DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 24/01/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 HIPOCLORITO LITROS

10 BOLSAS UNIDAD

1 ENVASE UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO

DIR./COORD.

CARGO

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/01/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 COPIA LLAVE ASTRAL UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO

DIR./COORD.
CARGO

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 27/01/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 CARMENCITA UNIDAD
1 PIMENTA NEGRA UNIDAD
1 CUBITO DE POLLO UNIDAD
1 SALSA INGRESA UNIDAD
475 PAPA GRS.
1 GUISANTE UNIDAD
295 CEBOLLA GRS.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:

DIR./COORD.:

CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/01/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

Tubo Silipex transparente peq. 40 UNIDAD
1

RECIBE:
ENTREGA:

NOMBRE Y APELLIDO
DIR./COORD.

CARGO

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 08/12/2021

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1.55 Pimenton Kgs.
0.470 Aji Dulce Kgs.
0.240 Cilantro Kgs.
2,120 Cebolla Blanca Kgs.
0.39 Cebollin con Hoja Kgs.
0.23 Ajos Criollos Kgs.
0.25 Color Iberia Grs.
144 Caldo Iberia Grs.
1.94 Zanahoria Kgs.
3.115 Papas Criolla Kgs.
500 Café, J&P Grs.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:

DIR./COORD.:

CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 13/12/2021

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

0.225 Aji Dulce KG
96 Caldo Iberia GR
0.25 Color Iberia GR
0.925 Pimenton KG
0,140 Ajos Criollos KG
0,215 Cilantro KG
0,410 Cebollin con Hojas KG
180 Sabroseador Iberia GR
10 Bolsa con Asa Unidad

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 1812/2021

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Cerradura Vitrina DT-1707, Marca Di UNIDAD

ENTREGA:
RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO
DIR./COORD.
CARGO

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 17/12/2021

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 Bandejas de Canapè y Ciento Cincuenta ( UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO
DIR./COORD.
CARGO

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 01/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 CREMA DENTAL COLGATE (100 ML) UNIDAD
2 CEPILLOS COLGATE ZIGZAG UNIDAD
2 JABON PROTEX (75 GR) UNIDAD
2 TOALLAS DE MANOS AMA DE CASA UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/01/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 TAPABOBAS (MASCARILLA) CAJA

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 01/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 Vasos # 57 UNIDAD

3 Vasos # 27 UNIDAD

8 Café Amanecer 500 Grs.

ENTREGA:
RECIBE:
NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 07/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 UNIDAD
RECARGA DE TONER HP 255 A

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 07/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

0,590 Celery con Hoja Kgs.
1,200 Papas Criollas Kgs.
0.75 Zanahoria Grs.
0.22 Ajoporro con Hoja Grs.
0,10 Aji Dulce, Grs.
9,940 Cebolla Blanca Nac. Grs.
0,110 Cilantro Grs.
0,665 Pimenton, Grs.
1 Caldo Iberia UNIDAD

ENTREGA:
RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 07/02/2022

UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Caja Mascarillas Desechables Negras
(50) UNIDAD
4 Jabones Protex UNIDAD
1 Est. Incienso, UNIDAD
2 Crema Dental Alident UNIDAD
1 Afeitadora Max 6+1. UNIDAD
2 Desodorantes Lady Spedd Stick 50 Ml. UNIDAD
1 Gel Fijador Rolda 250 Grs. UNIDAD
1 Talco para los pies Rold UNIDAD
1 Gancho Autoadhesivo UNIDAD
1 Bolsa sola UNIDAD
1 Yesquero UNIDAD

ENTREGA:
RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:

DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 04/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

10 Panes Canillas UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 04/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1.11 Queso Amarillo Don Pedro Kg.
1.15 Jamón pierna Italico Kg.
1 Mayonesa Mavesa UNIDAD
1 Salsa de Tomate UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 07/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 RECARGA DE TONER HP 255 A UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 07/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 UNIDAD
CERRADURA P/VITRINA BALO

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 09/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

30 Cartulinas tamaño Opalina 0,18 UNIDAD
2 Cajas de Clips 0,78 UNIDAD

1 Cinta Adhesiva M. UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 11/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

5 Almuerzos UNIDAD
1 Refresco UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 14/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

Una (1) Leche Campestre 500
1 Grs. UNIDAD
1 Maizina 200 Grs. UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 12/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 UNIDAD
ALMUERZOS

ENTREGA: RECIBE:
NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 09/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 ALMUERZOS UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 11/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 ALMUERZOS UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 14/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 UNIDAD
Cajetin 2 x 4 plast. Rect.
UNIDAD
1 Enchufe P/T Base Metal ENC004
UNIDAD
1 Teipe Cobra

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 26/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

20 DESAYUNOS UNIDAD
20 ALMUERZOS UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 21/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

0,240 Aji Dulce, Grs.
50 Comino Indian Grs.
200 Sazonat Maggi Grs.
0,490 Pimenton Grs.
0,305 Celery con Hoja Grs.
0,585 Zanahoria, Kg.
0,230 Cilantro, Grs.
1,000 Tomate Perita, Kg.
0,930 Papas Criollas Grs.
0.67 Cebolla Blanca Nacional Kg.
0.385 Cebollin con Hoja Grs.
1 Cubito Knorr de Pollo 80 UNIDAD
0,190 Ajos Criollos Grs.

ENTREGA:
RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 12/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
ALCOHOL ALNA ANTISEPTICO AL UNIDAD DE MEDIDA
2 70% 500 ML.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 12/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 COMIDAS PARA EL RECTORADO UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 02/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Refresco de Botella LTS.
1 Agua Mineral LTS.
1 Comida Macarron con Pollo UNIDAD
1 Pan con Ajo UNIDAD
1 Pasta Alfredo UNIDAD
1 Pollo a la Planca UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:

DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 10/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Resma Carta HP 75/M UNIDAD
1 Boligrafo x 12 Pointer BP-4007-N CAJA

CAJA
1 Caja Lapíz Mongol Amarillo

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:

DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 10/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

CAJA
1 Caja Lapíz Mongol Amarillo

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 08/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 Shawarma de carne, Tres (3) Vasos de UNIDAD
té Frios
3 UNIDAD
Vasos de té Frios

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 14/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 Pollos con Bebida UNIDAD
1 Servicio de Mesoneros UNIDAD
3 Comidas UNIDAD
 ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 08/02/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Compra de Comida UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 15/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 Galletas Hony Belvita UNIDAD
1 Paquete Galleta Marilu Fresa UNIDAD
1 Paquete Galleta Marilu Vainilla UNIDAD
3 Gatorade Frutas Trop UNIDAD
3 Agua Mineral 600C M3 UNIDAD
3 Pringles varios sabores UNIDAD
2 Cometin Familiar Mani 185G UNIDAD
1 Cometin Mani Japones Familiar # 4 UNIDAD

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 08/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

Mantenimiento Correctivo y
12 Preventivo de Aire Acondicionado, UNIDAD
Tipo Split. Capacidad de 12000 BTU
Desmontaje de Aire Acondicionado
12 Tipo Split, Capacidad de 12000 BTU UNIDAD
Hasta 2 Ton.
Suministro e Instalacviónm de Motor
1 para equipo A.C. Tipo Spliy, Cap. UNIDAD
120000 BTU

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 11/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Paquete de Servilletas Z Grande PAQ.
1 Azucar Konfit KG.
5 Panes UNIDAD
200 Paquetes Vasos Nro. 27 desechables UNIDAD
200 Paquetes Vasos Nro. 57 desechables UNIDAD
1.015 Pierna Italico Grs.
1.015 Queso Paisa Grs.
1 Pampero UNIDAD
200 Café Amanecer KG.
1 Mayonesa Mavesa UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 11/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

5 UNIDAD
Panes

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Café Gourmet La Protectora KG.
1 Paquete Galleta Family Club UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 11/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1.015 Pierna Italico
Grs.
1.015 Queso Paisa
Grs.
1 Pampero Grs.
Café Amanecer
200 Grs.
Mayonesa Mavesa
1 UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 03/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

30 Papel ahumado (instalación) UNIDAD
28 Suministro de papel esmerilado UNIDAD
1 Cerradura Cisa (suministro e instalación) UNIDAD
Cilindro para puerta de vidrio (Suministro e
1 Instalación) UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 18/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 Pringles GDE sabores varios UNIDAD

2 Galletas Club Social Integral UNIDAD

2 Galletas Kraker Bran Belvita UNIDAD

1 Galleta MarÍa Selecta Puig UNIDAD

0.4 Maní Salado Grs.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 16/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD
6 Plafon Plast.
UNIDAD
6 Bombillos Led 7W MALIG

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 15/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 Galletas Hony Belvita UNIDAD
1 Un (1) Paquete Galleta Marilu Vainilla

Galletas Hony Belvita, Un (1) Paquete Galleta

Marilu Vainilla, Cuatro (4) Gatorade Frutas
Trop, Tres (3) frascos Agua Minerañ 600CM3

Dos(2) galletas Hony Belvita, Un (1) Paquete

Galleta Marilu Vainilla, Cuatro (4) Gatorade
Frutas Trop, Tres (3) frascos Agua Minerañ
600CM3
Dos(2) galletas Hony Belvita

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 04/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

10 BOLSAS DE BASURA KG.

ENTREGA: RECIBE:
NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 05/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 UNIDAD
Recarga de Toner HP 255 A

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 LIMPIA PARABRISAS UNIDAD
1 AMBIENTADOR PARA VEHICULO UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Mayonesa Fritz 750 G. UNIDAD

2
Salsas de Tomate Pampero 19. UNIDAD

1.20 Jamon Pierna El Drago KG.

0.73 Queso Amarillo El Monagu GRS.

0.53 Queso Paisa del Campo GRS.
3 Jugos LTS.
2 Pan de Sandwchi Grande UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 Bebidas UNIDAD
2 Pan Sandwich Grande UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 11/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

10 Recarga botellónes 19 Lts. UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 27/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Azúcar Montalban KG.

