TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS comercial Generica ltda. 76.675.

428-7
06 Calle N° Of.Dpto Ciudad
Av. Colon 0358 Los Angeles
08 Comuna 53 Región 13 Actividad, Profesión o Giro del Negocio 14 Cód. Actividad Económica
TEMUCO IX Farmacia 523950
Domicilio Postal 44 Comuna Postal 726
Teléfono 9 Fax 48 Correo Electrónico 55
E.I.R.L. (Ley N° D.S. N° Sin
Ley N° 18.392/19.149 95 787 73 D.L. N° 701 (F.F) 72 613
Franquici

Asoc. o Cuentas en

Determin
Sistema
Marque

341 Contabilidad

Rentas
S.p.A (Art. 424 y
616
con X

D.L. N° Instit. Art. Contabilidad

ación
846 Participación
Ley N° 19.709 (Tocopilla) P. de Negocios (Art. 41 D LIR)
788 614 X
as

786 68 69
Contribuyente Agricultor 600 40 N° 2 y Completa
Contabilidad
OPCION 805 RETIRO 813 Artículo 57 bis LIR 46 615 888 24
Contabilidad Simplificada D.S. Simplificada
Impuesto Retenido
Rentas de 2ª Categoría Renta Actualizada Saldo rentas e ingresos al 31.12.83 224
Actualizado
Honorarios Anuales Con Retención.
461 492 + Remanente FUT ejercicio anterior con crédito 774 +
Honorarios Anuales Sin Retención.
545 + Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito 775 +
Incremento por impuestos
856 + Saldo negativo ejercicio anterior 284 -
pagados o retenidos en el
RECUADRO Nº 1 : HONORARIOS

Total Ingresos Brutos. 547 = R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio 225 - +

Participación en Soc. de Profes. 617
de 2ª Categ. + rentas exentas impto 1categ (art 14 quater y art 40n7) 883 +
Monto Ahorro Previsional
770 - Pérdida Tributaria 1ª Categoría del ejercicio 229 -
Voluntario según inciso 1° Art.
gastos por donacion al fnr art
865 - Gastos Rechazados afectos al Art.21 623 -
5 leyn20444/2010
gtos por donaciones para fines
872 - Gastos Rechazados no gravados con el Art.21 624 -
socialesart 1 bisley19885/2003
Gastos Efectivos (sólo del
465 - Inversiones recibidas en el ejercicio ( Art.14 ) 227 +
Total Ingresos Brutos).
Gastos Presuntos: 30% sobre
494 - Diferencia entre depreciación acelerada y normal 776 +
el código 547, con tope
Rebaja por presunción de
850 - Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada
777 y otras provenientes de otras empresas
+
asignación de zona D.L.
Total Honorarios 467 = FUT devengado recibido de sociedades de personas 781 +
Total Remuneraciones Directores S.A.
479 491 + FUT devengado traspasado a empresas o sociedades de personas 821 -
618 619 = Reposición Pérdida Tributaria 782 +
Total Rentas y Retenciones (Trasladar línea 6 (Trasladar línea 52
RECUADRO N° 6: DATOS DEL FUT
Rentas presuntas o participación en rentas presuntas 835 +
sólo Personas código 198)
Ingresos del Giro Percibidos o Devengados
628 4.254.704.924 + Otras Partidas que se agregan 791 +
Rentas de Fuente Extranjera 851 + Partidas que se deducen (Retiros presuntos,etc.) 275 -
Intereses Percibidos o Devengados 629 + Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio 226 -
Otros Ingresos Percibidos o Devengados
651 36.156.040 + Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito 231 =
Costo Directo de los Bienes y Servicios
630 3.468.085.728 - Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crédito 318 =
Remuneraciones 631 412.991.857 - Saldo negativo para el ejercicio siguiente 232 =
Depreciación sobre bienes de propiedad
632del contribuyente 23.188.039 - Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior 625 +
Intereses Pagados o Adeudados 633 - Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio 626 +
Crédito Impto. 1ª Categ. de FUT devengado recibido de sociedades
Gastos por Donaciones para fines Sociales
792 - 854 +
de personas
Gastos por Donaciones para fines Políticos
793 - Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio 627 -
Gastos por otras Donaciones según Art.
772N° 10, Ley N° 19.885 - Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente 838 =
gastos por Saldo acumulado por diferencia entre depreciación acelerada y
RECUADRO N°2 : BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA

873 - 845
donacionesart7ley16282/1965 normal (Art 31 N°5 LIR)
Gastos por Inversión en Investigación852
y Desarrollo - Remanente FUNT ejercicio anterior 818 +
Costos y Gastos necesarios para
853 - Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior 842 -
producir las Rentas de Fuente
perdidas de existencia e
869 - FUNT positivo generado en el ejercicio 819 +
inversiones como
Otros Gastos Deducidos de los Ingresos
635Brutos 366.351.938 - FUNT negativo generado en el ejercicio 837 -
Renta Líquida (o Pérdida) 636 20.243.402 = Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio 820 -
Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art.
637 32) - Remanente FUNT para el ejercicio siguiente 228 =
Corrección Monetaria Saldo Acreedor638
(Art. 32) 821.151 + Saldo Negativo FUNT para el ejercicio siguiente 840 =
Gastos Rechazados (Art. 33 N°1) 639 + Dividendos afectos no imputados al FUT 836
Gastos Rechazados por Donaciones para
794 fines Sociales + Exceso de retiros para el ejercicio siguiente 320
Gastos Rechazados por Donaciones para
812 fines Políticos + Crédito IEAM ejercicio 828 +
Gastos Rechazados por otras Donaciones
811 según Art. N° 10, Ley N° 19.885 + Crédito IEAM utilizado en el ejercicio 830 -
Gtos rech. Por donaciones alfnr 876 + Remanente crédito IEAM a devolver 829 =
RECUAD RECUADRO N° 8: RECUADRO Nº 7: CREDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO

