PRESUPUESTO

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

COMPONENTE : PLAN DE TRABAJO
LUGAR : DEPARTAMENTO: TACNA - PROVINCIA: JORGE BASADRE - DISTRITO: ILABAYA
PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES (120 DIAS CALENDARIO)

item Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario

Parcial

01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

01.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01.01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01.01.01 MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00 111.33 11,133.00
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD

01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 2,077.50 2,077.50

01.02.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

01.02.01 CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS PARA CONSUMO HUMANO M3 50,518.20 0.28 14,145.10
01.02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAPTACIONES Y RESERVORIOS UND 136.00 29.59 4,024.24
01.02.03 CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO UND 2,400.00 3.53 8,472.00
01.02.04 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS, LINEA DE CONDUCCION Y DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA GLB 1.00 12,556.26 12,556.26
01.03.00 TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL AGUA

01.03.01 TALLER SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO GLB 1.00 4,200.00 4,200.00
02.00.00 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE EXCRETAS

02.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES

02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00 97.63 9,763.00

02.02.00 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO

02.02.01 LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y POZOS PERCOLADORES M3 240.00 31.50 7,560.00

02.02.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO KM 46.50 153.48 7,136.82
03.00.00 MANEJO Y TRATAMIENTO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO

03.01.00 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

03.01.01 LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO GLB 1.00 12,331.11 12,331.11

03.01.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS KG 7,920.00 1.12 8,870.40
03.01.03 REPOSICION DE CILINDROS RECOLECTORES UND 12.00 263.20 3,158.40
03.01.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO MUNICIPAL GLB 1.00 3,426.59 3,426.59
COSTO DIRECTO 108,854.42
GASTOS GENERALES 26.09% 28,396.28
SUBTOTAL 137,250.70
SUPERVISION Y LIQUIDACION 7.29% 10,000.00
ELABORACION DEL PLAN 2.40% 3,300.00
COSTO TOTAL 150,550.70
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Presupuesto
Presupuesto 0601005 : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Subpresupuesto 001 : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA Costo al 5/15/2012

Lugar TACNA - JORGE BASADRE - ILABAYA

Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/.

01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 56,608.10
01.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD 13,210.50
01.01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 11,133.00
01.01.01.01 MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00 111.33 11,133.00
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD 0.00 0.00 2,077.50
01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 2,077.50 2,077.50
01.02.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 39,197.60
01.02.01 CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS PARA CONSUMO HUMANO M3 50,518.20 0.28 14,145.10
01.02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAPTACIONES Y RESERVORIOS UND 136.00 29.59 4,024.24
01.02.03 CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO UND 2,400.00 3.53 8,472.00
01.02.04 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS, LINEA DE CONDUCCION Y DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA GLB 1.00 12,556.26 12,556.26
01.03.00 TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL AGUA 4,200.00
01.03.01 TALLER SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO GLB 1.00 4,200.00 4,200.00
02.00.00 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE EXCRETAS 24,459.82
02.00.00
02.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES 9,763.00
02.01.01
02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00 97.63 9,763.00
02.02.00 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE 14,696.82
ALCANTARILLADO
02.02.01 LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y POZOS PERCOLADORES M3 240.00 31.50 7,560.00
02.02.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO KM 46.50 153.48 7,136.82
03.00.00 MANEJO Y TRATAMIENTO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO 27,786.50
03.01.00 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 27,786.50
03.01.01 LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO GLB
GLB 1.00 12,331.11 12,331.11
03.01.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS KG 7,920.00 1.12 8,870.40
03.01.03 REPOSICION DE CILINDROS RECOLECTORES UND 12.00 263.20 3,158.40
03.01.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO MUNICIPAL GLB 1.00 3,426.59 3,426.59
COSTO DIRECTO 0 108,854.42
GASTOS GENERALES (26.09%) 28,396.28
========================
SUBTOTAL DE PLAN DE TRABAJO 137,250.70
========================
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO (2.40%) 3,300.00

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE ACTIVIDAD (7.29%) 10,000.00

=======================
COSTO DE LA INVERSION DEL PLAN DE TRABAJO 150,550.70

SON: Ciento Cincuenta Mil Quinientos Cincuenta con 70/100 nuevos soles
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Hoja resumen

Obra 0601005 MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Localización 230302 TACNA - JORGE BASADRE - ILABAYA

Fecha Al 15/05/2012

Presupuesto base

001 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 56,608.10

002 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLADO Y DE EXCRETAS 24,459.82

003 MANEJO Y TRATAMIENTO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO 27,786.50

(CD) S/. 108,854.42

COSTO DIRECTO 108,854.42

Gastos Generales (18.00 %) 28,396.28

============

SUBTOTAL 137,250.70

Supervision y Liquidacion (5.81 %) 10,000.00

Elaboracion de Plan (0.58 %) 3,300.00

============

Total de Presupuesto 150,550.70

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA S/. 53,480.63

MATERIALES S/. 28,324.68

EQUIPOS S/. 22,849.11

SUBCONTRATOS S/. 4,200.00

Total descompuesto costo directo S/. 108,854.42

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 15/05/2012
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO DE
SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PLANILLA DE METRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO: TACNA - PROVINCIA: JORGE BASADRE - DISTRITO: ILABAYA
FECHA : MAYO DEL 2012

ITEM DESCRIPCION UNIDAD Nº DE CANT MEDIDAS PARCIAL TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTURA
01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
01.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01.01.01 MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00

100.00 100.00

01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD

01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 10.00
10.00 10.00

01.02.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
01.02.01 CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS PARA CONSUMO HUMANO M3 50,518.20
Coraguaya 100.00 Vol= 44.70 4,470.00
Vilalaca 100.00 Vol= 10.28 1,027.50
Borogueña 100.00 Vol= 73.07 7,307.40
Cambaya 100.00 Vol= 49.87 4,987.20
Toco Grande 100.00 Vol= 41.87 4,187.40
Chululuni 100.00 Vol= 15.63 1,563.00
Ilabaya 100.00 Vol= 92.51 9,251.25
Mirave 100.00 Vol= 66.74 6,674.25
Oconchay 100.00 Vol= 51.13 5,112.60
Ticapampa 100.00 Vol= 35.84 3,584.40
Poquera 100.00 Vol= 11.72 1,171.80
Chulibaya 100.00 Vol= 11.81 1,181.40

01.02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAPTACIONES Y RESERVORIOS UND 136.00

captacion reservorio
Santa Cruz 4.00 1.00 1.00 8.00
Coraguaya 4.00 2.00 2.00 16.00
Vilalaca 4.00 1.00 1.00 8.00
Borogueña 4.00 2.00 1.00 12.00
Cambaya 4.00 1.00 2.00 12.00
Toco Grande 4.00 1.00 1.00 8.00
Chululuni 4.00 1.00 1.00 8.00
Ilabaya 4.00 1.00 1.00 8.00
Mirave 4.00 1.00 3.00 16.00
Oconchay 4.00 1.00 1.00 8.00
Ticapampa 4.00 1.00 1.00 8.00
Poquera 4.00 1.00 1.00 8.00
Chulibaya 4.00 1.00 1.00 8.00
Higuerani 4.00 1.00 1.00 8.00

01.02.03 CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO UND 2,400.00
Coraguaya 100.00 2.00 200.00
Vilalaca 100.00 2.00 200.00
Borogueña 100.00 2.00 200.00
Cambaya 100.00 2.00 200.00
Toco Grande 100.00 2.00 200.00
Chululuni 100.00 2.00 200.00
Ilabaya 100.00 2.00 200.00
Mirave 100.00 2.00 200.00
Oconchay 100.00 2.00 200.00
Ticapampa 100.00 2.00 200.00
Poquera 100.00 2.00 200.00
Chulibaya 100.00 2.00 200.00

01.02.04 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS, LINEA DE CONDUCCION Y DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA GLB 1.00
1.00 1.00

01.03.00 TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL AGUA

01.03.01 TALLER SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO GLB 1.00
1.00 1.00

02.00.00 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE EXCRETAS

02.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES
02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00
100.00 100.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO DE
SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PLANILLA DE METRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PLAN DE TRABAJO : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO: TACNA - PROVINCIA: JORGE BASADRE - DISTRITO: ILABAYA
FECHA : MAYO DEL 2012

ITEM DESCRIPCION UNIDAD Nº DE CANT MEDIDAS PARCIAL TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTURA
02.02.00 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO
02.02.01 LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y POZOS PERCOLADORES M3 vol= vol= vol= 240.00
Coraguaya 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00
Vilalaca 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00
Borogueña 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00
Cambaya 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00
Ilabaya 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00
Mirave 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00
Oconchay 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00
Ticapampa 2.00 3.50 3.00 8.50 30.00