500 Café Amanecer GRS.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 29/03/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Fritz ahumadita 240 GRS.
1 Paquete Predilecta Maiz 255 G. UNIDAD
180 Queso Parmesano Resca GRS.
4 Atún Diplomatico Tomate UNIDAD
1 Salsa Napoli 490 Gr. UNIDAD
1 Salsa Inglesa QSI-ZON UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 04/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 Azúcar KG.
220 Café Amanecer GRS.
4 Tang UNIDAD
1 Salsa de Tomate UNIDAD
2 Mayonesa Mavesa (175) GRS.
1.880 Jamón de Pierna KG.
1.470 Queso Paisa KG.
Paq. Vasos desechables Nro. 77
2 (100 unid. c/u) UNIDAD
Paq. Vasos desechables Nro. 37
1 (100 unid. c/u) UNIDAD
2 Panes Grande de Sandwich UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 05/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 UNIDAD
Recarga de Toner HP 255 A

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 04/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

10 Bolsa de Basura de 40 Kg. UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 04/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 Pilas Kodak AAA/Alkalinas UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:
 NOTA DE ENTREGA

FECHA: 27/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 Paños Amarillos UNIDAD
2 Coletos Grandes UNIDAD

2 Esponjas Ivanka individual UNIDAD

Esponjas de Alambres UNIDAD
2 Girasol/Matrix
UNIDAD
10 Bolsas de Basura

1 UNIDAD
Cepillo P/Poceta

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 27/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 Interruptor Toma L UNIDAD
3 Cajetin 4X2 UNIDAD

13 Cable THW 12 MTS.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 27/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Azúcar Montalban KG.

250 Café Amanecer GRS.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:

CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 08/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

5 UNIDAD
Pan de Sandwich Grande

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 08/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

3 Paquetes galletas Toddy UNIDAD
1 Mayonesa Mayotropi UNIDAD
1 Salsa de Tomate Pampero UNIDAD
1.57 Jamón Pierna Don Diego KG.
1.64 Queso Paisa del Campo KG.
3 Queso Crema Tablón Chedd UNIDAD
0.57 Queso amarillo Calicanto GRS.
4 Pan de Sandwich Grande UNIDAD
1 Azúcar Montalban KG.
1 Café Amanecer KG.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 01/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

Servicio de lavado de vehículo
Grand Tigger, Placa AF93PA.
Suministro de 20 Lts. de Gasolina,
1 asignados a la Institución. UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 06/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Ensalada Mixta UNIDAD
1 Parrilla Mixta UNIDAD
1 Lata de Atún UNIDAD

1 Pollo a la Plancha, UNIDAD

1 Sopa UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 02/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Compra de Cochino Frito UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 01/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

2 Bombillos Led 7W Malig UNIDAD

2 Dos 2 Plafon Plástico UNIDAD

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 04/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 CAJA
Caja de lápiz Graduado Kores Metal
1 Sacapunta Kores UNIDAD
10 Marcadores de colores UNIDAD
1 Borra Nata 620 Mayka UNIDAD
Block de Dibujo 18 H con Espiral UNIDAD
1 Viso
Marcadores de colores Col sketch UNIDAD
12 Dou Letter

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA: 25/04/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

1 Alineación Camioneta asignada al UNIDAD

Rector de la UNETI, Placa AF932
PA.

ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA DE ENTREGA

FECHA:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

ENTREGA: RECIBE:
NOMBRE Y APELLIDO:
DIR./COORD.:
CARGO:
 cinco (5) desayunos, al personal Directivo que apoyarà en la Jornada de
Ciberseguridad en Investigacion Penal, los dìas 28 y 29 de Septiembre del
9/28/2021 120 J-40057615-1 Comercializadora LBA 2017, C.A. 2021 68.8
Educaciòn Universitaria y la Directiva de Recursos Humano, el dia
29/09/2021, a partir de las 4:pm. sobre la Actualizaciòn del Proceso
Administrativo relacionado con Gasto de Personal. Dicho traslado serà
9/29/2021 28666 S/N Asc. C. Lìnea Taxi Rapid - Taxi desde la OPSU a su destino. 44

RELACION PAGOS MES OCTUBRE 2021

LO QUE SE COMPRO Y PARA QUE SE COMPRO (PARA QUE SE COMPRO LO DICE EL MEMO DE REQUERIMIENTO)

FECHA FACTURA RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO MONTO BS.

13330 Panaderia Pasteleria Royal Century, C.A. Cinco (5) Almuerzos para el personal Directivo, Presupuesto, Administraciòn y Talento Humano, 115.79
10/2/2021 J-003424056 quien asistiran el dia 02/10/2021 para Jornada Distribución Cuota Presupuestaria 2022 asignada. 115.79 -100
10/2/2021 28667 J-30242151-9 Asc. C. Lìnea Taxi Rapid - Taxi Cinco (5) traslados de la Uneti hasta Av. Baralt, Puente Hierro, El Paraiso, Av. Victoria y Antimano 100 100

10/4/2021 17133 J-4049200-0 Comercial New Wailink, C.A. Un (1) Paq. de Pilas Duracell AAA, para termometro Digital para la Sede Administraiva. 3.6 3.6

10/4/2021 695 J-41222211-2 Corporacion Santana 3000, C.A. Un 1( lt.) Hipocrolito Material para la Sede Administrativa. 7.66 7.66

Un (1) Blister Hiocina (Buscapina) 10 mg., Un (1) Blister Trimetoprim-Sulfametazol 400 mg/80 mg. ,
Dos (2) Acetaminofen 500 mg. Un (1) Blister Hiocinina (Buscapina) 10 mg. , un (1) Blister Loratadina
10/4/2021 22458/22456 J-5000084641 FarmaSolidaria 2021, C.A. 10 mg. Farmacos para personal que asiste a la Sede Administrativa. 23.9 23.9
10/5/2021 22544 J-5000084641 FarmaSolidaria 2021, C.A. Dos (2) Bister Diclofenac Potasico 50 Mg. x 20 Tab. 5.4 5.4 -56.49
10/5/2021 87 J-40056346-1 Representaciones Narg Shalom, C.A. Reembolso compra Dos (2) Lts. Alcohol al 99% 56.49 56.49 -218.19

10/6/2021 1208 J-40039022-2 Servicios Canondleh, C.A. Serv. Técnico, mant. preventivo y correctivo y cambio cilindro, copiado y rodillo PER. Impr. HP Laser 218.19 218.19 -1457.92
Cuatro (4)Valvulas de Càmara, Una (1) Kit de escapadera, Un (1) Pasta de esmeril Vàlvula, Un (1)
tubo de silicon, Un (1) Filtro de aceite, Un (1) Sensor de Gases, Una (1) Estopera, Seis (6) Litros de
10/8/2021 3751 J-29554285-2 Uper Multiservicios Corporativos 2008, C.A. aceite, Mano de obra 1457.92 1457.92 0
Una (1) Salsa con queso crema y vegetales, Una (1) Salsa con Jamón y Maíz, Cuatro (4) Paq. Galletas
10/9/2021 180 J-40758031-0 Frigorifico El Magnate del Peaje E.A.F. 2016, C.A. de soda 156.78 156.78 718.58
10/9/2021 148459 J-402293135 Estilotex, C.A. Tres (3) Telas Charmeuse Stretch Mts., Tres (3) Tela Raso Japón Mts., Tres (3) Tela Raso Japón Mts. 49.83 49.83 21.35
Una (1) Ferr-010 Tapa 2.70 Ovalada Beige/Blanca, 2 X 2.24, una (1) Caja Cajetin 2x4 Plast. Rect., Un
10/11/2021 3347 J-29662537-9 Distribuidora Ferrecentro 48, C.A (1) Toma Corriente 2.70 Crema Power X 4,05 9.73 9.73 21.35

10/11/2021 69775 J-00020209-1 Farmatodo, C.A. Una (1) caja Manzanilla Mc Cormick 24X20X, Una (1) Caja te Mc Cormick Negro 10BOL 19.62 19.62 -761.28
10/18/2021 411 J-413225409 P & GO, C.A. Quince (15) recarga botellón 19 Lts. (adicional Deliveri) 90 90
10/13/2021 1631 J-405966840 Novedades Alisa, C.A. Cuatro Cartulina Bristrol 150 GR BLA 2.51 2.51 7.61
unid., 50 bolsas 40 Kg., 1 Papel higienico Bulto 12, 4 Tobos para limpieza, 2 Palas, 1 Cloro bidon 20
Lts, 1 Cera Bidon 20 Lts, 2 Gel antibacterial, 2 Brochas 2 pulgadas, 2 Brochas 4 pulgadas, 6 Lijas 320,
100 Tornillos tira fondo Drywal, 3 Pintura interior blanca galon, 2 Cemento plastico Galon, 1 Pintura
10/14/2021 304 J-30216314-5 ICOMA, C.A Ing. Construc. Mantenimiento, C.A. blanca en aceite gal, 2 Pasta profesioanal Galón, 1 Barniz Galon, 5 Kerosene Lt. 2511.72 2511.72 9.74
Una (1) salga Guacamole, Dos (2) salsa berenjenas al ajillo, Dos(2) Paq. Galletas soda, Dos (2)
10/14/2021 226 J-40758031-0 FRIGORIFICO EL MAGNATE DEL PEAJE E.A.F. 2016, C.A. refrescos de 2 Lts., Una (1) Torta de chocolate 1 Kg. 134.56 134.56 -19.62

10/19/2021 393 J-41049152-3 RECARGAS LL 2017, C.A. Una (1) Recarga de toner 55A HP 52.2 52.2 -2.51
-90
-9.73
5015.9 -52.2

RELACION PAGOS MES noviembre 2021

LO QUE SE COMPRO Y PARA QUE SE COMPRO (PARA QUE SE COMPRO LO DICE EL MEMO DE REQUERIMIENTO)

