MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CARABAYLLO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

PARA EL AÑO FISCAL 2022

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

COOPERACION INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

Elaboración de Contenidos:
Equipo Técnico
 Econ. Chirinos Berrocal Yehudi Natalio
 Econ. Correa León, Rusbith
 Navarro Tito, Laura Cristina
 Cueva Usuriaga, Juan Carlos
 Maturrano Urbano, Yeyson Ricardo

Edición: Diciembre 2021

Municipalidad Distrital de Carabayllo.
Av. Túpac Amaru 1733 - Oficina Central– Carabayllo – Lima

Lima-Perú

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION ......................................................................................................................... 3
2. ASPECTOS PRINCIPALES ............................................................................................................. 6
2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ......................................................................................................... 6
2.2 LÍMITES ..................................................................................................................................... 6
2.3 POBLACIÓN ........................................................................................................................ 7
2.4 SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................................................... 7
2.4.1 Problemática en el Aspecto Económico: ............................................................................ 7
2.4.2 Problemática en el Aspecto Social: .................................................................................... 8
2.4.3 Problemática en el Aspecto Físico Ambiental: ..................................................................... 8
2.4.4 Problemática en el Aspecto Político institucional: ............................................................... 9
3. BASE LEGAL ............................................................................................................................... 11
4. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2022 ........................................................ 12
5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022................................................... 13
5.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ...................................................................................... 13
1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS ............................................. 14
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS................ 14
3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS ....................................... 15
5.2 PREVISIÓN DE LOS GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2022 ...................................................... 23
5.3 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES ....................... 25
PROGRAMAS PRESUPUESTALES .................................................................................................. 28
9001 ACCIONES CENTRALES ....................................................................................................... 33
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTRIAS QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ............. 34

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1. INTRODUCCION

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Institucional elabora el siguiente documento, con

la finalidad de explicar la conformación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022, el
cual es asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través Ley Nº 31365 Presupuesto del Sector
Público aprobado el 30 de noviembre del presente año.
En el contexto internacional las proyecciones del FMI1 para la economía peruana son de un crecimiento de
8.5 % de PIB Para el año 2022, la economía mantendrá su dinamismo y se proyecta que crecería 4,8%,
impulsada por el incremento del gasto privado, el avance de las exportaciones (ante la mayor producción de
Mina Justa y el inicio gradual de Quellaveco) y la mejora de la demanda externa, en un entorno de mayor
control de la pandemia y vacunación masiva de la población. De esta manera, para 2022 se proyecta que se
alcanzarán niveles de PBI previos a la pandemia (en términos anuales).
El año 2021 hubo varios cambios debido a la disminución en la propagación de virus Sars-cov-2 (Covid-19)
mejorando de manera progresiva los trágicos acontecimientos vividos el año anterior en varios sectores,
llevando hacia adelante a nuestro distrito conocido como una economía en desarrollo alcanzando varios
objetivos y cumpliendo con su lema:

“Carabayllo ciudad de oportunidades, competitiva, de ciudadanos con talento y felices”.

Por lo tanto se torna de imperiosa la necesidad llevar a cabo políticas locales que mantengan y mejoren aún
más nuestra economía, nuestro espacio geográfico y nuestro potencial humano para generar un desarrollo
integro en nuestra localidad; fomentando la participación de los diferentes actores sociales, la democratización
y el desarrollo de nuestra economía de manera competitiva y sobretodo que contribuya al desarrollo de nuestro
distrito y así cumplir con los lineamientos de nuestro PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCENTRADO AL
2022. 2

En este Plan se apuesta por sintetizar los deseos y aspiraciones de dirigentes y organizaciones sociales, líderes
de la juventud, autoridades, funcionarios, profesionales, técnicos y obreros de la Municipalidad; representantes
de instituciones públicas y privadas.
En concordancia con estos fines, lineamientos y plazos establecidos en la Directiva para la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público y sus respectivos Anexos, la Municipalidad de Carabayllo
presenta su Presupuesto Institucional de Apertura 2022, en el cual se plasma Objetivos Estratégicos para
alcanzar las Metas del Plan de Desarrollo Concertado y lograr en un mediano plazo la visión de bienestar que
espera la comunidad y esta institución.

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022 (PIA) es de /. 86’965,802 (Ochenta y seis
millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos dos con 00/100 soles). El cual ha sido elaborado
teniendo en cuenta el Marco Legal y las Directivas del ente rector, Dirección General de Presupuesto Público
del Ministerio de Economía y Finanzas en concordancia con el ANEXO 7 de la Ley Nº 31365 “Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”.

Teniendo en cuenta estos factores y el principio de “Equilibrio Financiero” del presupuesto público,
obtenemos el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de los Ingresos y Gastos a nivel de Fuente de
Financiamiento, Rubro y Genérica, tal y como sigue:

1
Fondo Monetario Internacional
2
PDLC al 2021 -http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs%20Carabayllo_2016.pdf

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PIA 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Importe RUBRO Importe

S/| S/
1. RECURSOS ORDINARIOS S/9,732,703.00 00. RECURSOS ORDINARIOS S/9,732,703.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 09. RECURSOS DIRECTAMENTE
S/14,036,220.00
RECAUDADOS RECAUDADOS S/14,036,220.00
07. FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL S/40,279,459.00
08. IMPUESTOS MUNICIPALES S/21,450,000.00
5. RECURSOS DETERMINADOS S/63,196,879.00
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES S/1,467,420.00
TOTAL S/86,965,802.00
TOTAL S/86,965,802.00

PIA 2022 P0R GENÉRICA DE INGRESOS (GRUPO GENÉRICO):

GRUPO GENÉRICA DE INGRESO PRESUPUESTO 2022 VALOR %

1.1 Impuestos y contribuciones Obligatorias S/ 21’450, 000 27.77 %

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos S/ 11’881, 220 15.38 %

1.4 Donaciones y Transferencias S/ 41’746, 879 54.03 %

1.5 Otros Ingresos S/ 2’155, 000 2. 80 %

TOTAL S/ 77’ 233,099 100 %

PIA 2022 POR GENÉRICA DE GASTOS (GRUPO GENÉRICO):

GRUPO GENÉRICA DEL GASTO PRESUPUESTO 2022 Valor %

17.50 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/ 15’ 500,000
10.40 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/ 8’ 949,171
40.41 %
2.3 Bienes y Servicios S/ 35’ 075,265
0.98 %
2.5 Otros Gastos S/ 817,625
30.71 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/ 26’623,741
TOTAL S/ 86’ 965, 802 100 %

Con respecto a los techos de los recursos presupuestales que corresponden a las transferencias del Gobierno Central; el
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Directiva Nº 001-2021-EF/50.01 aprobado con R.D. N° 005-2021-EF/50.01, en
el Art. 10 dentro del inciso 10.9 menciona: “Para los Gobiernos Locales será comunicada por la DGPP a través del
“Módulo de Programación Multianual”, para el caso de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos
Determinados (rubros “Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones”, y “Fondo de
Compensación Municipal”); para el resto de fuentes de financiamiento y rubros, los montos son estimados por los
mismos Gobiernos Locales”; Siendo así el monto asignado a la Municipalidad de Carabayllo en el rubro 07 (Fondo de
Compensación Municipal) es de S/ 40’279,459 (Cuarenta Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta
y Nueve con 00/100 soles) y en el rubro 18 (Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones) es de
S/1’467,420 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 soles ).

