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PROGRAMA CONTROL DE VIGENCIA 04/12/2023
PROVEEDORES CÓDIGO PR-CP-00
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PROGRAMA CONTROL
DE PROVEEDORES
Elaboro: Ingeniera de alimentos. Reviso: Mileidys Padilla Villa Aprobó: Monica Güiza
Vanessa Cerón Garzón Nutricionista - Dietista Nutricionista - Dietista
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1. OBJETIVO GENERAL
Garantizar que la materia prima y los insumos suministrados por los
proveedores cumplan con los parámetros de inocuidad, higiene y calidad
exigidos en la empresa Unión Temporal Mediterránea Neiva 2023, para
disminuir el riesgo de contaminación y deficiencias de calidad en el producto
terminado.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Identificar las empresas que nos proveen la materia prima e insumos,
estas deben cumplir con certificaciones que avalen la calidad de los
mismo.
● Elaborar la respectiva ficha técnicas para cada proveedor.
● Describir el proceso general de control de proveedores.
● Fijar los requisitos que deben cumplir los proveedores para que sean
evaluados anualmente.
● Incorporar un sistema de registros en el que queden detallados los
resultados de las acciones realizadas.
3. ALCANCE
Este programa aplicará a la selección de proveedores de la empresa y al
control de recepción de la materia prima e insumos según los parámetros
establecidos con cada uno de los proveedores.
4. RESPONSABILIDADES
Auxiliares Operativos
Se encargará de mantener una buena manipulación de los materiales en donde
se empaca la materia prima y de tener un buen rendimiento de los insumos que
se utilicen para realizar la limpieza y desinfección.
Coordinador del servicio y Ingeniero de Alimentos
Se mantendrán al tanto de las actividades relacionadas con la solicitud de
pedidos, control sobre inventarios, especificaciones de entrada de materia
prima e insumos, de tal manera que la calidad de los productos que la empresa
requiera sea eficiente.
5. DEFINICIONES
● Aseguramiento de calidad: Conjunto de acciones planificadas y
sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza
adecuada de que un producto satisfará los requisitos de calidad dados.
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● Buenas prácticas de manufactura: Son los principios básicos y
prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación,
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de
alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se
disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
● Calidad: Es la totalidad de aspectos y características de un producto o
servicio que permiten satisfacer necesidades de un cliente o quien lo
necesite.
● Ficha técnica: Documento que describe un producto como nombre,
composición, presentaciones, envases, y proceso.
● Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias
características de un producto y compararlas con los requisitos
especificados, con el fin de establecer su conformidad.
● Materia prima: Los elementos que se incluyen en la elaboración de un
producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e
incorpora en un producto final.
● Materia prima crítica: Aquella materia prima que interviene en la
elaboración de un producto, forma parte de su composición y es de
importancia determinante en el proceso de fabricación.
● No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
● Proveedor: Empresa o persona que abastece de algunos artículos
necesarios a otras empresas.
● Responsables departamento de compras: Participar en el proceso de
planeación de las actividades del programa.
6. DISPOSICIONES GENERALES
La materia prima e insumos, fácilmente pueden ser una fuente de
contaminación si las condiciones higiénicas en las que llegan a la empresa o se
almacenan no son las adecuadas. Por esta razón, Unión Temporal
Mediterránea Neiva 2023 debe establecer las condiciones necesarias que debe
tener la materia prima y demás antes de recibirlos para garantizar la inocuidad
de los productos terminados.
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7. DESARROLLO DEL PROGRAMA
IDENTIFICACION DE PROVEEDORES
Es de vital importancia la identificación de cada uno de los proveedores de
insumos y materia prima que llega a la Unión Temporal Mediterránea Neiva
2023. El objetivo primordial es reconocer la idoneidad, calidad y buena
procedencia de los insumos y materia prima suministrados para la elaboración
de los productos. En la siguiente tabla 1, se plasman los elementos para la
identificación de proveedores e insumos que suministra cada uno.
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Tabla 1. Elementos que identifican a los proveedores e insumos que ellos suministran.