FECHA FACTURA RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO SUB-TOTAL IVA TOTAL PROY /ACC2

10/29/2021 000426 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. (Deliveri) 60.00 60.00 ACC2
11/2/2021 00002932 J-50020582-5 FARMAVALOR, C.A. 500 Gr. De Café Amanecer Gourmet 18.52 18.52 ACC2
000431 60.00 60.00
11/5/2021 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. ACC2
11/8/2021 10031 G-20006289-4 GRAN MISION TRANSPORTE VENEZUELA (F Aceite Super Lub Sae 50 pailas Suministro 222.00 35.52 257.52 PROY.
11/16/2021 000443 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00 60.00 ACC2
Veinte (20) desayunos (Sandwich Con Jamón, Queso y frutas, Treinta y
Dos (32) Almuerzos (seco con 2 contornos) , Dos (2) Café 1/4 Kg., Un (1)
Kg. Azúcar, Seis (6) Refrescos 1,5 Lts. 1,219.50 195.12 1,414.62
11/22/2021 000002 J-30939656-0 INV. SALCEDO POURIET, C.A. PROY.
11/26/2021 000453 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00 60.00 ACC2 FA
11/26/2021 108959 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. Dos (2) Resma papel carta, Dos (2) resma papel oficio HP 83.38 13.34 96.72 ACC2 FA
11/29/2021 01068648 J-41199474-0 INVERSIONES RW 86, C.A. Dos (2) Kg. Azucar Montalban, Dos (2) paq. Vasos plasticos Nro. 27 100 Unid 40.70 1.19 41.89 PROY. FA
11/29/2021 0599226 J-31491105-8 DISTRIBUIDORA IMPORT CENTER, C.A. Una (1) Pila Duracell Alkalina AAA, Dos (2) pilas Duracell Alkaline AA, Cuatro 87.44 13.99 101.43 PROY. FA
11/30/2021 00074831 J-50000746-9 DISTRIBUIDORA MAX CENTER, C.A. Dos (2) Vasos Arcoiris 77 100 Unid. 16.90 2.70 19.60 PROY. FA
11/30/2021 000403 J-41049152-3 RECARGAS LL 2017, C.A. Una (1) Recarga Toner HP 105 A, Una (1) Recarga Toner HP 55 A 125.00 20.00 145.00 ACC2 FA
12/3/2021 00000103 J-411418846 GLOBAL RUT´S, C.A. Suministro de Herramientas y materiales Eléctricos 1,653.23 264.52 1,917.75 PROY.
Un (1) Congelador horizontal Hyundai, Dos (2) Microondas Daewoo de 21
Lts. 1050 Watts, Una (1) Cocina Eléctrica 1800 Watt de (2) hornillas Marca
Premium, Una (1) Cocina Electrica 200 Watt de (2) Hornillas Marca 5,742.11 918.74 6,660.85
Universal, un (1) Protector electrónico Multipropósito 120 VAC Marca
12/3/2021 00000105 J-411418846 GLOBAL RUT´S, C.A. Exceline (Bs. 1106.13+IVA/ACC2 PROY. Y ACC2 143.38

75.01 10.35 241.41

12/7/2021 00012004 J-30689974-0 IMPORTADORA GLORIA, C.A. Una (1) Olla de 32 cms., Un (1) Caldero Nro. 30
 1,055 Kg. Pimenton, 0,470 Kg. Aji Dulce, 0,240 Kg., Cilantro 0.240 Kg., 123.70 13.57 125.57
2,120 Kg. Cebolla Blanca, Cebollin con Hoja 0,390 Kg. , 0,230 Kg. Ajos
Criollos Kg. 0.230 Kg.,0.25 Gr., 0.25 Gr Color Iberia, 144 Gr. Caldo Iberia,
12/8/2021 203194 J-0006275-7 CENTRAL MADEIRENSE, C.A. 1,940 Kg. Zanahoria, 3,115 Kg. Papa Criolla, 1 Kg. Café, J&. PROY. -56.62
10/12/2021 000161 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00 60.00 ACC2

9,707.49 1,489.04 11,340.88

19.11

RELACION PAGOS MES DICIEMBRE 2021

LO QUE SE COMPRO Y PARA QUE SE COMPRO (PARA QUE SE COMPRO LO DICE EL MEMO DE REQUERIMIENTO)

9,405.21

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO SUB-TOTAL IVA TOTAL PROY /ACC2

12/2/2021 00000103 J-41141884-6 GLOBAL RUT´S, C.A. Suministro de materiales de Equipos 1,653.23 264.52 1,917.75 PROY. 1 AE6
12/2/2021 138168 J-41070743-7 INVERSIONES MEGA 888, C.A. Suministro de un (1) Extención 3, 65 Mts. 5.86 0.94 6.80 PROYECTO
12/2/2021 005788 J-580040723-8 TAURUS LED INTERNACIONAL, C.A. Tres Regletas 6 Tomas 1617 # 2.50 y Un (1) Tirro Transparente de 90 Mts. # 38.82 6.21 45.03 PROYECTO
12/2/2021 13168 J-580040723-8 TAURUS LED INTERNACIONAL, C.A. Una (1) Extenciòn de 3,65 Mts. 5.86 PROYECTO
Lts. 1050 Watts, Una (1) Cocina Eléctrica 1800 Watt de (2) hornillas Marca
Premium, Una (1) Cocina Elèctrica 200 Watt de (2) Hornillas Marca
Universal Royal, un (1) Protector electrónico Multipropósito 120 VAC 5,742.11 918.74 6,660.85
12/3/2021 00000105 J-41141884-6 GLOBAL RUT´S, C.A. Marca Exceline. PROY. Y ACC2
64.66 10.35 75.01
12/7/2012 00012004 J-30689974-0 IMPORTADORA GLORIA, C.A. Una (1) Olla de 32 cms. ACC2

143.45 143.45 166.40

12/7/2012 111577 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. Un (1) Caldero N/30 Cms. ACC2
J-00006275-7 Compra de diversos alimentos ara la preparacion de los almuerzos del 123.70 13.57 125.57
12/8/2021 203194 CENTRAL MADEIRENSE, C.A. personal y Estudiantes ACC2

90.00
13/12/2021 000473 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 90.00 ACC2
14/12/2021 038819 J-4086963-2 INVERSIONES ANGELITOS MDI, C.A. Suministro de Una (1) caja polvo mara chiripa Dorado 33.19 13.57 46.76 ACC2
12/15/2021 133496 J-00006275-7 CENTRAL MADEIRENSE,C.A. Compra de diversos alimentos ara la preparacion de los almuerzos del 37.83 25.80
63.63
personal y Estudiantes ACC2
12/18/2012 98959 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. Una cerradura Vitrina DT-1707 Diesel 7.60 1.22 8.82 ACC
12/17/2021 30605 J-40059721-8 BAR-RESTAURANT JU YOU Tres( 3) Bandejas de Canapè y Tequeños 155.00 24.80 179.80 ACC
11/24/2012 3974 J-29662537-9 DISTRIBUIDORA FERECENTRO 48, C.A. Un 1 tubo Silipex transparente peq. 40 gr. 16.20 2.59 18.79 ACC2
8,117.51 1,425.76 9,405.21

RELACION PAGOS MES ENERO 2022

LO QUE SE COMPRO Y PARA QUE SE COMPRO (PARA QUE SE COMPRO LO DICE EL MEMO DE REQUERIMIENTO)

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO SUB-TOTAL IVA TOTAL PROY /ACC2
11/01/2022 000491 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00 60.00 ACC2 R
135952 J-00006275-7 CENTRAL MADEIRENSE,C.A. Compra de diversos alimentos para la preparacion de los almuerzos del 63.08 63.08
11/01/2022 personal ACC2 R
13/01/2022 060557 J-31491105-8 Distribuidora Import Center, C.A. Cuatro (4) Bolsas de 30 Kg. Tip B 7.72 1.24 8.96 ACC2 R
Dos (2) Hipoclorito, Diez (10) Bolsas, Un (1) Envase Para la Sede 35.31 5.65 40.96
24/01/2022 773 J-41222211-2 Corporacion Santana 3000, C.A. Administrativa ACC2 F/A
25/01/2022 17744 J-00233467-3 MULTISERVICIOS CERRA-GRIFA 2010, C.A. Una (1) copia Llave de la puerta Pincipal 33.60 6.40 40.00 ACC2 F/A

25/01/2022 55182 J-31223632-9 CRAZY BUFFALO, C.A. Una (1) caja Tapabocas, para el Despacho del Rector 25.86 4.14 30.00 ACC2 F/A

225.57 17.43 243.00

65,708.69
-65,108.69
65,166.69

RELACION PAGOS MES FEBRERO 2022

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO SUB-TOTAL IVA TOTAL PROY /ACC2

25.34 4.06 29.40

Una (1) Crema Dental Colgate (100 Ml.) Dos (2) Cepillos Dentales Colgate
2/1/2022 1437 J-70869631-2 INVERSIONES ANGELITOS MDI, C.A. Zigzag, Dos (2) Jabòn Protex 75 Gr., para el Despacho del Rector ACC2 F/A

47.68 7.64 55.32

2/1/2022 393 J-29914475-4 INVERSIONES JHOANCAMIL, C.A. Dos (2) Toallas de Manos, para el Despacho del Rector ACC2 F/A

Tres (3) vasos grandes, Tres (3) vasos pequeños, Tres (3) Kg. Café, para el 99.00 40.20 139.20
2/1/2022 1436 J-70869631-2 INVERSIONES ANGELITOS MDI, C.A. Despacho del Rector. ACC2 F/A

60.00
Diez (10) recarga botellónes 19 Lts., para la Sede Administrativa para
2/1/2022 511 J-41322540-9 P & GO, C.A. trabajarores y estudiantes que acompañan al Rector a la Sede UNIARTE ACC2 F/A

Diez (10) Panes, para trabajardores y estudiantes que aconpañan al Rector 15.00
2/4/2022 390347 J-003424056 PANADERIA PASTELERIA ROYAS CENRURY, Ca la Sede Uniarte. ACC2 F/A
 1,11 Kg. Queso Amarillo, Un (1) Kg. Jamón pierna, Una (1) Mayonesa
J-4086963-2 INVERSIONES ANGELITOS MDI, C.A. Mavesa (445 Gr.), Una (1) salsa de tomate, para trabajardores y 88.63
estudiantes que aconpañan al Rector a la Sede UNIARTE
2/4/2022 865 84.11 4.52 ACC2 F/A

50.00 8.00 58.00

2/7/2022 000407 J-41049152-3 RECARGAS LL 2017, C.A. Una Recarga de Toner HP 255 A ACC2 R
Una (1) Caja Mascarilla Desechable Negra (500 Unid.), Cuatro (4) Jabones
Protex 90G, Un (1) Incienso, Dos (2) Crema Dental Alident 100 Grs, Una (1)
Afeitadora Max 6+1, Dos (2) Desodorantes Lady Spedd Stick 50 Ml., Un (1)
Gel Fijador Rolda 250 Grs, Un (1) Talco para los pies Rold 60 Grs., Un (1)
J-31491105-8 Gancho Autoadhesivo, Una (1) Bolsa sola, Un (1) Yesquero, para el
Despacho del Rector.

