IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO

NOMBRE: IMPLEMENTADORES SGC

SECTOR:

UBICACIÓN:

FUNDACIÓN:

IMAGEN DE LA EMPRESA HISTORIA DE LA EMPRESA

PROCESO

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

MATRIZ DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES

INTERNO
EXTERNO

OPORTUNIDADES MÉTRICAS OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES

AMENAZAS
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

INFORMACIÓN A RESPONSABLE DE LA PARTE
COMUNICARSE COMUNICACIÓN INTERESADA

MAPA DE PROCESOS
CTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

CUANDO SE COMUNICA MEDIO DE COMUNICACIÓN REGISTROS

4.3 ALCANCE Y PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ALCANCE
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA POLÍTICA DE CALIDAD

NOMBRE DE LA
1 EMPRESA POLITICA DE CALIDA
QUE HACE LA EMPRESA
2

ATRIBUTOS PRODUCTO
3

QUE SE QUIERE
4 LOGRAR

COMPROMISO CON EL
5 CLIENTE

NORMA IMPLEMENTADA
6

COMPROMISO CON LA
7 MEJORA
OLITICA DE CALIDAD
6.1 PLANIFICACIÓN
Alcance
MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO

CONTEXTO IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

DEBIDO A:
# PROCESO Amenazas PODRÍA OCURRIR:
PROBABILIDAD
Debilidades LO CUAL RESULTARÍA:
 Objetivo: DESCRIPTOR

1 Improbable

NIVEL DE TIPO DE

TABLA DE PROBABILIDAD
IMPACTO BARRA DE TEMPERATURA 2 Raramente
RIESGO RIESGO

3 Posible

4 Probable

5 Frecuente

DESCRIPTOR

1 Bajo

2 Menor
TABLA DE IMPACTO

3 Moderado

4 Mayor

5 Extremo

NIVEL

2
NIVEL DE AMENA
 3

NIVEL DE AMENAZA
 NIVEL DESCRIPCIÓN (FACTIBILIDAD) FRECUENCIA DESCRIPTOR

El evento puede ocurrir solo en Nunca ha ocurrido y es difícil Estratégicos

1 circunstancias excepcionales. queocurra un día.
Imagen
Ha ocurrido una vez y en un caso
El evento puede ocurrir en algún
2 momento.
excepcional puede ocurrir algún
día.
Operativo
Ha ocurrido más de una vez y/o es
El evento podría ocurrir en algún
3 momento.
posible que ocurra en un futuro
próximo.

Financiero
El evento probablemente ocurrirá Ha ocurrido varias veces y es muy

TIPOS DE RIESGO
4 en la mayoría de las probable que puede ocurrir en un
circunstancias. futuro cercano.

Cumplimiento
Se espera que el evento ocurra en Ocurre constantemente o hay
5 la mayoría de las circunstancias. certeza de que ocurrirá.

Tecnología
NIVEL DESCRIPCIÓN

No hay consecuencias importantes que deban asumirse si llega a Conocimiento

ocurrir.
1

Trae consecuencias que se solucionan con facilidad y con poco Ambiental

esfuerzo, causa molestia o incomididad.
2

Genera obstrucciones temporales en los procesos, generar estrés o

menor rendimiento de los trabajadores.
3

Afecta negativamente uno o mas procesos de la organización, las

condiciones de trabajo, la salud de los trabajadores, daños parciales a
4 las máquinas o instalaciones de la empresa. o puede generar
problemas legales.
Causa graves problemas a la integridad y vida del personal, graves
pérdidas financieras o de reputación empresarial o graves daños a las
5 máquinas o instalaciones de la empresa.

DESCRIPTOR

INSIGNIFICANTE

ACEPTABLE
TOLERABLE

ALARMANTE

NO TOLERABLE
 DESCRIPCIÓN
Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado con el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y la misión iOrganizacional, la sostenibilidad y subsistencia de la entidad en el corto, mediano y largo plazo.

Están relacionados con la percepción y la confianza de las partes interesadas hacia la Organización, tiene que ver con
conocimiento de prácticas corruptas, manejo desacertado de los medios de comunicación, insatisfacción de los clietes por
mal servicio o producto, incumplimiento de planes, programas y proyectos.

Son aquellos relacionados con la parte operativa y técnica de la entidad que provienen de la operación cotidiana y
específica de cada proceso. Dentro de ellos se pueden encontrar deficiencias en los flujos de información y comunicación,
cifras, así como desarticulación entre procesos, debilidades en infraestructura, dotación y talento humano, lo cual conduc
ineficiencias, corrupción e incumplimiento de los objetivos institucionales.
Son los relacionados con la Gestión Financiera de la Organización, los cuales pueden estar relacionados con transferenci
ejecución presupuestal, pagos, tesorería, ineficiencias en el manejo de bienes, pérdidas económicas.

Son todos los relacionados con la capacidad de la Organización para cumplir con los requisitos, aca están inmersos los
requisitos regulativos, legales, contractuales, políticas internas, solicitudes de información, ética, calidad, entre otros.

Son los relacionados con la capacidad de la Organización, para que la tecnología disponible y proyectada satisfaga las
necesidades actuales, futuras y de soporte de la Organización. Esto tiene que ver con Software (compatibilidad,
configuración), Hardware (capacidades, desempeños, obsolescencia), Sistemas (Diseños, especificidades, complejidad)

Son aquellos que se relacionan con el daño generado por la pérdida de conocimiento e información vital para el desarrollo
las actividades de la Organización En esta clasificación se encuentran los riesgos en los activos y la seguridad de la
información.

Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que afectan el medio ambiente de la Organización
(la contaminación, ambientes poco saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada proceso
 7.1 RECURSOS DE APOYO

GESTIÓN DE EMPLEADOS

Nombre empleado
Identificación
Fecha Ingreso
Ciudad
Dirección
Teléfono
Tipo empleado

REQUERIMIENTOS DEL CARGO

Cargo

Objetivo del cargo

Formación académica

Experiencia

COMPETENCIAS
Capacitaciones

Evaluación de
competencias

DATOS DEL EMPLEADO

ID Nombre empleado Identificación Fecha Ingreso Ciudad Dirección
Carlos Ruiz 1252634 12-Oct-2000 Medellín Calle 7 sur 50c-36

María Cardona 1254159 25-Jan-1998 Bello Calle 8 sur 50c-36

Jorge Jaramillo 1255684 1-Feb-2015 Caldas Calle 9 sur 50c-36

3
 Juliana Vallejo 1257209 30-May-2003 Medellín Calle 10 sur 50c-36

Oscar Jiménez 1258734 14-Aug-2012 Envigado Calle 11 sur 50c-36

6
 REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Tipo
Teléfono Cargo Objetivo del cargo Formación académica Experiencia
Empleado
300 152 22 44 Director de Realizar el control de Ingeniero industrial 5 años
operaciones las operaciones de la con especialización
compañía en proyectos.

300 152 22 33 Auxiliar de Coordinar las Tecnología en gestión 2 años

talento actividades de humana
humano vinculación de
personal y pago de
nomina

300 152 22 55 Coordinador Realizar actividades Tecnólogo industrial o 2 años

de relacionadas con el ingeniero industrial
manufactura registro y control de
procesos de
manufactura.
300 152 22 66 Directora de Ejecutar las Administrador de 5 años
logística actividades empresas o ingeniero
relacionadas con el industrial, con
suministro de especialización de
materiales y despacho logística integral.
de mercancía.