02.02.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO KM 46.50

Coraguaya 4.00 4.00
Vilalaca 4.00 4.00
Borogueña 4.00 4.00
Cambaya 9.00 9.00
Ilabaya 8.50 8.50
Mirave 9.00 9.00
Oconchay 4.00 4.00
Ticapampa 4.00 4.00

03.00.00 MANEJO Y TRATAMIENTO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO

03.01.00 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
03.01.01 LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO GLB 1.00
Ilabaya 0.55 0.55
Ticapampa 0.45 0.45

03.01.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS KG 7,920.00

dias
Ilabaya 48.00 peso 95.00 4,560.00
Ticapampa 48.00 peso 70.00 3,360.00

03.01.03 REPOSICION DE CILINDROS RECOLECTORES UND 12.00

Ilabaya 8.00 8.00
Ticapampa 4.00 4.00

03.01.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO MUNICIPAL GLB 1.00

1.00 1.00
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1101003 : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Fecha presupuesto 5/15/2012

Subpresupuesto 001
: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Partida 01.01.01.01 MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR

Rendimiento dia/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : dia 111.33

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 OBRERO O-D hh 1.0000 8.0000 7.16 57.28
57.28
Materiales
0202010065 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.3000 13.50 4.05
4.05
Equipos
0349120013 MOTOCICLETA LINEAL d 2.0000 2.0000 25.00 50.00
50.00

Partida 01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,077.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239630014 BOTAS CAÑA BAJA par 5.0000 40.00 200.00
0239630012 BOTAS MUSLERAS TIPO PANTALON DE JEBE par 2.0000 130.00 260.00
0239630006 CASCO DE SEGURIDAD P/ OBRERO u 8.0000 7.50 60.00
0239630002 CHALECO DE SEGURIDAD SANFORIZADO u 8.0000 45.00 360.00
0239630007 FRANELA ROJA m 10.0000 3.00 30.00
0239630008 GUANTES DE CUERO P/ OBRERO par 15.0000 7.50 112.50
0239630010 GUANTES DE JEBE P/ OBRERO par 10.0000 7.00 70.00
0239630011 MASCARILLA ANTIPOLVO Y GAS u 5.0000 45.00 225.00
0239630013 UNIFORME P/PERSONAL OBRERO (PARA SUSTANCIAS QUIMICAS) u 5.0000 40.00 200.00
0239630005 ZAPATO DE SEGURIDAD P/ OBRERO par 8.0000 70.00 560.00
2,077.50
Partida 01.02.01 CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS PARA CONSUMO HUMANO

Rendimiento m3/DIA MO. 1,050.0000 EQ. 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3 0.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OBRERO O-C hh 1.0000 0.0076 7.99 0.06
0147010004 OBRERO O-D hh 2.0000 0.0152 7.16 0.11
0.17

Materiales
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0087 12.00 0.10
0.10

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.17 0.01
0.01
Partida 01.02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAPTACIONES Y RESERVORIOS

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 29.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 OBRERO O-D hh 1.0000 4.0000 7.16 28.64
28.64

Materiales
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0075 12.00 0.09
0.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.64 0.86
0.86
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1101003 : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Fecha presupuesto 5/15/2012

Subpresupuesto 001
: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Partida 01.02.03 CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Rendimiento und/DIA MO. 84.0000 EQ. 84.0000 Costo unitario directo por : und 3.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OBRERO O-C hh 2.0000 0.1905 7.99 1.52
0147010004 OBRERO O-D hh 2.0000 0.1905 7.16 1.36
2.88

Materiales
0230380001 DPD # 1 PTLL 0.8400 0.50 0.42
0.42
Equipos
0398010150 KIT PARA DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL u 0.0005 450.00 0.23
0.23

Partida 01.02.04 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS, LINEA DE CONDUCCION Y DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA

Rendimiento glb/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 12,556.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OBRERO O-C hh 1.0000 2.0000 7.99 15.98
0147010004 OBRERO O-D hh 4.0000 8.0000 7.16 57.28
73.26

Materiales
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 30.0000 5.50 165.00
0239020099 CILINDRO DE PLASTICO DE 250 LT. u 10.0000 110.00 1,100.00
0230990056 CINTA TEFLON u 40.0000 3.00 120.00
0272060045 CODO PVC SAP DE 2" x 45º u 8.0000 12.00 96.00
0272060044 CODO PVC SAP DE 2" x 90º u 10.0000 12.00 120.00
0272060047 CODO PVC SAP DE 3" x 45º u 6.0000 18.00 108.00
0272060046 CODO PVC SAP DE 3" x 90º u 8.0000 18.00 144.00
0272060010 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u 10.0000 1.50 15.00
0272060001 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° u 10.0000 2.50 25.00
0210410019 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" u 8.0000 22.00 176.00
0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA TIPO MAZZA gal 2.0000 30.00 60.00
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 6.0000 95.00 570.00
0272020030 REDUCCION PVC SAP DE 3" A 2" u 12.0000 8.00 96.00
0272020031 REDUCCION PVC SAP DE 4" A 3" u 6.0000 13.00 78.00
0230460032 SILICONA u 10.0000 14.00 140.00
0272070081 TEE PVC SAP DE 1" u 5.0000 5.00 25.00
0272070082 TEE PVC SAP DE 3" u 5.0000 16.00 80.00
0272070000 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" u 5.0000 1.50 7.50
0272070001 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" u 5.0000 2.50 12.50
0272000107 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 2" u 50.0000 35.00 1,750.00
0272000108 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 3" u 20.0000 66.00 1,320.00
0272000109 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 4" u 20.0000 95.00 1,900.00
0272000112 TUBERIA PVC SAP DE 1" u 20.0000 18.50 370.00
0272000110 TUBERIA PVC SAP DE 1/2" u 30.0000 9.00 270.00
0272000111 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" u 20.0000 15.00 300.00
0272030038 UNION DE REPARACION PVC SAP DE 2" u 20.0000 20.00 400.00
0272030039 UNION DE REPARACION PVC SAP DE 4" u 6.0000 35.00 210.00
0272030043 UNION SIMPLE PVC SAP DE 1/2" u 10.0000 2.00 20.00
0272030041 UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" u 10.0000 3.00 30.00
0272030042 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" u 10.0000 2.50 25.00
0272030042 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" u 10.0000 2.50 25.00
0272030037 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3" u 10.0000 85.00 850.00
0272030040 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" u 10.0000 3.50 35.00
0275010001 UPR 2" u 10.0000 6.00 60.00
0275010002 UPR 3" u 10.0000 8.50 85.00
0275010003 UPR 4" u 10.0000 10.00 100.00
0272740001 VALVULA DE PVC SAP DE 2" CON ROSCA u 12.0000 35.00 420.00
0272740002 VALVULA DE PVC SAP DE 3" CON ROSCA u 5.0000 95.00 475.00
0272740003 VALVULA DE PVC SAP DE 4" CON ROSCA u 4.0000 175.00 700.00
12,483.00
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1101003 : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Fecha presupuesto 5/15/2012

Subpresupuesto 001
: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Partida 01.03.01 TALLER SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 4,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0402030002 TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUM glb 1.0000 4,200.00 4,200.00
4,200.00

Partida 02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR

Rendimiento d/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : d 97.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 OBRERO O-D hh 1.0000 8.0000 7.16 57.28
57.28

Materiales
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 0.4500 14.10 6.35
6.35

Equipos
0349120012 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA hm 0.2000 0.2000 170.00 34.00
34.00

Partida 02.02.01 LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y POZOS PERCOLADORES

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 31.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 OBRERO O-D hh 1.0000 0.4000 7.16 2.86
2.86

Materiales
0202010065 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.3000 13.50 4.05
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 0.3500 14.10 4.94
8.99

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.86 0.09
0348080005 MOTOBOMBA 17 HP 6" hm 0.2400 0.0960 10.00 0.96
0348120094 CAMION CISTERNA 4 x 2 DE 4500 GLN hm 0.4200 0.1680 110.70 18.60
19.65

Partida 02.02.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO

Rendimiento Km/DIA MO. 0.9500 EQ. 0.9500 Costo unitario directo por : Km 153.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OBRERO O-C hh 1.0000 8.4211 7.99 67.28
0147010004 OBRERO O-D hh 1.0000 8.4211 7.16 60.30
127.58

Materiales
0202010065 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.2800 13.50 3.78
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 0.8000 14.10 11.28
15.06

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 127.58 3.83
0348080005 MOTOBOMBA 17 HP 6" hm 0.0069 0.0581 10.00 0.58
0348120094 CAMION CISTERNA 4 x 2 DE 4500 GLN hm 0.0069 0.0581 110.70 6.43
10.84
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1101003 : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Fecha presupuesto 5/15/2012