2/7/2022 061139 DISTRIBUIDORA IMPORT CENTER, C.A 86.61 13.86 100.47 ACC2 F/A

0,590 Kg. Celery con Hoja, 1,200 Kg. Papas Criollas, 0,750 Kg. Zanahoria,
0,220 Kg. Ajoporro con Hoja, 0,10 Kg. Aji Dulce, 0,940 Kg. Cebolla Blanca
2/7/2022 207920 J-0006275-7 CENTRAL MADEIRENSE, C.A. Nac, 0,110 Kg. Cilantro, 0,665 Kg. Pimenton, 144 Gr. Un (1) Caldo Iberia 46.92 1.34 48.26 ACC2 R
Un (1) Camara DSLR Con su Kit Sensor CMOS de 24,1 MP Procesador DIGIC
4+AF ISO: 100-6400 (ampliable hasta 12.800) Conectividad WIFI -NFC
Velocidad de obturación: 30-1/4000 s y Buld Pantalla LCD de 7,5 cm y
920.000 Píxeles, Formato de imagen: JPEG, RAW,RAW+JPEG, Grabación en
vídeo Full HD, Un (1) PC INTEL CORE 17 10700 2.90 GHZ 8 GB RAM 480, GB
DISCO SSD CONEXIONES HDMI Incluye Mause y Teclado, Un (1) Interface
de AUDIP (Focursrite Scarlett 2i2 o similar) 2 Canales de Audio para 2
Microfonos con Amplificadores, Una (1) Consola de Audio 4 Canales de
Audio con Ecualizador Parametrico Independiente, (2) Kit de Microfonos
condensadores de conexión analoga (XLR) con todos sus Componentes,
Dos (2) Microfonos Tipo Balitas Inalambrico, Marca SENNHEISER, Incluye 4
Baterías AA + Cargador, Un (1) Kit de Iluminación para SOFTBOX LUZ LED,
mando a distancia marca NEEWER , Un (1) TELEPROMTER TMP100 70% Luz
Visible, Dos (2) Tablet Digitalizadora Gaomon S620 Area de trabajo, largo
165.1 mm ancho 101.6 mm, Un (1) Kit CROMA KEY TALA VERDE + PARALES,
2/8/2022 641 J-40234975-0 SULGORT, C.A. Un (1) Juego de Monitores de Audio Estero 4" (2 unidades), Un (1)
Audifono Gaming Logitech G332 Pc, Dos (2) Tripode para Camara
Fotofráfica Canón DSLR, Cuatro (4) Memorá SD 64 GB, Dos (2) Cables HDMI
5 Mts., Cuatro (4) Cables XLR 5 Mts.

34,033.50 5445.36 39,478.86

2/9/2022 000520 J-41322540-9 P & GO, C.A. Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00 F/A

2/9/2022 000785 J-294216900 LUNCHERIA 125 LA, C.A. Tres (3) almuerzos de Comidas del Rectorado 60.00

2/9/2022 003765 J-00061783-0 PAPELERIA ESMAR, C.A. Treinta cartulinas Opalina 0,18, Dos 82) cajas Clips 0,78, Un Manope 37.86 6.06 43.92 F/A

2/11/2022 000787 J-294216900 LUNCHERIA 125 LA, C.A. Cinco /5) almuerzos, Un (1) Refresco 142.50 F/A

2/11/2022 000788 J-294216900 LUNCHERIA 125 LA, C.A. Dos (2) almuerzos de Comidas del Rectorado 50.00

2/11/2022 152 INVERSIONES Y SUMINISTROS D.A.S. 2021, CTransporte, tracción y elevación 5,380.54

2/12/2022 60401 J-00063654-0 GONCALVES Y GONCALVES, C.A. Comidas del Rectorado 56.03 8.97 65.00

2/12/2022 4524 J-29842883-0 FARMACIA HESAI 18, C.A. Dos (2) Alcohol Alna Antiseptico al 70% (500 M.l) 27.24

2/14/2022 3552 J-40869631-2 INVERSIONES ANGELITOS MDI, C.A. Una (1) Leche Campestre 500 Grs. Una (1) Maizina 200 Grs. 24.00 3.9 27.90 F/A

DISTRIBUIDORA FERECENTRO 48, C.A. Tres (3) cajas Cajein 2 x 4 plast. , Un (1) Enchufe P/T Base Metal ENC004,
2/14/2022 4841 J-29662537-9 Un (1) Teipe Cobra 30.26 4.84 35.10 F/A

2/14/2022 232673 J-00021247-3 LA ELECTRICA SUCESORA DE F. FLORES, C.A.Tres (3) Toma corrientes Polar 15A 120V, Diez (10) Cables THW 12 Negro 99.36 15.9 115.26 F/A

2/17/2022 52783 J-412851195 DISTRIBUIDORA FULL PROGRESO, C.A. Dos (1) Café Amanecer 500 Grs., 2 Kg. Azucar Blanca Solmia 42.20 42.20 F/A

2/16/2022 000151 J-401423156-0 INCORSER, C.A. Compra de materiales de Limpieza y de Bioseguridad 5,261.40 841.82 6,103.22
2/17/2022 642 J-40234975-0 SULGORT, C.A. Compra de materiales de Oficina 4,289.04 686.25 4,975.29

74.03
0,240 Grs. Aji Dulce, Cincuenta Grs. Comino Indian, 200 grs. Samonat
Maggi, 0,490Kgs. 0,490 Kgs. Pimenton, 0,305 Kgr. Celery con Hoja, 0,585
Kg. Zanahoria, 0,230 Kg. Cilantro, 0,230 Gr., 1,000 Kg. Tomate Perita, 0,930
Kg. Papa Criolla, 0,670 Kgr. Cebolla Blanca Nacional, 0,385 Kg. Cebollin con
2/21/2022 134921 J-0006275-7 CENTRAL MADEIRENSE, C.A. Hoja, 1 Cubito Knor de pollo 80, 0,190 Kg. Ajos Criollos,. 70.45 3.58 F/A

Desmontaje de Puerta y Construcción de Pared en Almacen Sede Uneti

2/2/2022 J-401423156-0 INCORSER, C.A. Sarteneja 3,050.28 4,888.04 7,938.32

2/23/2022 004947 J-29662537-9 DISTRIBUIDORA FERECENTRO 48, C.A. Una (1) Cerradura para Vitrina Balo 12.90 2.06 14.96 F/A

2/24/2022 006204 J-00159548-1 PAPELERIA LIBRERÍA NURIA PALINURIA, C.A.Dos (2) Libros de Actas 200 Folios SI 53.06 8.49 61.55

2/24/2022 28669 J-30242151-9 LINEA DE TAXI RAPID - TAXI Dos (2) Carreras Hoyo de la Puerta 75.00
6234
2/25/2022 J-00159548-1 PAPELERIA LIBRERÍA NURIA PALINURIA, C.A.Dos (2) Libros de Actas 200 Folios SI 52.98 8.48 61.46
394576 PANADERIA PASTELERIA ROYAL CENTURY,
2/25/2022 J-003424056 C.A. Doce (12) Panes 81.10
60605 J-00033654-0
2/25/2022 GONCALVES Y GONCALVES, C.A. Bebidas y Comidas 77.59 12.41 90.00
 47,630.57 12,015.78 65,597.73

RELACION PAGOS MES MARZO 2022

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO SUB-TOTAL IVA TOTAL PROY /ACC2

2/14/2022 3352 J-00191622-9 INVERSIONES NULUSA, C.A. Dos Pollos con Bebida, Servicio de Mesoneros. Para 70.83 18.41 89.24 R
2/8/2022 60338 J-00033654-0 GONCALVES Y GONCALVES, C.A. Compra de Comida. Para 86.21 13.79 100.00 R

Un (1) Refresco de Botella 1 Lts., Un (1) Agua Mineral

litro y medio, una comida Macarron con Pollo, Un (1) 66.22 10.60 76.82
Pan con Ajo, Una (1) Pasta Alfredo, Un (1) Pollo a la
3/2/2022 009651 J-00107262-4 BAR RESTAURANT PASAJE, C.A. Plancha. Para R
Un Botellón Nuevo, Recarga Nueve (09) recarga 94.50 6.48 100.98
3/4/2022 000547 J-41322540-9 P & GO, C.A. botellónes 19 Lts. Para R
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 12 Unidades
de Aire Acondicionado, Tipo Split. Capacidad de 12000
BTU, Desmontaje de 12 Unidades de Aire 19,038.23 3,046.12 22,084.35
Acondicionado, Tipo Split, Capacidad de 12000 BTU
Hasta 2 Ton., Suministro e Instalación de Motor para
3/8/2022 0338 J-30216314-5 ICOMA, C.A ING. CONSTRUCCIO equipo A.C. Tipo Split, Cap. 120000 BTU. Para
Tres (1) Shawarma de carne, Tres (3) Vasos de té Frios. 12.53 78.33 90.86
3/8/2022 493 J-20012923-9 EL ARABITO EXPRESS II, C.A. Para R

Treinta (30) m2 Papel ahumado (instalación), Veinti

ocho (28) m2 suministro de papel esmerilado, Un (1) 6,742.80 1,078.85 7,821.65
Una Cerradura (suministro e instalación) Cisa,
3/8/2022 488 J-40633075-2 ACOGOR REPUESTOS Y SERVICIOS,
Instalación de cilindro para puerta de vidrio
Una (1) Resma carta, Una (1) Caja Boligrafo x 12 Pointer 29.98 4.80 34.78
3/10/2022 124788 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. BP-4007-N Para F/A

3/10/2022 124795 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. Una (1) caja Lapíz Mongol Amarillo. Para 6.91 1.11 8.02 F/A
Dos (2) Paquetes (200) de Vasos Nro. 27 desechables,
Dos (2) Paquetes de Vasos 57 desechables. Para la 33.62 5.38 39.00 39.00
3/11/2022 132911 J-29659750-2 DISTRIBUIDORA TOY TOYS 888, C.realización del 1er. Concejo Directivo del dia 11-03-22
1,015 Pierna Italico, 3,72 Queso Paisa, Un (1) frasco
Pampero 198 Grs. 200 Grs. Café Amanecer, Una (1)
J-40939155-8 INVERSIONES DI - QUESOS 2000, C
Mayonesa Mavesa 445 Gr. Para la realización del 1er. 87.95
3/11/2022 953 Concejo Directivo del dia 11-03-22 83.63 4.32
Cinco (5) Panes, Para la realización del 1er. Concejo
3/11/2022 397497 J-00342405-6 PANADERIA Y PASTELERIA ROYALDirectivo del dia 11-03-22 44.54 0.00 44.54 44.54
Un (1) paquete servilleta Z grande. Un (1) Kg. Azucar
Konfit, Para la realización del 1er. Concejo Directivo del 9.95 0.65 10.60 10.60
3/11/2022 4341 J-41227471-6 COMERCI8AL MOK 999, C.A. dia 11-03-22

