FORMATO PARA REPORTE DE AVANCES EN PLAN DE TRABAJO

TRIMESTRAL Y MATRIZ DE RIESGOS POR DIRECCIÓN Y

SUBDIRECCIONES.

(Describir y reportar de manera general la actividad trimestral).

PTAR

DESCRIPCIÓN FECHA MEDIO DE

FACTOR DE TITULAR
NO. OBJETIVO META DE LA VERIFICACIÓN
RIESGO RESPONSABLE
ACTIVIDAD INICIO TÉRMINO

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora comprometidas

Acciones
Acciones % de Cumplimiento Acciones
Total de Acciones de Mejora programadas en
Concluidas en de las acciones del programadas en el
programadas en el trimestre el trimestre sin
el trimestre trimestre * trimestre en Proceso
avance
 Porcentaje de
Avance
No. Descripción de las acciones de mejora generales establecidas en el Programa
No. Acumulado al
A.M. de Trabajo de Administración de Riesgos. Trimestre

1 100%

4 75%

6 50%

10 25%

Porcentaje de
No. Descripción de las acciones de mejora específicas establecidas en el Programa Avance
No.
A.M. de Trabajo de Administración de Riesgos derivadas de la Matriz de Riesgos. Acumulado al
Trimestre *

Riesgo 2023_01.-

Riesgo 2023_02.-

Riesgo 2023_03.-

Riesgo 2023_04.-

Riesgo 2023_05.-