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EL DISTRITO

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2. ASPECTOS PRINCIPALES

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Distrito de Carabayllo se ubica a ambas márgenes del río Chillón, se localiza al norte de la ciudad
de Lima Metropolitana, a 20 Km aproximadamente de Lima centro; y sus extremos al Norte o Noreste
límite con la provincia de Canta.

El ingreso más frecuente, de Lima Cercado hacia Carabayllo se da por la avenida Túpac Amaru, pero
también existen otras vías de ingreso, que son conexiones secundarias, como por ejemplo el ingreso
por la carretera panamericana a la altura del ovalo del Distrito de Puente Piedra (ver mapa N°01)

Mapa N° 01: Carabayllo: principales vías, manzanas, límites y pisos altitudinales

FUENTE: Plan de Desarrollo concertado al 2021 del Distrito de Carabayllo
ELABORACIÓN: Observatorio para el Desarrollo Territorial, simulación 3D – gvSIG

2.2 LÍMITES

Por el Noroeste : Con el Distrito de Ancón

Por el Norte : Con el Distrito de Huamanga (Provincia de Canta)
Por el Noreste : Con el Distrito de Santa Rosa de Quives (Provincia de Canta)
Por el Este : Con el Distrito de San Antonio de Chacla (Prov. de Huarochirí)
Por el Sureste : Con el Distrito de San Juan de Lurigancho
Por el Sur : Con el Distrito de Comas
Por el Suroeste : Con el Distrito de Puente Piedra

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2.3 POBLACIÓN
A continuación, sus principales características territoriales y demográficas:

Fecha de creación 4 de agosto de 1821

424 Km², equivalente a 34, 688 Hectáreas (Ocupa el 12,34% del

Superficie
territorio del Área de Lima Metropolitana).

Población al 2021 317 952 habitantes (aproximadamente 17000 personas por año)

Tasa de crecimiento 1981: 7,5 1981-1993: 5,7 1993-2007: 5,1

Densidad poblacional 2017
917 Hab./Km2
(hab/km2)
Viviendas (a 2017) 53 560

Viviendas con agua (a 2017) 48,9%

Habitantes por vivienda 5

Nota: tasa de crecimiento, censo 2017 INEI

2.4 SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad como distrito hemos podido sobrepasar los trágicos hechos ocurridos a través de la
propagación del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), ya que nuestro distrito se vio muy perjudicado debido a
que la mayoría se dedicaban al comercio ya sea formal e informal; gracias a la disminución de las
prohibiciones, nuevos protocolos de sanidad y la reactivación económica en la mayoría de los sectores
económicos (primaria, secundario y terciario) se pudo invertir la trágica situación que aquejaba a la
ciudadanía en el año 2020 debido a la paralización económica sufrida por la expansión del virus antes
mencionado, aflorando nuevamente la economía del país que se fue instaurando de manera progresiva
en el último año.
Otro cambio visto en nuestro distrito fue la seguridad ciudadana, que si bien al año pasado sufrimos de
sucesos delictivos debido a toda la situación que pasaba a nivel nacional y distrital, este año ocurrió
una drástica disminución de dichos hechos delictivos con el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Carabayllo.
Frente a estas diferentes situaciones los pobladores del distrito de Carabayllo en conjunto con la
Municipalidad, unen esfuerzos para identificar algunos otros problemas que le son propios y que
deberán de ser tratados, con la finalidad de implementar estrategias de desarrollo dentro del mismo.
Entre estos problemas podemos señalar los siguientes:

2.4.1 Problemática en el Aspecto Económico:

El avance económico del distrito se vio en aumento en comparación del último año que fue detenido
por los acontecimientos sucedidos por el virus Sars-Cov-2 (covid 19)

El principal problema económico encontrado en el distrito de Carabayllo es la recaudación obtenida

por los contribuyentes que si bien ha venido en aumento no es el suficiente ya que la reactivación es
de manera progresiva no comparable a la pre-pandemia por ello, como distrito buscamos el desarrollo
sustentable de la economía local e identificamos la siguiente potencialidad, que el distrito posee
potencial Industrial, debido al crecimiento poblacional y el aumento de actividades económicas, a
comparación con otros distritos no existe mucha densidad poblacional, lo cual hace atractivo para que
se implementen fábricas y contribuye al dinamismo de la economía en el distrito.

Por ello se están diversificando actividades que posibiliten un crecimiento urbano, aplicando una
zonificación ordenada, promoviendo la construcción y señalización e interconexión de corredores

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viales de acuerdo a la normatividad urbana; se están estableciendo a la vez alianzas estratégicas

concertadas que involucre a la Población Organizada, el Gobierno Regional, Instituciones Públicas,
Empresas Privada, MYPES y Entidades Cooperantes para agruparlos estratégicamente en los
circuitos de ofertas de bienes y servicios con la finalidad de generar empleo con prioridad para la
juventud en todo el distrito y lograr alcanzar un Desarrollo Urbano y Económico.
2.4.2 Problemática en el Aspecto Social:

Un problema principal que resalto por causa de la pandemia es la infraestructura de salud en el distrito
de Carabayllo, no dio abasto respecto a la cantidad de población que está migrando a la zona y en
otras no existe infraestructura de salud. La población ha identificado también que las tasas de
desnutrición infantil son altas. Por otro lado, existe un alto índice de analfabetismo, además los
pobladores vienen observando altos índices de repitencia y deserción escolar, asociados a un bajo
rendimiento de los estudiantes.
La cobertura de los servicios de educación y capacitación técnico-laboral es baja frente a la alta
demanda de jóvenes que necesitan estudiar una profesión en aulas universitarias. Es por ello que la
baja formación técnica y universitaria de los jóvenes hace que estén sin ocupación así mismo la
población ha indicado que perciben altos niveles de delincuencia (Robos, Asaltos) lo que demuestra
una falta de seguridad en las zonas, es posible observar estos hechos principalmente alrededor de
los centros educativos. Además los niveles de consumo de drogas y licores en menores de edad son
altos.
Ante esta problemática se ha planteado desarrollar programas que contribuyan a solucionar
problemas específicos propios de la población de Carabayllo; uniendo esfuerzos con Cooperaciones
Institucionales como las ONG’s , fundaciones, entre otras para detectar los lugares vulnerables,
donde se dan con mayor frecuencia estos problemas y realizar proyectos sociales además de
implementar proyectos de seguridad ciudadana para lograr la eficiencia y cobertura de nuestro servicio
y poder contribuir a solucionar estos problemas.