Una (1) Impresora HP 1200W Laser Multifuncional 3,451.96 552.31 4,004.27

3/11/2022 646 J-40234975-0 SULGORT, C.A. Neverstop conexión Wifi, Serial CNBRP4D960
INVERSIONES DI - QUESOS 2000, Dos(2) paquetes galletas Hony Belvita, Un (1) Paquete
C.A. Galleta Marilu Vainilla, Cuatro (4) Gatorade Frutas 55.43 7.65 63.08 63.08
Trop, Tres (3) frascos Agua Mineral 600CM3, Para
3/15/2022 966 J-409399155-8 Adquisición de Consumibles para la Oficina del Rector
Tres (3) Pringles GDE varios sabores, Dos (2) Cometin
Familiar Mani 185G, Un (1) Cometin Mani Japones
CONFITERIA EL REY LEON II, C.A. Familiar # 4, Para Adquisición de Consumibles para la
3/15/2022 028285 J-29951882-4 Oficina del Rector 59.25 9.48 68.73 68.73

SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO Traslado desde la Hoyada hasta Av. Baralt y Charallave,
AEROPUERTO Y TODO EL PAIS el día 15-03-2022 Para la Directora de Administración
3/15/2022 S/N J-30695513-5 con motivo de reunión con el Rector 100.00 100.00
DISTRIBUIDORA FERRECENTRO 48,
3/16/2022 5126 J-29662537-9 Seis (6) Plafon Plast. , Seis (6) Bombillos Led 7W MALIG 64.62 10.34 74.96

Un Botellón Nuevo,y Recarga Nueve (09) recarga 94.50 6.48 100.98

3/17/2022 563 J-41322540-9 P & GO, C.A. botellónes 19 Lts. F/A
Un Botellón Nuevo,y Recarga Nueve (09) recarga
botellónes 19 Lts. Para abastecer con el vital líquido
3/18/2022 571 J-41322540-9 P & GO, C.A. para la Sede de Administrativa. 94.50 6.48 100.98 100.98

Dos (2) Primgles GDE sabores varios, Dos (2) Galletas

Club Social Integral, Dos (2) Galletas Kraker Bran
Belvita, Una (1) Galleta Maria Selecta Puig. Para la
3/18/2022 54592 J-29951882-4 CONFITERIA EL REY LEON II, C.A. adquisición uso del Rector en reuniones 48.23 7.72 55.95 55.95
3/18/2022 54593 J-29951882-4 CONFITERIA EL REY LEON II, C.A. 0,4 Grs. Maní Salado Manicería. Para la adquisición uso 17.16 0.00 17.16 17.16

3/25/2022 99149 J-00020209-1 FARMATODO, C.A. Un Botellón

Un (1) Kg. Café Gourmet
Nuevo, La Protectora,
y Recarga Un (1)
Nueve (09) Paquete19
botellónes Ga 15.75 8.00 23.75
3/30/2022 000588 J-41322540-9 P & GO, C.A. Lts. 94.50 6.48 100.98
3/31/2022 000157 J-50092379-1 DAS INVERSIONES Y SUMINISTROUn
D (1) par de Zapatos, una (1) Chaqueta Negra, Dos (2) P 1,353.42 216.55 1,569.97
3/31/2022 000155 J-50092379-1 DAS INVERSIONES Y SUMINISTROUn
D (1) Disco Duro externo Tashiba 1 TB, Un (1) Disco Dur 1,778.28 284.52 2,062.80

33,447.55 5,384.85 38,932.40

RELACION PAGOS MES ABRIL 2022

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO SUB-TOTAL IVA TOTAL PROY /ACC2

UN (1) Fritz ahumadita 240 G., Un(1)

3/29/2022 8394 J-502036245 Paquete Predilecta Maiz 255 Grs., 180 Gr.
INVERSIONES FABIOLA 20
Queso Parmesano Resca, Cuatro (4) Atun
Diplomatico Tomate, Una (1) Salsa Napoli 54.93 6.47 61.40
490 G., Una (1) Salsa Inglesa QSI-ZON.
3303 J-299213853 FRITURAS Y CACHAPAS Para
Compra
J de Cochino
el almuerzo del Frito. Para de almuerzo
Rectorado. 182.33 29.17 211.50
4/24/2022
Servicio de los vehiculos asignados a la
291 J-J-31101040-8 INVERSIONES ROMVAL, C
Institución, de los gastos de combustible, 117.24 18.76 136.00
4/1/2022 libricantes, lavado y cambio de filtros
Dos (2) Bombillos Led 7 W Malig, Dos 2
5290 Plafon Plástico. Para compra material 21.54 3.45 24.99
4/4/2022 J-29662537-9 DIISTRIBUIDORA FERRECEDos (2) Pilas
eléctrico del Kodak
Rector AAA/Alkalinas. Para R
ser instalada al Micrófono. Para el evento
del día 04-04-22 "Bienvenidoa a los 24.14 3.86 28.00
4/4/2022 5317 J-29662537-9 DISTRIBUIDORA FERRECE Estudiantes" R
Diez (10) Bolsas de Basura 40 Kg., Una (1)
Una (1) Caja de lápiz Graduado Kores
Bolsa sola.
DISTRIBUIDORA IMPORTmetal, un (1)Para la SedeKores,
Sacapunta Administrativa
Diez (10)de
4/4/2022 11412 J-31491105-8 la UNETI 18.52 2.96 21.48
marcadores de colores, Un (12) Lapiz
Escolar Kores, Una (1) Barra Nata 620
Mayka, Un (1) Block de dibujo 18 H con
VISODI EL CHALET DEL Espiral Viso, Doce (12) Marcadores
Sketech Dou Letter. Para material de la
4/4/2022 14859 J-299518980 Oficina del Rector 104.90 16.78 121.68

INVERSIONJES ROGO 1966

Consumibles para el Evento "Bienvenida
4/4/2022 12057 J-41004138-2 a los Estudiantes" 0.00 0.00 45.00
Tres (3) Kg. Azúcar, Cuatro (4) Tang, Una
(1) Salsa de tomate, 175 Grs. Mayonesa
COMERCIAL ZAGOPE, C.A
Mavesa, 1.880 Jamón de Pierna, 1.470
Queso Paisa. Para Consumibles para el
4/4/2022 1857 J-30214908-8 Evento "Bienvenida a los Estudiantes" 165.13 11.54 176.67
Dos (2) Panes de Sandwich grande. Para
COMERCIAL ZAGOPE, C.A
Consumibles en el Evento "Bienvenida a
4/4/2022 12057 J-30214908-8 los Estudiantes" 45.00 0.00 45.00
Dos (2) Paq. Vasos desechables Nro. 77,
Un (1) Paq. Vasos desechables Nro. 37,
DISTRIBUIDORA Una (1) Bolsa. Para Consumibles del
4/4/2022 11413 J-31491105-8 IMPORT CENTER, C.A. Evento "Bienvenida a los Estudiantes" 29.61 4.74 34.35
58.00
4/5/2022 000418 J-41049152-3 RECARGAS LL 2017, C.A.Una (1) Recarga de Toner HP 255 A. Para Im 50.00 8.00
Una (1) Ensalada Mixta, Una (1) Parrilla Mixt 103.65
4/6/2022 9743 J-00107262-4 BAR REST. PASAJE, C.A. 89.35 14.30
Un (1) Filtro de aceite, cuatro (4) litros de
Aceite, Mano de Obra. Para reparación y
suministrio de camioneta Grand Tigger
2012 4 x 4, Placa AFP932PA, accesorios
4/6/2022 172/173/174 J-50092379-1 INVERSIONES Y SUMINISTR
asignado al Rectorado 24,328.65 3,892.58 28,221.23
Un () Kilo Café Amanecer, Un (1) Kg.
Azúcar Montalban. Para Evento el día
4/8/2022 106110 J-50000746-9 DISTRIBUIDORA MAX CEN08/04/22 "Crezcamos juntos con la UNETI 52.60 0.00 52.60
 Tres (3) Paquetes galletas Toddy, Una (1)
Mayonesa Mayotropi, Una (1) Salsa de
Tomate Pampero, 1.57 Jamón Pierna Don
Diego, 1.64 Queso Paisa del Campo, Tres
INVERSIONES BARALT J.J.
(3) Queso Crema Tablón Chedd, 0.57 Grs.
Queso amarillo Calicanto, Para Compra
4/8/2022 63928 J-40628512-9 de consumible del Evento Crezcamos 170.99 0.00 170.99 F/A
Juntos con la UNETI
Cinco (5) Paq. de pan de Sandwich
Grande. Para la Compra de consumible del
4/8/2022 30477 J-002084286 PANADERIA PASTELERIAEvento Crezcamos Juntos con la UNETI 78.40 0.00 78.40 F/A
Recarga Diez (10) botellónes 19 Lts. Para
abastecer el vital líquido para la Sede
4/11/2022 603 J-41322540-9 P & GO, C.A. Administrativa

AUTOPARTES Y SERVICIOS
4/25/2022 703 J-317721396-3 Dos (2) Cepillos
Alineación. Para Limpia Parabrisas
Camioneta 18
Placa AF932 PA. 132.00 21.12 153.12 F/A
Scopions. Un (1) Ambientador Dr. Marcus
Cocktail Mojito. Para vehículo Grand
CORPORACION GPI AUTO P
Tigger, placa AF93PA asignado al
4/25/2022 0179 J-50068946-2 Una Mayonesa Fritz 750 G, Una (1) Salsa
Rectorado 61.67 9.87 71.54 F/A
de Tomate Pampero 19, 1,20 Jamón Pierna
El Drago, 0,73 Queso Amarillo El Monagu,
INVERSIONES BARALT J.J.
0,53 Queso Paisa del Campo. Para el
4/25/2022 72157 J-40628512-9 Sistema Nacional de Ingreso 97.92 0.00 97.92 F/A
Tres (3) Jugos, Dos (2) Pan Sandwich
PANADERIA Y PASTELERI
Grande . Para Evento del Sistema Nacional
4/25/2022 31591 J-00208428-6 de Ingreso 76.72 12.28 89.00 F/A

MERENDERO IMPERIOSOVeinte
9 (20) desayunos y almuerzos. Para
4/26/2022 3820 J-30523743-3 evento Sistema Nacional de Ingreso 230.17 36.83 267.00

4/27/2022 060602 J-29951882-4 CONFITERIA EL REY LEON

Un (1) Kg. Azúcar Montalban, 500 Grs. Caf 24.95 0.86 25.81 F/A

FERRETERIA MAR-LANE,
4/27/2022 7661 J-29779289-9 Tres (3) Paños
Dos (2) Interruptor Toma Dos
Amarillos, L, Tres
(2) (3) Cajeti
Coletos 126.83 20.29 147.12 F/A
Grandes, Dos (2) Esponjas Ivanka
individual, Dos (2) Esponjas de Alambres
COMERCIALIZADORA LUC
Girasol/Matrix, Diez (10) Bolsas de Basura,
4/27/2022 086551 J-40073593-9 Un (1) Cepillo P/Pocetas 100.86 16.14 117.00 F/A
0.00
0.00
0.00