PROVEEDORES DIEGO FERNANDO COMERCIALIZADOR PASSIPULPAS DINA TATIANA GESTION INTEGRAL J. SILVA
Y NOMBRE DE RODRIGUEZ OLARTE A MUNDIAL DE S.A.S CACHAYA LOGISTICA INGENIERIA
LA EMPRESA "PANIFICADORA PAN SUMINISTROS SAS SANCHEZ ESPECIALIZADA S.A.S. SAS
AL PISO"
Producto/ FRUTAS Y
servicio VERDURAS,
PROTEINAS Y PULPAS DE DESECHABL FUMUGACI
PAN SECOS FRUTAS ES INSUMO DE ASEO ON
Dirección CL 1 G 30 13 CL 24 A 40 A 08 CR 5 4 27 CLL 4 No. 1 - CR 8 C 38 03 CR 7 2 86
59 LC 1 A
Teléfono/ 608- 8730736 3173706778 3185344902 3133489998 3107859379 3123685009
celular / 3118318932
Correo contactenosp contacto.silv
panificadorapanalpi lamundialdesumin assipulpas@ nadisa1684@ gilesp.sas@gmail.c aing@gmail.
so@gmail.com istros@gmail.com gmail.com hotmail.com om com
Nit 901.575.319-
83229887-2 901562652-1 901257420-2 26,421,794-0 901519600-7 1
Ciudad Neiva, Huila Neiva, Huila Neiva, Huila Neiva, Huila
Certificados de SI SI SI SI SI SI
los productos
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8. PROCESO GENERAL DE CONTROL DE PROVEEDORES
En el siguiente diagrama se describe el proceso que se aplica para el control
de proveedores ya sea que exista o no en la base de datos.
Diagrama 1. Proceso general de control de proveedores.
1.Necesidad de compra Especificaciones de
MP/Insumos compra
SI
¿Existe
proveedor?
Solicitud documentos
NO
legales y certificaciones
de los insumos
2.Evaluación inicial
proveedores
NO
¿Cumple los
requisitos?
SI
Ficha técnica de
3.Proveedor validado proveedor
Listado
proveedores
Registro del control 4.Control en la recepción
productos adquiridos de los productos
Registro
incidencia
NO
¿Conforme? 5.Incidencia proveedor
SI
NO
¿Continúa
6.Verificación, homologado?
almacenamiento y
seguimiento mejora continua SI
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a) NECESIDAD DE COMPRA MP/INSUMOS: Cuando los insumos se han
agotado y es necesario solicitarlos.
b) EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES: Una vez identificado el
proveedor, se le solicitan documentos legales y técnicos tanto de la
empresa como de los insumos para realizar la respectiva evaluación.
- El cumplimiento y entrega de los insumos.
- Calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas.
- Documentación y garantías.
- Precio.
Dicha evaluación se realizará anualmente para verificar el estado de
cumplimiento en cuanto aspectos técnicos, administrativos y calidad de los
productos.
c) PROVEEDOR VALIDADO: Una vez el proveedor es aceptado, se
realiza la contratación, se integra en la lista de proveedores y se crea su
respectiva ficha técnica.
d) COMPRA Y CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
ADQUIRIDOS: Se solicita al proveedor el tipo y cantidad de insumo
necesario por medio de llamada o correo electrónico.
e) INCIDENCIA PROVEEDOR: Si al inspeccionar los insumos se
presentan muchas inconformidades, se reportan a la empresa
proveedora y se realiza devolución del insumo.
f) VERIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y SEGUIMIENTO MEJORA
CONTINUA: Si se está conforme con el insumo se procede a
almacenarlo en su respectivo sitio. Si encuentra una inconformidad
mínima se reporta y se realiza seguimiento para mejoras continuas.
9. IDENTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA
Unión Temporal Mediterránea Neiva 2023 permite identificar y reconocer las
características inherentes de la materia prima.
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
Para garantizar la calidad e inocuidad de la materia prima se debe inspeccionar
que esta llegue en óptimas condiciones higiénicas, no presente golpes, no se
observe presencia de hongos, la bolsa debe estar completamente sellada,
presentar una temperatura optimas y adecuadas, el LOTE y FECHA DE
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VENCIMIENTO debe ser legible y se debe recibir el certificado de calidad del
producto, lo anterior se debe registrar en el formato control de calidad de
materias primas.
Según el cronograma de muestreo cada mese se realizan análisis
fisicoquímicos y microbiológicos con ayuda del laboratorio AGUALIMSU, para
garantizar la inocuidad de la materia prima, verificar que no exista la presencia
de microorganismos y que sea apto para el consumo humano.