2.4.3 Problemática en el Aspecto Físico Ambiental:

Existencia de la actividad minera ilegal, la misma que es identificada como uno de los causantes de
los problemas de la contaminación del aire. Así mismo, la población que habita en la zona agraria
señala que existe una inadecuada infraestructura, en canales de irrigación y sistemas de regadíos.
Por otro lado, la población de los centros poblados del margen derecho del río Chillón en tiempos de
crecidas, típicamente se aísla. Limitados servicios básicos (agua, luz, desagüe, recojo de basura, y
otros). Existencia de contaminación ambiental (exceso de basura, polvareda, olores repulsivos, y
otros). Bajo control de moto taxis, contaminación sonora. Malos hábitos en el desecho de los residuos
sólidos. Limitada Habilitación Urbana y Saneamiento físico ambiental. Bajo número de propietarios
con titulación y demarcación territorial. Limitado mejoramiento en las condiciones de infraestructura
de pistas y veredas. Pocas áreas verdes y zonas de esparcimiento.
Ante tal problemática, se ha establecido desarrollar campañas de concertación entre Organizaciones
Sociales, Gobiernos Locales e Instituciones Públicas y Privadas para promover la conciencia
ciudadana en salud y medio ambiente; además de tomar medidas que garanticen la eficiencia y
cobertura máxima de nuestro servicio.
Además se ha previsto para el presente presupuesto ejecutar proyectos de implementación de
servicios de limpieza pública, de salud integral, de construcción en vías urbanas para el desecho de
residuos sólidos y mejoras de Áreas Verdes; aunado a las actividades permanentes como:
Servicios de Limpieza Pública; el mantenimiento de la limpieza pública se realiza mediante las
diversas acciones, a responsabilidad de la subgerencia de Limpieza pública.

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El Recojo de Residuos Sólidos; se realiza con unidades propias y de la manera más óptima posible,
además contamos con unidades que se encargan de trasladar los residuos hasta el relleno sanitario.
2.4.4 Problemática en el Aspecto Político institucional:

La población ha identificado el bajo reconocimiento al dirigente por parte de los funcionarios,

empleados del municipio y gestionan la ejecución de sus proyectos para sus respectivas zonas. La
población también señala que existe bajo control en el desempeño del personal municipal y limitados
beneficios para los ciudadanos que pagan puntualmente sus tributos y; por otro lado, ellos identifican
que existe elevada evasión de impuestos, pero también un uso inadecuado de los recursos.

Ante tal problemática, se ha establecido desarrollar diversos proyectos de inversión pública,

programas de desarrollo territorial en cada zona, planes estratégicos institucionales dentro de la
Municipalidad, Planes Operativos que contribuyan a mejorar la atención y la calidad de vida del
ciudadano de Carabayllo.

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BASE LEGAL

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3. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

 Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
 Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
 Ley Nº 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
 Ley Nº 31366 - Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2022.
 Ley Nº 31367 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
 Directiva Nº 001-2021-EF/50.01 – “DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA”, aprobada por R.D. N° 005-2021-
EF/50.01 publicada el 06-02-2021, para el PERIODO 2022-2023-2024.

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4. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2022

La Municipalidad Distrital de Carabayllo, en atención a lo establecido en la ley N° 27783 Ley de Bases de

la Descentralización y al Artículo 5° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, cumple con la
aplicación del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 “Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados”, dando prioridad al gasto social con criterio de calidad; que permite una mejora del
capital físico y humano del distrito. Resaltando que es propósito fundamental administrar eficientemente el
gasto en el mantenimiento y operatividad de la institución.

Por ello la Municipalidad Distrital de Carabayllo, para el desarrollo de su gestión durante el ejercicio fiscal
2021 toma como marco estratégico la visión, misión y objetivos estratégicos, propuestos en el Plan
Estratégico Institucional /PEI 2018 – 2021 y el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2017-2021,
los cuales constituyen los principales instrumentos de planificación para el desarrollo de la gestión
presupuestaria.

VISIÓN AL 2030
“Carabayllo ciudad de oportunidades, competitiva, de ciudadanos con talento y felices”.

MISIÓN INSTITUCIONAL
“Brindar servicios públicos y promover el desarrollo integral, sostenible en el distrito de Carabayllo a través de
una gestión transparente, participativa, competitiva, innovadora y eficiente protegiendo el medio ambiente”.

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5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de Carabayllo para el año 2022, se ha elaborado

en concordancia con los lineamientos y pautas establecidas en la Resolución Directoral N° 005-2021-
EF/50.01 que aprueba la DIRECTIVA Nº 0001-2021-EF/50.01 – “DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA” para el PERIODO 2022-2023-
2024 y sus modificatorias en el Anexo N° 02, con el comunicado N° 0010 -2021 – EF/50.01, las
Municipalidades Distritales exponen a las Municipalidades Provinciales su propuesta de Formulación
Presupuestaria, la cual deberá ser consistente con la información registrada en el Módulo de Programación
Multianual y la información contenida en los reportes y fichas a nivel de Pliego ”.
Para la elaboración del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2022 se tomó como
referencia lo siguiente:

5.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignación Presupuestaria (incluidas las
transferencias), que financian el gasto a cargo del Pliego, incluyendo los programas estratégicos en el Marco
del Presupuesto por Resultados.
Se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, y
la tendencia mensual del presente año, así como el entorno de la situación económica que atraviesa el país
y sus efectos en la captación de los ingresos; la aplicación de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas
por derechos que se establecen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas
determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público no
Financiero.
Por lo tanto, la estimación de los ingresos recaudados, obtenidos y captados asciende a S/.86’965,802.00
(Ochenta Seis Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Dos con 00/100 soles), siendo su
Importe Importe
Fuente de Financiamiento RUBRO
S/ S/
00. Recursos Ordinarios
1. Recursos Ordinarios 9’732,703 9’732,703

2. Recursos Directamente Recaudados 14’036,220 09. Recursos Directamente Recaudados 14’036,220

5. Recursos Determinados 07. Fondo de Compensación Municipal 40’279,459

63’196,879
08. Impuestos Municipales 21’450,000
18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de
1’467,420
Aduanas y Participaciones
TOTAL 86’965,802 TOTAL 86’965,802
distribución a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue:
El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital Carabayllo, se trabaja con las siguientes Fuentes de
Financiamiento:
1. Recursos Ordinarios por el monto de S/ 9’732,703.00 (Nueve Millones Setecientos Treinta y Dos Mil
Setecientos Tres con 00/100 soles).
2. Recursos Directamente Recaudados por S/ 14’036,220.00 (Catorce Millones Treinta y Seis Mil
Doscientos Veinte con 00/100 soles).
3. Recursos Determinados por S/ 63’196,879 (Sesenta y Tres Millones Ciento Noventa y Seis Mil
Ochocientos Setenta y Nueve 00/100 soles).

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1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS.

Según el cuadro equivale a S/ 9’732,703 (Nueve Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Setecientos Tres con
00/100 soles), que representa el 10.19 % de participación en el PIA 2022; esto comprende los recursos
financieros destinados a programas sociales del Pliego conforme el Ley N° 31365 “Ley que aprueba el
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022” la cual ha considerado en su ANEXO 7 la distribución
del gasto del presupuesto del sector público por gobiernos locales y genérica del gasto; dichos recursos son
considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2022, conforme a lo señalado en
las Resoluciones Directorales de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de
Economía y Finanzas para el Programa del Vaso de Leche, los Programas de complementación alimentaria y
programa TBC-VIH/SIDA, Programa Articulado Nutricional y el financiamiento de un proyecto por continuidad
de inversiones.
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Según el cuadro equivale a S/14’036,220 (Catorce Millones Treinta y Seis Mil Doscientos Veinte con 00/100
soles) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad. Representa el 16.14% de
participación en el PIA 2022. Además, se encuentra estructurado de la siguiente forma:

Importe
Clasificador Nombre del Clasificador
S/

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

1.3 11’881,220
ADMINISTRATIVOS

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2’796,000

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 9’085,220

1.5 OTROS INGRESOS 2’155,000

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1’700,000

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 455,000

TOTAL 14’036,220

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CLASIFICADORES DE INGRESOS:

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad pública
produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de
sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio
individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a S/11’881,220 (Once
Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Veinte con 00/100 soles).