26,384.45 4,130.00 30,559.45

RELACION PAGOS MES MAYO 2022

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO SUB-TOTAL IVA TOTAL PROY /ACC2
 FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL
Diez (10) recarga botellones 19 Lts., para la Sede
09/02/2022 000520 J-41322540-9 P & GO, C.A. Administrativa
Treinta cartulinas Opalina 0,18, Dos (2) cajas Clips 60.00
0,78, Un (1) Manope para la entrega de tabletas
09/02/2022 003765 J-00061783-0 PAPELERIA ESMAR, C.A. al Personal 43.92
Cinco (5) almuerzos, Un (1) Refresco, para la Sede
11/02/2022 000787 J-294216900 LUNCHERIA 125 LA, C.A. del Rector. 142.50
14/02/2022 3552 J-40869631-2 Una (1)
INVERSIONES ANGELITOS MDI,Tres (3) Leche Campestre
cajas Cajetin 2 x4 500 Grs.UnY (1)
plast., UnaEnchufe
(1) Maizina 27.90
P/T Base Metal ENC004, UN (1) Teipe Cobra,
material eléctrico para la sala de
Tres (3) Toma corrientes Polar 15A 120V, Diez
14/02/2022 4841 J-29662537-9 DISTRIBUIDORA FERECENTRO Videoconferencia
4 Cables THW 12
(10) ennegro.,
la Sedepara
Administrativa
material 35.10
LA ELECTRICA SUCESORA DE eléctrico para la sala de Video Conferencia en la
14/02/2022 232673 J-00021247-3 F. FLORES, C.A. sede Administrativa. 115.26
DISTRIBUIDORA FULL
17/02/2022 52783 J-41285119-5 PROGRESO, C.A. Dos (1) Café Amanacer 500 Grs., Dos (2) Kg. Azúcar 42.20
Compra de Aliños para la preparación de las comida
21/02/2022 134921 J-0006275-7 CENTRAL MADEIRENSE, C.A. 74.03
23/02/2022 004947 J-29662537-9 DISTRIBUIDORA FERECENTRO Una
4 (1) Cerradura nueva para el Almacén de la Sede 14.96

10/03/2022 124788 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. Una (1) Resma carta, Una (1) Caja Bolígrafo x 12 Po 34.78
10/03/2022 124795 J-40420740-6 DISTRIBUIDORA 868, C.A. Una (1) Caja de Lapíz Mongol Amarillo, para el Des 8.02
TOTAL GASTOS 598.67
REINTEGRO REMANENTE FONDO 1.33
TOTAL FONDO DE ANTICIPO 600.00

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL

CORPORACION SANTANA Dos (2) Hipoclorito, Diez (10) Bolsas, Un 40.96

24/01/2022 773 J-41222211-2 3000, C.A (1) Envase Para la Sede Administrativa
MULTISERVICIOS CERRA- 40.00
25/01/2022 17744 J-00233467-3 GRIFA 2010, C.A. copiaTapabocas,
Una (1) caja Llave de la para
puerta
el Pincipal
25/01/2022 55182 J-31223632-9 CRAZY BUFFALO, C.A. Despacho del Rector
Dos (2) Cepillos Dentales Colgate 30.00

INVERSIONES ANGELITOS Zigzag, Dos (2) Jabòn Protex 75 Gr., 29.40

2/1/2022 1437 J-70869631-2 MDI, C.A.
INVERSIONES
para (2)
Dos el Despacho
Toallas dedel Rector
Manos, para el
2/1/2022 393 J-29914475-4 JHOANCAMIL, C.A. Despacho
Tres del Rector
(3) vasos grandes, Tres (3) vasos 55.32

INVERSIONES ANGELITOS pequeños, Tres (3) Kg. Café, paara el 139.20

2/1/2022 1436 J-70869631-2 MDI, C.A. Descpacho
Diez del Rector.
(10) recarga botellónes 19 Lts. Para
2/1/2022 511 J-41322540-9 P & GO, C.A. la Sede
Diez (10)Administrativa
Panes, para trabajardores y 60.00

PANADERIA PASTELERIA estudiantes que aconpañan al Rector a 15.00

2/4/2022 390347 J-003424056 ROYAS CENRURY, C.A. la Sede UNIARTE
Jamón pierna, Una (1) Mayonesa
Mavesa (445 Gr.), Una (1) salsa de
88.63
INVERSIONES ANGELITOS tomate, para trabajardores y estudiantes
2/4/2022 865 J-4086963-2 MDI, C.A. que aconpañan al Rector a la Sede
Una (1) Caja Mascarilla Desechable
Negra (500 Unid.), Cuatro (4) Jabones
Protex 90G, Un (1) Incienso, Dos (2)
Crema Dental Alident 100 Grs, Una (1)
Afeitadora Max 6+1, Dos (2)
DISTRIBUIDORA IMPORT Desodorantes Lady Spedd Stick 50 Ml.,
2/7/2022 061139 J-31491105-8 CENTER, C.A. Un (1) Gel Fijador Rolda 250 Grs, Un (1) 100.47
TOTAL GASTOS 598.98
REINTEGRO REMANENTE FONDO 1.02
TOTAL FONDO DE ANTICIPO 600.00
 4/18/2022

FECHA FACT. RIF PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL

Dos (2) Paquetes (200) de Vasos Nro. 27 desechables,

Dos (2) Paquetes de Vasos 57 desechables. Para la 39.00
3/11/2022 132911 J-29659750-2 DISTRIBUIDORA TOY TOYS 888, C.realización del 1er. Concejo Directivo del dia 11-03-22
1,015 Pierna Italico, 3,72 Queso Paisa, Un (1) frasco
Pampero 198 Grs. 200 Grs. Café Amanecer, Una (1) 87.95
3/11/2022 953 J-40939155-8 INVERSIONES DI - QUESOS 2000, C Mayonesa Mavesa 445 Gr. Para la realización del 1er.
Concejo Directivo del dia 11-03-22
Cinco (5) Panes, Para la realización del 1er. Concejo
3/11/2022 397497 J-00342405-6 PANADERIA Y PASTELERIA ROYALDirectivo del dia 11-03-22 44.54
Un (1) paquete servilleta Z grande. Un (1) Kg. Azucar
Konfit, Para la realización del 1er. Concejo Directivo del 10.60
3/11/2022 4341 J-41227471-6 COMERCI8AL MOK 999, C.A. dia 11-03-22
Dos(2) paquetes galletas Hony Belvita, Un (1) Paquete
Galleta Marilu Vainilla, Cuatro (4) Gatorade Frutas Trop,
INVERSIONES DI - QUESOS 2000, Tres (3) frascos Agua Mineral 600CM3, Para Adquisición 63.08
3/15/2022 966 J-409399155-8 C.A. de Consumibles
Tres (3) Pringles para
GDE varios
la Oficina
sabores,
del Rector
Dos (2) Cometin
Familiar Mani 185G, Un (1) Cometin Mani Japones
Familiar # 4, Para Adquisición de Consumibles para la
3/15/2022 028285 J-29951882-4 CONFITERIA EL REY LEON II, C.A. Oficina del Rector 68.73
Traslado desde la Hoyada hasta Av. Baralt y Charallave,
SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO el día 15-03-2022 Para trasladar a la Directora de
3/15/2022 S/N J-30695513-5 AEROPUERTO Y TODO EL PAIS Administración y la Directora del Despacho. 100.00
Un Botellón Nuevo,y Recarga Nueva (09) botellónes 19
Lts. Para abastecer con el vital líquido para la Sede de
3/18/2022 571 J-41322540-9 P & GO, C.A. Administrativa. 100.98
Dos (2) Primgles GDE sabores varios, Dos (2) Galletas
Club Social Integral, Dos (2) Galletas Kraker Bran Belvita,
Una (1) Galleta Maria Selecta Puig. Para la adquisición
3/18/2022 54592 J-29951882-4 CONFITERIA EL REY LEON II, C.A. uso del Rector en reuniones 55.95

0,4 Grs. Maní Salado Manicería. Adquisición de

3/18/2022 54593 J-29951882-4 CONFITERIA EL REY LEON II, C.A. consumibles para el uso del Rector en reuniones 17.16
TOTAL GASTOS 587.99

REINTEGRO REMANENTE FONDO 12.01

TOTAL FONDO DE ANTICIPO 600.00

PARTIDA DENOMINACION MONTO BS.

404050100 Equipos de Telecomunicaciones 42.705,00

403180101 Impuesto al Valor Agregado 6,832.80

Equipos de
404090200
Computación

403180100 Impuesto al Valor

Agregado
200
200
200
600
600 198.61
600 -1.39
65,840.73
F/A

F/A
F/A

F/A

F/A

F/A

QUITAR CUANDO LLEGUE LA CORREGIDA

54.93

172/173/174
NOMBRE CODIGO FORMACIÓN DE EST UDIANT ES EN IN VESTIGACIÓN Y IN TERCAMBIO, SISTEMA NACION AL D E DIRECCIÓN Y GESTIÓN PROYACCE PROYACCN
PREGR AD O Y POSTGRADO O C REAC IÓN T RANSFERENCIA Y SERVICIOS COORDIN AC IÓN D E ADMIN IST RATIVA
EST UDIOS AVANZ AD OS IN TELECTUAL. APLICACIÓN DEL ESTUDIANT ILES LOS GASTOS DE LOS
C ONOCIMIENTO CON LA TRABAJADORES Y
SOCIEDAD TRABAJADORAS

FORMACIÓN DE
Rectorado 1000 ESTUDIANTES EN 100
PREGRADO Y POSTGRADO
PROYUNO PROYDOS PROYTRES PROYCUATRO ACCUNO ACCDOS O ESTUDIOS AVANZADOS

Dirección de Despacho 1100 91.1. Dirección y 92.1. Apoyo institucional a las 200
Coordinación de los Gastos acciones específicas de los INVESTIGACIÓN Y
1.1. Gestión Administrativa 2.1. Gestión Administrativa 3.1. Gestión Administrativa 4.1. Gestión Administrativa de los Trabajadores proyectos del organismo CREACIÓN INTELECTUAL.