300 152 22 77 Facilitador de Desarrollar proyectos Tecnólogo en No requiere

producción de mejoramiento en producción industrial. experiencia
planta.
 COMPETENCIAS
Evaluación de
Capacitaciones FOTO
competencias
Norma ISO,
Gestión de
proyectos, Power
BI. 85%

Norma ISO,
Comunicación
asertiva
90%

Norma ISO,
Power BI, Excel
avanzado.
75%
Comercio Exterior

89%

Norma ISO, control

estadístico de
procesos.
78%
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN

REQUISITOS PRODUCTO / SERVICIO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Producto: L-JS F 4 STYLE 9 12"X12"
Aprobado por:
Ultima fecha actualización:
PRODUCTO TERMINADO DESCRIPCIÓN DEL PRODUC
Recubrimiento con pintura electroestática de E
con elemento central fijo, removible y aleta curv
acondicionado, ventilación y calefacción.

SEGURIDAD INDUS

SECUENCIA DE OPERACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES USP Seg LISTA DE MATERIALES

1. Seleccionar productos a ser pintados Pintura en polvo Epoxi Poliéster
2. Colgar productos en soporte para ser lavados Desengrasante
3. Sumergir productos en tanque de Foxfes Foxfatizante
4. Ubicar productos en carro de secado 10 minutos Agua
5. Organizar productos para ser pintados
6. Pintar producto parte frontal pintura electroestática
7. Pintar producto parte posterior pintura electroestática
8. Ubicar producto pintado en carro de horneado
9. Hornear productos 180° - 15 minutos
10. Enfriar producto terminado
Total Seg:

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PLANTA

Previsión de ventas Producto / SEPTIEMBRE 2021

Semana
Cant. Tot Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Calculo en minutos requeridos

producción
Min. Tot Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Validación en minutos capacidad

centro de trabajo
Minutos Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
Demanda / Minutos
Capacidad real / Minutos
Capacidad Excedente / Minutos
% Capacidad Excedente

PLANIFICACIÓN DE MATERIALES

Material Unidad Consumo Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

RVICIO

RIPCIÓN DEL PRODUCTO / PROCESO

tura electroestática de Epoxi Poliéster, Difusor de techo
ijo, removible y aleta curva, aplicación sistemas de aire
ción y calefacción.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DE MATERIALES UND CANT.

Kilos
Litros
Gramos
Litros
Producto USP/Min

Cantidad de operarios
Turno en horas
Dias laborables semana
Porcentaje eficiencia
Capacidad horas semanal Pcc.

Total
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN
CONTROL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Proyecto numero Fecha actual

ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

PROYECTO:
FECHA INI:
TIPO:
VIABILIDAD:
COSTO:

CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO

ETAPAS OPE → Requisitos Diseño Prototipo Aprobación Producción

FECHA →
ESTADO →

SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

CLIENTE:
FECHA ENTREGA:
CONTROL REQUISITOS:
FECHA VALIDACION:

ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

ID Nombre proyecto Fecha Ini Tipo Viabilidad Costo
10 Sistema de extracción aire 7/24/2021 Interno SI $14,665,751
11 Rejilla fachada anti lluvia 7/26/2021 Cliente SI $14,068,566
12 Caja de volumen variable acero 9/14/2021 Cliente SI $16,565,571
13 Control bioclimático 9/19/2021 Cliente SI $11,829,184
14 Rejilla para piso 8/29/2021 Interno SI $18,607,927
15 Compuerta corta fuego 8/30/2021 Cliente ESTUDIO $13,957,220
16 Tapa registro 9/2/2021 Cliente NO $7,254,921
CIOS

CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Requisitos Diseño Prototipo Aprobación Producción Cliente
7/30/2021 8/2/2021 8/3/2021 8/6/2021 8/7/2021 LAMINAIRE SAS
8/1/2021 8/4/2021 8/5/2021 8/8/2021 8/9/2021 TRIANON S.A.
9/20/2021 9/23/2021 9/24/2021 9/27/2021 9/28/2021 PREMOLDA LTDA
9/25/2021 9/28/2021 9/29/2021 10/2/2021 TRIMCO S.A.
9/4/2021 9/7/2021 9/8/2021 INDUSTRIAS ALBERT LTDA.
9/5/2021 9/8/2021 LAMINAIRE SAS
9/8/2021 NOVAMED S A
LIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Control Req. Entrega Validación
Aprobado 8/8/2021 8/9/2021
En proceso 8/10/2021
 CONTROL CALIDAD

Tabla de control en milímetros Calculo descriptivo Análisis participativo

ID Med. LS DI LI Frecuencia DI Nominal =
1 72.5 Desv Están DI Nominal >
2 71.3 Media DI Nominal <
3 70.6 Moda Total
4 73.8 Máximo
5 72.1 Mínimo
6 75.6
7 71.5 Parámetros Iniciales mm NIVEL DE ACEPTACIÓN
8 74.6 LS Tolerancia Dentro Tolerancia
9 74.2 DI Nominal Fuera Tolerancia
10 70.6 LI Tolerancia Total
11 71.1
12 74.2
13 72.8
14 72.5
15 70.3
16 70.6
17 74.3
18 73.6
19 70.5
20 71.6
21 74.4
22 70.2
23 71.8
24 70.0
25 70.0
26 70.0
27 70.0
28 69.8
29 75.9
30 71.1
31 73.1
32 74.6
33 72.9
34 70.5
35 68.1
36 69.2
37 70.6
38 71.5
39 70.0
40 70.0
41 70.0
42 70.0
43 72.3
44 68.3
45 71.2
46 70.3
47 70.0
48 72.5
49 73.8
50 68.2
51 70.0
52 70.0
53 70.0
54 70.0
55 74.2
56 70.2
57 68.6
58 71.2
59 74.3
60 73.6
61 71.5
62 68.2
63 72.0
64 73.2
65 74.0
66 74.2
67 70.0
68 70.0
69 70.0
70 70.0
71 70.0
72 74.9
73 75.0
74 68.4
75 69.2
76 70.0
77 70.0
78 70.0
79 70.0
80 69.1
81 74.2
82 70.0
83 70.3
84 70.5
85 74.6
86 75.2
87 71.0
88 72.0
89 69.4
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
cipativo Tornillo Hexagonal