Subpresupuesto 001
: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Partida 03.01.01 LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO

Rendimiento glb/DIA MO. 0.0360 EQ. 0.0360 Costo unitario directo por : glb 12,331.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OBRERO O-C hh 3.0000 666.6667 7.99 5,326.67
0147010004 OBRERO O-D hh 4.0000 888.8889 7.16 6,364.44
11,691.11

Materiales
0230990069 RECOGEDOR DE BASURA und 2.0000 10.00 20.00
0239900100 TACHOS PLASTICOS DE BASURA MOVILES und 6.0000 100.00 600.00
620.00
Equipos
0337010064 ESCOBA und 2.0000 10.00 20.00
20.00

Partida 03.01.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

Rendimiento kg/DIA MO. 880.0000 EQ. 880.0000 Costo unitario directo por : kg 1.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OBRERO O-C hh 2.0000 0.0182 7.99 0.15
0147010004 OBRERO O-D hh 2.0000 0.0182 7.16 0.13
0.28
Materiales
0230990069 RECOGEDOR DE BASURA und 0.0004 10.00 0.00
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 0.0050 14.10 0.07
0.07
Equipos
0337010064 ESCOBA und 0.0004 10.00 0.00
0337510004 RASTRILLO DE FIERRO pza 0.0004 15.00 0.01
0348130051 CAMION BARANDA 3 ton hm 1.4600 0.0133 57.00 0.76
0.77
Partida 03.01.03 REPOSICION DE CILINDROS RECOLECTORES

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 263.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OBRERO O-C hh 2.0000 8.0000 7.99 63.92
0147010004 OBRERO O-D hh 2.0000 8.0000 7.16 57.28
121.20

Materiales
0229200010 THINNER CORRIENTE gal 0.0350 17.00 0.60
0239020044 CILINDRO VACIO ABIERTO und 1.6700 75.00 125.25
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.2500 45.00 11.25
137.10
Equipos
0349010033 COMPRESORA AIRE 425P3 A.C.SERIE ARP 168579 hm 0.0350 0.1400 35.00 4.90
4.90
Partida 03.01.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO MUNICIPAL

Rendimiento glb/DIA MO. 0.6216 EQ. 0.6216 Costo unitario directo por : glb 3,426.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra EESE
0147010003 OBRERO O-C hh 2.0000 25.7400 7.99 205.66
0147010004 OBRERO O-D hh 4.0000 51.4801 7.16 368.60
574.26

Materiales
253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 29.9738 14.10 422.63
422.63
Equipos
0348120094 CAMION CISTERNA 4 x 2 DE 4500 GLN hm 0.5900 7.5933 110.70 840.58
0349040092 CARGADOR FRONTAL DE 3.3 M3 hm 0.5000 6.4350 246.95 1,589.12
2,429.70
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO

PLAN DE TRABAJO : "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA VALORACION DEL CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VIVA EN LOS C.P. DE BOROGUEÑA,
CAMBAYA, MIRAVE E ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
UBICACIÓN : DPTO.: TACNA, REGION: TACNA, DISTRITO: ILABAYA FECHA BASE: MARZO 2012

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 770,214.66

2.1.11.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 127,057.51

GASTOS GENERALES
CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO REM. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL
1.00 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO MES 12.00 4,723.33 56,679.96 127,057.51
1.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 2,243.58 26,922.96
1.00 SECRETARIA MES 11.00 1,889.33 20,782.63
1.00 CHOFER MES 12.00 1,889.33 22,671.96

2.1.19.1.2 AGUINALDOS 1,100.00

GASTOS GENERALES
CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO REM. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL
1.00 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO MES 12.00 4,723.33 300.00 1,100.00
1.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 2,243.58 300.00
1.00 SECRETARIA MES 11.00 1,889.33 300.00
1.00 CHOFER MES 12.00 1,889.33 200.00

2.1.19.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,934.21

GASTOS GENERALES
VACACIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO REM. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL
1.00 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO MES 12.00 4,723.33 3,539.42 7,934.21
1.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 2,243.58 1,681.23
1.00 SECRETARIA MES 11.00 1,889.33 1,297.79
1.00 CHOFER MES 12.00 1,889.33 1,415.77

2.1.31.1.5 CONTRIBUCIONES A ES SALUD 7,501.25

GASTOS GENERALES
CANTIDAD PERSONAL UND CANTID. COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
1.00 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO MES 12.00 4,723.33 3,346.29 7,501.25
1.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 2,243.58 1,589.48
1.00 SECRETARIA MES 11.00 1,889.33 1,226.97
1.00 CHOFER MES 12.00 1,889.33 1,338.51

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,920.00

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UND CANT. P.U. PARCIAL TOTAL
1.00 ALIMENTACION 03 DIAS UND 65.0000 68.00 4,420.00
2.00 ALIMENTACION 04 DIAS UND 25.0000 90.00 2,250.00
3.00 REFRIGERIO UND 100.0000 5.00 500.00
4.00 REFRIGERIOS UND 150.0000 5.00 750.00
5.00 REFRIGERIOS: 50 PERSONAS POR TALLER UND 3,000.0000 5.00 15,000.00 22,920.00

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 175,204.00

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UND CANTID. P.U. PRESUPUESTADO TOTAL