INTERCAMBIO,
Coordinación de Gestión 1110 TRANSFERENCIA Y 300
1.2. F ormación de estudiantes a nivel de TSU y 4.2. Servicios de Orientación, 92.2. Apoyo institucional al APLICACIÓN DEL
de Licenciados o su equivalente tanto en PNF 2.2. Desarrollo de proyectos Asesoría Académica y sector privado y al sector CONOCIMIENTO CON LA
como en carreras de investigación 3.2. Inserción Social del Profesional Desempeño Estudiantil externo SOCIEDAD

Coordinación de Seguridad 1120 400

1.3. F ormación de los estudiantes en Postgrado 2.3. Publicación del 3.3 Acompañamiento Profesional y 92.3. Apoyo institucional al SISTEMA NACIONAL DE
o estudios avanzados conocimiento Técnico 4.3. Apoyo Socioeconómico sector público SERVICIOS ESTUDIANTILES

Consultoría Jurídica 1200 500

1.4. Desarrollo y actualización de Malla 3.4 Desarrollo de Actividades Socio- 4.4. Apoyo al Sistema de S alud
Curricular 2.4. Laboratorios culturales Integral al Estudiante anulado

Coordinación de Asuntos 1210 3.5 Brigadas de Intercambio de 600

Legales 1.5. Centros de Acceso a la Inf ormación y Experiencias y Logros de la Educación 4.5. Comedores Integrales y
Documentación 2.6. Bioterios Universitaria en Venezuela otros Servicios de Alimentación anulado Y
DIRECCIÓN
COORDINACIÓN DE LOS
Dirección de Planificación y 1300 3.6 Brigada de Acción para la GASTOS DE LOS 910
Presupuesto 1.6. Tecnología de Información para el Proceso 2.6. Estaciones Transferencia del Resultado de la 4.6. Desarrollo de Actividades TRABAJADORES Y
de Enseñanza - Aprendizaje Experimentales Investigación (BATRI) Deportivas: TRABAJADORAS

Coordinación Organización y 1310 920

Método 1.7. Programas de Educación Continua y 4.7. Brigada Comunicacional
Permanente 2.7. Viveros Estudianti GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Coordinación de Planificación 2.8. Parques Tecnológicos y

y Formulación Presupuestaria 1320 Empresas de Producción 4.8. Sistema de Transporte PREVISIÓN Y PROTECCIÓN 930
Social Universitaria Estudiantil SOCIAL

Coordinación de Ejecución, 1330

Evaluación Y Control 4.9. Atención a estudiantes con
2,9 Premio al Investigador discapacidad

Dirección de Informática y 1400

Tecnología 4.10. Cooperación y Solidaridad
Estudianti

Coordinación de Redes Y 1410 0100 0200 0300 0400 0910 0920 0930
Telecomunicaciones

Coordinación de 1420 PROYUNON PROYDOSN PROYTRESN PROYCUATRON ACCUNON ACCDOSN ACCTRESN

Automatización de Procesos

Coordinación de 1430 0100 0200 0300 0400

Infraestructura Tecnológica

Dirección de Gestión 1500 101 201 301 401

Comunicacional

Coordinación de Prensa y 1510 102 202 302 402

Redes Comunicacionales

Coordinación de Atención y 1520 103 203 303 403

Protocolo

Coordinación de Diseño y
Audiovisuales 1530 104 204 304 404

Dirección de Gestión Humana 1600 105 205 305 405

Coordinación de 1610 106 206 306 406

Administración y Desarrollo de
Personal

Coordinación Gestión de 1620 107 207 407

Beneficios

Coordinación de Nómina 1630 208 408

Coordinación de Asunto
Laborales 1640 209 409

Dirección de gestión 1700 410

Administrativa
1.2. Prosecución de
estudiantes en Formación de 1.3. Egreso de estudiantes en
Coordinación de Bienes 1710 1.1. Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su Formación de TSU y de Licenciados o 1.4. Desarrollo de proyectos
Nacionales y Almacén TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en equivalente tanto en PNF su equivalente tanto en PNF como en socio-integradores y socio-
PNF como en carreras. como en carreras. carreras. comunitarios. 2.3. Formación de Doctores.

Coordinación de Tesorería 1720

Coordinación de Contabilidad 1730

Coordinación de Compras 1740 3.3. Implementación, aplicación y

3.2. Publicación del desarrollo de Proyectos Socio- 3.4. Acompañamiento 4.7. Servicio de Tecnología
3.1. Desarrollo de proyectos de investigación. conocimiento. comunitarios y Socio-productivos. Profesional y Técnico. 4.3. Laboratorios. 4.6. Viveros. de Información.

Coordinación de Rendiciones 1750

Coordinación de Servicios 1760

Generales

Dirección de Relaciones 1800

Interinstitucionales

Coordinación de Alianzas 1810

Nacionales e Internacionales

Coordinación de Política
Estratégica Institucional 1820
5.2. Apoyo al Sistema de 5.3. Comedores Integrales y otros 5.4. Desarrollo de Actividades 5.7. Atención a estudiantes
5.1. Apoyo Socioeconómico. Salud Integral al Estudiante. Servicios de Alimentación. Deportivas. con discapacidad.

Vicerectorado Académico 2000

Dirección de Gestión Curricular 2100

Coordinación de P.N.F. 2110

Coordinación de P.N.F.A. 2120

93.1. Asignación y control

Coordinación de Idiomas 2130 6.4. Servicios conexos al 92.1. Apoyo institucional a las de los recursos para gastos
6.1. Mantenimiento, Conservación, 6.2. Adecuación de los mantenimiento de la acciones específicas de los de los pensionados y
Remodelaciones y adecuaciones. espacios socio-productivos 6.3. Dotación de Insumos. Infraestructura. proyectos del organismo jubilados

Co ordin ació n Acredi taci ón de 2140

Experiencias

Dirección de Gestión Académica 2200

Co ordin ació n de Plani ficación

Docen te 2210

Coo rdinación Plani ficació n

Académica 2220

Coordi naci ón de Formaci ón

Docen te
2230

Coordinación de Trayecto Inicial

2240

Di rección de Vincul ació n

Un iversi tari a
2310

Coordi naci ón d e Intercambi os

Acad émi co s
2320

Coordi naci ón d e Formaci ón

Contin ua
2330

Coordi naci ón d e Servicio

Comunitari o
2340

Di rección de Investi gación ,

Inno vación y Prod ucción
2400

Coordi naci ón Investi gación

Tecnol ógica
2410

Coordi naci ón d e Proyectos

Tecnol ógico Pro ductivos
2420

Coordinación Gestión de Fomento

2430

Coordi naci ón d e Divulgación y

Publi cación
2440

Di rección de Recur sos para l a

Fo rmación
2500

Coordi naci ón B ibl ioteca Físi ca y

Di gital
2510

Coordinación de Laboratorios
2520

Coordi naci ón d e Amb ientes de

Apren dizaje
2530

Coordinación Espacios de Conexión

2540

Secretaría General
3000

Coordi naci ón de P ubli cación y

Gaceta Univers itaria
3010

Di rección Contr ol de Estu dios y

Archivo Un iversitari o
3100

Coordi naci ón d e Regis tro y

Admis ión Estud iantil
3110

Coordinación de Grados y Egresos

3120

Coordi naci ón d e Archi vo Histó rico

Un iversi tari o
3130

Dirección de Servicios Estudiantiles

3200

Coordi naci ón d e Atenci ón

Integral al Es tudian te
3210

Coordi naci ón d e Logísti ca

Estudi an til
3220

Coordi naci ón d e Deporte

Recreación y Cul tura
3230

PROYUNO PROYDOS PROYTRES PROYCUATRO ACCUNO ACCDOS

PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA
NUMERO DEL PROYECTO O ACC. 100 200 300 400 910 920
UNIDAD EJECUTORA LOCAL PROYUNON PROYDOSN PROYTRESN PROYCUATRON ACCUNON ACCDOSN
NOMBRE CODIGO FORMACIÓN DE EST UDIANT ES EN IN VESTIGACIÓN Y IN TERCAMBIO, SISTEMA NACION AL D E DIRECCIÓN Y GESTIÓN
PREGR AD O Y POSTGRADO O C REAC IÓN T RANSFERENCIA Y SERVICIOS COORDIN AC IÓN D E ADMIN IST RATIVA
EST UDIOS AVANZ AD OS IN TELECTUAL. APLICACIÓN DEL ESTUDIANT ILES LOS GASTOS DE LOS
C ONOCIMIENTO CON LA TRABAJADORES Y
SOCIEDAD TRABAJADORAS

Rectorado 1000 PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4 ACCION CENTRALIZADA 1 ACCION CENTRALIZADA 2

Dirección de Despacho 1100 91.1. Dirección y 92.1. Apoyo institucional a las

Coordinación de los Gastos acciones específicas de los
ACCION ESPECIFICA 1.1. Gestión Administrativa 2.1. Gestión Administrativa 3.1. Gestión Administrativa 4.1. Gestión Administrativa de los Trabajadores proyectos del organismo

Dirección de Planificación y
Presupuesto 1300 1.2. F ormación de estudiantes a nivel de TSU y 4.2. Servicios de Orientación, 92.2. Apoyo institucional al
de Licenciados o su equivalente tanto en PNF 2.2. Desarrollo de proyectos Asesoría Académica y sector privado y al sector
ACCION ESPECIFICA como en carreras de investigación 3.2. Inserción Social del Profesional Desempeño Estudiantil externo
Dirección de Gestión Humana 1600 1.3. F ormación de los estudiantes en Postgrado 2.3. Publicación del 3.3 Acompañamiento Profesional y 92.3. Apoyo institucional al
ACCION ESPECIFICA o estudios avanzados conocimiento Técnico 4.3. Apoyo Socioeconómico sector público
Dirección de gestión 1700 1.4. Desarrollo y actualización de Malla 3.4 Desarrollo de Actividades Socio- 4.4. Apoyo al Sistema de S alud
Administrativa ACCION ESPECIFICA Curricular 2.4. Laboratorios culturales Integral al Estudiante

Coordinación de Servicios 1760

Generales 3.5 Brigadas de Intercambio de
1.5. Centros de Acceso a la Inf ormación y Experiencias y Logros de la Educación 4.5. Comedores Integrales y
ACCION ESPECIFICA Documentación 2.6. Bioterios Universitaria en Venezuela otros Servicios de Alimentación
Dirección de Relaciones 3.6 Brigada de Acción para la
Interinstitucionales 1800 1.6. Tecnología de Información para el Proceso 2.6. Estaciones Transferencia del Resultado de la 4.6. Desarrollo de Actividades
ACCION ESPECIFICA de Enseñanza - Aprendizaje Experimentales Investigación (BATRI) Deportivas:
Vicerectorado Académico 2000 1.7. Programas de Educación Continua y 4.7. Brigada Comunicacional
ACCION ESPECIFICA Permanente 2.7. Viveros Estudianti
2.8. Parques Tecnológicos y
Secretaría General
Empresas de Producción 4.8. Sistema de Transporte
3000 ACCION ESPECIFICA Social Universitaria Estudiantil
4.9. Atención a estudiantes con
2,9 Premio al Investigador discapacidad
4.10. Cooperación y Solidaridad
Estudianti