70 mm

PTACIÓN

Tolerancia:
+3mm / -1mm
Fecha Causa UNC TUF ID Mes MES →
1/1/21 Fogueo 12 36 CAUSA ↓
2/1/21 Exceso de pintura 12 109 Pin hole
2/2/21 Falta de adherencia 11 40 Falta de curado
3/1/21 Falta de curado 15 92 Exceso de curado
4/1/21 Exceso de pintura 16 58 Falta de adherencia
4/1/21 Maltrato 18 89 Maltrato
5/1/21 Maltrato 1 117 Contaminación
6/1/21 Fogueo 7 69 Fogueo
6/1/21 Maltrato 9 75 Exceso de pintura
6/1/21 Pin hole 10 114 Manchado
11/1/21 Exceso de pintura 12 109 Tonalidad diferente
11/1/21 Manchado 11 93
11/1/21 Maltrato 17 50 UNC / MES
12/1/21 Falta de adherencia 12 50
13/1/21 Manchado 11 68
13/1/21 Pin hole 16 52 MES →
13/1/21 Falta de curado 8 98
15/1/21 Exceso de curado 10 51 % PC / MES
15/1/21 Tonalidad diferente 3 97
15/1/21 Maltrato 10 66
17/1/21 Contaminación 9 101
17/1/21 Manchado 15 88
17/1/21 Contaminación 5 74
17/1/21 Falta de adherencia 3 43
22/1/21 Falta de curado 18 73
22/1/21 Manchado 18 75
23/1/21 Manchado 16 64
24/1/21 Falta de curado 16 102
26/1/21 Falta de adherencia 16 87
26/1/21 Maltrato 3 85
26/1/21 Exceso de curado 13 30
28/1/21 Falta de adherencia 17 49
28/1/21 Falta de curado 18 43
30/1/21 Pin hole 11 98
30/1/21 Manchado 6 79
1/2/21 Exceso de curado 7 72
1/2/21 Manchado 3 88
 1/2/21 Falta de adherencia 13 55
1/2/21 Exceso de pintura 6 70
1/2/21 Contaminación 9 69
2/2/21 Exceso de curado 15 106
2/2/21 Fogueo 11 35
2/2/21 Exceso de pintura 12 117
3/2/21 Falta de curado 14 98
4/2/21 Manchado 14 119
4/2/21 Falta de curado 15 110
4/2/21 Maltrato 10 80
4/2/21 Falta de adherencia 14 78
5/2/21 Falta de adherencia 1 89
5/2/21 Exceso de curado 11 112
5/2/21 Pin hole 16 117
5/2/21 Falta de adherencia 15 116
6/2/21 Contaminación 3 74
6/2/21 Falta de curado 9 52
6/2/21 Falta de curado 13 82
7/2/21 Exceso de pintura 8 64
7/2/21 Maltrato 20 103
7/2/21 Exceso de pintura 7 38
8/2/21 Maltrato 2 43
8/2/21 Manchado 6 84
9/2/21 Falta de curado 9 68
9/2/21 Pin hole 3 103
9/2/21 Exceso de pintura 8 102
10/2/21 Exceso de curado 17 52
10/2/21 Maltrato 3 56
10/2/21 Fogueo 18 60
10/2/21 Falta de curado 1 101
10/2/21 Maltrato 10 69
10/2/21 Manchado 12 75
10/2/21 Exceso de curado 18 90
18/2/21 Tonalidad diferente 7 32
19/2/21 Exceso de curado 17 96
19/2/21 Fogueo 10 106
19/2/21 Fogueo 7 87
20/2/21 Exceso de curado 4 108
20/2/21 Manchado 20 91
20/2/21 Maltrato 20 90
20/2/21 Fogueo 1 80
21/2/21 Falta de adherencia 12 88
21/2/21 Tonalidad diferente 6 39
21/2/21 Contaminación 1 40
21/2/21 Falta de curado 14 44
21/2/21 Fogueo 13 70
22/2/21 Pin hole 15 37
22/2/21 Maltrato 18 117
23/2/21 Tonalidad diferente 17 61
23/2/21 Fogueo 19 49
23/2/21 Falta de adherencia 15 104
23/2/21 Pin hole 17 63
23/2/21 Exceso de curado 16 68
23/2/21 Exceso de curado 13 102
23/2/21 Contaminación 18 53
23/2/21 Contaminación 16 83
24/2/21 Exceso de pintura 5 54
24/2/21 Maltrato 10 81
25/2/21 Exceso de pintura 10 117
25/2/21 Manchado 15 107
25/2/21 Falta de adherencia 8 105
25/2/21 Pin hole 4 82
26/2/21 Contaminación 6 43
26/2/21 Manchado 2 105
26/2/21 Manchado 2 100
26/2/21 Tonalidad diferente 1 92
1/3/21 Maltrato 20 56
1/3/21 Tonalidad diferente 12 61
1/3/21 Manchado 13 97
1/3/21 Pin hole 19 82
1/3/21 Falta de adherencia 9 45
1/3/21 Contaminación 6 111
2/3/21 Exceso de pintura 15 120
2/3/21 Exceso de pintura 8 96
2/3/21 Manchado 1 103
2/3/21 Exceso de curado 5 84
2/3/21 Contaminación 3 45
2/3/21 Falta de adherencia 15 91
2/3/21 Falta de adherencia 6 110
3/3/21 Manchado 12 42
3/3/21 Contaminación 19 78
3/3/21 Pin hole 7 118
3/3/21 Contaminación 10 86
3/3/21 Falta de curado 9 75
3/3/21 Exceso de pintura 5 39
4/3/21 Exceso de pintura 8 70
 4/3/21 Fogueo 8 89
4/3/21 Exceso de pintura 5 49
4/3/21 Tonalidad diferente 14 71
4/3/21 Maltrato 14 62
4/3/21 Tonalidad diferente 5 46
5/3/21 Manchado 7 120
5/3/21 Exceso de pintura 1 95
5/3/21 Tonalidad diferente 11 113
5/3/21 Maltrato 2 43
5/3/21 Falta de curado 7 42
6/3/21 Contaminación 15 73
6/3/21 Falta de curado 19 89
6/3/21 Contaminación 3 31
7/3/21 Fogueo 9 38
7/3/21 Pin hole 3 119
7/3/21 Falta de adherencia 19 114
8/3/21 Maltrato 7 99
8/3/21 Tonalidad diferente 6 94
8/3/21 Falta de adherencia 16 75
8/3/21 Falta de adherencia 3 107
8/3/21 Manchado 16 53
9/3/21 Maltrato 1 83
9/3/21 Maltrato 7 88
9/3/21 Tonalidad diferente 18 95
10/3/21 Falta de curado 7 74
10/3/21 Exceso de pintura 16 31
10/3/21 Exceso de curado 3 79
12/3/21 Falta de adherencia 13 62
12/3/21 Contaminación 8 105
12/3/21 Tonalidad diferente 15 45
12/3/21 Exceso de curado 8 71
13/3/21 Manchado 2 91
13/3/21 Maltrato 6 73
13/3/21 Pin hole 12 93
13/3/21 Exceso de pintura 11 42
13/3/21 Exceso de curado 11 112
13/3/21 Exceso de curado 7 54
13/3/21 Tonalidad diferente 2 43
16/3/21 Manchado 19 45
16/3/21 Falta de curado 4 81
16/3/21 Maltrato 20 102
16/3/21 Falta de curado 15 110
17/3/21 Pin hole 16 76
17/3/21 Falta de curado 1 34
17/3/21 Tonalidad diferente 19 62
17/3/21 Falta de curado 6 30
17/3/21 Maltrato 11 50
17/3/21 Maltrato 8 59
18/3/21 Manchado 13 45
18/3/21 Contaminación 7 114
18/3/21 Tonalidad diferente 5 77
18/3/21 Fogueo 4 103
19/3/21 Manchado 14 79
19/3/21 Fogueo 5 36
19/3/21 Manchado 18 99
19/3/21 Fogueo 20 101
19/3/21 Exceso de curado 15 99
19/3/21 Falta de adherencia 4 81