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

Corresponden a los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio
individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria.
El monto equivale a S/ 2’796,000 (Dos Millones Setecientos Noventa y Seis Mil con 00/100 soles).

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

Son ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos por parte de las entidades públicas.
Incluye entradas a parque o instalaciones culturales o de recreación.
El monto por ello es de S/ 9’085,220 (Nueve Millones Ochenta y Cinco Mil Novecientos cincuenta con
00/100 soles).

1.5. OTROS INGRESOS

Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones
anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias
voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías. El monto
equivale a S/ 2’155,000 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 soles).

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

Son ingresos provenientes de la aplicación de multas y sanciones por infracciones no tributarias. El monto
equivale a S/ 1’700,000 (Un Millón Setecientos Mil con 00/100 soles).

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS

Corresponde a ingresos por el remate de bienes comisados, mercaderías en abandono y otros bienes de
las entidades públicas. Incluye el remate de derechos mineros. El monto equivale a S/ 455,000
(Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 soles).

3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

En la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de S/. 63’376,879
(Sesenta y Tres Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 00/100 soles),
representando el 72.67% del nivel de participación en el PIA 2022 y comprende los siguientes Rubros:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES) RUBRO (EN SOLES)

40’279,459
5. Recursos Determinados 07. Fondo de Compensación Municipal
63’376,879
21’450,000
08. Impuestos Municipales

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, 1’467,420

Rentas de Aduanas y Participaciones

TOTAL 63’376,879 TOTAL 63’376,879

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
15
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Según el cuadro equivale a S/ 40’279,459 (Cuarenta Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Nueve con 00/100 soles) comprende los recursos que recibirá el Pliego por el rendimiento del
Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Se
ha considerado las Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Año Fiscal 2022, según las
estimaciones comunicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF.

A continuación, la cadena de ingresos para el Fondo de Compensación Municipal:

CADENA DEL INGRESO
RUBRO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO
GRUPO GENÉRICO 07 FONDO DE
COMPENSACIÓN
SUBGENÉRICA DEL INGRESO
MUNICIPAL
ESPECIFICA DEL INGRESO S/
1. INGRESOS PRESUPUESTARIO 40’279,459
1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 40’279,459
1. 4. 1. 4. 5. 1. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 40’279,459
TOTAL 40’279,459

Según el Cuadro el monto presupuestado para el Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07) es de S/
40’279,459 (Cuarenta Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 00/100
soles) los mismos que se encuentran distribuidos para dar cobertura a los gastos de las siguientes genéricas.

DISTRIBUCION DE GASTOS DEL FONCOMUN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

PRESUPUESTO 2022
GRUPO GENÉRICA DEL GASTO %
S/
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6’245,018 15.50
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 301,494 0.74
2.3 Bienes y Servicios 9’337,414 23.19
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24’395,533 60.57

TOTAL S/ 40’279,459 100.00%

Según el cuadro se observa que la mayor distribución del Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07), está
destinado a Activos No Financieros, que representa un 60.57%. Para observar las diferencias significativas
se muestra el siguiente gráfico:

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
16
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

A continuación, se detalla el cuadro comparativo del FONCOMUN del año 2022 y el año 2021 para medir las
proyecciones estimadas y lograr ver su variación:

CUADRO COMPARATIVO DEL FONCOMUN

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GRUPO GENÉRICA DEL GASTO 2021 2022 VARIACIÓN %
S/ S/
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5,702,279 6’245,018 9.51
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 275,292 301,494 9.51
2.3 Bienes y Servicios 7,445,231 9’337,414 25.41
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13,422,803 24’395,533 81.74
TOTAL 26,845,605 S/ 40’279,459 50.04

Según el cuadro se observa que el FONCOMUN para el año fiscal 2022 es mayor que del año 2021 en un
50.04%, observándose una incremento en los gastos en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros
para proyectos de Inversión cuya variación con el año fiscal 2022 es de S/ 10’972,730 (Diez Millones
Trescientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Treinta y tres con 00/100 soles), asimismo la genérica 2.1
Personal y Obligaciones Sociales se destinó un mayor presupuesto, cuya diferencia es de S/ 542,739
(Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve con 00/100 soles), para atender gastos
orientados al REPRO-AFP, así como fraccionamiento de deuda con la ONP y ESSALUD, del mismo los gastos
orientados a la Genérica 2.3 Bienes y Servicios se destina un mayor presupuesto por S/ 1’892,183, para el
financiamiento de los servicios públicos locales.

Asimismo, las trasferencias del FONCOMUN para el año 2022, fueron asignadas a través del “Módulo de
Programación Multianual” según lo indica la Directiva Nº 001-2021-EF/50.01, en el art. 10 dentro del inciso
10.9; siendo el monto para Carabayllo de S/ 36’750,937 (Treinta y Seis Millones Setecientos Cincuenta Mil
Novecientos Treinta y Siete con 00/100 soles), sin embargo, visto los anexos de la Ley N° 31365 Ley de
Presupuesto para el Sector Publico del Año 2022, se asignado un mayor presupuesto para atender gastos
inherente a inversiones públicas, así como a gastos orientados al servicio público local, cuyo importe asciende
a S/3’528,522, sumando un presupuesto acumulado para el 2022 por S/ 40’279,459 (Cuarenta Millones
Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 00/100 soles)

Frente a estos montos asignados para el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), se puede
observar una mayor disponibilidad de S/13’433,854 (Trece Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil
Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles) de transferencia de gasto para el año fiscal 2022, en
comparación al año fiscal 2021 y 2020. Para mayor diferenciación se muestra el siguiente gráfico.

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
17
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

El resumen de distribución del FONCOMUN para el Presupuesto Institucional del año Fiscal 2022, se encuentra
distribuido en Gastos de Capital y Gastos Corrientes, donde los montos totales asignados se muestran en
el siguiente cuadro:

A continuación, se muestra el gráfico del resumen de la distribución del FONCOMUN del año 2022 con respecto
al año 2021 y 2020, para mejor distinción de las diferencias.