Impuesto Específico a la Actividad Minera

827 - Crédito por contribuciones de bienes raíces 365
Pérdidas de Ejercicios Anteriores (Art.634
31 N°3) - Crédito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolución 368
Ingresos No Renta (Art. 17) 640 - Crédito por donaciones para fines culturales 373
PRIMERA CATEGORIA (LINEA 36 Y 38)

Otras Partidas 807 - Crédito por donaciones para fines educacionales 382
Rentas Exentas Impto. 1ª Categoría (Art.
641 33 N°2) - Crédito por donaciones para fines deportivos 761
Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33
642 N°2) - Crédito por Donaciones para fines Sociales 773
rta liquida o perdida antes rebajar
874 21.064.553 = Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra A y 41 C 841
como gto las donaciones
gtos aceptados por donaciones
875 - Crédito por rentas de zonas francas y otros 392
alfnr
rta exenta impto1cat art14qua 868 - Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio 366
Remanente de crédito por bienes físicos del activo inmovilizado
Renta Liquida Imponible (o Pérdida Tributaria)
643 21.064.553 = 839
proveniente de inversiones A.T. 1999-2002
Base imponible Renta Presunta 808 Crédito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales 384
RECUADRO Nº 3: DATOS CONTABLES BALANCE 8 COLUMNAS Y OTROS

Rentas afectas al Impuesto Único de Primera

758 Categoría Crédito por Impto. 1ª Cat. Contribuyentes Art. 14 bis 385
Rentas por arriendos de Bienes Raíces
809Agrícolas Crédito por inversiones Ley Arica 390
Rentas por arriendos de Bienes Raíces
759No Agrícolas Crédito por inversiones Ley Austral 742
Otras rentas afectas al Impuesto de Primera
760 Categoría Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra B y C y 41 C387
Saldo de Caja (solo dinero en efectivo101
y documentos al día según517.461.974
arqueo) Crédito por inversión privada en actividades de Investigación y Desarrollo
855 Ley N°20.241/2008
Saldo cuenta corriente bancaria según784
conciliación 47.471.446 Saldo crédito contribuyentes Art.14 bis 236
Total préstamos efectuados a los socios
783en el ejercicio Saldo crédito impuesto tasa adicional ex-Art. 21 238
OTROS

Existencia Final 129 1.298.705.663 gaasto por donaciones al fnr sg ley 20444/2010 del ejercicio 877
Activo Inmovilizado 647 79.552.785 gasto por donacion al fnr segun ley 20444-2010 imputado eje 878
Remanente gasto por donacion al fnr según ley 20444-
Depreciación tributaria del ejercicio 785 879
2010ejercicio siguiente
Crédito por gastos de Capacitación Mensual con derecho a
Bienes Adquiridos Contrato Leasing 648 859
RO N° 9:

devolución (Art. 6, Ley N° 20.326/2009)

Crédito por Gastos de Capacitación según Pre-Contrato con
Monto inversión Ley Arica 815 860
derecho a devolución (Art. 14, Ley N° 20.351/2009 y Art. 1° Ley N°
Pagos Provisionales pagados con crédito por gastos capacitación
Monto inversión Ley Austral 741 864
(Art. 11, de la Ley N° 20.351/2009).
Total del Activo 122 1.939.762.824 agregados a la renta liquida o perdida tributaria sg art64 884
RECUADRO

Total del Pasivo deducciones ala rta liquida o perdida tributaria de 1cat sgart64
N° 10:

123 1.922.127.315 885

Capital Efectivo 102 50.000.000 Ventas expresada en toneladas metricas de cobre fino sart64bis 886
Capital Propio Tributario Positivo 645 margen operacional minero 887
Capital Propio Tributario Negativo 646 Propuesta rectificatoria renta 2022
Patrimonio Financiero 843
Total Capital Enterado 844 50.000.000
RECUADRO N°4 :

Total A.N.P. del Ejercicio 701 + Fecha de presentación

DATOS Art. 57

A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702 - 27-09-2024

Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente703 = Mathias Ferdinand Puffe klapp
Total A.N.N. del Ejercicio 704 4.738.802-3
03 Base Débito Fiscal del Ejercicio 705
N° Acciones y/o Monto Total Venta
Régimen Tributario de la LIR Costo de Venta Total Actualizado
RECUADRO

03 Cuotas de Fondos Actualizado

Régimen General 796 799 802
Nº5:

03 Régimen Impto. Único 1a Categ.

797 PROBLEMAS, DECLARE
EVITESE 800POR INTERNET 803
Régimen Art. 18 ter y/o Firma representante legal
798 801 804
Art. 107