300000

250000

200000

Column J
Column K
Column
150000 M
Column
N
Column
O
Column P
100000 Column
Q

50000

0
COSTO COSTO IN- GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE TOTAL
DIRECTO DIRECTO GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN MONITOREO Y EXPEDIENTE PRE-
DE EJECU- (7.63%) (2.36%) SEGUIMIENTO TECNICO SUPUESTO
CION (0.00%) (5.42%)
(28.58%)
 RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALíTICO
Proyecto :
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE
CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Código Unico : 2464350

Meta Física : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Unidad de Medida : GLOBAL
Fuente de Financiamient : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

COSTO INDIRECTO SUB TOTAL

TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE

GASTOS GASTOS GASTOS EXP.
GENERALES DE SEGUIMIENTO Y Monto (S/.)
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN TÉCNICO
EJECUCION MONITOREO

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS 257,273.12

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 43,213.95 31,500.00 74,713.95

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 130,521.29 18,891.50 149,412.79

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,948.88 60.00 5,008.88

2 6 2 3 2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

2 6 3 2 1 PARA OFICINA

2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 610.00 610.00

2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS

GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS

2 6 3 2 9 99
INSTALACIONES

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 9,676.00 9,676.00
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 11,400.00 4,000.00 15,400.00
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,232.00 219.50 2,451.50
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00

TOTAL PRESUPUESTO 178,684.12 51,061.50 13,632.00 4,219.50 0.00 9,676.00 257,273.12

COSTO DIRECTO S/. 178,684.12

COSTO INDIRECTO S/. 78,589.00
GASTOS GENERALES DE EJECUCION (28.58%) S/. 51,061.50
TT : Tipo de Transacción GASTOS DE SUPERVISIÓN (7.63%) S/. 13,632.00
G : Genérica del Gasto GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.36%) S/. 4,219.50
SG : Sub Genérica del Gasto GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (0.00%) S/. -
ESP : Específica del Gasto GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (5.42%) S/. 9,676.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 257,273.12
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
COSTO
COSTO DIRECTO
DIRECTO

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA PARCIALIDAD

DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. COSTO DIRECTO: S/. 178,684.12

TT G SG ESP

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL S/. 43,213.95

Descripción Und. Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.) TOTAL (S/.)

A) MANO DE OBRA S/. 43,213.95

OPERARIO HH 2528.75 7.50 18965.60
PEON HH 2696.87 6.25 16855.43
TOPOGRAFO HH 10.31 15.00 154.69
OFICIAL HH 1447.65 5.00 7238.23