20/3/21 Exceso de pintura 7 84
20/3/21 Fogueo 6 95
20/3/21 Exceso de curado 3 68
20/3/21 Contaminación 7 99
20/3/21 Tonalidad diferente 7 76
20/3/21 Maltrato 3 103
20/3/21 Contaminación 14 72
20/3/21 Maltrato 8 48
20/3/21 Manchado 3 44
21/3/21 Pin hole 7 39
21/3/21 Manchado 4 98
21/3/21 Maltrato 18 99
21/3/21 Manchado 2 61
21/3/21 Falta de adherencia 9 110
21/3/21 Fogueo 10 68
22/3/21 Exceso de curado 15 33
22/3/21 Tonalidad diferente 8 111
22/3/21 Exceso de pintura 11 59
22/3/21 Maltrato 1 86
22/3/21 Maltrato 14 37
22/3/21 Exceso de pintura 2 112
22/3/21 Manchado 19 81
24/3/21 Falta de curado 11 98
24/3/21 Falta de adherencia 12 56
24/3/21 Manchado 13 70
24/3/21 Falta de adherencia 18 73
24/3/21 Manchado 13 77
24/3/21 Exceso de pintura 9 53
24/3/21 Exceso de pintura 4 111
24/3/21 Tonalidad diferente 2 47
25/3/21 Exceso de curado 8 52
25/3/21 Exceso de pintura 4 105
25/3/21 Exceso de curado 16 89
25/3/21 Tonalidad diferente 11 95
25/3/21 Falta de adherencia 7 116
26/3/21 Fogueo 5 96
26/3/21 Contaminación 3 81
26/3/21 Fogueo 14 47
26/3/21 Maltrato 12 102
27/3/21 Contaminación 8 60
28/3/21 Fogueo 10 47
28/3/21 Exceso de pintura 5 90
28/3/21 Contaminación 7 102
29/3/21 Manchado 5 56
29/3/21 Falta de curado 11 48
29/3/21 Contaminación 17 104
29/3/21 Exceso de curado 2 58
30/3/21 Exceso de curado 11 85
30/3/21 Contaminación 2 107
30/3/21 Exceso de curado 5 46
30/3/21 Contaminación 11 81
30/3/21 Contaminación 1 50
31/3/21 Exceso de curado 20 56
31/3/21 Pin hole 1 43
31/3/21 Pin hole 11 101
1/4/21 Falta de adherencia 11 115
1/4/21 Falta de adherencia 13 1
2/4/21 Falta de curado 6 2
2/4/21 Exceso de pintura 2 3
2/4/21 Fogueo 11 11
2/4/21 Falta de adherencia 1 1
2/4/21 Maltrato 14 8
2/4/21 Fogueo 12 9
3/4/21 Contaminación 18 3
3/4/21 Fogueo 12 2
4/4/21 Exceso de pintura 11 1
4/4/21 Maltrato 19 2
4/4/21 Falta de curado 9 50
4/4/21 Manchado 20 49
5/4/21 Fogueo 5 94
5/4/21 Fogueo 13 41
 5/4/21 Falta de curado 6 43
5/4/21 Exceso de pintura 16 3
6/4/21 Maltrato 1 71
6/4/21 Falta de adherencia 14 1
6/4/21 Pin hole 1 38
6/4/21 Maltrato 14 40
7/4/21 Pin hole 20 38
7/4/21 Exceso de pintura 18 10
7/4/21 Falta de curado 5 42
7/4/21 Fogueo 12 62
7/4/21 Contaminación 13 12
8/4/21 Tonalidad diferente 11 10
8/4/21 Tonalidad diferente 14 41
8/4/21 Fogueo 16 87
8/4/21 Tonalidad diferente 5 92
8/4/21 Manchado 1 99
9/4/21 Fogueo 9 3
9/4/21 Contaminación 15 93
9/4/21 Exceso de pintura 4 35
10/4/21 Exceso de curado 9 8
10/4/21 Exceso de curado 3 91
10/4/21 Tonalidad diferente 5 45
10/4/21 Fogueo 17 12
10/4/21 Falta de curado 2 47
11/4/21 Falta de adherencia 17 12
11/4/21 Falta de adherencia 2 45
11/4/21 Falta de adherencia 3 31
11/4/21 Falta de adherencia 1 35
11/4/21 Fogueo 4 92
12/4/21 Maltrato 13 75
12/4/21 Contaminación 19 45
12/4/21 Exceso de curado 6 98
13/4/21 Exceso de curado 12 52
13/4/21 Exceso de curado 19 45
13/4/21 Contaminación 18 70
13/4/21 Exceso de pintura 3 12
14/4/21 Maltrato 7 45
14/4/21 Manchado 18 8
14/4/21 Tonalidad diferente 6 80
15/4/21 Falta de adherencia 14 41
15/4/21 Maltrato 3 90
15/4/21 Maltrato 9 80
15/4/21 Pin hole 12 52
16/4/21 Contaminación 19 76
16/4/21 Falta de curado 10 10
16/4/21 Pin hole 16 41
16/4/21 Exceso de pintura 11 65
17/4/21 Fogueo 14 58
17/4/21 Fogueo 6 96
18/4/21 Falta de adherencia 3 5
18/4/21 Exceso de pintura 12 46
18/4/21 Contaminación 13 3
18/4/21 Exceso de curado 3 5
18/4/21 Falta de adherencia 14 9
18/4/21 Tonalidad diferente 15 8
18/4/21 Manchado 5 6
18/4/21 Exceso de curado 9 4
19/4/21 Contaminación 7 2
19/4/21 Fogueo 12 4
20/4/21 Exceso de curado 16 1
21/4/21 Contaminación 14 3
21/4/21 Exceso de pintura 19 5
21/4/21 Falta de adherencia 8 8
21/4/21 Contaminación 17 9
21/4/21 Pin hole 18 12
22/4/21 Falta de adherencia 15 11
22/4/21 Fogueo 12 109
23/4/21 Tonalidad diferente 18 8
24/4/21 Tonalidad diferente 13 8
24/4/21 Contaminación 2 9
24/4/21 Tonalidad diferente 12 6
24/4/21 Pin hole 13 7
24/4/21 Fogueo 9 3
25/4/21 Falta de curado 17 53
25/4/21 Exceso de curado 5 47
25/4/21 Contaminación 13 14
25/4/21 Falta de curado 17 9
25/4/21 Exceso de pintura 2 11
26/4/21 Manchado 18 8
26/4/21 Falta de adherencia 7 9
26/4/21 Manchado 13 2
27/4/21 Tonalidad diferente 1 10
27/4/21 Pin hole 19 74
28/4/21 Fogueo 10 43
28/4/21 Falta de curado 8 66
28/4/21 Exceso de curado 11 92
28/4/21 Exceso de curado 5 35
28/4/21 Pin hole 4 94
28/4/21 Manchado 17 71
28/4/21 Exceso de pintura 16 49
29/4/21 Falta de adherencia 8 96
29/4/21 Contaminación 15 1
29/4/21 Falta de adherencia 7 35
29/4/21 Pin hole 19 51
30/4/21 Falta de curado 4 52
30/4/21 Fogueo 5 47
30/4/21 Manchado 7 1
30/4/21 Falta de adherencia 14 68
1/5/21 Contaminación 15 40
1/5/21 Exceso de pintura 20 57
1/5/21 Exceso de curado 10 111
2/5/21 Maltrato 6 75
2/5/21 Exceso de pintura 2 39
2/5/21 Falta de adherencia 18 88
2/5/21 Exceso de pintura 6 103
2/5/21 Exceso de curado 13 56
2/5/21 Pin hole 8 71
2/5/21 Tonalidad diferente 4 116
2/5/21 Exceso de curado 1 109
3/5/21 Exceso de curado 9 108
3/5/21 Tonalidad diferente 6 113
3/5/21 Contaminación 11 52
3/5/21 Maltrato 9 96
4/5/21 Maltrato 18 108
4/5/21 Falta de adherencia 17 82
4/5/21 Exceso de curado 5 40
4/5/21 Pin hole 19 99
5/5/21 Falta de adherencia 6 73
