SALTO DE CLIENTE0000000000

Diciembre/2022 CICLO: 1 ??FLAG??Raul Andres Jurado Rojas

68950

Hola, Raul Andres Jurado Rojas

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2022-12-13

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 91538847
KR 14 A # 39 - 38 Belen $157,400.00
Santa Rosa De Cabal - Risaralda
Contrato: 9003404412 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Noviembre al 30 Noviembre Valor mensual de tu plan $ 157,400.00

Referente de pago: 50194887-26

1 - 160154930

Fecha limite de pago:

06 de Enero de 2023
F*

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Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue
disfrutando tus servicios.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.
Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 200 Megas

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65
30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764040727213 del 03 de Diciembre de 2022 al 03
de Junio de 2024, de la BTPU 3000000 a la BTPU 5999999 Factura electrónica de venta Nº BTPU3120984 Fecha expedición factura: 2022-12-13 a las
16:44:10-05:00

Contrato:9003404412 Referente de pago: 50194887-26

CC/NIT: 91538847
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Total $ 157,400.00 recaudo

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Fecha de pago oportuno: 06 de Enero de 2023
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes $ 157,400.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

( Cargos básicos + Servicios adicionales )

Valor mensual de tu plan

Plan ($) Total

Internet 200 Megas $ 97,000.00
Telefonía Ilimitado $ 14,955.55
Reconexion $ 29,411.76
Televisión Clasica Hd $ 46,017.00
Recargos Por Mora $ 1,711.06
Recargo Mora Internet $ 1,713.65
Decodificador Hd $ 8,621.00
Descuento Cargo Basico Tv $ -16,105.95
Descuento Plan Promocional Lb $ -5,234.44
Descuento Internet $ -33,950.00
Ajuste Al Fraccionamiento $ -2.70
Iva $ 13,263.07
Total de cargos básico $ 157,400.00

Servicios adicionales
Plan ($) Total
Consumo Fijo - Movil Claro $ 1,548.00
Consumo Fijo - Movil Exito $ 232.20
Consumo Fijo- Movil Movistar $ 387.00
Dscto Minutos Movil $ -2,167.20
Total adicionales B$ 0.00
Valor último pago $ 227,480.00
Tasa de interés ( 2.932 %) $

Resumen de consumo
Concepto Internet Telefonía 6063661513 Telefonía 6063661513 Televisión
Dirección de instalación KR 14 A # 39 - 38 KR 14 A # 39 - 38 Histórico consumo de voz KR 14 A # 39 - 38
Consumos entre Del 01 Noviembre al 30 Noviembre Del 01 Noviembre al 30 Noviembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Noviembre al 30 Noviembre
Días de consumo 30 30 Consumos
30
Fecha de corte N/A N/A Recursos asignados(minutos) N/A
Valor último pago realizado N/A N/A N/A
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (sin iva) 97000 14955.55 46017
Unidades incluidas en el plan N/A N/A N/A
Valor adicional (sin iva) N/A N/A N/A
Velocidad de navegación 200 Megas N/A 4 16 3 23 2 0
N/A
Minutos consumidos N/A N/A N/A
Ilimitado Ilimitad Ilimitado Ilimitad IlimitadoIlimitado
Interes de Mora 2.93% 2.93% OCT SEP
o
AGO JUL
o
JUN MAY 2.93%
Estrato 3 3 3

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía 6063661513 Televisión 6063661513 Internet 6063661513
Valor total del cargo por conexión sin iva 57684.6 57684.6 57684.6
Valor cargo conexión subsidiado sin iva 4807.05 4807.05 4807.05
Período cláusula de permanencia: 18-ABR-2022 al 20-ABR-2023 18-ABR-2022 al 19-ABR-2023 18-ABR-2022 al 20-ABR-2023
Valor terminación anticipada sin iva: 24035 24035 24035

Detalle consumo

CIUDAD DURACI VALOR VALOR CIUDAD DURACI VALOR VALOR

TELÉFONO MES/DI HORA: TELÉFONO MES/DI HORA:
(PAIS) ÓN UNITARIO TOTAL (PAIS) ÓN UNITARIO TOTAL
A MIN A MIN
MIN/SEG MIN/SEG

Santa Rosa De Cabal Cl 13 # 12 - 30 Local 4 Código Postal 661020

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Detalle de llamadas realizadas desde el número: 06063661513 3222553253 COMCEL 1124 210211 1 77.4 77.4
3117272206 COMCEL 1110 200607 2 77.4 154.8 3117272206 COMCEL 1124 214013 3 77.4 232.2
3218015863 COMCEL 1115 124500 1 77.4 77.4 3108271982 COMCEL 1124 233140 1 77.4 77.4
3126301831 COMCEL 1124 094152 1 77.4 77.4 3147822074 COMCEL 1126 175839 2 77.4 154.8
3126301831 COMCEL 1124 103202 1 77.4 77.4 3108271982 COMCEL 1126 180426 1 77.4 77.4
3126301831 COMCEL 1124 103615 1 77.4 77.4 3103657653 COMCEL 1129 060348 4 77.4 309.6
3126301831 COMCEL 1124 105409 1 77.4 77.4 ****TOTAL UNE MOVIL: $ 1548 Minutos 20
3126301831 COMCEL 1124 105723 1 77.4 77.4
Detalle de llamadas realizadas desde el número: 06063661513 3167536941 MOVISTAR 1126 154852 3 77.4 232.2
3196611697 MOVISTAR 1110 200835 2 77.4 154.8 ****TOTAL UNE MOVIL: $ 387 Minutos 5
Detalle de llamadas realizadas desde el número: 06063661513 3053066027 EXITO 1119 173158 1 77.4 77.4
3053066027 EXITO 1119 142038 1 77.4 77.4 ****TOTAL UNE MOVIL: $ 232.2 Minutos 3
3053066027 EXITO 1119 173108 1 77.4 77.4

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