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
18
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES

Según el cuadro equivale a S/ 21’450,000 (Veintiún Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 soles).
CADENA DEL INGRESO
RUBRO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO
GRUPO GENÉRICO
08 IMPUESTOS
SUBGENÉRICA DEL INGRESO MUNICIPALES
S/
ESPECIFICA DEL INGRESO
1. 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 21’450,000
1. 1. 2. IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 21’400,000
1. 1. 2. 1. 1. 1. PREDIAL 17’500,000
1. 1. 2. 1. 2. 1. ALCABALA 3’900,000
1. 1. 3. 3. 3. IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECÍFICOS 50,000
TOTAL 21’450,000

Según la información se puede ver que la mayor recaudación se generará por Impuestos Prediales con S/ 17,
500,000 (Diecisiete Millones Quinientos Mil con 00/100 soles) considerando el promedio de ingresos obtenidos
así como la recuperación de la recaudación tributaria del año anterior. Para mayor diferenciación se muestra
el siguiente gráfico:

CLASIFICADORES DE INGRESO
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son
transferencias obligatorias y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente.
1.1.2 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
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 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

Son los recaudados por los impuestos sobre la propiedad y transferencias de bienes muebles e inmuebles.
El monto equivale a S/ 21’450,000 (Veintiún Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 soles).
1.1.2.1.1.1 PREDIAL
Corresponde a los recursos obtenidos por gravar el valor de los predios urbanos y rústicos, como terrenos,
edificaciones, instalaciones, fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del mismo, que no
puedan ser separados sin alterar, deteriorar o distribuir la edificación. El monto equivale a S/ 17’500,000
(Diecisiete Millones Quinientos Mil con 00/100 soles).
1.1.2.1.2.1 ALCABALA
Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles Urbanos y rústicos a título
oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive abarca las ventas con reservas de dominio.
El monto equivale a S/ 3, 900,000.00 (Tres Millones Novecientos Mil con 00/100 soles).
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECÍFICOS
Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios específicos, tales como los juegos de casino, máquinas
tragamonedas y espectáculos recreativos, entre otros. El monto representativo es de S/ 50,000.00 (Cincuenta
Mil con 00/100 soles).
RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Según el cuadro equivale a S/ 1’467,420 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte
con 00/100 soles), comprende los recursos que recibirá el Pliego conforme a Ley, por la explotación de recursos
naturales que se extraen en el territorio de la jurisdicción, así como por lo señalado en el artículo 80° del D.L.
N° 776 Ley de Tributación Municipal, concordante con el artículo 34º de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la
Descentralización.
CADENA DEL INGRESO
RUBRO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO
GRUPO GENÉRICO 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS,
RENTA DE ADUANAS Y
SUBGENÉRICA DEL INGRESO
PARTICIPACIONES
ESPECIFICA DEL INGRESO S/
1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1’467,420
1. 4. 1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1’467,420
1. 4. 1. 4. 1. 3. CANON MINERO 475,560
1. 4. 1. 4. 1. 5. CANON HIDROENERGÉTICO 245,913
1. 4. 1. 4. 2. 1. REGALÍAS MINERAS 745,947
TOTAL 1’467,420

El ingreso más significativo, se encuentra especificado en las Regalias Mineras por el monto de S/ 745,947,
que representando el 50.83 % de la referida genérica del ingreso, seguido por Canon Minero con un monto de
S/ 475,460 que equivale a un porcentaje de 32.38% y Canon Hidroenergetico con un monto de S/ 245,913
que representa el 16.79%.

Para mayor diferenciación se muestra el siguiente gráfico.

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 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
CANON MINERO ;
S/475,560.00; 32%

REGALIAS MINERAS
; S/745,947.00; 51%

CANON
HIDROENERGETICO ;
S/245,913.00; 17%

CLASIFICADORES DE INGRESO
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Son las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones
definidas por ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de un organismo internacional o
gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar
gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente.

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son los ingresos que provienen de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales en calidad
de donación de naturaleza voluntaria, sin contraprestación y destinadas a financiar gastos corrientes
(no condicionadas a la adquisición de un activo). Asimismo, incluye las transferencias entre unidades
de gobierno por norma legal expresa. El monto equivale a S/ 1’467,420 (Un Millon Cuatrocientos
Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 soles) .

1.4.1.4.1.3 CANON MINERO

Corresponden a la participacion de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y
rentas obtenidos por el estado por la explotacion de recursos minerales, metalicos y no metalicos. Esta
constituido por el 52% del impuesto a la renta que obtiene el estado que pagan los titulares de la actividad
minera por el aprovechamiento de los resursos minerales, metalicos y no metalicos. El monto equivale a
S/ 475,560 ( Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Quientos Sesenta con 00/100 soles).

1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO

Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales sobre los ingresos y
rentas obtenidos por el estado por la utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica.
El canon hidroenergético se conforma del 28% del impuesto a la renta que pagan las empresas
concesionarias de generación de energía eléctrica que utilicen en recurso hídrico. El monto corresponde
a S/ 245,913 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Trece con 00/100 soles).

1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS

Son las tranferencias por regalias mineras que corresponden a la contraprestacion economica que los
titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotacion de los recursos minerales
metalicos y no metalicos. El monto equivale a S/ 745,947 (Setencientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos
Cuarenta y Siete con 00/100 soles), que representan un 20% de impuestos.

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
21
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

Así mismo se muestra cuadro comparativo de CANON y SOBRECANON del año 2022 y el año 2021 para
medir las proyecciones estimadas y lograr observar su variación.

CADENA DEL INGRESO

RUBRO RUBRO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO
GRUPO GENÉRICO 18 CANON Y SOBRE 18 CANON Y SOBRE
CANON, REGALÍAS, CANON, REGALÍAS, DIFERENCIA
SUBGENÉRICA DEL INGRESO RENTA DE RENTA DE
ADUANAS Y ADUANAS Y
PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES
ESPECIFICA DEL INGRESO 2021 2022
S/ S/
1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 954,747 1’467,420 512,673
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1. 4. 1. 954,747 1’467,420 512,673
CORRIENTES
1. 4. 1. 475.560 1. 3. CANON MINERO 774,024 475,560 -298,464
CANON 65190
1. 4. 1. 245,913 1. 5. 180,723 245,913
HIDROENERGÉTICO
1. 4. 1. 745,947 2. 1. REGALÍAS MINERAS 0 745,947 745,947
TOTAL 954,747 1’467,420 512,673

Según el cuadro se observa que el monto transferido para el CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES (Rubro 18) para el año fiscal 2022 es mayor que del año 2021.

Resolución Directoral N° 001-2021 -EF/50.01 en su ANEXO, para el año fiscal 2022, asignaron a Canon y
Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones un monto de S/ 1’467,420 (Un Millón
Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 soles), fueron asignadas a través del “Módulo
de Programación Multianual” según lo indica la Directiva Nº 001-2021-EF/50.01, en el art. 10 dentro del inciso 10.9.

 Según cuadro comparativo de los montos asignados al PIA 2022 y PIA 2021 de Canon y Sobre canon,
Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, se puede observar una mayor transferencia por S/
512,673 (Quinientos Doce Mil Seiscientos Setenta y Tres con 00/100 soles), del Presupuesto Institucional de
Apertura del año fiscal 2022, respecto al año fiscal 2021 y 2020, para mayor diferenciación se muestra el
siguiente gráfico:

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 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

5.2 PREVISIÓN DE LOS GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2022

Para la previsión de gastos se ha tenido en cuenta la programación de gasto en personal activo, CAS y
pensionista; información registrada en el formato “Resumen de Personal”, la cual se encuentra anexada al
presente y las necesidades de bienes y servicios de cada unidad orgánica del municipio.