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/. 130,521.29

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) MATERIALES S/. 130,521.29

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KG 0.46 5.00 2.29
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 8.71 5.00 43.53
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 0.46 5.00 2.29
MADERA TORNILLO P2 2,085.04 3.50 7,297.62
GRAVA M3 0.59 35.00 20.53
ARENA GRUESA M3 76.52 22.00 1,683.41
HORMIGON M3 10.65 22.00 234.29
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 21.67 12.00 260.04
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nro 8 KG 100.57 5.00 502.83
ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 2,808.96 3.20 8,988.68
ASFALTO RC - 250 GLN 3.85 5.20 20.00
OCRE ROJO KG 4.52 8.00 36.17
REGLA DE MADERA P2 6.70 5.00 33.50
LAVATORIO DE PARED BLANCO Y LLAVE UND 1.00 70.00 70.00
URINARIO DE PARED COLOR BLANCO INC. ACCES. UND 1.00 180.00 180.00
CINTA TEFLON UND 2.00 2.00 4.00
TEE PVC SAP DE 1/2" UND 3.00 2.00 6.00
PEGAMENTO PARA PVC GLN 0.99 34.00 33.72
AGUA M3 33.59 1.00 33.59
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 1.00 10.00 10.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4" KG 83.59 5.00 417.95
CLAVOS PARA CALAMINA KG 0.53 6.00 3.17
CALAMINA GALVANIZADA ZING 28 CANALES
1.83X0.83X0.3mm PL 4.22 32.00 135.17
BANNER DE 2.40MX3.60M INC. MARCO METALICO UND 1.00 600.00 600.00
YESO BOLSA 28KG bol 0.27 8.00 2.17
PINTURA ESMALTE GLN 0.27 50.00 13.57
CORDEL ML 38.94 0.50 19.47
MATERIAL SELECCIONADO M3 5.40 25.00 135.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 4.71 12.00 56.55
AGREGADO GRUESO DE 3/4" (GRAVA) M3 19.29 22.00 424.38
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nro 16 KG 140.60 5.00 703.02
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24CM MLL 4,804.00 1.80 8,647.20
BALDOSA DE FIBRA DE CEMENTO M2 117.50 48.00 5,640.19
CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 6.85 5.00 34.23
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) bol 744.65 25.00 18,616.16
CONTRAZOCALO DE LOS SANITARIOS CLARO DE 10 x 20 cm ML 16.16 12.00 193.91
MADERA TORNILLO MACHIEMBRADO DE 1" X 4" X 10´ PQT 30.80 140.00 4,312.00
MADERA TORNILLO PARA DURMIENTE DE 2" X 3" X 10´ UND 32.34 18.00 582.12
BARNIZ SELLADOR PARA MADERA GLN 1.76 40.00 70.44
TABLERO DE DISTRIBUCION 06 POLOS UND 1.00 250.00 250.00
TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE
3/4" ML 32.81 7.00 229.67
TORNILLO #14X4" (AUTOPERFORANTE) INC/ACCESORIOS UND 1,408.32 3.50 4,929.12
CALAMINON PREPINTADO CU E=0.5mm CON AISLANTE DE
POLIURETANO INYECTADO DE 25mm (INC ACCESORIOS) M2 147.19 110.50 16,264.38
CINTA BUTYL ML 164.30 3.50 575.06
VENTANA METALICA TIPO 1 UND 2.00 280.00 560.00
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
COSTO
COSTO DIRECTO
DIRECTO

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA PARCIALIDAD

DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. COSTO DIRECTO: S/. 178,684.12