1 ADQUISICION DE PANELES EXPLICATIVOS u 5.00000 380.00 1,900.00

2 BASTIDORES glb 64.00000 25.00 1,600.00
3 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 10 MP u 1.00000 750.00 750.00
4 CÁMARA VIDEODIGITAL 3 CCD 1/3 HDPRO u 1.00000 6,512.00 6,512.00
5 CARTUCHO DE TINTA A COLOR u 3.00000 123.00 369.00
6 CARTUCHO DE TINTA NEGRA u 6.00000 105.00 630.00
7 CARTULINAS c 1.00000 37.00 37.00
8 CERTIFICADOS u 3,000.00000 1.00 3,000.00
9 CUADERNOS DE 100 HOJAS: 20 PERSONAS u 20.00000 3.00 60.00
10 CUADERNOS DE 100 HOJAS: 50 PERSONAS u 90.00000 3.00 270.00
11 CUADERNOS DE 100 HOJAS: 50 PERSONAS POR TALLER u 3,000.00000 1.50 4,500.00
12 DVD u 5.00000 170.00 850.00
13 DVD HD u 2.00000 500.00 1,000.00
14 EQUIPO DE SONIDO u 2.00000 1,500.00 3,000.00
15 EQUIPO DE SONIDO u 5.00000 1,100.00 5,500.00
16 ESQUELETOS OSEOS glb 1.00000 1,200.00 1,200.00
17 ESTANTE: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 300.00 300.00
18 ESTANTE: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 300.00 300.00
19 ESTANTE: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 300.00 300.00
20 ESTANTE: ZONA ILABAYA glb 1.00000 300.00 300.00
21 ESTANTE: ZONA MIRAVE glb 1.00000 300.00 300.00
22 EVIDENCIAS AGRICOLAS: VINICOLA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
23 EVIDENCIAS COLONIALES Y REPUBLICANAS glb 1.00000 2,500.00 2,500.00
24 EVIDENCIAS LITICAS glb 1.00000 1,200.00 1,200.00
25 EVIDENCIAS RELIGIOSAS glb 1.00000 1,000.00 1,000.00
26 EVIDENCIAS TEXTILES glb 1.00000 1,200.00 1,200.00
27 FOLDERES u 3,000.00000 0.70 2,100.00
28 GORROS u 105.00000 25.00 2,625.00
29 HERRAMIENTAS AGRICOLAS DE ZONA QUECHUA glb 1.00000 1,250.00 1,250.00
30 HERRAMIENTAS AGRICOLAS DE ZONA YUNGA glb 1.00000 1,250.00 1,250.00
31 IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS u 120.00000 5.00 600.00
32 IMPRESORA LÁSER HP u 1.00000 400.00 400.00
33 INSTRUMENTOS DE CUERDAS: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 1,800.00 1,800.00
34 INSTRUMENTOS DE CUERDAS: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,800.00 1,800.00
35 INSTRUMENTOS DE CUERDAS: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,800.00 1,800.00
36 INSTRUMENTOS DE CUERDAS: ZONA ILABAYA glb 1.00000 1,800.00 1,800.00
37 INSTRUMENTOS DE CUERDAS: ZONA MIRAVE glb 1.00000 1,800.00 1,800.00
38 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 570.00 570.00
39 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 1,390.00 1,390.00
40 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 1,920.00 1,920.00
41 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 570.00 570.00
42 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,390.00 1,390.00
43 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,920.00 1,920.00
44 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 570.00 570.00
45 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,390.00 1,390.00
46 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,920.00 1,920.00
47 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA ILABAYA glb 1.00000 570.00 570.00
48 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA ILABAYA glb 1.00000 1,390.00 1,390.00
49 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA ILABAYA glb 1.00000 1,920.00 1,920.00
50 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA MIRAVE glb 1.00000 570.00 570.00
51 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA MIRAVE glb 1.00000 1,390.00 1,390.00
52 INSTRUMENTOS DE PERCUSION: ZONA MIRAVE glb 1.00000 1,920.00 1,920.00
 53 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 1,000.00 1,000.00
54 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 1,700.00 1,700.00
55 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 2,000.00 2,000.00
56 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,000.00 1,000.00
57 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,700.00 1,700.00
58 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 2,000.00 2,000.00
59 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,000.00 1,000.00
60 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,700.00 1,700.00
61 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 2,000.00 2,000.00
62 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA ILABAYA glb 1.00000 1,000.00 1,000.00
63 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA ILABAYA glb 1.00000 1,700.00 1,700.00
64 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA ILABAYA glb 1.00000 2,000.00 2,000.00
65 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA MIRAVE glb 1.00000 1,000.00 1,000.00
66 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA MIRAVE glb 1.00000 1,700.00 1,700.00
67 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ZONA MIRAVE glb 1.00000 2,000.00 2,000.00
68 LAPICEROS: 20 PERSONAS u 20.00000 1.00 20.00
69 LAPICEROS: 50 PERSONAS u 90.00000 1.00 90.00
70 LAPICEROS: 50 PERSONAS POR TALLER u 3,000.00000 0.50 1,500.00
71 LAPTOP u 2.00000 3,500.00 7,000.00
72 LAPTOP u 1.00000 3,000.00 3,000.00
73 MANIQUIES glb 10.00000 100.00 1,000.00
74 MATERIAL DE ESCRITORIO glb 1.00000 2,000.00 2,000.00
75 MATERIALES DE CAPACITACION 1ER TALLER glb 1.00000 250.00 250.00
76 MATERIALES DE CAPACITACION 2DO TALLER glb 1.00000 240.00 240.00
77 MATERIALES DE CAPACITACION SOBRE ARQUEOLOGIA glb 3.00000 500.00 1,500.00
78 MATERIALES DE CAPACITACION SOBRE ARQUITECTURA glb 3.00000 500.00 1,500.00
79 MATERIALES DE CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO CULTURAL glb 3.00000 500.00 1,500.00
80 MOBILIARIO: ESTANTES u 5.00000 300.00 1,500.00
81 PAPEL BOND mil 3.00000 50.00 150.00
82 PAPELERIA glb 60.00000 50.00 3,000.00
83 PAPELOTES c 2.00000 30.00 60.00
84 PIZARRA ACRILICA u 1.00000 156.00 156.00
85 PLUMONES cja 4.00000 15.00 60.00
86 POLOS u 105.00000 25.00 2,625.00
87 PROYECTOR MULTIMEDIA u 1.00000 2,500.00 2,500.00
88 TRÍPODE PARA VIDEO u 1.00000 500.00 500.00
89 TV 32 PULGADAS u 5.00000 1,500.00 7,500.00
90 TV 32 PULGADAS PLASMA u 2.00000 2,500.00 5,000.00
91 VESTUARIO 12 PAREJAS 1RA DANZA TRADICIONAL: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
92 VESTUARIO 12 PAREJAS 1RA DANZA TRADICIONAL: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
93 VESTUARIO 12 PAREJAS 1RA DANZA TRADICIONAL: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
94 VESTUARIO 12 PAREJAS 1RA DANZA TRADICIONAL: ZONA ILABAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
95 VESTUARIO 12 PAREJAS 1RA DANZA TRADICIONAL: ZONA MIRAVE glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
96 VESTUARIO 12 PAREJAS 2DA DANZA TRADICIONAL: ZONA BOROGUEÑA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
97 VESTUARIO 12 PAREJAS 2DA DANZA TRADICIONAL: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
98 VESTUARIO 12 PAREJAS 2DA DANZA TRADICIONAL: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
100 VESTUARIO 12 PAREJAS 2DA DANZA TRADICIONAL: ZONA MIRAVE glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
102 VESTUARIO 12 PAREJAS 3RA DANZA TRADICIONAL: ZONA CAMBAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
103 VESTUARIO 12 PAREJAS 3RA DANZA TRADICIONAL: ZONA CORAGUAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
104 VESTUARIO 12 PAREJAS 3RA DANZA TRADICIONAL: ZONA ILABAYA glb 1.00000 1,500.00 1,500.00
106 VESTUARIO DE DANZAS TRADICIONALES ZONA QUECHUA glb 4.00000 250.00 1,000.00
107 VESTUARIO DE DANZAS TRADICIONALES ZONA YUNGA glb 4.00000 250.00 1,000.00
108 VESTUARIO TIPICO ZONA QUECHUA: VARON Y MUJER glb 2.00000 250.00 500.00
109 VESTUARIO TIPICO ZONA YUNGA: VARON Y MUJER glb 2.00000 250.00 500.00
110 VITRINAS DE EXPOSICION u 5.00000 1,060.00 5,300.00
173,654.00
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL
POLOS UND 5.00 25.00 125.00
CHALECOS UND 5.00 50.00 250.00
PANTALON UND 5.00 140.00 700.00
GORROS UND 5.00 25.00 125.00
CASACAS UND 5.00 70.00 350.00
1,550.00

2.3.1.2.1.3 CALZADO 750.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UNDIAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL
ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL PAR 5.00 150.00 750.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 16,702.00

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UND CANT. P.U. PARCIAL TOTAL
COMBUSTIBLE GLN 50.00 10.00 500.00
COMBUSTIBLE GLN 50.00 13.00 650.00 1150.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION CANT. DIAS GLN/DIA P.U. PARCIAL TOTAL
COMBUSTIBLES (CAMIONETA) 1.00 192.00 6.00 13.50 15,552.00 15,552.00

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UND PARCIAL TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA GBL 600.00 600.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,990.30

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UNIDAD P.U. CANTIDAD PARCIAL TOTAL
1.00 PAPEL BOND 80 GR. A-4 MIL 29.50 18.00 531.00
2.00 CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS UND 20.00 8.00 160.00
3.00 ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO UND 10.00 10.00 100.00
4.00 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CHICO UND 3.20 10.00 32.00
5.00 LAPICEROS PUNTA FINA UND 1.60 15.00 24.00
6.00 LAPICEROS TINTA LIQUIDA X 12 UNID C/NEGRO CJA 19.75 2.00 39.50
7.00 LAPICERO TINTA LIQUIDA X12 UNIDADES C/AZUL CJA 19.75 2.00 39.50
8.00 LAPIZ Nº 2 C/BORRADOR (CAJA X 12 UNID) CJA 7.00 2.00 14.00
9.00 CUADERNO ESPIRALADO DE 100 HJS TAMAÑO A4 UND 4.00 5.00 20.00
10.00 CUADERNO DE CARGO EMPASTADO POR 100 HOJAS UND 3.20 1.00 3.20
11.00 POST IT DE COLORES ( SOLO NOTAS) UND 3.00 4.00 12.00
12.00 CINTA MASKING TAPE 2" UND 3.00 12.00 36.00
13.00 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UND 0.90 3.00 2.70
14.00 BORRADORES DE LAPIZ UND 0.80 5.00 4.00
15.00 FILE A-4 C/VERDE X 25 - PAQUETE PQT 12.00 5.00 60.00
16.00 FASTENER X 100 UNID. CJA 6.30 4.00 25.20
17.00 TABLEROS ACRILICOS T/OFICIO UND 6.40 4.00 25.60
18.00 CLIPS 33 MM X 100 CJA 0.50 4.00 2.00
19.00 PORTACLIPS ACRILICO UND 3.50 3.00 10.50
20.00 VINIFAN TAMAÑO OFICIO UND 7.80 1.00 7.80
21.00 REGLA METALICA DE 30 CM UND 3.35 2.00 6.70
22.00 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 mm HB UND 12.00 3.00 36.00
23.00 MINAS 0.5 mm HB UND 1.00 3.00 3.00
24.00 PORTALAPICERO UND 4.00 3.00 12.00
25.00 PLUMONES ACRILICOS CJA 6.50 1.00 6.50
26.00 PAPEL CARBON AZUL X 30 UND UND 0.60 5.00 3.00
27.00 PAPEL LUSTRE UND 0.50 5.00 2.50
 28.00 BANDEJA ACRILICAS PORTAPAPELES UND 25.00 3.00 75.00
29.00 TIJERA DE MANGO NARANJA DE 8" UND 2.50 2.00 5.00
30.00 RESALTADOR COLOR ANARANJADO UND 1.60 8.00 12.80
31.00 PEGAMENTO EN BARRA T/GRANDE UND 2.70 6.00 16.20
32.00 CORRECTOR LIQUID PAPER T/LAPICERO CJA 20.30 2.00 40.60
33.00 CUTTER DE METAL TAMAÑO GRANDE UND 1.00 2.00 2.00
34.00 LAPIZ Nº 2 C/BORRADOR (CAJA X 12 UNID) CJA 7.00 2.00 14.00
35.00 TAJADOR UND 1.50 2.00 3.00
36.00 SACAGRAPAS UND 1.50 2.00 3.00
37.00 ENGRAMPADOR T/ALICATE UND 30.00 2.00 60.00
38.00 PERFORADOR CON DOS ESPIGAS T/GRANDE PARA 40 HOJAS UND 20.00 2.00 40.00
39.00 OTROS UTILES DE ESCRITORIO GLB 500.00 1.00 500.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,990.30

