ORDEN DE COMPRA
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CONSTRUCTORA TERRACON SPA Fecha: 27/05/2024
0077371716-8 Hora: 01:51:07
Providencia 1208 OF 210 2P Usuario: JDELAUNOY
PROVIDENCIA
108 Lomas de Puyaral
1 ADMINISTRACION
O/C Número : 27834
Correlativo: 108241029
Señor(es) Estado : Aprobado
UNICON CHILE S.A. Proceso / Oferta : 0
Avda. Lo Ovalle 533 Fecha : 15-01-2024
SAN MIGUEL, Santiago Solicitante :
Ejecutivo Compra : JOSE LUIS DELAUNOY
Fono :0 Fax :0 Plazo de Entrega : 15-01-2024
Rut : 0076756988-2 Condición de Pago : TRANSFERENCIA PAGO A 30 DÍAS
Contacto : Moneda : UNIDAD DE FOMENTO
Glosa : Aprobador O/C : Mario Saez
DETALLE
Item Bodega Receptora Dirección de Entrega Centro Consumo Fecha Entrega Valor
Cantidad Unidad Producto / Servicio Descripción Unitario Total
Lomas de Puyaral Providencia 1208 OF 210 108 15-01-2024
2P
1 15,00 M3 HOR1225 GN 25-90-20-6 1,9800 29,70000
108 15-01-2024
2 18,00 M3 HOR1201 Hormigón normal GN 05.0 (90) 40-06 1,6200 29,16000
Valor Compra UF 58,86
Descuento Pronto Pago UF 0,00
Descuento General UF 0,00
Recargo por Flete UF 0,00
Otros Impuestos UF 0,00
Sub Total UF 58,86
Total Exento UF 0,00
IVA 19 % UF 11,18
Sub Total con IVA UF 70,04
Impuesto Adicional UF 0,00
Impto.Específico UF 0,00
__________________________________ Retención UF 0,00
Firma Autorizada Total Orden de Compra UF 70,04
ORDEN DE COMPRA
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Instructivo de Proveedores
Estimado Proveedor:
Con el objeto de dar cumplimiento con las obligaciones comerciales, la nueva Ley de la productividad y optimización de sus procesos Internos, les informa que a
partir del 02 de septiembre de 2020, la nueva casilla de intercambio para recepción de Documentos Tributarios Electrónicos de proveedores es
dte773717168@terracon.cl
Factura de Proveedor
•Indicar en la factura y XML el Nº Completo de Orden de Compra, Correlativo y referenciarlo.
•Indicar en la factura y XML el Nº Guía de Despacho
•Adjuntar archivo XML, PDF Factura y Guía de Despacho.
Factura Subcontrato
•Indicar en la factura el Nº Completo de Estado de Pago y referenciado al EEPP
•Indicar en factura la división y/o proyecto en donde se emitió Estado de Pago.
•Adjuntar archivo XML, PDF Factura y Estado de Pago
Nota de Crédito
•Indicar en NC el Nº Factura de Origen y Orden de Compra
•Adjuntar archivo XML, PDF NC, Guía de Despacho o Estado de Pago