TT G SG ESP

VENTANA METALICA TIPO 2 UND 1.00 280.00 280.00

VENTANA METALICA TIPO 3 UND 3.00 300.00 900.00
PUERTA METALICA TIPO I (2.50X2.80MTS SEGUN DISEÑO) UND 1.00 2,500.00 2,500.00
ARENA FINA M3 12.41 23.00 285.39
LEÑA DE PALO DE EUCALIPTO KG 14.46 8.00 115.68
PUERTA METALICA P-01 UND 1.00 560.00 560.00
CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIOR UND 2.00 120.00 240.00
LIJA PARA PARED PL 77.14 2.50 192.84
IMPRIMANTE GLN 95.65 35.00 3,347.77
THINER GLN 1.16 16.00 18.48
PLACA RECORDATORIA UND 1.00 800.00 800.00
INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INC. ACCES. UND 1.00 210.00 210.00
FLETE TERRESTRE GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
MADERA CEDRO P2 9.62 3.50 33.66
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 0.40 11.50 4.60
LIJA PARA MADERA UND 30.30 1.50 45.45
PINTURA LATEX GLN 3.66 63.00 230.40
PINTURA SELLADOR BLANCO GLN 2.34 45.00 105.33
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG 15.18 5.00 75.92
MADERA AGUANO PARA ENCOFRADO P2 119.61 3.50 418.63
ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 500.00 500.00
GASOLINA 84 GLN 11.73 14.50 170.09
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 4.91 5.00 24.53
LADRILLO KK 18 HUECOS CARAVISTA 9X13X24 UND 4,942.80 1.80 8,897.04
GRASA LBR 0.09 5.00 0.47
CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES UND 4.00 85.00 340.00
LIJA DE #40 UND 3.70 2.00 7.41
CODO PVC SAL 4" x 90° PZA 1.00 8.00 8.00
TUBERIA PVC SAL 4" ML 12.68 6.00 76.05
TUBERIA PVC SAL 2" ML 18.45 2.50 46.13
CABLE TW # 14 AWG ML 33.47 1.50 50.20
CERRADURA TRES GOLPES UND 2.00 80.00 160.00
TECNOPORT DE 1"X4"X8' PL 1.58 8.00 12.60
AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 200.00 200.00
ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA GLB 1.00 200.00 200.00
PINTURA LATEX SATINADO GLN 15.43 63.00 971.93
CODO 45° PVC-SAL Ø 2" UND 1.00 3.50 3.50
YEE PVC SAL 2" UND 3.60 8.00 28.79
CURVA PVC SEL 1/2" SISTEMA ELECTRICO UND 36.14 2.00 72.28
CONECTOR DE PVC SEL 1/2" UND 36.72 1.20 44.06
TIJERAL DE MADERA MODULO TIPO UND 2.00 1,200.00 2,400.00
LISTONES DE MADERA 2"X3" UND 75.31 18.00 1,355.51
CUMBRERA DE CALAMINOM E=0.5MM PL 6.85 85.00 581.91
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" UND 2.32 5.00 11.58
PUERTA APANELADA P-01 UND 2.00 800.00 1,600.00
PUERTA APANELADA P-02 UND 2.00 500.00 1,000.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2" UND 16.00 9.00 144.00
CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm UND 5.00 6.00 30.00
UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS UND 22.32 1.50 33.48
INTERRUPTOR BIPOLAR UND 5.00 10.00 50.00
ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO-02 UND 5.00 55.00 275.00
CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES INCLUYE SOPORTE ML 30.00 35.00 1,050.00
TUBERIA PVC-SAL 3" X 3 m UND 8.20 15.00 123.00
TRAMPA "S" PVC SAL DE 2" UND 1.00 8.00 8.00
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 1.00 5.00 5.00
TEE PVC SAL 4"X2" PZA 1.00 28.00 28.00
BIODIGESTOR DE PVC DE 600 LTS. INC. ACCESORIOS PZA 1.00 1,300.00 1,300.00
CODO PVC SAP 1/2" UND 8.00 2.00 16.00
TUBO DE ABASTO ø 1/2" UND 2.00 12.00 24.00
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
COSTO
COSTO DIRECTO
DIRECTO

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA PARCIALIDAD

DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. COSTO DIRECTO: S/. 178,684.12

TT G SG ESP
CAJA DE CONCRETO 12"X12" CON TAPA DE FIERRO
FUNDIDO PARA AGUA UND 1.00 100.00 100.00
PUERTA METALICA TIPO II (1X2.26MTS SEGUN DISEÑO) UND 1.00 1,800.00 1,800.00
ROLLIZO DE 6" H=9.00ML UND 3.00 250.00 750.00
PERNO DOBLE ROSCA 5/8X20" PZA 6.00 15.00 90.00
CRUZETA DE FIERRO GALVANIZADO PZA 3.00 80.00 240.00
MOLDURA Y OJO REE PZA 3.00 120.00 360.00
AISLADOR SINTETICO PARA TENSION PZA 6.00 350.00 2,100.00
CONECTOR A COMPRESION TIPO "L" PZA 6.00 80.00 480.00
CABLE ELECTRICO NYY (2X6MM2) ML 51.00 35.00 1,785.00
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION GLB 4.00 35.00 140.00
CONTRAZOCALO DE MADERA 4" x 3/4" ML 47.69 15.00 715.34
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. UND 14.00 15.00 210.00
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x
40mm (6" X 2" X 1½") UND 11.28 5.50 62.04
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1/2" ML 9.37 5.50 51.55
CAJA DE CONCRETO 12"X24" CON TAPA DE FIERRO
FUNDIDO PARA AGUA UND 1.00 110.00 110.00
CAPACITACION Y DIFUSION GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
VIDRIO SEMIDOBLE P2 291.49 1.50 437.24
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
COSTO
COSTO DIRECTO
DIRECTO