● EMPAQUES: Deben traer consigo el nombre de la empresa, nombre del
producto, lote, fecha de vencimiento, la cantidad (en volumen o
unidades) y tabla nutricional.
Deben cumplir con los siguientes criterios:
Cumplir con el gramaje, empaque integro (en buen estado, si suciedad, sin
estar en contacto con el suelo), medida programada, cantidad exacta,
condiciones de transporte óptimas, buen aspecto (brillo y liso), buenas
condiciones de sellados.
10. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES
Documentos y aspectos para evaluar anualmente a los proveedores de los
insumos de aseo, equipos, empaques y materia prima.
DOCUMENTOS:
● Registro INVIMA (Si aplica).
● Acta visita sanitaria y/o concepto sanitario.
● Certificado de Calidad, análisis de migración, FDA, ISO 9001 (el que
aplique).
ASPECTOS:
Cumplimiento y entrega de los insumos.
Calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas.
Documentación y garantías.
Una vez la empresa cuente con los documentos solicitados, estos serán
evaluados y se obtendrá una calificación la cual será reportada al proveedor
para su mejoramiento continuo. Los criterios de calificación están definidos de
la siguiente manera:
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Tabla 3. Criterios de calificación al evaluar proveedores.
PUNTAJE RESULTADO ACCIONES A SEGUIR
Excelente - Proveedor
1. Mantener en el listado de
4,5 - 5,0 confiable y
proveedores.
recomendado.
Criterios de Bueno - Proveedor 1. Mantener en el listado de
3,9 - 4,4
Calificació confiable. proveedores, pero realizar
n Definida Regular - Proveedor seguimiento de sus
poco confiable. compras.
3,0-3,8
Condicionado y/o 2. Informar al proveedor
Sancionado sobre esta evaluación.
No Confiable -
1. Eliminar del listado de
0,0 - 2,9 Proveedor NO
proveedores.
confiable. Restringido.
11. ESPECIFICACIONES DE COMPRA
Cada uno de los insumos utilizados tienen sus respectivas especificaciones a la
hora de realizar la compra.
12. PARAMETROS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
A continuación, se plasman las especificaciones de cada insumo de producción
y materia prima con su respectivo parámetro de aceptación o rechazo. En la
tabla 5 se puede observar los insumos con sus respectivos parámetros y
criterios de aceptación y/o rechazo.
Tabla 5. Criterios de aceptación o rechazo de los insumos.
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13. SISTEMA DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
PROVEEDORES
A continuación, en la tabla 6. Se describen los documentos que soportan cada
una de las actividades del programa de control de proveedores de materia
prima e insumos:
Tabla 6. Documentos donde se registran el control de proveedores.
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTOS SOPORTE
En la carpeta “Proveedores” se
encuentran las fichas técnicas de
Es importante desarrollar una los proveedores y su respectiva
identificación de los proveedores evaluación de desempeño. Las
IDENTIFICACIÓ que presenta Unión Temporal
N DE fichas técnicas de los diferentes
Mediterránea Neiva 2023 para el proveedores tienen la misma
PROVEEDORE abastecimiento de materias primas,
S codificación y solo varía el
insumos químicos y materiales de respectivo nombre de la empresa:
empaque.
- FT-PROV-01 Pan.
- FT-PROV-01 Frutas y
verduras.
- FT-PROV-01 Pulpa de fruta.
- FT-PROV-01 Secos.
- FT-PROV-01 Desechables.
- FT-PROV-01 Insumo de aseo.
- FT-PROV-01 Fumigación.
Se solicitan documentos para
realizar la respectiva evaluación y
control de proveedores. Con estos En la carpeta “Proveedores” se
se observa que los proveedores encuentran las Evaluación y
CONTROL DE calificación de proveedores.
PROVEEDORE cumplan con la calidad de los
insumos, seguridad social, Dentro de ella se observa el
documento donde se plasma la
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S certificaciones, entre otros. respectiva evaluación realizada a
cada proveedor.
También se encuentran los
resultados de las evaluaciones que
nos realizan nuestros clientes como
proveedores.
14. APROBACIONES:
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
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Ingeniero de Alimentos Nutricionista - Dietista Nutricionista - Dietista
15. CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES:
Versión Fecha
Ítem Modificado Motivo Aprobado por
numero Aprobación
Nutricionista
00 04/12/2023 Todos Aprobación inicial Directora del
Proyecto.
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