PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE

PROVEEDORES

CODIGO P-SRP VERSION- 04 FECHA 10-06-2023

DESCRIPCIÓN REALIZO REVISO APROBO

Nombre Freyder Benavides Jenier Insuasty Cristian Caicedo

Cargo Jefe de calidad Jefe de compra Gerente
Fecha 10/06/2023 11/06/2023 13/06/2023

Firma Freyder Jenier Cristian

1.%2%. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION/ DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA

CODIGO DEL CAMBIO
PS-ERP-01 Se realiza el Freyder 10 – 06 - 2023
informe Benavides
PS-ERP-02 Se edita el Cristian Caicedo 11– 06 - 2023
informe
PS-ERP-03 Se finaliza el Jenier Insuasty 12-06-2023
informe
INDICE

1. Control de cambios....

2. Índice....

3. Alcance....

4. Marco legal....

5. Responsabilidades....

6. Definiciones....

7. Actividades o procedimientos....

8. Documentos de referencia....
 9. Lista de distribución….

2. OBJETIVO

El objetivo principal de este procedimiento es asegurar que los proveedores elegidos por la
organización cumplan con altos estándares de calidad, confiabilidad, eficiencia y capacidad. Esto se
logra mediante la realización de actividades de selección, evaluación y reevaluación de proveedores,
con el propósito de respaldar las operaciones de la empresa y garantizar su éxito a largo plazo.

3 ALCANCE

Este proceso tiene como propósito llevar a cabo el reclutamiento, selección, evaluación y
reevaluación de proveedores que se vinculan con la empresa de Samanta. El objetivo es garantizar
que estos proveedores cumplan con los requisitos establecidos según las políticas internas de la
organización, asegurando así la calidad y el cumplimiento de los estándares esperados.

4 REFERENCIAS

1. I ISO 9001: Establece los requisitos para un sistema de gestión de calidad, incluyendo
la evaluación y selección de proveedores.
2. ISO 14001: Aborda el sistema de gestión ambiental y puede ser relevante al evaluar
proveedores en términos de su impacto ambiental.
3. ISO 27001: Se refiere al sistema de gestión de seguridad de la información y puede
aplicarse cuando los proveedores manejan datos sensibles o confidenciales.
4. ISO 45001: Enfocada en la gestión de la seguridad y salud ocupacional, esta norma
puede ser aplicable al evaluar proveedores en relación con la seguridad y salud de sus
empleados.
5. ISO 26000: Ofrece directrices sobre responsabilidad social, lo cual puede ser relevante
al evaluar proveedores en términos de su enfoque ético y su compromiso social.

5 RESPONSABILIDADES
Este informe establece a la gerente general de la empresa Samanta como la responsable de
asegurar el cumplimiento de los procesos de selección, evaluación y reevaluación de
proveedores, con el objetivo de garantizar altos estándares de calidad en la organización.

6 DEFINICIONES
 Declaración (2.3.1.1): El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los
requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente

 Requisito de la calidad (3.6.5): Requisito (3 .4) relativo a la calidad (3.6.23.6.6

Requisito legal. Requisito (3.6.4) obligatorio especificado por un organismo legislativo.

 No conformidad (3.6.9) Incumplimiento de un requisito

 Desempeño (3.7.8): Resultado medible
 Validación (3.8.13) Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva
 Justificación (3.8.13) del estado de la configuración. Registro e informe formalizado
 Verificación (3.8.12) Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva
 Competencia (3.10.4): Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin
de lograr los resultados previstos
 Revisión (3.11.2): Determinación (3.11.1) de la conveniencia, adecuación o eficacia
(3.7.11) de un objeto (3.6.1) para lograr unos objetivos (3.7.1) establecidos.
 Seguimiento (3.11.3): Determinación (3.11.1) del estado de un sistema (3.5.1), un
proceso (3.4.1), un producto (3.7.6), un servicio (3.7.7) o una actividad.
 Medición (3.11.4): Proceso (3.4.1) para determinar un valor
 Proceso de medición (3.11.4): Conjunto de operaciones que permiten determinar el
valor de una magnitud
 Inspección (3.11.7) Determinación (3.11.1) de la conformidad (3.6.11) con los
requisitos (3.6.4) especificados
 Ensayo (3.11.8): Determinación (3.11.1) de acuerdo con los requisitos (3.6.4) para un
uso o aplicación previsto específico
2 ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTO

1.1. REQUISICIÓN / SOLICITUD DE PROVEEDORES

ITEM DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE

1 Recepción de requisición: Proceso de Formato de requisición de Proceso de compras

recibir la solicitud de compra o materiales. / FO- RR-GC-01

requisición de materiales o servicios

por parte de un departamento interno
de la organización.
2 Especificaciones del producto: Definición Ficha técnica. / Código: FO- Gerente
clara y detallada de los requisitos EP-001

técnicos y características del producto

o servicio que se desea adquirir.
3 Posibles proveedores: Identificación y Lista de proveedores Proceso de compras
evaluación de los proveedores potenciales potenciales / Código: FO-PP-
que podrían suministrar los productos o GC-01
servicios requeridos.
4 2.%2%. Selección de proveedores: Formulario de selección de Proceso de compras
Proceso de selección de proveedores / Código: FO -
SP- 001
proveedores basado en
criterios como la calidad,
experiencia, capacidad de
entrega, precios y otros
factores relevantes.

5 Evaluación de proveedores:Evaluación Formato de Criterios de Proceso de compras

continua del desempeño de los calificación / Código: FEP-
DAP
proveedores existentes, considerando
 aspectos como calidad, cumplimiento
de plazos, servicio al cliente, entre
otros.