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA PARCIALIDAD

DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. COSTO DIRECTO: S/. 178,684.12

TT G SG ESP

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/. 4,948.88

Descripción Und Cantidad Precio Parcial
A) CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 4,948.88
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,657.27
NIVEL TOPOGRAFICO hm 2.11 15.00 31.71
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP hm 1.42 15.00 21.37
MOTOSOLDADORA DE 250 A. hm 16.00 25.00 400.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP hm 1.12 12.00 13.45
MEZCLADORA DE TROMPO 9P3 (8HP) hm 78.10 12.00 937.20
PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP hm 2.81 25.00 70.35
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 135 HP 3yd3 hm 2.41 130.00 313.08
CAMION VOLQUETE DE 15M3 hm 9.62 85.00 818.07
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 27.89 10.00 278.92
WINCHE ELECTRICO 3.6HP DE DOS BALDES hm 0.87 25.00 21.70
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 hm 15.07 12.00 180.79
ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS hm 8.20 25.00 204.97
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
GASTOS
GASTOS GENERALES
GENERALES

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA

FAMILIA EN LA PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO
PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. GASTOS GENERALES : S/. 51,061.50

TT G SG ESP

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL S/. 31,500.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 22,500.00
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 1.00 3500.00 10,500.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 1.00 2000.00 6,000.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 1.00 2000.00 6,000.00

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO S/. 9,000.00

ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO 1.00 3.00 1.00 1800.00 5,400.00
ALMACENERO 1.00 3.00 1.00 1200.00 3,600.00

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/. 18,891.50

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) VESTUARIO S/. 7,470.00

CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO UND 20.00 15.00 300.00
CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES ,TECNICOS, AUXILIARES UND 4.00 35.00 140.00
BOTAS DE JEBE PAR 20.00 22.00 440.00
GUANTES DE LONA PALMA DE JEBE PAR 40.00 6.50 260.00
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA UND 20.00 25.00 500.00
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA PERSONAL TECNI UND 5.00 80.00 400.00
CORTAVIENTO UND 25.00 10.00 250.00
PONCHOS PARA LLUVIA UND 20.00 20.00 400.00
CAMISA DRIL CON CINTA REFLECTIVA UND 20.00 30.00 600.00
PANTALON DRIL CON CINTA REFLECTIVA UND 20.00 35.00 700.00
PROTECTOR DE RUIDO UND 40.00 15.00 600.00
GUANTES DE JEBE UND 20.00 10.00 200.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO UND 20.00 55.00 1,100.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR UND 5.00 200.00 1,000.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 20.00 14.00 280.00
MASCARA PROTECTOR DE POLVO UND 20.00 15.00 300.00

B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 663.50

CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS AUTOCOPIABLE UND 2.00 25.00 50.00
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UND 5.00 8.50 42.50
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 3.00 5.00 15.00
FOLDER MANILA A-4 UND 50.00 0.50 25.00
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 6.00 25.00 150.00
###
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 3.00 5.00 15.00
ESCALIMETRO UND 1.00 20.00 20.00
PLUMONES UND 3.00 1.00 3.00
BLOK DE PARTES DIARIOS UND 5.00 20.00 100.00
BLOK DE PEDIDOS DE MATERIALES UND 5.00 20.00 100.00
CINTA MASKINTAPE UND 3.00 1.50 4.50
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 10.00 5.00 50.00
PORTAMINAS UND 5.00 10.00 50.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 5.00 1.00 5.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 10.00 1.00 10.00
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 7.00 2.50 17.50
RESALTADOR UND 3.00 2.00 6.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 1,050.00