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA 295.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UND P.U. CANTID. PARCIAL TOTAL
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA GBL 250.00 1.00 250.00 295.00
Y GASTOS MENUDOS DE RAPIDA CANCELACION
FRANELA MTS 4.50 10.00 45.00

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 250.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UND PARCIAL TOTAL
ELEMENTOS DE INSTALACION ELECTRICA GBL 250.00 250.00

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 525.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION CANT. P.U. PARCIAL

PERSONAL DE PROYECTO
GORRA ANTIGOLPES UND 3.00 35.00 105.00
CASACAS UND 3.00 70.00 210.00
CHALECOS TELA DRILL C/LOGO INSTITUCIONAL UND 3.00 70.00 210.00 525.00

2.3.18.1.2 MEDICAMENTOS 59.95

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UND P.U. CANTID. PARCIAL TOTAL
ASPIRINA X24 UND CJA 14.00 3.00 42.00
PARACETAMOL UND 1.20 5.00 6.00
PANADOL ANTIGRIPAL UND 0.50 5.00 2.50
DOLOFLAN X 500 MG UND 0.99 5.00 4.95
PLIDAN COMPUESTO UND 0.90 5.00 4.50 59.95

2.3.1.8.2.1 MAT., INSUMOS, INST.Y ACC. MED., QUIRURGICOS, ODONT. Y DE LABORATORIO 78.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UND P.U. CANTID. PARCIAL TOTAL
ALGODÓN X PAQUETE X 250 GR. BLS 6.90 3.00 20.70
ALCOHOL X 1 LITRO DE 96º FRC 5.00 2.00 10.00
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES X 250 ML. FRC 1.70 2.00 3.40
GASA TIPO VI(SIMPLES Y ESTERILES) PQT 1.90 3.00 5.70
VENDAS (3",4",6") UND 1.00 3.00 3.00
VENDITAS (CURITAS) X 100 UNIDADES CAJA 5.00 2.00 10.00
ASEPTIL INCOLORO EN SPRAY DE 100 ML. UND 12.60 2.00 25.20 78.00

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 93.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UND P.U. CANTID. PARCIAL TOTAL

CILINDROS CERRADOS D/PLASTICO DE 65 GLN. UND 48.00 1.00 48.00

EMBUDO DE METAL GRANDE UND 45.00 1.00 45.00
93.00

2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 250.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION CANT. P.U. PARCIAL
GASTOS POR GESTION DE LOGISTICA 1.00 250.00 250.00
Y GASTOS MENUDOS DE RAPIDA CANCELACION

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1080.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UND P.U. CANTID. PARCIAL
RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA UND 90.00 12.00 1,080.00
Y GASTOS MENUDOS DE RAPIDA CANCELACION

2.3.2.2.4.1 OTROS SERVICIOS DE DIFUSION 30,400.00

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UND P.U. CANTID. PARCIAL TOTAL
1 EDICIÓN DEL LIBRO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VIVA MLL 1.00000 11,000.00 11,000.00
2 EDICIÓN FOLLETO DIDACTICO PARA EDUCANDOS MLL 1.00000 3,500.00 3,500.00
3 ELABORACION DE AFICHES: A2 MLL 2.00000 1,750.00 3,500.00
4 ELABORACION DE TRIPTICOS MLL 2.00000 1,250.00 2,500.00
5 SPOT RADIAL UND 20.00000 250.00 5,000.00
6 SPOT TELEVISIVO UND 7.00000 700.00 4,900.00
30,400.00

2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE DE TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES 950.00

GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

TRASLADO DE BIENES Y MATERIALES GBL 950.00 1.00 950.00 950.00

2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 275,324.44

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

1 CAMARÓGRAFO mes 12.00000 2,243.58 26,922.96

2 CONTRATACION DE UN COORDINADOR ESPECIALISTA CULTURAL mes 6.00000 3,896.75 23,380.50
3 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ANTROPOLOGO mes 6.00000 2,952.08 17,712.48
4 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL HISTORIADOR mes 6.00000 2,479.75 14,878.50
5 CONVOCATORIA EN MEDIOS DE PRENSA NACIONAL glb 1.00000 200.00 200.00
6 CONVOCATORIA EN MEDIOS DE PRENSA REGIONAL glb 1.00000 300.00 300.00
7 COPIAS glb 3.00000 44.00 132.00
8 FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA DECLARAR UNA MANIFESTACIÓN PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN u 1.00000 2,500.00 2,500.00
9 FOTOCOPIAS PONENCIAS glb 20.00000 348.00 6,960.00
10 HOSPEDAJE 02 NOCHES u 65.00000 100.00 6,500.00
11 HOSPEDAJE 03 NOCHES u 25.00000 120.00 3,000.00
12 IMPREVISTOS glb 1.00000 300.00 300.00
13 IMPREVISTOS glb 1.00000 125.00 125.00
 14 MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES Y DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES u 2.00000 150.00 300.00
15 MESA DE TRABAJO CON UGEL JORGE BASADRE u 2.00000 100.00 200.00
16 MOVILIDAD gal 182.00000 13.00 2,366.00
17 MOVILIDAD AGUAS CALIENTES-MACHUPICCHU: IDA Y VUELTA pje 50.00000 30.00 1,500.00
18 MOVILIDAD CUSCO-OLLANTAYTAMBO: IDA Y VUELTA pje 50.00000 15.00 750.00
19 MOVILIDAD EN 03 TALLERES gal 1,500.00000 13.00 19,500.00
20 MOVILIDAD EN 05 TALLERES gal 90.00000 13.00 1,170.00
21 MOVILIDAD ILABAYA - TACNA: IDA Y VUELTA pje 75.00000 20.00 1,500.00
22 MOVILIDAD OLLANTAYTAMBO-AGUAS CALIENTES: IDA Y VUELTA pje 50.00000 30.00 1,500.00
23 MOVILIDAD PARA ESPECIALISTAS gal 40.00000 13.00 520.00
24 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE BOROGUEÑA glb 5.00000 150.00 750.00
25 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE BOROGUEÑA glb 5.00000 110.00 550.00
26 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE CAMBAYA glb 5.00000 150.00 750.00
27 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE CAMBAYA glb 5.00000 110.00 550.00
28 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE CORAGUAYA glb 5.00000 150.00 750.00
29 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE CORAGUAYA glb 5.00000 110.00 550.00
30 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE ILABAYA glb 5.00000 150.00 750.00
31 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE ILABAYA glb 5.00000 110.00 550.00
32 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE MIRAVE glb 5.00000 150.00 750.00
33 MOVILIDAD PARA I.E. SECUNDARIA DE MIRAVE glb 5.00000 110.00 550.00
34 MOVILIDAD PUNO-TAQUILE: IDA Y VUELTA pje 25.00000 40.00 1,000.00
35 MOVILIDAD TACNA - CUSCO: IDA Y VUELTA pje 50.00000 200.00 10,000.00
36 MOVILIDAD TACNA - CUSCO: IDA Y VUELTA pje 15.00000 200.00 3,000.00
37 MOVILIDAD TACNA - PUNO: IDA Y VUELTA pje 25.00000 80.00 2,000.00
38 MUSEOLOGO EXPERTO mes 1.00000 6,000.00 6,000.00
39 PLAN DE TRABAJO u 1.00000 12,000.00 12,000.00
40 PROFESIONAL EDITOR AUDIOVISUAL mes 12.00000 2,479.75 29,757.00
41 PROFESOR DE DANZA: ZONA CAMBAYA mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
42 PROFESOR DE DANZA: ZONA CORAGUAYA mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
43 PROFESOR DE DANZA: ZONA ILABAYA mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
44 PROFESOR DE DANZA: ZONA MIRAVE mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
45 PROFESOR DE MUSICA: ZONA BOROGUEÑA mes 10.00000 1,417.00 14,170.00
46 PROFESOR DE MUSICA: ZONA CAMBAYA mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
47 PROFESOR DE MUSICA: ZONA CORAGUAYA mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
48 PROFESOR DE MUSICA: ZONA ILABAYA mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
49 PROFESOR DE MUSICA: ZONA MIRAVE mes 5.00000 1,417.00 7,085.00
50 REALIZACION DEL CONCURSO glb 1.00000 500.00 500.00
51 REUNIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIO: REFRIGERIO u 6.00000 50.00 300.00
52 REUNIONES DE TRABAJO ORDINARIO: REFRIGERIO u 12.00000 100.00 1,200.00
275,324.44

