FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 04/06/2024 05:14:32 p.m. - Fecha de viabilidad: 19/06/2024 09:41:23 a.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL MIRADOR PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2650982
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 09 TURISMO
División funcional 022 TURISMO
Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Tipología de proyecto TURISMO
Servicio SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN PRIORIZADOS QUE BRINDAN SERVICIOS RECURSO
DISTRITAL 1
RECURSOS TURÍSTICOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN CONDICIONES TURÍSTICO
INADECUADAS
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
Responsable de la OPMI: ERICK RAUL CHUNGA GIRON
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
Responsable de la UF FELIX MIGUEL HUAMANI PAITAN
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
Responsable de la UEI HUBERT JUSTINIANO CAMPOSANO DAGA
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301527 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
190306 EL MIRADOR PUERTO BERMUDEZ,
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.4050893569778590 / -74.98037259686660 PASCO OXAPAMPA PUERTO BERMUDEZ
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.40508090165696 / -74.98039833127375 PASCO OXAPAMPA PUERTO BERMUDEZ
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Los visitantes del recurso turístico están recibiendo adecuados servicios turísticos públicos
PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS QUE BRINDAN SERVICIOS TURÍSTICOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
PÚBLICOS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 30.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2034 90.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Pág. 1
Fuente de información Encuesta propia
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ Y VISITANTES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 2578
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 24,199.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios turísticos públicos en recursos
Personas/año 2,269.00 2,301.00 2,333.00 2,367.00 2,400.00 2,435.00 2,470.00 2,505.00 2,541.00 2,578.00
turísticos
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL MIRADOR DE PUERTO BERMUDEZ
Número de
Construccion de mirador turistico :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 378.23 892,629.27 07/2024 08/2024 10/2024 01/2025
MIRADOR TURISTICO
físicas
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 490,946.10 401,683.17 892,629.27
Subtotal 0.00 490,946.10 401,683.17 892,629.27
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 41,000.00 0.00 0.00 41,000.00
Supervisión 0.00 17,852.59 17,852.58 35,705.17
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 41,000.00 17,852.59 17,852.58 76,705.17
Costo de inversión viable 41,000.00 508,798.69 419,535.75 969,334.44
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 969,334.44
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3
Infraestructura M2 0.00 0.00 378.23 378.23
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 04/2025
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Mantenimiento 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Pág. 2
Costo de inversión a precios sociales (S/) 823,934.27
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 633,336.70
Tasa Interna de Retorno (TIR) 23.40
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PARA SU EJECUCION, SE GARANTIZA CON LA PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y
8.1 Análisis de sostenibilidad ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDE, QUE MEDIANTE ACTA DE COMPROMISO SE COMPROMETA ASUMIR
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO UNA VEZ CONCLUIDA SU EJECUCION Y ENTREGADA PARA EL SERVICIO TURISTICO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301527 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 07-A MIRADOR.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS MIRADOR.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TECNICA MIRADOR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN MIRADOR.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE O&M MIRADOR.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
Pág. 3
