oy - »S%Y GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | cUSCo GERENCIA GENERAL REGIONAL ANEXO N° 3: FORMATO DE PLAN DE TRABAJO DEL RESIDENTE DE OBRA 4 latraducciéa 2 Genoralidades '» Nombre de la Inversién CUl (Cédigo Unico de Inversiones) Residente de Obra WS de Obra Meta SIAF - Ano: Funcién Divisién Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional Beneficiarios Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Fuente de Financiamiento Modalidad de Ejecucién Meta Fisica (resume) Situacién actual del Obra 3 Ubicacion DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: COORDENADAS, 4 Presupuesto de Obra Presentar cuadro resumen de presupuestos de Expediente Técnico Aprobado y de Modificaciones Presupuestales aprobadas con sus respectivas Resoluciones de Aprobacién, 5 Plazo de Ejecucién Presentar cuadro resumen de plazos de ejecucién de obra segin Expediente ‘Técnico Aprobado y de Ampliaciones de Plazo aprobadas con sus Tespectivas, Resoluciones de Aprobacién. 6 Presupuesto Asignado por Afios Presentar cuadro resumen de Presupuestos asignados por affo con ntimeros de ‘meta y total gasto devengado anual 7 Avance Fisico Anual Acumulado (reparte a la fecha en que se iniciara o reiniciara el proyecto) Presentar cuadro resumen de avance fisico del proyecto mensualizado y por afios con una brave descripcién al pie dal cuadro, ® Avance Financiere Anual Acumutada (reporte a la fecha en que sé iniciarao reiniciara el proyecto) Presentar cuadro resumen de avance financiero del proyecto mensualizado y por aos con una breve descripcién al pie del cuadro. 9 Inventario de Saldos de Materiales de Obra Presentar cuadra resumen de Saldos de Materiales de Obra con una breve esoripcién al pie del cuadro. 10 Cronograma de Ejecucién Fisica para el presente afio 44 Cronograma de Ejecucién Financiera para el presente afto Pagina 29 de 110en — 3 GOBIERNO REGIONAL DECUScO |_| Ci/SCO GERENCIA GENERAL REGIONAL 12 Planificacién de Recursos Humanos * Del Personal del Costo Directo: Presenter un cuad/o resumen de personal de obra que se requeriré en el afio, de manera mensual, acorce ai cronoprama de, ejecucién fisica * Del Personal del Gastos Generales: Presentar un cuadro resumen de personal ‘t6cnico administrative que se requerira en 6} afi, de rranera mensual, acorde al ‘cronograma de ejecucién fisica, proponiendo su porcentaje de incidencia en el proyecto y detallando de manera descriptive las funciones de cada uno de ellos. 13 Planificacién de Recursos (Bienes y Servicios) * Presentar un cuadro resumen de estado situacional de Ordenes de Compra y Ordanes de Servicio pendientes del ako anterior (si caresponciese) y otro cuadro resumen de requerimientos de bienes y servicios que s¢ pretenden solicitar can e! PIM asignado al proyecto y conforme al cronograma de ejecuciér fisica propuesto, apoyarce para fines didécticos con gréficos de barras u otros./S * Preparar un Cuadro de Necesidades mensualizado donde se aprecie !a> wu: programacion de recursos de manera detallada, el monto a programar debe sek” 8] mismo que el PIM asignado al proyecto 14 Tramites de Modificaciones de Obra 441 Dataliar 6! estado situacional de trémite de modificacién presupuestal de obra que atin no cuente can acto resolutivo de aprobacion, si correspondiese. 14.2. Detallar el estado situacional de trémite de ampliacién de plazo que aun no ‘cuente con acta resolutivo de aprobacién, si correspondiese. 18 Estado Situacional de Contratistas ylo Proveedores 15.1. Detallare! estado situacional de cantratistas 0 proveedores que aun cuenten con piezo vigente de atencion o con pendientes de obligaciones contractuales, 15.2. Adjunter un cuadro resumen de los rismos con nombre de proveedores yi contratistas, tipo y nombre de proceso de seleccién de corresponder, o de la contratacién, nlimaros y fechas de contratos de corréspander, niime y fechas de notificacién de Orden de Compra u Orden de Servicio, plazos entrega, entre otros, 46 Establecer Metas y Objetivos para ¢l ejercicio presupuestal 47 Observaciones. 48 Conclusiones 49 Recomendaciones 20 Anexo Pagina 30 de 110Oto on °4 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO CUsCO GERENCIA GENERAL REGIONAL ANEXO N° |: CONTENIDO DEL INFORME FINAL 4, DOCUMENTOS: &. Copia del Registra del Formato N° 07 - Registro de la Inversién en el Banco de Inversiones — INVIERTE.PE, 0 el ue corresponda, b. Copia del Registro del Formato N° 08 - Fase de Ejecucién del Banco de Inversiones ~ INVIERTE.PE, 0 el que corresponda, ©. Copia del Registro de! Formato N* 12 - Seguimiento a la Ejecucién de Inversiones Final, de ecverda a los plazas establecidos por e| INVIERTE. PE, 0 el que corresponda.! Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico, Resolucién de Aprobacion de Modificaciones Presupuestaies yio Piezo, Convenios (de acuerdo al tipo de Obra, de corresporder). Resumen cronolégica de designaciin de residente de obra @ inspector de obraly documentos de asignacién de funciones. ‘Acta de Entrega y Recepcién de Terreno. ‘Acta de inicio y/o reinicio de obra, ‘Acta de Terminacién y/o Paralizacién de Obra, Acta de Entrega y Reoencidn de Obra por parte de la Comision de Recepoién de obra dal Gobierno Regional Cusco. ‘Acta de Entrega y Recepcién de Obra por parte de ios Beneficiarios, Informe de compatibilidad . Resolucién de Transferencia de Bienes patrimoniales, de corresponder. Licencia de construccién, de earrespander K Copia del Registro del Formato N° 09 - Seccién B - Inversién Culminada, 0 @! que corresponda, Certificado de Inexistencia de restos Arqueoidgicos CIRA. Resolucién de Aprobacién del plan de monitoreo arqueoiégico y conformidad de la sjecucién, de corresponder. ‘i 8. Autorizaciones de ejecucién de distintas Instancias, segin tipo de obra, deff corresponder (ANA, ALA, PROVIAS, INDEC! otros). t Documento de aprobacién del estudio de impacto ambiental y estudio de plan de cierre (Infraestructura vial) ers erga posse 2. MEMORIA DESGRIPTIVA a, Aspecto Generales a.1. Resumen Ejecutivo ‘Cédigo Unificedo Nombre del Proyecto Estructura funcional progremética Unidad elecutora Modalidad de Ejecticion Lovatizacién y ubicacién. Datos de Expediente Técnico Original (Resoluciones, presupuesto y plazo programada) 8 Datos de las Modificaciones (Resoluciones, presupuesto y plazo programado) 8, Monto de inversién Final Aprohada (S!. Resolucién} 10,Plazo de ejecucién final aprobado (d.c.) 411 .Ejecucién Fisica final (Si.,%) 42.Ejecucién Financiera Final (S).,%) 13,Plazo ejecutado (4.0). 44 Fecha de inicio de la ejacucién Nemaene * La inversion debe estar actualizada y contat con el 100% de ejecucién fisica, mas no el ago al Equipo ejecutor de la obra correspondiente a la etapa de elaboracién de IF. Pégina 31 de 110nn NO * 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIOAS EJECUTADAS: (Descripcién resumida, unidad de medida y metrado programado vs ejecutado) 4, AVANCE FISIGO - FINANCIERO 5. CRONOGRAMA DE EJECUCION. b. d. Observaciones y limitaciones del proceso constructivo, logistica ©. Conclusiones de fa ejecticisn del proyecto (fisica y financiera) f. Recomendaciones de les acciones que beneficien a la operacién y a, Comparativo Avance Fisico vs Avance Financiero. a. Cronograma de Ejecucién Inicial. b. Cronograma de Ejecucién del proyecto ejecutado programado Vs ejecutado por . Recursos. Cusco GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL 18. Fecha de culminacién de la ejecucién. 46. Residante de obra 17. Inspector de obra a2, Base legal, 3. Objetivo del proyecto, a4, Antecedentes del proyecto. a5. Descripcién del proyecto a ejecutar por components. Descripcién del proyecto ejecutado. a4. Descripcién de la ejecucién del proyecto por afios y por Componentes. 2. Descripcion detallada de las metas finales ejecutadas por componentes. 2.3. Descripci6n de las principales modificaciones durante la Ejecucién de obra, 2.4, Modificaciones Presupuestales, con detalle de costo Directo y costo indirecto, > 2.5. Modificaciones de Piazos, fecha de inicio y culminacién, @.6. Resumen de fechas de inicio, paralizacién, reinicio y conclusion de fa ejecucién de obra, segtin cuaderna de obra y acorde al plazo aprobado (cuadro). a7. Ejecucién Fisica Acumulada progremada y ejecutada detaliands costo directo y costo indirecto. 8. Ejecucién Financiera Acumulada programada y ejecutad= (asignacione presupuestales, ejecuciones de gasto segiin fuente de financiamiento) (cuadro): a9. Saldo de almacén. a.10-Transferencias de Materiaies. a.11.Ejecucién Fisica Vs. Financiera final reajustada con las transferencias de materiales (segtin corresponda) c.1 Humanos. ¥ Cuadfo Resumen de: Responsables de Obra, Inspectores de obra, Residents de Obra, Residentes de Especialidad, Asistentes Técnicos, Asistentes Administrativs, Almacenefos, precisando, N* memorandum y periods, cantidad de personel, ¥ Cuatro de personal obrero por categoria por meses y afios de ejecucién. 6.2. Equipo y Maquinaria. Descripcién de uso de mauineria y equipo por mes y ako de ejecucin. abastecimiento de materiales, imprevistos sociales-politicos, climaticos, otros. mantenimignto de la obra. (Por aos con anaiisis y conclusion), afios. 