Además, se ha considerado los ingresos estimados y los gastos previstos, utilizando los Recursos Públicos de
tal forma que permitan financiar los gastos orientados a garantizar la operatividad y funcionamiento de la
Municipalidad y los servicios públicos que brinda a la comunidad. Así tenemos:

(en nuevos (en nuevos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO
soles ) soles)
1. RECURSOS ORDINARIOS S/9,732,703.00 00. RECURSOS ORDINARIOS S/9,732,703.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 09. RECURSOS DIRECTAMENTE
S/14,036,220.00
RECAUDADOS RECAUDADOS S/14,036,220.00
07. FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL S/40,279,459.00
08. IMPUESTOS MUNICIPALES S/21,450,000.00
5. RECURSOS DETERMINADOS S/63,196,879.00
18. CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES S/1,467,420.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES - 19. RECURSOS POR OPERACIONES
-
OFICIALES DE CRÉDITO OFICIALES DE CRÉDITO
TOTAL S/86,965,802.00 TOTAL
S/86,965,802.00

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO - PIA 2022
RECURSO POR
OPERACIONES DE
CRÉDITO , S/0.00

RECURSOS
DETERMINADOS , RECURSOS
S/63,196,879.00 ORDINARIOS ,
S/9,732,703.00

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS ,
S/14,036,220.00

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23
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

PIA 2021 POR CATEGORÍA DE GASTOS POR (GRUPO GENÉRICA):

GRUPO GENÉRICA DEL GASTO PRESUPUESTO 2022 %

17.50 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15’ 500, 000
10.40 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8’ 949, 171
40.41 %
2.3 Bienes y Servicios 35’075, 265
0.98 %
2.5 Otros Gastos 817, 625
30.71 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 26’ 623 741
TOTAL 86’ 965,802 100.00%

Como se observa en la siguiente gráfica:

CATEGORIA POR GENÉRICA DEL GASTO 2022

17.50%
30.71%
10.40%

0.98% 2.1 Personal y

Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
40.41%
2.5 Otros Gastos

GRUPO GENÉRICA DEL GASTO

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Este rubro prevé los gastos para el pago del personal activo con vínculo laboral, así como otros beneficios por
el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones y responsabilidad
del empleador; respecto al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones
por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a
las sesiones ordinarias desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2022; siendo el monto presupuestado para el
presente año de S/ 15’ 500,000 (Quince Millones quinientos mil con 00/100 soles).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
24
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Este rubro prevé los gastos correspondientes a las pensiones por accidentes de trabajo o víctimas de terrorismo
y los gastos por la adquisición de los insumos en la preparación de los alimentos para programas sociales. El
monto presupuestado para el presente año es de S/ 8’ 949, 171 (Ocho millones novecientos cuarenta y nueve
mil ciento setena y uno con 00/100 soles).

2.3 BIENES Y SERVICIOS

Este rubro prevé aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de
funciones, así como los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible, lubricantes, los servicios
de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario,
control institucional; además de incluir los pagos por los servicios prestados por personas naturales personas
jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios
– CAS y ESSALUD del personal CAS, y el vestuario del personal necesarios para el normal funcionamiento
administrativo de la Municipalidad. El monto presupuestado para S/ 35’ 075,265 (Treinta y cinco millones setenta
y cinco mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 Soles).

2.5 OTROS GASTOS

Comprende los gastos por sentencias judiciales a trabajadores, pensionistas y a ex proveedores del sector
privado, entre otros, el gasto por subvenciones sociales a personas naturales. El monto presupuestado para el
siguiente año es de S/ 817,625 (Ochocientos diez y siente mil seiscientos veinticinco con 00/100 Soles).

2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:

Este componente prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión pública e
institucionales, aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2022 y el gasto asignado para este rubro
es de S/ 26’ 623,741 (Veintiséis millones con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros
activos no financieros.

5.3 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

Para mostrar los gastos a nivel de actividad/acción/obra se plantea en primer lugar la Estructura Programática
la cual comprende de tres categorías presupuestarias:
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: Los programas presupuestales son unidades de programación de las
acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad.
Esta categoría constituye un instrumento del presupuesto por Resultados y es una unidad de programación de
las acciones de las entidades públicas, la cual se obtiene luego de identificar un problema en específico y
plantear una solución para el mismo; en nuestro caso los programas presupuestales que aquí se encuentran
relacionados a nuestro Plan de Desarrollo Concertado al 2021.
 ACCIONES CENTRALES: Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todos sus programas
Presupuestales con Enfoque de Resultados.
 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP): Son las
actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resultan en la entrega de un
producto.

PARA EL AÑO FISCAL 2022 EL PIA ASCIENDE AL MONTO DE S/ 86’ 965,802

PRODUCTO /PROYECTO ACTIVIDAD /ACCIÓN/ OBRA MONTO

01 PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS S/44,057,612.00

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
25
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL S/547,267.00

3. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS 5. ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE
PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA PROMUEVENE EL CUIDADO INFANTIL Y LA
MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ADECUADA ALIMENTACIÓN S/547,267.00
ALIEMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36
MESES
0016 TBC- VIH -SIDA S/1,484,603.00
3. PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS 5.BRINDAR APOYO NUTRUCIONAL A LAS
RECIBEN APOYO NUTRICIONAL PERSONAS AFECTADAS CON S/1,484,603.00
TUBERCULOSIS
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD CIUDADANA S/6,361,301.00
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CIUDADANA S/4,203.00
CARABAYLLO
3. PATRULLAJE POR SECTOR 5. PATRULLAJE POR SECTOR - SERENAZGO S/5,702,885.00
3. COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA 5. COMUNIDAD REQUIERE ACCIONES DE
SEGURIDAD CIUDADANA PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN S/654,213.00
SEGURIDAD CIUDADANA
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S/11,711,643.00
5. EDUCACION Y SENSIBILIZACIÓN A LA
3. RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL
POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS S/11,681,643.00
DISPUESTOS ADECUADAMENTE
SOLIDOS
3. DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS
NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO S/30,000.00
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL
0068 REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES S/269,857.00
3. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION 5. ADMINISTRACION Y
Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
S/6,000.00
DESASTRES ASISTENCIA FRENTE A EMERCIAS Y
DESASTRES
3. EDIFICACIONES SEGUROS ANTE EL RIESG DE 5. INSPECCION DE EDIFICACCIONES PARA
DESASTRES LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO S/243,857.00

3. PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 5. FORMACION Y CAPACITACION EN

EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE Y MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE
S/20,000.00
ADAPTACCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
S/220,134.00
REGULAR
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 4. PROMOCION, IMPLEMENTACION Y S/220,134.00
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 339 VILLA EJECUCCION DE OBRAS PARA LA
ESPERANZA EN EL A.H. VILLA ESPERANZA, DISTRITO REACTIVACION ECONÓMICA
DE CARABAYLLO- LIMA- LIMA
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA S/1,025,200.00