5/5/21 Fogueo 1 84
6/5/21 Tonalidad diferente 17 95
6/5/21 Exceso de pintura 13 52
6/5/21 Manchado 19 103
7/5/21 Falta de curado 9 54
7/5/21 Fogueo 14 69
7/5/21 Pin hole 18 39
7/5/21 Falta de curado 8 83
8/5/21 Maltrato 13 109
8/5/21 Tonalidad diferente 17 68
8/5/21 Exceso de pintura 14 41
 8/5/21 Exceso de curado 8 53
8/5/21 Pin hole 10 120
8/5/21 Falta de adherencia 3 45
10/5/21 Falta de adherencia 17 88
10/5/21 Contaminación 15 57
10/5/21 Contaminación 6 65
10/5/21 Contaminación 2 110
10/5/21 Pin hole 1 75
11/5/21 Pin hole 16 70
11/5/21 Falta de adherencia 13 34
11/5/21 Falta de curado 19 84
11/5/21 Exceso de pintura 5 44
12/5/21 Maltrato 12 48
12/5/21 Tonalidad diferente 13 64
12/5/21 Manchado 12 103
12/5/21 Manchado 5 52
12/5/21 Maltrato 16 74
13/5/21 Falta de curado 10 93
13/5/21 Falta de adherencia 14 78
13/5/21 Falta de curado 11 109
13/5/21 Exceso de curado 11 96
13/5/21 Falta de adherencia 7 46
14/5/21 Tonalidad diferente 6 96
14/5/21 Exceso de pintura 8 74
14/5/21 Maltrato 7 114
14/5/21 Contaminación 15 64
14/5/21 Pin hole 19 51
14/5/21 Contaminación 13 33
14/5/21 Contaminación 1 113
15/5/21 Exceso de pintura 1 105
15/5/21 Fogueo 18 48
15/5/21 Falta de curado 11 64
15/5/21 Pin hole 18 66
15/5/21 Tonalidad diferente 18 70
15/5/21 Fogueo 1 85
16/5/21 Tonalidad diferente 10 119
16/5/21 Fogueo 11 81
17/5/21 Contaminación 18 66
17/5/21 Exceso de curado 20 102
17/5/21 Contaminación 2 48
17/5/21 Contaminación 19 51
18/5/21 Falta de adherencia 11 81
18/5/21 Maltrato 19 54
18/5/21 Pin hole 16 40
21/5/21 Falta de curado 10 59
21/5/21 Fogueo 9 102
21/5/21 Tonalidad diferente 8 63
21/5/21 Manchado 3 40
22/5/21 Exceso de pintura 8 108
22/5/21 Falta de adherencia 6 69
22/5/21 Tonalidad diferente 5 60
23/5/21 Falta de curado 6 116
23/5/21 Exceso de pintura 2 62
23/5/21 Pin hole 4 42
23/5/21 Exceso de pintura 12 63
23/5/21 Falta de curado 4 31
23/5/21 Manchado 5 80
24/5/21 Exceso de curado 10 71
24/5/21 Exceso de pintura 10 33
25/5/21 Exceso de curado 14 56
25/5/21 Exceso de pintura 16 63
25/5/21 Pin hole 19 103
25/5/21 Falta de curado 15 86
25/5/21 Tonalidad diferente 18 57
26/5/21 Maltrato 8 84
26/5/21 Falta de curado 20 113
26/5/21 Manchado 11 83
26/5/21 Maltrato 1 76
26/5/21 Pin hole 20 117
26/5/21 Pin hole 17 109
27/5/21 Falta de adherencia 16 76
27/5/21 Exceso de pintura 10 89
27/5/21 Falta de adherencia 18 86
27/5/21 Maltrato 6 43
27/5/21 Maltrato 6 41
27/5/21 Tonalidad diferente 15 119
28/5/21 Exceso de curado 14 38
29/5/21 Manchado 3 73
29/5/21 Maltrato 7 64
29/5/21 Contaminación 16 102
30/5/21 Falta de adherencia 12 84
30/5/21 Exceso de curado 12 64
30/5/21 Contaminación 18 56
30/5/21 Pin hole 4 77
30/5/21 Contaminación 18 39
31/5/21 Maltrato 20 57
31/5/21 Exceso de pintura 13 102
31/5/21 Falta de curado 4 63
31/5/21 Manchado 10 37
31/5/21 Contaminación 8 50
31/5/21 Exceso de pintura 13 36
1/6/21 Fogueo 18 103
2/6/21 Manchado 3 106
2/6/21 Falta de curado 19 64
2/6/21 Contaminación 15 102
2/6/21 Exceso de pintura 9 100
2/6/21 Manchado 14 54
2/6/21 Fogueo 20 32
2/6/21 Pin hole 1 31
3/6/21 Fogueo 20 45
4/6/21 Exceso de pintura 7 68
4/6/21 Exceso de pintura 9 60
4/6/21 Exceso de curado 17 37
4/6/21 Maltrato 13 117
5/6/21 Maltrato 10 102
5/6/21 Tonalidad diferente 19 46
5/6/21 Tonalidad diferente 16 41
5/6/21 Contaminación 18 63
5/6/21 Falta de curado 10 116
5/6/21 Pin hole 11 107
5/6/21 Fogueo 9 69
5/6/21 Tonalidad diferente 5 106
5/6/21 Falta de adherencia 16 120
7/6/21 Fogueo 18 80
7/6/21 Maltrato 7 117
7/6/21 Tonalidad diferente 14 51
8/6/21 Exceso de curado 11 36
8/6/21 Fogueo 14 37
8/6/21 Pin hole 7 97
8/6/21 Pin hole 14 69
9/6/21 Fogueo 2 109
9/6/21 Manchado 8 93
9/6/21 Falta de curado 7 119
9/6/21 Tonalidad diferente 9 78
9/6/21 Exceso de pintura 14 80
10/6/21 Maltrato 5 115
10/6/21 Tonalidad diferente 20 107
10/6/21 Contaminación 5 57
10/6/21 Exceso de pintura 14 107
10/6/21 Contaminación 6 45
10/6/21 Maltrato 17 79
10/6/21 Falta de curado 19 69
11/6/21 Tonalidad diferente 12 35
11/6/21 Exceso de pintura 17 90
11/6/21 Maltrato 6 119
11/6/21 Falta de curado 10 31
11/6/21 Contaminación 6 86
12/6/21 Manchado 19 61
13/6/21 Fogueo 17 61
13/6/21 Exceso de pintura 13 91
13/6/21 Exceso de curado 6 72
13/6/21 Maltrato 8 75
13/6/21 Falta de adherencia 20 90
14/6/21 Exceso de curado 4 33
14/6/21 Falta de curado 15 47
14/6/21 Pin hole 20 69
15/6/21 Manchado 14 60
15/6/21 Fogueo 2 81
15/6/21 Manchado 6 66
15/6/21 Tonalidad diferente 10 70
15/6/21 Exceso de pintura 6 68
15/6/21 Pin hole 17 60
15/6/21 Contaminación 20 79
16/6/21 Pin hole 18 66
16/6/21 Falta de adherencia 4 87
16/6/21 Contaminación 3 56
16/6/21 Maltrato 11 114
17/6/21 Falta de curado 2 67
17/6/21 Falta de adherencia 6 89
17/6/21 Manchado 16 99
18/6/21 Tonalidad diferente 3 114
18/6/21 Pin hole 6 58
18/6/21 Tonalidad diferente 17 61
18/6/21 Maltrato 12 86
18/6/21 Fogueo 3 101
18/6/21 Falta de adherencia 4 46
19/6/21 Falta de curado 4 89
19/6/21 Exceso de pintura 16 36
19/6/21 Falta de curado 3 63
19/6/21 Manchado 4 79
19/6/21 Falta de curado 7 106
19/6/21 Falta de adherencia 17 90
19/6/21 Exceso de curado 3 105
19/6/21 Tonalidad diferente 19 88
20/6/21 Maltrato 18 99
21/6/21 Manchado 9 52