TONER PARA IMPRESORA LASER UND 2.00 250.00 500.00
DVD EN BLANCO X 100 UND PQT 1.00 50.00 50.00
IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 500.00 500.00

D) MEDICAMENTOS S/. 300.00

 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
GASTOS
GASTOS GENERALES
GENERALES

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA

FAMILIA EN LA PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO
PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. GASTOS GENERALES : S/. 51,061.50

TT G SG ESP
MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00 300.00 300.00

E) EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 2,406.00

FLEXOMETRO DE 5 MTS UND 2.00 8.00 16.00
CILINDROS VACIOS UND 3.00 80.00 240.00
BRIQUETERA PARA CONCRETO UND 3.00 250.00 750.00
CONO DE ABRAMS UND 1.00 250.00 250.00
WINCHA DE LONA DE 50 MTS UND 2.00 50.00 100.00
BUGUIES CON LLANTAS REFORZADAS UND 7.00 150.00 1,050.00

F) COMBUSTIBLE S/. 7,002.00

PETROLEO DIESEL B5 GLN 300.00 14.70 4,410.00
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 180.00 14.40 2,592.00

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/. 60.00

Descripción Unidad Cantidad N° Meses. Costo Mensual Parcial

A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 60.00

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2.00 30.00 60.00

2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO S/. 610.00

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) MOBILIARIO S/. 610.00

ESCRITORIO UND 1.00 350.00 350.00
SILLA PARA ESCRITORIO UND 2.00 90.00 180.00
PIZARRA ACRILICA UND 1.00 80.00 80.00
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
GASTOS
GASTOS SUPERVISION
SUPERVISION

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA

PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO
DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. GASTOS SUPERVISION: S/. 13,632.00

TT G SG ESP

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATA DE PERSONAL S/. 11,400.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 11,400.00

ING. SUPERVISOR 1.00 3.00 1.00 3800.00 11,400.00

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 2,232.00

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) VESTUARIO S/. 280.00
CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO UND 1.00 80.00 80.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL, TECNICOS, AUXILIAR UND 1.00 200.00 200.00
B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 99.50
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UND 3.00 8.50 25.50
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 3.00 5.00 15.00
FOLDER MANILA A-4 UND 25.00 0.50 12.50
CINTA MASKINTAPE UND 2.00 1.50 3.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 5.00 5.00 25.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 5.00 0.40 2.00
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 5.00 2.50 12.50
RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 750.00

TONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00 250.00 250.00
IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 500.00 500.00

E) COMBUSTIBLE S/. 1,102.50

PETROLEO DIESEL B8 GLN 75.00 14.70 1,102.50
 SUB
SUBGERENCIA
GERENCIADE
DE
MUNICIPALIDAD PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
DISTRITAL YYDESARROLLO URBANO
DESARROLLO URBANO
DE ACORA
GASTOS
GASTOS DE
DE LIQUIDACION
LIQUIDACION UNIDAD
UNIDADDE
DEESTUDIOS
ESTUDIOSYY
PROYECTOS
PROYECTOS

#REF!

### #REF! S/. 4,799.00

TT G SG ESP

2 6 ######### 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/. 389.00

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 39.00
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 1.00 25.00 25.00
###
ARCHIVADOR DE PALANCA - LOMO ANCHO UND 2.00 4.50 9.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 1.00 0.50 0.50
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 1.00 2.50 2.50
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
B) BIENES DE CONSUMO S/. 350.00
TONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00 250.00 250.00
IMPREVISTOS VARIOS UND 1.00 100.00 100.00

2 6 ######### 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/. 4,410.00

Descripción Cantidad No de MesesCoef. De Part.