2.3.2.7.3.2 SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 99,150.00

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

1 CAPACITADOR ANTROPOLOGO: 1RA JORNADA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL EN 05 I.E. jda 3.00000 250.00 750.00
2 CAPACITADOR ANTROPOLOGO: 2DA JORNADA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL EN 05 I.E. jda 3.00000 250.00 750.00
3 CAPACITADOR ARQUEOLOGO: 1RA JORNADA SOBRE ARQUEOLOGIA EN 05 I.E. jda 3.00000 250.00 750.00
4 CAPACITADOR ARQUEOLOGO: 2DA JORNADA SOBRE ARQUEOLOGIA EN 05 I.E. jda 3.00000 250.00 750.00
5 CAPACITADOR ARQUITECTO: 1RA JORNADA SOBRE ARQUITECTURA EN 05 I.E. jda 3.00000 250.00 750.00
6 CAPACITADOR ARQUITECTO: 2DA JORNADA SOBRE ARQUITECTURA EN 05 I.E. jda 3.00000 250.00 750.00
7 CAPACITADOR: ANTROPOLOGO Taller 2.00000 250.00 500.00
8 CAPACITADOR: ANTROPOLOGO EN 03 TALLERES Taller 60.00000 500.00 30,000.00
9 CAPACITADOR: ARQUEOLOGO Taller 2.00000 250.00 500.00
10 CAPACITADOR: ARQUEOLOGO EN 03 TALLERES Taller 60.00000 500.00 30,000.00
11 CAPACITADOR: ARQUITECTO Taller 2.00000 250.00 500.00
12 CAPACITADOR: ARQUITECTO Taller 2.00000 375.00 750.00
13 CAPACITADOR: ARQUITECTO EN 03 TALLERES Taller 60.00000 500.00 30,000.00
14 CAPACITADORES ESPECIALISTAS: 04 1ER TALLER Taller 4.00000 300.00 1,200.00
15 CAPACITADORES ESPECIALISTAS: 04 2DO TALLER Taller 4.00000 300.00 1,200.00
99,150.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO TOTAL

PLAN DE TRABAJO : "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA VALORACION DEL CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VIVA EN LOS C.P. DE
BOROGUEÑA, CAMBAYA, MIRAVE E ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
UBICACIÓN : DPTO.: TACNA, REGION: TACNA, DISTRITO: ILABAYA
770,214.66
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA :
2.1.11.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 127,057.51

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 127,057.51

2.1.19.1.2 AGUINALDOS 1,100.00

AGUINALDOS 1,100.00

2.1.19.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,934.21

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,934.21

2.1.31.1.5 CONTRIBUCIONES A ES SALUD 7,501.25

CONTRIBUCIONES A ES SALUD 7,501.25

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 175,204.00

VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 175,204.00

2.3.1.2.1.3 CALZADO 750.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL 750.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 16,702.00

COMBUSTIBLES 16,702.00

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,990.30

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,990.30

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA 295.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA 250.00

FRANELA 45.00

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA 250.00

ELEMENTOS DE INTALACION ELECTRICA 250.00

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 525.00

PERSONAL DE PROYECTO 525.00

2.3.18.1.2 MEDICAMENTOS 59.95

MEDICAMENTOS 59.95

2.3.1.8.2.1 MAT., INSUMOS, INST.Y ACC. MED., QUIRURGICOS, ODONT. Y DE LABORATORIO 78.00

MAT., INSUMOS, INST.Y ACC. MED., QUIRURGICOS, ODONT. Y DE LABORATORIO 78.00

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 93.00

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 93.00

2.3.2.2.4.1 OTROS SERVICIOS DE DIFUSION 30,400.00

OTROS SERVICIOS DE DIFUSION 30,400.00

2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 250.00

GASTOS POR GESTION DE LOGISTICA 250.00

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,080.00

RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA 1,080.00

2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE DE TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES 950.00

CANTIDAD DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

TRASLADO DE BIENES Y MATERIALES GBL 950.00 1 950 950.00

2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 275,324.44

CANTIDAD DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

OTROS SERVICIOS SIMILARES 275,324.44

2.3.2.7.3.2 SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 99,150.00

CANTIDAD DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 99,150.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO

PLAN DE TRABAJO : "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA VALORACION DEL CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VIVA EN LOS C.P. DE
BOROGUEÑA, CAMBAYA, MIRAVE E ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
UBICACIÓN : DPTO.: TACNA, REGION: TACNA, DISTRITO: ILABAYA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 602,598.44

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,920.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,920.00

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 173,654.00

VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 173,654.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,150.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

1,150.00
COMBUSTIBLE 1,150.00

2.3.2.2.4.1 OTROS SERVICIOS DE DIFUSION 30,400.00

OTROS SERVICIOS DE DIFUSION 30,400.00

2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 275,324.44

DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

OTROS SERVICIOS SIMILARES 275,324.44

2.3.2.7.3.2 SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 99,150.00

DESCRIPCION UNID. P.U. CANTID. SUB. TOTAL TOTAL

SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 99,150.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

PLAN DE TRABAJO : "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA VALORACION DEL CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VIVA EN LOS C.P. DE
BOROGUEÑA, CAMBAYA, MIRAVE E ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
UBICACIÓN : DPTO.: TACNA, REGION: TACNA, DISTRITO: ILABAYA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 167,616.22

2.1.11.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 127,057.51

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 127,057.51

2.1.19.1.2 AGUINALDOS 1,100.00

AGUINALDOS 1,100.00

2.1.19.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,934.21

VACACIONES DEL OBRERO EVENTUAL 7,934.21

2.1.31.1.5 CONTRIBUCIONES A ES SALUD 7,501.25

EMPLEADO 7,501.25

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,550.00

VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,550.00

2.3.1.2.1.3 CALZADO 750.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL 750.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,552.00

COMBUSTIBLES (CAMIONETA) 15,552.00

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA 600.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,990.30

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,990.30

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA 295.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA 250.00

FRANELA 45.00

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 250.00

ELEMENTOS DE INSTALACION ELECTRICA 250.00

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 525.00

PERSONAL DE PROYECTO 525.00

2.3.18.1.2 MEDICAMENTOS 59.95

MEDICAMENTOS 59.95

2.3.1.8.2.1 MAT., INSUMOS, INST.Y ACC. MED., QUIRURGICOS, ODONT. Y DE LABORATORIO 78.00

MAT., INSUMOS, INST.Y ACC. MED., QUIRURGICOS, ODONT. Y DE LABORATORIO 78.00

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 93.00

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 93.00

2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 250.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 250.00

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,080.00

RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA 1,080.00

2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE DE TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES 950.00

COSTO DIRECTO
TRASLADO DE BIENES Y MATERIALES GBL 950 1.00 950.00 950.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

RESUMEN DE ESPECIFICAS DE GASTOS

PLAN DE TRABAJO : "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA VALORACION DEL CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VIVA EN LOS C.P. DE
BOROGUEÑA, CAMBAYA, MIRAVE E ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
UBICACIÓN : DPTO.: TACNA, REGION: TACNA, DISTRITO: ILABAYA

ESPECIFICA ASIGNACION DE ESPECIFICA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL

2.1.11.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 0.00 127,057.51 127,057.51

2.1.19.1.2 AGUINALDOS 0.00 1,100.00 1,100.00

2.1.19.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00 7,934.21 7,934.21

2.1.31.1.5 CONTRIBUCIONES A ES SALUD 0.00 7,501.25 7,501.25

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,920.00 0.00 22,920.00

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 173,654.00 1,550.00 175,204.00

2.3.1.2.1.3 CALZADO 0.00 750.00 750.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,150.00 15,552.00 16,702.00

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 600.00 600.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 1,990.30 1,990.30