6. EJECUGION FISICA, VALORIZACION DE OBRA. ‘& Hoja de metrados finales detallados: Programados, Mayores metrados y b. Valorizat Partidas Nuevas. in partidas programadas. Pagina 32 de 110ce a. e f. GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | Cij§CO GERENCIA GENERAL REGIONAL Valorizacién partidas mayores metrados. Valorizacién partidas nuevas Valorizacién partidas deductivos. Hoja de Resumen de la Valorizacion Final. Debe de contener la informacion del costo indirecto ejectado de acuerdo al presupuesto analitico aprobado como: Gastos Generales, Supenvisidn/inspeccién, Elaboracién de Expediente Técnico, Evaluacién, Liquidacién y Transferencia. 7. EJECUCION FINANCIERA. a. Rasumen de ejecucién financiera programado Vs. ejecutado por afies, por especifica 'b, Resumen de ejecucién financiera segiin presupuesto analitics programada Vs. S d. Manifiesto de Gastos por meses (Por especificas de gastos, cuenta contable, orden de Compra, Pedido Comprobante de Salida - PECOSA, en caso de rendiciones de de gasto y cuentas contables. ejecutado (costo directo y desagregado del costo indirecto), Reporte de ejecucién financiera por affos (SIAF) F.P.P.E, indicar el N° de comprobante de paga) 8. CONTROL DE CALIDAD (Segiin la Obra), 9, RESUMEN DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. a. Valarizacién de uso de Equipo y/o Maquinaria propia, precisando las horas de trabajo y-cantidad combustibie utilizado y valorizado, totalizado por meses y por afios. b, Resumen de horas de trabajo y cantidad combustible ultiizado y valorizado, por . Valorizacién de Equipo y/o Maquinaria alquilada, de comesponder detallando las equipo yo Maquinaria, horas de trabajo y orden de servicio. 40.MOVIMIENTO DE ALMACEN a b, Ge cy e Mavimiantos de Aimacén mensuales valorizado y Resumen segtin caracteristica del material Movimiento de Almacén acumulado Valorizado, por afios, Inventario Final de saidgs de matariales de almacén. Resumen y Resoluciones de Transferencia de saldos de materiales de otras obras. Resoluicién de donacién de materiales, de corresponder. 11.BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS. a. Resoluci6n de Transferencia Contable de Bienes Patrimoniales Adquiridos y b. elaborados en obra, para entrega a la entidad beneficiana Acta de internamiento 0 entrega a otros proyectos de los Bienes Patrimoniales: Adquiridos para ejecucién del prayecta 12.CUADERNO DE OBRA (Folios Originates). 13.REGISTRO FOTOGRAFICO DE TOUO EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ‘CULMINACION. 14,PLANOS FINALES DE REPLANTEO {Seguin tipo de proyecto). 15.0TRA DOCUMENTACION. & b. ce a. e. Reporte de planiltas. Copia de érdenes de compra, pecosas y conformidades. Copia de Rendiciones de Fondas para Pago en efactivo, adjuntando facturas, boletas Venta, ticket y otros. Notas de entrada y salida de airacén . Partes diarios de maquinaria pesada y liviana Pagina 33 de 110on, oo GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL 1. Copia del Expediente técnico en Fisico (Digital) 9. Copia de Expedientes de Modificaciones (Digital) 'h, Declaraciones Juradas del Residente de obra e Inspector de obra, precisando que e! proyecto no presenta deudas u obligaciones pendientes de pago, i. Constancia del infobras, de cumplimianto de la presentacién de informes mensuales. AB.ARCHIVO DIGITAL. En©D. Pagina 34 de 110GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | cUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL oe ANEXO N° 5: CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL, Informe Técnico Mensual de Obra 0 MES - ANO FOTO PANORAMICA ACTUAL DE LA OBRA OBRA “NOMBRE DEL PROYECTO" C.ULI. (Cédigo Unico de Inversiones) META SIAF Residente de Obra Inspector! Supervisor de Obra AF - (Afio de ejecucién del Pagina 36 de 140os GOBIERNO REGIONAL DECUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL “a emt = | g ie Informe Técnico Mensual de Obra N° MES - ANO OBRA: NOMBRE DE LA OBRA Nombre de! RO: Nombre del VS: aa [romero] naan seein Fanciers — en General PePresenté © N=Nopresenté. _X=No eorresponde Pagina 36 de 110ty, Sa GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL || cisco amie el recta a terion. ee _ dle ia aad er aver mec compton ata tessa Pa htsrer tgs — ae Tropes een cries T) Tran iamna nner NaS ——— === es - ——— Sam =e = At cxpremcoguns, Pagina 37 de 110ent, 4 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO __ Ci/§CO GERENCIA GENERAL REGIONAL = samucenonce meu moa ar aaa aT A wenn ENRICO Cr el Pagina 38 de 110eng GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO iy | CUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL ‘cw Teowca otk sowworna, —} rou sexe} {J ASPECTS Seve meee, mn ten ce co Pagina 39 de 110yng, BY GOBIERNO REGIONAL DECUSCO . CijSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL “= - x wemceeases. 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