Auxilio de transporte $ 97,032 510536 Prima de servicios $ 99,960
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ - 510539 Vacaciones $ 50,040
236505 salarios y pagos laborales $ - 510568 Aportes ARL $ 6,264
2370 RETENCION Y APORTE DE NOMINA $ 48,000 510569 Aportes EPS $ 102,000
237005 Aportes entidades promotoras de salud EPS $ 48,000 510570 Aportes fondos de pensiones y cesantias $ 144,000
237040 Cooperativas 510572 Aportes caja de compensacion familiar $ 48,000
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS $ - 510575 Aporte al ICBF $ -
136595 Otros $ - 510578 SENA $ -
2380 Acreedores Varios $ 48,000 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 156,264
238030 F. censantias y/o pensiones (4%) y F.solidaridad (1%) $ 48,000 237005 Aportes EPS $ 102,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 1,375,715 237006 Aportes ARL $ 6,264
250505 Salarios por pagar $ 1,375,715 237010 Aportes al ICBF, SENA y caja compensacion $ 48,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 144,000
Código Cuentas Parcial Debe Haber 238030 Aportes a fondos de pensiones y cesantias $ 144,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $1,375,715 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 250,960
250505 Salarios por pagar $ 1,375,715 261005 Cesantias $ 99,960
1110 BANCOS $1,375,715 261010 Interes sobre cesantias $ 1,000
111005 Moneda nacional $ 1,375,715 261015 Vacaciones $ 50,040
261020 Prima de servicios $ 99,960

Pago aportes parafiscales y retencion en la fuente

Código Cuenta Parcial Debe Haber

2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 156,264 $ 312,528
237005 Aportes EPS $ 102,000
237006 Aportes ARL $ 6,264
237010 Aportes ICBF, SENA y caja compensacion $ 48,000
2380 ACREEDORES VARIOS $ 144,000
238030 Aportes a foondos de pensiones y cesantias $ 144,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
236505 Retencion en la fuente $ -
1110 Bancos $ 1,375,715
111005 Moneda nacional $ 1,375,715
 NIT.890.200.756-7 CHEQUE No. 450437 10

BARRIO EL RESTREPO
FECHA: Octubre/01/2017 $ - Mcte

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Luis alverto lopez medellin

LA SUMA DE: seis cientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis

1035-43734348913-
450437

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 038

RECIBIDO DE: Sports Fears VALOR $ $ -

C.C./ N.I.T.: 860.746.920-2 FECHA: Octubre/01/2018
CIUDAD:Bogotá D.C. CORREO: sportsfears@gmail.com
LA SUMA DE (en letas):seis cientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis
POR CONCEPTO DE: Compra de Mercancia A Credito obteniendo un descuento por haber pagado antes de los 30 dias.

CÓDIGO CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

250505 salarios por pagar $ -
110505 Caja General $ -

SUMAS $ -
CHEQUE No. 450486 10 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Pinchincha
EFECTIVO
CUENTA No. 8956-43734348913
SUCURSAL. Restrepo
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 860.746.920-2

FECHA RECIBIDO: noviembre/01/2018
PREPARADO APROBADO CONTABILIZADO

1
IMPRESO POR: FAXFOTO S.A.S NIIT.:123,789,654-5 TELÉFONO: 3741548
 NIT.890.200.756-7

BARRIO EL RESTREPO
FECHA: Octubre/01/2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Luis alverto lopez medellin

LA SUMA DE: seis cientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis

1035-43734348913-
450437

FIRMA Y SELLO

Sports Fears S.A.S

Nit.:860.746.920-2
Régimen Común Autoretenedor por Renta
Carrera 71 No 6-98 sur Local 1926 G
Teléfono: 7153225
sportsfears@gmail.com
Bogotá D.C.

RECIBIDO DE: Sports Fears

C.C./ N.I.T.: 860.746.920-2
CIUDAD:Bogotá D.C.
DIRECCIÓN:Carrera 71 No 6-98 sur local 1926 G
LA SUMA DE (en letas):seis cientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis
POR CONCEPTO DE: Compra de Mercancia A Credito obteniendo un descuento por haber pag

CÓDIGO CONCEPTO
250505 salarios por pagar
110505 Caja General
 S
CHEQUE No. 450486 10
BANCO. Pinchincha
EFECTIVO
CUENTA No. 8956-43734348913
SUCURSAL. Restrepo
OBSERVACIONES.