2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 4. MEJORAMIENTO DE

SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
AREA DEPORTIVA DEL COMITÉ N 33 EN EL PUEBLO S/1,000,000.00
JOVEN EL PROGRESO ZONA IV, DISTRITO DE
CARABAYLLO.
3. POBLACION OBJETIVO ACCEDE A 5. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE
MASIFICACCION DEPORTIVA MASIFICACION DEPORTIVA A LA S/25,200.00
POBLACION OBJETIVO
0117 ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE
S/62,000.00
ABANDONO

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
26
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

3. NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O 5. ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y

DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE
PROTECCION MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS S/62,000.00
PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO ENSEGURIDAD EN EL SISTEMAA DE TRANSPORTE S/22,147,091.00

2. CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES 4. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL S/22,147,091.00
0142 ACCESO A PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS S/35,200.00
3. PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS 5. PERSONAS ADULTAS RECIBEN
INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES S/35,200.00
DE RIESGO
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE
S/193,316.00
URBANO
2. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL AGRUPAMIENTO DE
FAMILIAS PRMAVERA DE LOMAS DE CARABAYLLO 4. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL S/106,458.00
DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
2. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEAONAL EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA SAN ISIDRO DE CARABAYLLO DEL 4. MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL S/25,828.00
DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA
2. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE
VIVIENDA EL PINO, SECTOR 07 DEL DISTRITO DE 4. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL S/18,674.00
CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA
2. CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y AREA
VERDE; REPARCION DE PISTA; ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA) AV. PARQUE ZONAL - TRAMO
(PISTAS, VEREDA LADO IZQUIERDO DESDE CALLE 4. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL S/3,920.00
LOS CLAVELES HASTA AV. TUPAC AMARU)
(VEREDAS LADO DERECHO DESDE LA CALLE 7
HASTA A
2. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO
LAS ORQUIDEAS DEL BELLO HORIZONTE, SECTOR 4. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL S/38,436.00
10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

2. ACCIONES CENTRALES S/24,876,303.00

5. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S/3,909,866.00
5. CONDUCCION Y ORIENTACION
S/790,285.00
SUPERIOR
5. GESTION ADMINISTRATIVA S/3,932,501.00
3. SIN PRODUCTO
5. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO S/134,982.00
5. GESTION DE RECURSOS HUMANOS S/15,808,200.00
5. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA S/99,600.00
5. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO S/200,869.00

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
27
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) S/18,031,887.00

2. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 2. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION S/100,000.00
5. DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE
S/334,836.00
UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET
5. ADMINISTRACION DE RECURSOS
S/1,141,204.00
MUNICIPALES
5. ASESORAMIENTO Y GESTION DEL
S/87,749.00
MEDIO AMBIENTE
5. ATENCION BASICA DE SALUD S/544,080.00
5. DEPORTE FUNDAMENTAL S/259,234.00
5. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL S/387,742.00
5. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
S/3,951,001.00
JARDINES
5. OBLIGACIONES PREVISIONALES S/313,015.00
5. PLANEAMIENTO URBANO S/1,651,203.00
3. SIN PRODUCTO
5. PREVENCION , SUPERVISION Y
CONTROL DE LA CERTIFICACION S/451,141.00
TERRESTRE
5. PROGRAMA VASO DE LECHE S/3,889,344.00
5. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
S/3,973,238.00
ALIMENTARIA
5. PROMOCION DEL DESARROLLO
S/461,131.00
HUMANO
5. PROMOCION Y DESARROLLO DE
S/248,700.00
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
5. SERVICIOS MUNICIPALES S/200,269.00
5. MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS
S/38,000.00
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TOTAL S/86,965,802.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA: 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

ACTIVIDAD 1: 5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

PRODUCTO 1: 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO

INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

00 Recursos Ordinarios S/ 547,267.00
Total S/ 547,267.00

PROGRAMA: 0016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD 2: 5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LA PERSONAS AFECTADAS POR

TUBERCULOSIS
PRODUCTO 2: 3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO
NUTRICIONAL

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
28
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

00 Recursos Ordinarios S/ 1,484,603.00

Total S/ 1,484,603.00

PROGRAMA: 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIUDAD CIUDADANA.

ACTIVIDAD 3: 6.000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO 3: 2.237180 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/ 4,203.00

Total S/ 4,203.00

ACTIVIDAD 4: 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR – SERENAZGO.

PRODUCTO 4: 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/ 1,278,826.00

08 Impuestos Municipales S/ 2,40,310.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/ 1,983,749.00
Total S/ 5,702,885.00

ACTIVIDAD 5: 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL

PLAN DE SEGUIRDAD CIUDADANA.
PRODUCTO 5: 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/ 88,300.00

08 Impuestos Municipales S/ 477,850.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/ 88,063.00
Total S/ 654,213.00

PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD 6: 5.006157 EDUCACION Y SENCIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE
RESIDUOS SOLIDOS
PRODUCTO 6 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS
ADECUADAMENTE

5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

PRODUCTO 7 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS
ADECUADAMENTE

5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

PRODUCTO 8 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS
ADECUADAMENTE

5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

PRODUCTO 9: 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS
ADECUADAMENTE

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SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
29
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/ 5,400,733.00

08 Impuestos Municipales S/ 4,423,958.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/ 1,856,952.00
Total S/ 11,684,643.00

ACTIVIDAD 07: 5.006164 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL

AMBITO MUNICIPAL
PRODUCTO 10: 3.000850 DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA
AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

09 Recursos Directamente Recaudados S/ 30,000.00

Total S/ 30,000.00

PROGRAMA: 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES
ACTIVIDAD 8: 5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRODUCTO 11: 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

08 Impuestos Municipales S/ 3,000.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 3,000.00
Total S/ 6,000.00

ACTIVIDAD 9: 5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL

URBANO
PRODUCTO 12: 3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/ 11,842.00

08 Impuestos Municipales S/. 158,339.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 73,676.00
Total S/ 243,857.00

ACTIVIDAD 10: 5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

PRODUCTO 13: 3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

08 Impuestos Municipales S/. 5,000.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 15,000.00
Total S/ 20,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
30
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

PROGRAMA: 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR

ACTIVIDAD 11: 4.000221 PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCCION DE OBRAS PARA

LA REACTIVACCION ECONOMICA
PRODUCTO 14: 2.236800 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATICOS
EN LA I.E.I. N VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO – LIMA – LIMA
El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

00 Recursos Ordinarios S/ 220,134.00

Total S/ 220,134.00

PROGRAMA: 0101 INCREMENTOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
ACTIVIDAD 12: 4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

PRODUCTO 15: 2.247900 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y

RECRETIVOS EN EL AREA DEPORTIVA DEL COMITÉ N 33 EN EL PUEBLO JOVEN EL
PROGRESO ZONA IV, DISTRITO DE CARABAYLLO – LIMA – LIMA

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de compensación municipal S/1,000,000.00
Total S/ 1,000,000.00

ACTIVIDAD 13: 5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA

POBLACIÓN OBJETIVO
PRODUCTO 16: 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACCION DEPORTIVA

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

09 Recursos Directamente Recaudados S/ 25,200.00

Total S/ 25,200.00

PROGRAMA: 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE
ACTIVIDAD 13: 4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL
PRODUCTO 17: 2.061665 CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/ 20,753,042.00

18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones S/ 1,394, 049.00
Total S/. 22,147,091.00