ORDEN DE PAGO NUMERO DEL PROYECTO ACCION ESPECIFICA UNIDAD EJECUTORA LOCAL
OP MES ITEM CAT AE UEL
1002021 10 1 300 33 1000
FACTURA
PROVEEDOR CONCEPTO DEL PAGO MONTO BS.
NRO.
COMPRA DE MATERIALES PARA SER
UTILIZADOS EN LA SEDE DE SARTENEJAS,
SEGÚN INFORME DE DIRECCION DE
57086 FERRETERIA EPA C.A INFRAESTRUCTURA 112 751 130.00
COMPRA DE 10 BOTTELLONES DE AGUA
PARA ABASTECER A LA SEDE
319 P& GO C.A. ADMINISTRATIVA 29 200 000.00

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL

131288 DISTRIBUIDORA TOY TOYS C.A. REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES 18 308 000.00
COMPRA DE TAZAS PARA LA DIRECCION DEL
90922 OFIMALL 48 C.A DESPACHO 25 499 999.99
COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA CUBRIR
ABASTECIMIENTO DE LA SEDE ADMINIST
PARA EVENTOS Y CONSUMO DE
67610 DISRIBUIDORA MINI PUNTO 68 C.A. TRABAJADORES 92 800 000.00
COMPRA DE AGUA 6 BOTELLONES/FONDO
328 P& GO C.A. EN ANTICIPO 18 090 000.00
TOTAL GASTOS 296 649 129.99
REINTEGRO REMANENTE FONDO 3 350 870.01
TOTAL FONDO EN ANTICIPO 300 000 000.00

FACTURA
FECHA NRO. PROVEEDOR

9/28/2021 120 Comercializadora LBA 2017, C.A.

9/29/2021 28666 Asc. C. Lìnea Taxi Rapid - Taxi

13330 Panaderia Pasteleria Royal Century, C.A.
10/2/2021

10/4/2021 17133 Comercial New Wailink, C.A.

10/4/2021 695 Corporacion Santana 3000, C.A.

10/4/2021 22458 FarmaSolidaria 2021, C.A.

10/4/2021 22456 FarmaSolidaria 2021, C.A.

10/5/2021 22544 FarmaSolidaria 2021, C.A.

 FACTURA
FECHA NRO. PROVEEDOR
10/29/2021 000426 P & GO, C.A.
11/2/2021 00002932 FARMAVALOR, C.A.
11/5/2021 000431 P & GO, C.A.

11/22/2021 000002 INV. SALCEDO POURIET, C.A.

11/26/2021 000453 P & GO, C.A.
11/26/2021 108959 DISTRIBUIDORA 868, C.A.

Jan-22

FECHA FACTURA NRO. PROVEEDOR

24/01/2022 773 Corporacion Santana 3000, C.A.

25/01/2022 17744 Multiservicios Cerra-Grifa 2010, C.A.
25/01/2022 55182 Crazy Bufalo, C.A.
Inversiones Angelitos MDI, C.A.
2/1/2022 1437
2/1/2022 393 Inversiones Jhoancamil, C.A.
2/1/2022 1436 Inversiones Angelitos MDI, C.A.
2/1/2022 511 P & GO, C.A.
2/4/2022 390347 Panaderìa Royal Century, C.A.
Inversiones Angelitos MDI, C.A.
2/4/2022 865

DISTRIBUIDORA IMPORT CENTER, C.A.

2/7/2022 061139
CEPTO DEL PAGO MONTO BS.
ATERIALES PARA SER
LA SEDE DE SARTENEJAS,
ME DE DIRECCION DE
URA 112 751 130.00
BOTTELLONES DE AGUA
ER A LA SEDE
VA 29 200 000.00

ATERIAL DE OFICINA PARA EL

NTROL DE BIENES MUEBLES 18 308 000.00
ZAS PARA LA DIRECCION DEL
25 499 999.99
AFÉ Y AZUCAR PARA CUBRIR
TO DE LA SEDE ADMINIST
S Y CONSUMO DE
S 92 800 000.00
GUA 6 BOTELLONES/FONDO
18 090 000.00
296 649 129.99
MANENTE FONDO 3 350 870.01
EN ANTICIPO 300 000 000.00

CONCEPTO DEL PAGO MONTO BS.

Cinco (5) Desayunos al Personal Directivo en la Jornada de Ciberseguridad en

Investigación Penal, los días 28 y 29 de Septiembre del 2021 82.3
Dos (2) traslados desde la Hoyada hasta la Av. Baralt, y Antímano a las 8pm, Reunión
Opsu sobre la Actualizaciòn del Proceso Administrativo relacionado con Gasto de
Personal 44
Cinco (5) Almuerzos para personal de la UNETI. Jornada Distribución Cuota
Presupuestaria 2022 asignada. 115.79
Un (1) Paq. de Pilas Duracell AAA, para termometro Digital para la Sede
Administraiva. 3.6
Un 1( lt.) Hipocrolito. Material de Bioseguridad para la Sede Administrativa. 7.66

Dos Blister (2) Acetaminofen 500 mg. Un (1) Blister Hiocinina (Buscapina) 10 mg. Un
(1) Blister Loratadina 10 Mg. Para el personal de la Sede Administrativa 13.68
Un (1) Blister Hiocina (Buscapina) 10 Mg., Un (1) Blister Trimetoprim - Sulfametazol
400 Mg./80 Mg. Para el personal de la Sede Administrativa 10.22
Dos (2) Bister Diclofenac Potasico 50 Mg. x 20 Tab. Para el personal de la Sede
Administrativa 5.4
TOTAL GASTOS 282.65
REINTEGRO REMANENTE FONDO 17.35
TOTAL FONDO DE ANTICIPO 300.00
 CONCEPTO DEL PAGO MONTO BS.
Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. (Deliveri) 60.00
500 Gr. De Café Amanecer Gourmet 18.52
Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00
Veinte (20) desayunos (Sandwich Con Jamón, Queso y frutas, Treinta y Dos (32)
Almuerzos (seco con 2 contornos) , Dos (2) Café 1/4 Kg., Un (1) Kg. Azúcar, Seis (6)
Refrescos 1,5 Lts.
1414.62
Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00
Dos (2) Resma papel carta, Dos (2) resma papel oficio HP 96.72

TOTAL GASTOS 1,709.86

REINTEGRO REMANENTE FONDO 17.35
TOTAL FONDO DE ANTICIPO 1,727.21

CONCEPTO DEL PAGO MONTO BS.

Dos (2) Hipoclorito, Diez (10) Bolsas, Un (1) Envase 40.96

Una (1) copia Llave Astral 40.00
Una (1) caja Tapabocas 30.00
Una (1) Crema Dental Colgate (100 Ml.) Dos (2) Cepillos Dentales Colgate
29.40
Zigzag, Dos (2) Jabòn Protex 75 Gr.
Dos (2) Toallas de Manos 55.32
Tres (3) vasos grandes, Tres (3) vasos pequeños, Tres (3) Kg. Café 139.20
Diez (10) recarga botellónes 19 Lts. 60.00
Diez (10) Panes 15.00
1,11 Kg. Queso Amarillo, Un (1) Kg. Jamón pierna, Una (1) Mayonesa
Mavesa (445 Gr.), Una (1) salsa de tomate 88.63
Una (1) Caja Mascarilla Desechable Negra (500 Unid.), Cuatro (4) Jabones
Protex 90G, Un (1) Incienso, Dos (2) Crema Dental Alident 100 Grs, Una (1)
Afeitadora Max 6+1, Dos (2) Desodorantes Lady Spedd Stick 50 Ml., Un (1)
Gel Fijador Rolda 250 Grs, Un (1) Talco para los pies Rold 60 Grs., Un (1)
Gancho Autoadhesivo, Una (1) Bolsa sola, Un (1) Yesquero,
100.47
TOTAL GASTOS 598.98
REINTEGRO REMANENTE FONDO 1.02
TOTAL FONDO DE ANTICIPO 600.00 -
#REF!
DIRECCION DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE SERVICIO

1. Razón social de cantv Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

DC, Caracas, Municipio Libertador, Urbanización Mariperez, Av Libertador, Edificio NEA

2. Dirección fiscal de cantv

3. N°Rif de Cantv Rif J-00124134-5

4. Razón social de la iNSTITUCIÓN Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática - UNETI

5. Nombre y apellidos de quien suscribe Carlos Ramón Berbeci Lucena

Carretera Nacional Hoyo de la puerta, Edif. Complejo Tecnológico Sarteneja, Piso PB, OF.
6. Dirección fiscal de la  iNSTITUCIÓN 1, Urb. Valle de Sarteneja, Caracas, Miranda, Zona Postal 1080

7. N° Rif de la  INSTITUCIÓN G-200129239

8. Vigencia. Hasta el 31/12/2021

Av. Universidad, Esquina El Chorro, Edificio Ministerial, piso 12 - Caracas. Zona Postal
9. Lugar de entrega 1012

10. Forma de pago: (abono en cuenta,  cheque, otros) Transferencia Bancaria

11. Condiciones de la compra Crédito

12. Bien u objeto de la orden Servicios de Interconexión Metro e Ethernet a 100 Mbps

13. Precios unitarios, monto total $ 90.75 x mes, Total x 3 meses $ 272.25 (al cambio oficial del BCV)

14. Fecha de entrega Inmediata

15. Otros

Ing. Carlos Berbeci Lucena Lcda. Beatriz Pinto

Rector de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática–UNETI Directora (E) de Gestión Administraiva de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática–UNETI
Resolución Nro.121 del 23/10/2018 del MPPEUCT Providencia Administrativa Nro. 004-21 del 26/05/2021 del Rectorado
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
Nro.41.515 de Fecha 01/11/2018

Sello
 ENTREGA DE TAPABOCAS

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA

FECHA
NONBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA
 Imputación Presupuestaria.
Nro. Denominación Cantidad Acción Centralizada 2
Partida
1 PAÑO AMARILLO 2 4.02.10.02.00

2 COLETO GRANDE 2 4.02.10.02.00

3 ESPONJA 2 4.02.10.02.00
4 ESPONJA DE ALAMBRE 2 4.02.10.02.00
5 BOLSA DE BASURA 10 4.02.10.06.08
6 CEPILLO P/POCETAS 1 4.02.10.02.00