Costo Mensual Parcial
A) SERVICIOS NO PERSONALES S/. 4,400.00
ING. LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 1.00 2400.00 2,400.00
CONTADOR 1.00 1.00 1.00 2000.00 2,000.00
Descripción Und Cantidad Precio Parcial
A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 10.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO UND 100.00 0.10 10.00

RESUMEN
#REF! COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PER 0.00
#REF! COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIEN 389.00
#REF! COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERV 4,410.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION = S/. 4,799.00
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
GASTOS
GASTOS LIQUIDACION
LIQUIDACION

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA

PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO
DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. GASTOS LIQUIDACION: S/. 4,219.50

TT G SG ESP

2 6 8 1 4 1 GASTYOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 4,000.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 4,000.00

INGENIERO LIQUIDADOR 1.00 1.00 1.00 2500.00 2,500.00
CONTADOR LIQUIDADOR 1.00 1.00 1.00 1500.00 1,500.00

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 219.50

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 69.50
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 1.00 5.00 5.00
FOLDER MANILA A-4 UND 10.00 0.50 5.00
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 2.00 25.00 50.00
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 3.00 2.50 7.50
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 150.00

IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 150.00 150.00
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
GASTOS
GASTOS SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTOYYMONITOREO
MONITOREO

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

DE LA FAMILIA EN LA PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE
KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND.GASTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO: S/. 26,300.64

TT G SG ESP

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATA DE PERSONAL S/. 0.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 0.00

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS S/. 26,300.64

Descripción Cantidad Unidad Costo Parcial
A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 26,300.64
SERVICIOS DE TERCEROS 1.00 Global 26300.64 26,300.64
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANALíTICO
ANALíTICO
GASTOS
GASTOS EXPEDIENTE
EXPEDIENTE TECNICO
TECNICO

“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA

PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO
DEPARTAMENTO DE PUNO”.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. GASTOS EXPEDIENTE TEC S/. 9,676.00

TT G SG ESP

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATA DE PERSONAL S/. 7,200.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part. Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 7,200.00

INGENIERO COORDINADOR DE PROYECTO 1.00 1.00 1.00 3200.00 3,200.00
ING. TOPOGRAFO 1.00 1.00 1.00 1200.00 1,200.00
ARQUITECTO 1.00 1.00 1.00 2800.00 2,800.00

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 976.00

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) VESTUARIO S/. 75.00
CASCOS DE SEG. PARA PROFESIONALES ,TECNICOS, AUXILIARES UND 1.00 35.00 35.00
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTORA UND 1.00 40.00 40.00
B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 83.50
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UND 2.00 8.50 17.00
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 3.00 5.00 15.00
FOLDER MANILA A-4 UND 16.00 0.50 8.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 5.00 5.00 25.00
LAPICEROS TINTA SECA UND 5.00 0.40 2.00
###
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND 5.00 2.50 12.50
RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 450.00

TONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00 250.00 250.00
IMPREVISTOS VARIOS GLB 1.00 200.00 200.00

E) COMBUSTIBLE S/. 367.50

PETROLEO DISEL B8 GLN 25.00 14.70 367.50

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS S/. 500.00

Descripción Unidad Cantidad N° Meses. Costo Mensual Parcial

A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 500.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS UND 1.00 1.00 300.00 300.00
ALQUILER DE CAMIONETA UND 1.00 1.00 200.00 200.00
 GOBIERNO
REGIONAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO total
total GOBIERNO
GOBIERNO
HONESTO
HONESTOYY
PUNO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
POR
POR COMPONENTES
COMPONENTES
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA PARCIALIDAD DE PAUCARANI AYALA
DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE
PUNO”.
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALEND. PRESUPUESTO TOTAL: #REF!
Descripción COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO S/. 10,360,073.87

MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 8,592,507.16

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO 1,767,566.71

% del Costo
Descripción Parcial
Directo
COSTO DIRECTO #REF!

GASTOS GENERALES DE EJCUCION 0.49% 51,061.50

GASTOS GENERALES DE GESTION #REF! #REF!

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 0.13% 13,631.99

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.04% 4,219.50

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.25% 26,300.64

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO #REF! #REF!

TOTAL PRESUPUESTO #REF!