21/6/21 Maltrato 6 64
21/6/21 Exceso de curado 8 47
21/6/21 Exceso de pintura 4 88
22/6/21 Manchado 14 55
22/6/21 Maltrato 10 105
22/6/21 Falta de adherencia 14 52
23/6/21 Contaminación 12 50
23/6/21 Exceso de pintura 15 78
23/6/21 Fogueo 4 79
24/6/21 Fogueo 5 90
24/6/21 Contaminación 4 87
24/6/21 Pin hole 9 46
24/6/21 Exceso de pintura 17 48
24/6/21 Contaminación 10 36
25/6/21 Tonalidad diferente 20 96
25/6/21 Exceso de curado 7 74
25/6/21 Maltrato 7 44
26/6/21 Falta de adherencia 7 68
26/6/21 Maltrato 6 57
26/6/21 Manchado 8 77
26/6/21 Exceso de pintura 16 42
26/6/21 Maltrato 14 34
27/6/21 Falta de adherencia 3 114
27/6/21 Exceso de pintura 8 74
27/6/21 Manchado 1 68
27/6/21 Fogueo 14 48
27/6/21 Falta de adherencia 14 88
27/6/21 Fogueo 11 107
28/6/21 Exceso de curado 13 41
28/6/21 Exceso de pintura 19 88
28/6/21 Exceso de curado 6 106
28/6/21 Maltrato 13 36
29/6/21 Pin hole 12 99
29/6/21 Pin hole 16 42
29/6/21 Falta de curado 15 32
29/6/21 Falta de curado 15 35
29/6/21 Tonalidad diferente 12 36
29/6/21 Falta de adherencia 13 53
29/6/21 Falta de curado 17 81
30/6/21 Pin hole 8 116
30/6/21 Tonalidad diferente 19 72
1/7/21 Maltrato 9 103
1/7/21 Manchado 13 53
1/7/21 Falta de adherencia 13 48
2/7/21 Tonalidad diferente 7 69
2/7/21 Fogueo 4 81
2/7/21 Falta de curado 20 59
2/7/21 Maltrato 11 57
2/7/21 Pin hole 20 116
3/7/21 Exceso de pintura 10 120
3/7/21 Pin hole 18 55
3/7/21 Manchado 14 93
3/7/21 Maltrato 13 77
4/7/21 Pin hole 16 70
4/7/21 Maltrato 9 39
5/7/21 Contaminación 1 49
5/7/21 Contaminación 19 99
6/7/21 Contaminación 6 78
6/7/21 Falta de curado 2 88
6/7/21 Pin hole 19 83
6/7/21 Pin hole 11 41
6/7/21 Falta de curado 8 92
6/7/21 Falta de curado 7 87
7/7/21 Falta de adherencia 15 73
7/7/21 Falta de curado 4 107
7/7/21 Exceso de pintura 3 69
7/7/21 Pin hole 1 67
7/7/21 Pin hole 13 33
7/7/21 Exceso de pintura 15 45
8/7/21 Exceso de curado 19 72
8/7/21 Manchado 11 37
8/7/21 Pin hole 5 81
8/7/21 Exceso de curado 8 101
8/7/21 Falta de adherencia 16 103
8/7/21 Falta de adherencia 20 42
9/7/21 Manchado 8 66
9/7/21 Maltrato 11 38
9/7/21 Exceso de pintura 17 93
9/7/21 Pin hole 2 37
10/7/21 Contaminación 4 78
10/7/21 Pin hole 6 96
10/7/21 Pin hole 11 119
10/7/21 Tonalidad diferente 8 35
10/7/21 Maltrato 12 108
11/7/21 Falta de curado 11 80
11/7/21 Maltrato 18 67
11/7/21 Manchado 16 92
12/7/21 Contaminación 16 81
12/7/21 Maltrato 2 111
12/7/21 Tonalidad diferente 5 55
13/7/21 Falta de adherencia 16 95
13/7/21 Falta de adherencia 14 38
13/7/21 Fogueo 18 111
14/7/21 Maltrato 9 117
14/7/21 Pin hole 15 108
14/7/21 Falta de curado 10 100
15/7/21 Contaminación 4 67
15/7/21 Fogueo 8 100
16/7/21 Maltrato 15 46
16/7/21 Contaminación 6 104
16/7/21 Falta de curado 18 85
16/7/21 Tonalidad diferente 16 75
17/7/21 Exceso de curado 8 61
17/7/21 Contaminación 11 42
17/7/21 Fogueo 15 38
17/7/21 Exceso de pintura 17 99
17/7/21 Maltrato 8 111
18/7/21 Falta de adherencia 16 87
19/7/21 Exceso de pintura 12 92
19/7/21 Maltrato 9 86
19/7/21 Exceso de pintura 3 74
20/7/21 Maltrato 6 109
20/7/21 Exceso de curado 20 68
20/7/21 Fogueo 11 90
21/7/21 Tonalidad diferente 4 42
21/7/21 Pin hole 9 65
21/7/21 Contaminación 11 101
21/7/21 Exceso de curado 8 40
21/7/21 Fogueo 17 116
21/7/21 Exceso de curado 17 101
22/7/21 Falta de curado 1 78
22/7/21 Pin hole 11 44
22/7/21 Fogueo 2 30
22/7/21 Manchado 9 34
22/7/21 Manchado 5 111
22/7/21 Pin hole 18 105
23/7/21 Falta de adherencia 10 78
24/7/21 Contaminación 4 107
24/7/21 Falta de curado 4 63
24/7/21 Falta de adherencia 5 40
25/7/21 Pin hole 13 113
26/7/21 Falta de curado 16 110
26/7/21 Falta de adherencia 7 40
26/7/21 Exceso de curado 5 53
26/7/21 Exceso de pintura 20 45
26/7/21 Contaminación 3 102
27/7/21 Fogueo 15 90
27/7/21 Maltrato 6 88
27/7/21 Exceso de curado 20 42
27/7/21 Manchado 15 107
28/7/21 Falta de curado 13 101
28/7/21 Tonalidad diferente 9 67
28/7/21 Falta de curado 7 111
28/7/21 Pin hole 12 59
28/7/21 Falta de adherencia 2 47
28/7/21 Pin hole 4 42
29/7/21 Falta de curado 17 98
29/7/21 Falta de adherencia 14 39
29/7/21 Falta de adherencia 20 39
29/7/21 Contaminación 17 90
29/7/21 Manchado 9 112
30/7/21 Falta de adherencia 17 45
30/7/21 Maltrato 5 75
30/7/21 Exceso de pintura 19 79
30/7/21 Falta de adherencia 16 67
30/7/21 Falta de curado 12 47
30/7/21 Falta de curado 15 94
30/7/21 Fogueo 11 30
30/7/21 Contaminación 16 37
30/7/21 Exceso de curado 4 97
30/7/21 Maltrato 11 108
1/8/21 Manchado 8 38
1/8/21 Maltrato 20 83
1/8/21 Maltrato 15 87
1/8/21 Falta de curado 15 101
2/8/21 Pin hole 7 60
2/8/21 Pin hole 8 81
2/8/21 Manchado 8 120
 2/8/21 Exceso de pintura 13 35
2/8/21 Falta de adherencia 3 106
3/8/21 Exceso de curado 10 92
3/8/21 Fogueo 16 30
3/8/21 Falta de adherencia 11 103
4/8/21 Maltrato 2 59
4/8/21 Falta de adherencia 1 48
4/8/21 Falta de adherencia 12 1
5/8/21 Falta de curado 4 2
5/8/21 Tonalidad diferente 13 5
5/8/21 Maltrato 12 6
5/8/21 Exceso de curado 2 8
6/8/21 Falta de adherencia 8 9
6/8/21 Fogueo 8 4
7/8/21 Fogueo 12 7
7/8/21 Manchado 19 6
7/8/21 Pin hole 1 1
8/8/21 Maltrato 6 2
8/8/21 Falta de adherencia 11 2
9/8/21 Maltrato 6 3
9/8/21 Exceso de curado 3 40
9/8/21 Tonalidad diferente 16 97
9/8/21 Fogueo 3 50
9/8/21 Exceso de curado 12 2