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA 0.00 295.00 295.00

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 250.00 250.00

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00 525.00 525.00

2.3.18.1.2 MEDICAMENTOS 0.00 59.95 59.95

MAT., INSUMOS, INST.Y ACC. MED., QUIRURGICOS, ODONT. Y DE
2.3.1.8.2.1 0.00 78.00 78.00
LABORATORIO
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0.00 93.00 93.00

2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 250.00 250.00

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 1,080.00 1,080.00

2.3.2.2.4.1 OTROS SERVICIOS DE DIFUSION 30,400.00 0.00 30,400.00

2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE DE TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES 0.00 950.00 950.00

2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 275,324.44 0.00 275,324.44

2.3.2.7.3.2 SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 99,150.00 0.00 99,150.00

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 602,598.44 167,616.22 770,214.66

CODIGO ASIGNACION DE ESPECIFICA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL

21 PERSONAL 0.00 143,592.97 143,592.97

22 BIENES 174,154.00 24,023.25 198,177.25

23 SERVICIOS 428,444.44 0.00 428,444.44

TOTAL 602,598.44 167,616.22 770,214.66

 EQUIPOS

Código Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial

1 0348130051 CAMION BARANDA 3 ton hm 71.7895 57.00 4,092.00
2 0348120094 CAMION CISTERNA 4 x 2 DE 4500 GLN hm 52.3594 110.70 5,796.19
3 0349120012 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA d 40.0000 170.00 6,800.00
4 0348120095 CARGADOR FRONTAL DE 3.3 M3 hm 13.3333 246.95 3,292.66
5 0349010033 COMPRESORA AIRE 425P3 A.C.SERIE ARP 168579 hm 3.6400 35.00 127.40
6 0337010064 ESCOBA u 5.0000 10.00 50.00
7 0398010150 KIT PARA DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL u 1.2267 450.00 552.02
8 0337990099 MASCARA CONTRAPOLVO DESCARTABLE X 50 UND cja 3.0000 35.00 105.00
9 0348080006 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.6000 20.00 12.00
10 0348080005 MOTOBOMBA 17 HP 6" hm 33.4170 10.00 334.17
11 0349120013 MOTOCICLETA LINEAL d 200.0000 25.00 5,000.00
12 0337510004 RASTRILLO DE FIERRO pza 8.8000 15.00 132.00
TOTAL 26,293.44
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE ACTIVIDAD

Actividad : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Plazo : 120 DIAS CALENDARIO (4 MESES)

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

E J E C U C I O N D E PLAN DE TRABAJO

CODIGO DESCRIPCION UND METRADO PARCIAL PRIMER BIMESTRE SEGUNDO BIMESTRE

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5
M E S 0 1 M E S 0 2 M E S 0 3 M E S 0 4
01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 56,608.10

01.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD 13,210.50

01.01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 11,133.00

01.01.01.01 MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00 11,133.00 2,783.25 2,783.25 2,783.25 2,783.25

01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD 0.00 2,077.50

01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 1.00 2,077.50 2,077.50

01.02.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0.00 39,197.60

01.02.01 CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS PARA CONSUMO HUMANO M3 50,518.20 14,145.10 3,536.28 3,536.28 3,536.28 3,536.28

01.02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAPTACIONES Y RESERVORIOS UND 136.00 4,024.24 2,012.12 2,012.12

01.02.03 CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO UND 2,400.00 8,472.00 2,118.00 2,118.00 2,118.00 2,118.00

01.02.04 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS, LINEA DE CONDUCCION Y DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA GLB 1.00 12,556.26 6,278.13 6,278.13

01.03.00 TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL AGUA 0.00 4,200.00

01.03.01 TALLER SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO GLB 1.00 4,200.00 2,100.00 2,100.00

02.00.00 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE EXCRETAS 1.00 24,459.82

02.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES 0.00 9,763.00

02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 100.00 9,763.00 2,440.75 2,440.75 2,440.75 2,440.75

02.02.00 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO 0.00 14,696.82

02.02.01 LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y POZOS PERCOLADORES M3 240.00 7,560.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00

02.02.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO KM 46.50 7,136.82 2,378.94 2,378.94 2,378.94

03.00.00 MANEJO Y TRATAMIENTO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO 0.00 27,786.50

03.01.00 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00 27,786.50

03.01.01 LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO GLB 1.00 12,331.11 3,082.78 3,082.78 3,082.78 3,082.78

03.01.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS KG 7,920.00 8,870.40 2,217.60 2,217.60 2,217.60 2,217.60

03.01.03 REPOSICION DE CILINDROS RECOLECTORES UND 12.00 3,158.40 1,579.20 1,579.20

03.01.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO MUNICIPAL GLB 1.00 3,426.59 1,713.30 1,713.30

COSTO DIRECTO 108,854.42 24,534.28 33,047.04 26,470.09 24,803.01

GASTOS GENERALES (26.09%) 28,396.28 6,400.13 8,620.81 6,905.11 6,470.23
SUBTOTAL DE LA ACTIVIDAD 137,250.70 30,934.41 41,667.85 33,375.20 31,273.24
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE ACTIVIDAD (7.29%) 10,000.00 2,255.12 3,037.59 2,433.05 2,279.82
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO (2.40%) 3,300.00 3,300.00
TOTAL PRESUPUESTO 150,550.70
% AVANCE MENSUAL 22.54% 30.36% 24.32% 22.79%
% AVANCE ACUMULADO 22.54% 52.90% 77.21% 100.00%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

DIAGRAMA DE GANTT

Actividad : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Plazo : 120 DIAS CALENDARIO ( 4 MESES)

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO

CODIGO DESCRIPCION UND PARCIAL PRIMER BIMESTRE SEGUNDO BIMESTRE

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5
M E S 0 1 M E S 0 2 M E S 0 3 M E S 0 4

01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 56,608.10

01.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD 13,210.50

01.01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 11,133.00

01.01.01.01 MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 11,133.00 5,566.50 5,566.50

01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD 2,077.50

01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 2,077.50 2,077.50

01.02.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 39,197.60

01.02.01 CLORACION DE AGUA EN RESERVORIOS PARA CONSUMO HUMANO M3 14,145.10 2,357.52 2,357.52 2,357.52 2,357.52

01.02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAPTACIONES Y RESERVORIOS UND 4,024.24 1,341.41 1,341.41

01.02.03 CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO UND 8,472.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00

01.02.04 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS, LINEA DE CONDUCCION Y DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA GLB 12,556.26 6,278.13 6,278.13

01.03.00 TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DEL AGUA 4,200.00

01.03.01 TALLER SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO GLB 4,200.00 4,200.00

02.00.00 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE EXCRETAS 24,459.82

02.01.00 TRABAJOS PROVISIONALES 9,763.00

02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL A ZONAS A INTERVENIR DIA 9,763.00 #VALUE! 2,440.75 2,440.75 2,440.75

02.02.00 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO 14,696.82

02.02.01 LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y POZOS PERCOLADORES M3 7,560.00 2,520.00 2,520.00

02.02.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO KM 7,136.82 2,378.94 2,378.94

03.00.00 MANEJO Y TRATAMIENTO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO 27,786.50

03.01.00 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 27,786.50

03.01.01 LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO GLB 12,331.11 2,055.19 2,055.19 2,055.19 2,055.19

03.01.02 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS KG 8,870.40 1,478.40 1,478.40 1,478.40 1,478.40

03.01.03 REPOSICION DE CILINDROS RECOLECTORES UND 3,158.40 3,158.40

03.01.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO MUNICIPAL GLB 3,426.59 1,713.30 1,713.30
 21

PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

UBICACIÓN: DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
GASTOS GENERALES : S/. 28,396.28
COSTO DIRECTO : S/. 108,854.42
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA: S/. 137,250.70
1 2 3 4 5 6 7
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,587.50
GASTOS GENERALES UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 POLO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO UND 1.00 45.00 45.00 45.00
2 GORRO INSTITUCIONAL UND 1.00 25.00 25.00 25.00
70.00
COSTO DIRECTO
1 BOTAS CAÑA BAJA par 5.00 40.00 200.00 200.00
2 BOTAS MUSLERAS TIPO PANTALON DE JEBE par 2.00 130.00 260.00 260.00
3 CASCO DE SEGURIDAD P/OBRERO u 8.00 7.50 60.00 60.00
4 CHALECO DE SEGURIDAD SANFORIZADO u 8.00 45.00 360.00 360.00
5 FRANELA ROJA m 10.00 3.00 30.00 30.00
6 GUANTES DE CUERO P/ OBRERO par 15.00 7.50 112.50 112.50
7 GUANTES DE JEBE P/ OBRERO par 10.00 7.00 70.00 70.00
8 MASCARILLA ANTIPOLVO Y GAS u 5.00 45.00 225.00 225.00
9 UNIFORME P/ PERSONAL OBRERO (PARA SUSTANCIAS QUIMICAS) u 5.00 40.00 200.00 200.00
1,517.50