6 Análisis de cotizaciones: Comparación y Formato de estudio de Proceso de compras

análisis de las cotizaciones proporcionadas presupuesto / Código: FO-
por los proveedores para determinar la mejor AC-001
opción en términos de calidad, precio y
condiciones.
7 Aprobación de cotizaciones: Proceso de Consentimiento y Proceso de compras
revisión y aprobación de las cotizaciones por autorización de cotizaciones /
parte de los responsables de toma de Código: FO-AC-GC-01
decisiones en la organización.
8 Incluir en el listado de aceptables: Decisión Informe Financiero / Código: Proceso de compras
de incluir a los proveedores seleccionados en FO-LPA-001
el listado de proveedores aceptables, lo cual
implica que cumplen con los requisitos
establecidos y se consideran aptos para
suministrar los productos o servicios.
9 Elaboración de la orden de compra: Formato de orden de Proceso de compras
Preparación del documento formal que compra / Código: FO-OC-001
especifica los detalles de la compra, como
cantidad, precio, términos y condiciones, y se
envía al proveedor seleccionado.
10 Acuerdo con proveedores: Establecimiento Contrato con proveedores / Proceso de compras
de acuerdos contractuales con los Código: FO-AP-GC-01
proveedores, incluyendo términos legales,
condiciones de pago, plazos de entrega y
otros aspectos relevantes.
11 Recepción de materiales: Proceso de recibir Formato de materias primas / Proceso de compras
y verificar la entrega de los materiales o Código: FO-RM-GC-002
servicios por parte del proveedor, asegurando
que cumplan con las especificaciones y
requisitos establecidos.
12 Solicitud de ensayos y/o certificado de Formulario de solicitud de Jefe de almacén
conformidad: En caso de requerirse, solicitud calidad / Código: FO-SE-006
de pruebas o certificados de conformidad a los
proveedores para garantizar que los productos
cumplan con los estándares de calidad y
regulaciones aplicables.
13 Evaluación de muestras: Proceso Formato de evaluación de Proceso de calidad
de evaluación y análisis de muestras / Código: FO-
EM-GC-004
muestras proporcionadas por los
proveedores para verificar si
cumplen con las especificaciones
y requisitos establecidos.
14 Aprobación o rechazo de materiales: Formato de evaluación de Proceso de calidad
Decisión de aceptar o rechazar materiales / Código: LT-
los materiales entregados por los RM-GCS-01

proveedores, basada en su
conformidad con los estándares
de calidad y requisitos
establecidos.
15 Estado, control y rotación de Formato De gestión y Proceso de calidad
almacenamiento:Gestión del seguimiento de los
estado, control y rotación de los productos almacenados /
Código: FO-CRA-001
materiales almacenados,
asegurando que se mantengan
en condiciones adecuadas y se
utilicen siguiendo los principios
de rotación de inventario.
16 Calificación y seguimiento Formato de reevaluación Jefe de bodega
(reevaluación de proveedores): de desempeño de
Proceso de calificación inicial y proveedores / Código: FO-
CSRP-001
seguimiento continuo de los
proveedores, evaluando su
desempeño en función de
criterios predefinidos y
reevaluándolos periódicamente
para garantizar que sigan
cumpliendo los requisitos.
17 Reconocimiento a proveedores: Certificación a Jefe de calida
Reconocimiento y agradecimiento a los proveedores / Código: FO-
 proveedores que han demostrado un CRP-06
desempeño sobresaliente o han
realizado contribuciones significativas
para la organización.

18 Desarrollo de proveedores: Implementación de Plan de desarrollo de Jefe de compras

programas y actividades para el desarrollo y proveedores / Código:
FO-DP001
mejora de los proveedores, como capacitaciones,
asesoramiento técnico y apoyo en la optimización
de procesos.
19 Asistencia a proveedores: Brindar asistencia técnica Lista de control de Jefe de compras
y apoyo a los proveedores para resolver cualquier asistencia a
proveedores / Código:
problema o desafío que puedan enfrentar, con el
FO-AP-001
objetivo de fortalecer su capacidad y calidad.
20 Auditoria interna: Realización de auditorías internas Informe de auditoría / Jefe calidad
para verificar el cumplimiento de los proveedores Código: FO-GC-AI-002

con los requisitos establecidos y evaluar su

desempeño en aspectos como calidad, entrega y
servicio al cliente.

3.%2%. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1 Políticas de la empresa
2 Normas y estándares aplicables
3 Contratos y acuerdos comerciales
4 Listas de verificación y formularios
5 Informes y registros previos
6 Cuestionarios y formularios de evaluación
7 Informes de auditoría
8 Registros de proveedores aprobados
9 Planes de mejora
 10

Informes de seguimiento y revisión

5 LISTA DE DISTRIBUCIÓN

 Gerencia general
 Departamento de compras
 Departamento de calidad
 Departamento financiero
 Departamento lega
 Departamento de producción u operaciones
 Auditores internos
 Proveedores actuales
6 ANEXOS
COTIZACIÓN
 samantha
primitivo NÚMERO 321
1112462815 FECHA 25/03/2022
VÁLIDO
3226375525 HASTA 24/04/2022
saanntii23@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: weedgreen
Dirección:CARRERA 5 22 78 CODIGO FOR-C-STA003
CUIT-NIF: 9014575832 VERISION 606
Teléfono:31873558
E-
mail:servicioalcliente@weedgreen.com

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO TOTAL

camisas azules 3.000 $ 2.000,00 $6.000.000,00
pantalonetas negras 2.000 $ 4.000,00 $8.000.000,00
sacos con capucha 3.000 $ 7.000,00 $21.000.000,00
camisas naranjas 1.500 $ 2.000,00 $3.000.000,00

SUB-TOTAL $38.000.000,00
IVA % 21% $ 7.980.000,00
TOTAL $45.980.000,00

Términos y condiciones