9/8/21 Falta de curado 11 1
10/8/21 Falta de curado 15 8
11/8/21 Exceso de pintura 17 9
13/8/21 Maltrato 10 7
13/8/21 Tonalidad diferente 2 108
13/8/21 Tonalidad diferente 20 12
13/8/21 Pin hole 1 5
14/8/21 Falta de adherencia 9 51
14/8/21 Falta de adherencia 15 69
14/8/21 Exceso de pintura 2 87
15/8/21 Fogueo 3 1
15/8/21 Exceso de pintura 11 3
15/8/21 Manchado 2 5
15/8/21 Maltrato 11 38
16/8/21 Falta de adherencia 5 94
16/8/21 Falta de adherencia 17 40
16/8/21 Manchado 9 5
16/8/21 Contaminación 13 9
16/8/21 Maltrato 13 7
16/8/21 Pin hole 16 12
17/8/21 Falta de adherencia 4 4
17/8/21 Exceso de pintura 13 5
17/8/21 Contaminación 8 9
17/8/21 Pin hole 18 8
17/8/21 Exceso de curado 6 7
17/8/21 Falta de curado 2 6
18/8/21 Contaminación 20 4
18/8/21 Falta de curado 3 3
18/8/21 Contaminación 11 1
18/8/21 Fogueo 17 8
18/8/21 Manchado 18 9
18/8/21 Pin hole 14 5
19/8/21 Tonalidad diferente 4 6
20/8/21 Fogueo 18 1
20/8/21 Contaminación 11 72
21/8/21 Falta de curado 6 1
21/8/21 Contaminación 7 5
21/8/21 Tonalidad diferente 17 9
21/8/21 Exceso de pintura 8 4
21/8/21 Exceso de pintura 18 8
21/8/21 Exceso de pintura 5 4
21/8/21 Contaminación 11 9
22/8/21 Pin hole 11 7
22/8/21 Maltrato 1 8
22/8/21 Contaminación 6 9
22/8/21 Fogueo 4 6
23/8/21 Tonalidad diferente 6 4
23/8/21 Manchado 10 2
23/8/21 Contaminación 19 3
24/8/21 Fogueo 10 1
25/8/21 Exceso de pintura 3 2
25/8/21 Maltrato 13 6
25/8/21 Falta de adherencia 19 9
25/8/21 Falta de curado 17 1
25/8/21 Exceso de pintura 6 3
25/8/21 Fogueo 20 1
26/8/21 Exceso de pintura 19 4
26/8/21 Pin hole 1 8
26/8/21 Fogueo 13 9
26/8/21 Contaminación 5 31
27/8/21 Fogueo 1 99
27/8/21 Exceso de curado 7 50
27/8/21 Contaminación 15 8
28/8/21 Contaminación 6 9
28/8/21 Tonalidad diferente 5 6
28/8/21 Contaminación 12 4
29/8/21 Fogueo 9 8
29/8/21 Pin hole 12 6
30/8/21 Pin hole 20 4
30/8/21 Tonalidad diferente 14 3
30/8/21 Falta de adherencia 3 1
31/8/21 Exceso de pintura 9 4
31/8/21 Maltrato 5 8
31/8/21 Contaminación 6 7
1/9/21 Tonalidad diferente 20 37
1/9/21 Falta de adherencia 19 113
1/9/21 Exceso de curado 4 86
1/9/21 Contaminación 18 32
1/9/21 Maltrato 12 38
1/9/21 Exceso de pintura 20 67
1/9/21 Falta de adherencia 13 53
2/9/21 Falta de curado 16 51
3/9/21 Falta de curado 15 83
3/9/21 Fogueo 16 70
3/9/21 Pin hole 6 95
3/9/21 Exceso de curado 11 84
3/9/21 Fogueo 8 81
4/9/21 Falta de adherencia 7 63
4/9/21 Manchado 20 81
4/9/21 Exceso de pintura 10 30
4/9/21 Exceso de curado 9 30
5/9/21 Exceso de pintura 14 100
5/9/21 Exceso de pintura 16 77
5/9/21 Tonalidad diferente 1 40
5/9/21 Falta de curado 2 114
5/9/21 Contaminación 5 79
6/9/21 Tonalidad diferente 5 49
6/9/21 Exceso de curado 5 99
6/9/21 Exceso de pintura 15 56
6/9/21 Tonalidad diferente 3 94
7/9/21 Falta de curado 11 102
7/9/21 Fogueo 7 106
8/9/21 Manchado 5 33
8/9/21 Pin hole 19 56
8/9/21 Fogueo 16 115
 9/9/21 Tonalidad diferente 18 88
10/9/21 Manchado 12 43
10/9/21 Pin hole 10 61
10/9/21 Exceso de pintura 7 66
10/9/21 Manchado 3 42
10/9/21 Fogueo 7 74
11/9/21 Falta de adherencia 16 56
11/9/21 Exceso de pintura 3 109
12/9/21 Contaminación 4 69
12/9/21 Exceso de pintura 3 93
12/9/21 Pin hole 4 105
12/9/21 Exceso de pintura 17 97
13/9/21 Maltrato 19 110
13/9/21 Exceso de curado 4 43
13/9/21 Contaminación 6 95
14/9/21 Tonalidad diferente 12 80
14/9/21 Falta de curado 8 49
14/9/21 Pin hole 17 100
14/9/21 Maltrato 17 50
14/9/21 Maltrato 18 87
15/9/21 Manchado 2 92
15/9/21 Exceso de curado 6 115
15/9/21 Exceso de pintura 5 77
15/9/21 Contaminación 5 99
16/9/21 Contaminación 19 56
16/9/21 Pin hole 3 98
16/9/21 Falta de adherencia 5 85
17/9/21 Fogueo 4 61
17/9/21 Fogueo 15 63
17/9/21 Fogueo 19 37
18/9/21 Contaminación 15 94
18/9/21 Tonalidad diferente 9 100
18/9/21 Fogueo 14 38
18/9/21 Manchado 7 83
18/9/21 Manchado 18 77
19/9/21 Pin hole 12 45
20/9/21 Falta de adherencia 20 102
20/9/21 Pin hole 6 64
20/9/21 Fogueo 19 94
20/9/21 Fogueo 15 36
20/9/21 Falta de curado 12 79
20/9/21 Exceso de pintura 9 77
21/9/21 Contaminación 12 85
21/9/21 Manchado 12 53
21/9/21 Pin hole 19 75
21/9/21 Falta de adherencia 15 102
21/9/21 Fogueo 2 40
22/9/21 Fogueo 8 115
22/9/21 Exceso de curado 2 77
22/9/21 Fogueo 10 104
23/9/21 Falta de curado 12 72
23/9/21 Pin hole 8 38
23/9/21 Exceso de pintura 14 58
24/9/21 Manchado 8 36
24/9/21 Fogueo 9 100
24/9/21 Exceso de curado 1 72
24/9/21 Maltrato 14 45
25/9/21 Maltrato 1 105
25/9/21 Maltrato 10 44
25/9/21 Falta de curado 3 102
25/9/21 Exceso de curado 8 99
25/9/21 Exceso de curado 4 69
25/9/21 Contaminación 3 67
26/9/21 Falta de adherencia 8 39
26/9/21 Falta de adherencia 19 63
26/9/21 Falta de curado 8 52
26/9/21 Pin hole 1 68
26/9/21 Falta de curado 1 96
26/9/21 Manchado 14 63
27/9/21 Maltrato 3 80
27/9/21 Contaminación 6 117
27/9/21 Contaminación 7 56
27/9/21 Tonalidad diferente 14 117
27/9/21 Maltrato 10 59
27/9/21 Falta de curado 10 61
27/9/21 Falta de adherencia 12 68
28/9/21 Falta de curado 12 86
28/9/21 Falta de adherencia 6 67
28/9/21 Falta de curado 16 88
30/9/21 Pin hole 12 120
30/9/21 Maltrato 10 70
30/9/21 Maltrato 15 103
30/9/21 Fogueo 9 46
 UNIDADES PRODUCTO NO CONFORME
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PORCENTAJE DE PRODUCTO CONFORME