PREPARADO

IMPRESO POR: FAXFOTO S.A.S NIIT.:123,789,654-5 TEL

 CHEQUE No. 450437 10

$ - Mcte

Luis alverto lopez medellin

seiscientos setenta y seis

FIRMA Y SELLO

rts Fears S.A.S

860.746.920-2 COMPROBANTE DE
Autoretenedor por Renta
o 6-98 sur Local 1926 G EGRESO
fono: 7153225 No.
ears@gmail.com 038
Bogotá D.C.

VALOR $ $ -
FECHA: Octubre/01/2018
CORREO: sportsfears@gmail.com

cientos setenta y seis

iendo un descuento por haber pagado antes de los 30 dias.

PTO DÉBITOS CRÉDITOS

r pagar $ -
neral $ -
 SUMAS $ -
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 860.746.920-2

FECHA RECIBIDO: noviembre/01/2018
APROBADO CONTABILIZADO

1
NIIT.:123,789,654-5 TELÉFONO: 3741548
 Sports Fears S.A.S
Nit.:860.746.920-2
Régimen Común Autoretenedor por Renta
Carrera 71 No 6-98 sur Local 1926 G
Teléfono: 7153225
sportsfears@gmail.com
Bogotá D.C.

TRABAJADOR: 0 FECHA 10/31/2018

CARGO
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION NOMINA DE diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ - APORTES SALUD: $ -

TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: FONDO DE SOLIDARIDAD $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN: $ -
OTROS: OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -
NETO PAGADO: $ -
FIRMA EMPLEADO
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.
C.C. CONTADOR

Sports Fears S.A.S

Nit.:860.746.920-2
Régimen Común Autoretenedor por Renta
Carrera 71 No 6-98 sur Local 1926 G
Teléfono: 7153225
sportsfears@gmail.com
Bogotá D.C.

TRABAJADOR: 0 FECHA 12/31/2018

CARGO
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION NOMINA DE diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ -
APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ -
APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ -
FONDO DE SOLIDARIDAD $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ -
RETENCIÓN: $ -
OTROS: OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -
NETO PAGADO: $ -
FIRMA EMPLEADO
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.
C.C. 0
 Sports Fears S.A.S
Nit.:860.746.920-2
Régimen Común Autoretenedor por Renta
Carrera 71 No 6-98 sur Local 1926 G
Teléfono: 7153225
sportsfears@gmail.com
Bogotá D.C.

TRABAJADOR: 0 FECHA 12/31/2018

CARGO
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION NOMINA DE diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ -
APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ -
APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ -
FONDO DE SOLIDARIDAD $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ -
RETENCIÓN: $ -
OTROS: OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -
NETO PAGADO: $ -
FIRMA EMPLEADO
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.
C.C. 0

Sports Fears S.A.S

Nit.:860.746.920-2
Régimen Común Autoretenedor por Renta
Carrera 71 No 6-98 sur Local 1926 G
Teléfono: 7153225
sportsfears@gmail.com
Bogotá D.C.

TRABAJADOR: 0 FECHA 12/31/2018

CARGO
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION NOMINA DE diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ -
APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ -
APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ -
FONDO DE SOLIDARIDAD $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ -
RETENCIÓN: $ -
OTROS: OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -
NETO PAGADO: $ -
FIRMA EMPLEADO
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.
C.C. 0
 Sports Fears S.A.S
Nit.:860.746.920-2
Régimen Común Autoretenedor por Renta
Carrera 71 No 6-98 sur Local 1926 G
Teléfono: 7153225
sportsfears@gmail.com
Bogotá D.C.

TRABAJADOR: Luis alverto lopez medellin FECHA 12/31/2018

CARGO
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION NOMINA DE diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 12,500,000

APORTES SALUD: $ 500,000
TOTAL HORAS EXTRAS: $ -
APORTES PENSION: $ 500,000
COMISIONES: $ -
FONDO DE SOLIDARIDAD $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ -
RETENCIÓN: $ -
OTROS: OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ 12,500,000 TOTAL DEDUCIDO:
NETO PAGADO: $ -
FIRMA EMPLEADO
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.
C.C. 0