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD 14: 5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR
CONDICIONES DE RIESGO
PRODUCTO 18: 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL
ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

08 Impuestos Municipales S/. 16,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
31
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

09 Recursos Directamente Recaudados S/.19,200.00

Total S/. 35,200.00

0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

ACTIVIDAD 15: 4.000221 CONSTRUCCCION DE VIA LOCAL

PRODUCTO 19: 2.458895 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAÑ DEL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS PRIMAVERA LOMAS DE CARABAYLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 106,458.00

Total S/ 106,458.00

ACTIVIDAD 16: 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

PRODUCTO 20: 2.474045 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ISIDRO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE
LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 25,828.00

Total S/ 25,828.00

ACTIVIDAD 17: 4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL

PRODUCTO 20: 2.475568 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PINO, SECTOR 07 DEL DISTRITO DE
CARABAYLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 18,674.00

Total S/ 18,674.00

ACTIVIDAD 18: 4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL

PRODUCTO 21: 2.494535 CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE; REPARACION
DE PISTA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. PARQUE ZONAL -TRAMO (PISTAS,
VERDEAS LADO IZQUIERO DESDE CALLE LOS CLAVELES HASTA AV. TUPAC AMARU) Y
(VEREDA LADO DERECHO DESDE LA CALLE 7 HASTA A

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 3,920.00

Total S/ 3,920.00

ACTIVIDAD 19: 4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL

PRODUCTO 22: 2.497408 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSTIBILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO LAS ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, SECTOR 10
DEL DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
32
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

El gasto de la actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 38,436.00

Total S/ 38,436.00

9001 ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD 20: 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTO 23 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 3,554,140.00

08 Impuestos Municipales S/. 214,316.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 141,410.00
Total S/. 3,909,866.00

ACTIVIDAD 21: 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

PRODUCTO 24 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 37,788.00

08 Impuestos Municipales S/. 467,848.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 284,649.00
Total S/. 790,285.00

ACTIVIDAD 22: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTO 25 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 429,017.00

08 Impuestos Municipales S/. 2,031,641.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 1,471,843.00
Total S/. 3,932,501.00

ACTIVIDAD 23: 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

PRODUCTO 26 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 11,850.00

08 Impuestos Municipales S/. 105,282.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 17,850.00
Total S/. 134,982.00

ACTIVIDAD 24: 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO 27 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
33
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 6,271,118.00

08 Impuestos Municipales S/. 5,286,159.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 4,250,923.00
Total S/. 15,808,200.00

ACTIVIDAD 25: 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

PRODUCTO 28 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

08 Impuestos Municipales S/. 49,600.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 50,000.00
Total S/. 99,600.00

ACTIVIDAD 26: 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PRODUCTO 29 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 11,714.00

08 Impuestos Municipales S/. 128,649.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 60,506.00
Total S/. 200,869.00

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTRIAS QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)

ACTIVIDAD 27: 5.000205 DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE

INTERNET
PRODUCTO 30 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 94,292.00

08 Impuestos Municipales S/. 179,834.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 60,710.00
Total S/. 334,836.00

ACTIVIDAD 28: 5.000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

PRODUCTO 31 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 57,514.00

08 Impuestos Municipales S/. 727,071.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 356,619.00
Total S/. 1,141,204.00

ACTIVIDAD 29: 5.000486 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO 32 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 8,905.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
34
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

08 Impuestos Municipales S/. 70,344.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 8,500.00
Total S/. 87,749.00

ACTIVIDAD 30: 5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD

PRODUCTO 33 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 17,400.00

08 Impuestos Municipales S/. 288,030.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 238,650.00
Total S/. 544,080.00

ACTIVIDAD 31: 5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

PRODUCTO 34 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 11,567.00

08 Impuestos Municipales S/. 177,459.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 70,208.00
Total S/. 259,234.00

ACTIVIDAD 32: 5.000690 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRODUCTO 35 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 20,621.00

08 Impuestos Municipales S/. 257,175.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 109,946.00
Total S/. 387,742.00

ACTIVIDAD 33: 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

PRODUCTO 36 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 281,814.00

08 Impuestos Municipales S/. 2,006,819.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 1,662,368.00
Total S/. 3,951,001.00

ACTIVIDAD 34: 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

PRODUCTO 37 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

00 Recursos Ordinarios S/. 11,521.00

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 301,494.00
Total S/. 313,015.00

ACTIVIDAD 35: 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO 38 3.999999 SIN PRODUCTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
35
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 154,425.00

08 Impuestos Municipales S/. 994,863.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 428,544.00
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de aduanas y participaciones S/. 73,371.00
Total S/. 1,651,203.00

ACTIVIDAD 36: 5.001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION

TERRESTRE
PRODUCTO 39 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 32,200.00

08 Impuestos Municipales S/. 176,187.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 242,754.00
Total S/. 451,141.00

ACTIVIDAD 37: 5.001059 PROGRAMA VASO DE LECHE

PRODUCTO 40 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

00 Recursos Ordinarios S/. 3,678,369.00

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 7,374.00
08 Impuestos Municipales S/. 96,107.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 107,494.00
Total S/. 3,889,344.00

ACTIVIDAD 38: 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

PRODUCTO 41 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

00 Recursos Ordinarios S/. 3,790,809.00

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 89,636.00
08 Impuestos Municipales S/. 37,890.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 54,903.00
Total S/. 3,973,238.00

ACTIVIDAD 39: 5.001079 PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO

PRODUCTO 42 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 26,014.00

08 Impuestos Municipales S/. 322,870.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 112,247.00
Total S/. 461,131.00

ACTIVIDAD 40: 5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE

BASE
PRODUCTO 43 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
36
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 18,600.00

08 Impuestos Municipales S/. 132,850.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 97,250.00
Total S/. 248,700.00

ACTIVIDAD 41: 5.001197 SERVICIOS MUNICIPALES

PRODUCTO 44 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

07 Fondo de Compensación Municipal S/. 11,714.00

08 Impuestos Municipales S/. 127,049.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 61,506.00
Total S/. 200,269.00

ACTIVIDAD 42: 5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRODUCTO 45 3.999999 SIN PRODUCTO
El gasto de la Actividad está financiado por la Fuente de Financiamiento:

08 Impuestos Municipales S/. 16,500.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 21,500.00
Total S/. 38,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
37
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022

ANEXO N° 3 / GL

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

OBJETIVO 1 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el Distrito de Carabayllo

OBJETIVO 2 Mejorar los servicios públicos en el Distrito de Carabayllo

OBJETIVO 3 Impulsar el crecimiento ordenado en el Distrito de Carabayllo

OBJETIVO 4 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en el Distrito de Carabayllo.

OBJETIVO 5 Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afecten a la población

OBJETIVO 6 Promover la gestión ambiental en el Distrito de Carabayllo

OBJETIVO 7 Modernizar la gestión institucional de la Municipalidad de Carabayllo

Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el Distrito de

OBJETIVO 8
Carabayllo.

Jefe de Presupuesto Titular de la Entidad

Sello y firma Sello y firma

NOTA: Objetivos estratégicos institucionales, PEI ampliado 2017-2024, aprobado con Acuerdo de consejo N°
017-2021-MDC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
38
ANEXOS