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UND
NC

%
PC
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, MEDICIÓN

TABLA DE DATOS PARA MEDICIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

N-MES MES SATIS-CLIENTE META-CLIENTE PQRS UND-PNC SOBRECOSTOS ACC-CORRECTIVAS MEJORAS

1 Enero 8.0 9.0 12 394 $1,014,779 1 2
2 Febrero 9.0 9.0 9 723 $1,862,144 3 1
3 Marzo 7.0 9.0 11 1,230 $3,167,963 5 3
4 Abril 6.5 9.0 25 1,211 $3,119,027 7 4
5 Mayo 8.5 9.0 9 1,338 $3,446,126 4 2
6 Junio 9.3 9.0 10 1,389 $3,577,481 2 0
7 Julio 8.5 9.0 14 1,317 $3,392,039 0 2
8 Agosto 6.5 9.0 18 1,033 $2,660,574 3 1
9 Septiembre 9.3 9.0 5 1,160 $2,987,673 1 3
10 Octubre 9.0
11 Noviembre 9.0
12 Diciembre 9.0
9.2 AUDITORÍA

Logo PLAN DE AUDITORIA

AUDITORIA №:

OBJETIVO:

ALCANCE:
DURACION DE LA ACTIVIDAD:
PROCESO/ ACTIVIDAD
AUDITOR:
AUDITADO:
REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE
FECHA: FECHA:
LUGAR: LUGAR:
HORA INICIAL: HORA INICIAl:
HORA FINAL: HORA FINAL:
ETAPA ACTIVIDAD

V
V

A
FIRMA DE AUDITOR FIRMA DE AUDITADO
TORIA Codigo Logo LISTA DE VERIF
AUDITORIA #

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PROCESO:
AUDITADOS:
AUDITOR:
FECHA:

P-H-V-A PREGUNTA/TEMA
REUNION DE CIERRE

REQUISITOS APLICABLES
FIRMA DE AUDITADO
TA DE VERIFICACION AUDITORIA Codigo

CRITERIOS DE AUDITORIA
HALLAZGO NC R F
ISO BASC DOC. INTERNO
 Logo INFORME DE AUDITORIA
PROCESO AUDITADO FECHA DE LA AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

CRITERIOS

EQUIPO AUDITOR

HALLAZGOS
Aspectos Relevantes

Aspectos por Mejorar

No Conformidades
CRITERIO
No. DESCRIPCIÓN
ISO 9001

Conclusiones
 Codigo
DITORIA
RITERIO
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Elemento de entrada:
1. Resultados de las auditorías internas y externas
2. Retroalimentación de los demandantes de servicios(Clientes)/ partes interesadas
3. Desempeño de los procesos (Objetivos, indicadores, metas) y conformidad del Producto
4. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
5. Estado y seguimiento del Producto No Conforme
6. Acciones de seguimiento de revisiones previas
7. Cambios que podrían afectar al SAU
8. Recomendaciones para la Mejora
9. Estado del Clima Organizacional
10. Estado de la Política de Calidad

1. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

Auditoría ACTIVIDAD Estado
(Interna/Exte Descripción (Abierta/Cerr
Hallazgo breve
rna) ada)
NC OM Obs

Análisis de los resultados:

NC - No Conformidad OM - Oportunidad de Mejora Obs - Observación

2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

ACTIVIDAD
Medio utilizado para evaluar Fecha de realización de RESULTADOS
Subproceso la percepción del cliente evaluación

OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:

Número de:
Subproceso Quejas/
Reclamos o Incumplimientos en tiempo Rechazos Otra
sugerencias de entrega

Análisis de
los
resultados:
Análisis de
los
resultados:

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Subproceso:
Objetivo:
INDICADORES
Cumplimient
Desempeño general del proceso o Tendencia ¿Alcanza objetivo?
Meta
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
¿El Objetivo aún es válido?
¿Se requiere tomar acciones? SI ( ) NO ( )
ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción Fecha prevista inicio
Descripción de la acción implantación
(AC, AP, AM)

De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:
· Acciones de Mejora (AM) - Desplegar detalle en formato SAF-GE-PP-01 Plan de Mejora
· Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato SGCUV-GE-F-08 Reporte de Acciones Corre

Análisis de los resultados:

4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Subproceso:
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Estatus
Descripción (Abierta/ Fecha de
No. Folio Fecha AC /AP / OM de la acción Cerrada) cierre
Análisis de los resultados:

Número
Acciones Correctivas
(AC)
Acciones Preventivas
(AP)
Oportunidades de
Mejora (OM)
Totales

5. ESTADO Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

Subproceso:

Detectado Número del Área de Área que Estatus ACCIÓN

en: PNC y Origen debe atender (Abierto/ TOMADA
Descripción cerrado)

¿Se requiere tomar acciones correctivas ? SI ( ) NO ( )

ACCIONES A TOMAR

Tipo Acción Descripción de la acción Fecha de compromiso Responsable

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS

Subproceso:
Acuerdo o acción Fecha de Estado
No. Revisión Responsable cumplimient
(Descripción breve) o Cumplido En Proceso

Análisis de los resultados:

7. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SGC

 Si ( ) No (
¿Existen cambios que puedan afectar al SGC?
)
Acciones a
Cambios … Describir brevemente
tomar
a. normativos
b. de Personal
c. en la organización
(estructurales)
d. en el Sistema (alcance,
reingeniería, etc.)
e. en el proceso
f. en los procedimientos
g. otros (describirlo)

Análisis de
los
resultados:

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Recomendaci Responsable Recursos Fecha de Beneficios esperados
ón compromiso

Análisis de los resultados:

9. ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EVIDENCIA

ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES DE
CUMPLIMIEN
TO

Análisis de
los
resultados:

10. ESTADO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

¿Considera válida la Si ( )
Política de calidad No (
vigente? )
En caso de
no ser
válida,
indique
porqué

Propuesta
de Política
de calidad
 RESULTADO
Fecha de ACCIONES
S
cierre

ESULTADOS ACCIONES

Tendencia ACCIONES
 ¿Mejora respecto al periodo ¿Requiere ¿El indicador
anterior? plan de aún es
acciones? válido?

R
Fecha prevista inicio
implantación Responsable

nda:
Mejora
Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas

Verificación de las acciones

Observacione
¿Se eliminó Fecha s
la causa raíz? revisión
O ( )

Responsable

Estado Observacione
s
No Cumplido Otro
MEJORA, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

REGISTRO Y CONTROL DE MEJORA, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA PROCESO TIPO ACCIÓN NORMA RESPONSABLE

PROCESOS
Comercial
Producción
Logística

TIPO ACCIÓN
Mejora
Acción Correctiva
No Conformidad

ESTADO
Cerrada
Abierta
RRECTIVA

DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES ESTADO FECHA CIERRE