2.3.1.2.1.3 CALZADO 680.00

GASTOS GENERALES UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ING. PAR 1.00 120.00 120.00 120.00
120.00
COSTO DIRECTO
1 ZAPATO DE SEGURIDAD P/ OBRERO PAR 8.00 70.00 560.00 560.00
560.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,720.87
COSTO DIRECTO UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 235.6100 14.10 3,322.10 3,322.10
2 GASOLINA 84 OCTANOS gal 115.0200 13.50 1,552.77 1,552.77
4,874.87
GASTOS GENERALES UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 PETROLEO DIESSEL # 2 GLN 60.00 14.10 846.00 846.00
846.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 637.00
GASTOS GENERALES UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO
1 PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO A - 4 MLL 4.00 25.00 100.00 100.00
2 FILE A-4 x 25 UND PQT 3.00 5.00 15.00 15.00
3 CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS UND 3.00 4.80 14.40 14.40
4 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO UND 3.00 12.00 36.00 36.00
5 ARCHIVADOR DE PALANCA MEDIO OFICIO UND 3.00 8.00 24.00 24.00
6 TABLERO ACRILICO T/OFICIO UND 2.00 6.00 12.00 12.00
7 VINIFAN TAMAÑO OFICIO x 5 M. UND 3.00 4.30 12.90 12.90
8 GOMA EN BARRA x 25 GR UND 3.00 3.00 9.00 9.00
9 CUTER MANUAL P/OFICINA UND 3.00 1.00 3.00 3.00
10 TIJERA MEDIANA P/CORTAR PAPEL UND 2.00 2.60 5.20 5.20
11 CLIPS DE METAL CHICO Nº 1 x 100 UND CJA 3.00 0.50 1.50 1.50
12 SACAGRAPAS METALICO UND 3.00 1.20 3.60 3.60
13 GRAPAS 26/6 x 100 UND CJA 3.00 0.50 1.50 1.50
14 EMGRANPADOR TIPO ALICATE UND 1.00 22.70 22.70 22.70
15 PERFORADOR GRANDE D/02 ESPIGAS C:50 HOJAS UND 1.00 54.00 54.00 54.00
16 FOLEADOR NUMERADOR D/ESTRUCTURA METALICA x 08 DIGITOS UND 1.00 55.00 55.00 55.00
17 CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS UND 2.00 37.00 74.00 74.00
18 REGLA METALICA DE 30 CM. UND 3.00 3.60 10.80 10.80
19 CALCULADORA CIENTIFICA fx-3600 UND 2.00 45.00 90.00 90.00
20 LAPICEROS TINTA SECA x 12 UND C/AZUL CJA 3.00 21.60 64.80 64.80
21 CUADERNO DE APUNTES PEQUEÑO EMPASTADO TAMAÑO A-5 UND 2.00 3.00 6.00 6.00
22 LAPICEROS TINTA SECA x 12 UND C/NEGRO CJA 1.00 21.60 21.60 21.60
637.00
 22

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 100.00

GASTOS GENERALES UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
PERSONAL TECNICO
1 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO P/ING. UND 1.00 45.00 45.00 45.00
2 CHALECO DE SEGURIDAD TELA DRILL SANFORIZADO C/AZUL UND 1.00 55.00 55.00 55.00
100.00
 23

2.3.1.11.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14,748.14

COSTO DIRECTO UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 30.0000 5.50 165.00 165.00
2 CILINDRO DE PLASTICO DE 250 LT. u 10.0000 110.00 1,100.00 1,100.00
3 CILINDRO VACIO ABIERTO u 20.0400 75.00 1,503.00 1,503.00
4 CINTA TEFLON u 40.0000 3.00 120.00 120.00
5 CODO PVC SAP DE 2" x 45º u 8.0000 12.00 96.00 96.00
6 CODO PVC SAP DE 2" x 90º u 10.0000 12.00 120.00 120.00
7 CODO PVC SAP DE 3" x 45º u 6.0000 18.00 108.00 108.00
8 CODO PVC SAP DE 3" x 90º u 8.0000 18.00 144.00 144.00
9 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u 10.0000 1.50 15.00 15.00
10 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° u 10.0000 2.50 25.00 25.00
11 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" u 8.0000 22.00 176.00 176.00
12 LUBRICANTE PARA TUBERIA TIPO MAZZA gal 2.0000 30.00 60.00 60.00
13 PEGAMENTO PARA PVC gal 6.0000 95.00 570.00 570.00
14 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 3.0000 45.00 135.00 135.00
15 RECOGEDOR DE BASURA u 2.0000 10.00 20.00 20.00
16 REDUCCION PVC SAP DE 3" A 2" u 12.0000 8.00 96.00 96.00
17 REDUCCION PVC SAP DE 4" A 3" u 6.0000 13.00 78.00 78.00
18 SILICONA u 10.0000 14.00 140.00 140.00
19 TACHOS PLASTICOS DE BASURA MOVILES u 6.0000 100.00 600.00 600.00
20 TEE PVC SAP DE 1" u 5.0000 5.00 25.00 25.00
21 TEE PVC SAP DE 3" u 5.0000 16.00 80.00 80.00
22 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" u 5.0000 1.50 7.50 7.50
23 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" u 5.0000 2.50 12.50 12.50
24 THINNER CORRIENTE gal 0.4200 17.00 7.14 7.14
25 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 2" u 50.0000 35.00 1,750.00 1,750.00
26 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 3" u 20.0000 66.00 1,320.00 1,320.00
27 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 4" u 20.0000 95.00 1,900.00 1,900.00
28 TUBERIA PVC SAP DE 1" u 20.0000 18.50 370.00 370.00
29 TUBERIA PVC SAP DE 1/2" u 30.0000 9.00 270.00 270.00
30 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" u 20.0000 15.00 300.00 300.00
31 UNION DE REPARACION PVC SAP DE 2" u 20.0000 20.00 400.00 400.00
32 UNION DE REPARACION PVC SAP DE 4" u 6.0000 35.00 210.00 210.00
33 UNION SIMPLE PVC SAP DE 1/2" u 10.0000 2.00 20.00 20.00
34 UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" u 10.0000 3.00 30.00 30.00
35 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" u 10.0000 2.50 25.00 25.00
36 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" u 10.0000 2.50 25.00 25.00
37 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3" u 10.0000 85.00 850.00 850.00
38 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" u 10.0000 3.50 35.00 35.00
39 UPR 2" u 10.0000 6.00 60.00 60.00
40 UPR 3" u 10.0000 8.50 85.00 85.00
41 UPR 4" u 10.0000 10.00 100.00 100.00
42 VALVULA DE PVC SAP DE 2" CON ROSCA u 12.0000 35.00 420.00 420.00
43 VALVULA DE PVC SAP DE 3" CON ROSCA u 5.0000 95.00 475.00 475.00
44 VALVULA DE PVC SAP DE 4" CON ROSCA u 4.0000 175.00 700.00 700.00
14,748.14
 24

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 25.00

GASTOS GENERALES UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 CILINDROS CERRADOS D/PLASTICO DE 65 GLN. UND 0.00 0.00 0.00 0.00
2 EMBUDO DE METAL GRANDE UND 1.00 25.00 25.00 25.00
25.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,473.17
COSTO DIRECTO UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 HERRAMIENTAS MANUALES 821.84 821.84
2 ESCOBA u 2 10.00 20.00 20.00
3 RASTRILLO DE FIERRO pza 5 15.00 79.20 79.20
4 KIT PARA DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL u 1 450.00 552.13 552.13
1,473.17
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS 6,072.06
COSTO DIRECTO UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 HIPOCLORITO DE CALCIO KG 422.01 12.00 5,064.06 5,064.06
2 DPD # 1 PTLL 2,016.00 0.50 1,008.00 1,008.00
6,072.06
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE VEHICULOS 14,010.00
COSTO DIRECTO UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 MOTOCICLETA LINEAL DIA 200.00 25.00 5,000.00 5,000.00
2 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA DIA 20.00 170.00 3,400.00 3,400.00
8,400.00
GASTOS GENERALES UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 33.00 170.00 5,610.00 5,610.00
5,610.00
2.3.2.5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,528.06
COSTO DIRECTO UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 CAMION BARANDA 3 ton HM 105.6000 57.00 6,019.20 6,019.20
2 CAMION CISTERNA 4 x 2 DE 4500 GLN HM 50.6200 110.70 5,603.57 5,603.57
3 CARGADOR FRONTAL DE 3.3 M3 HM 6.4400 246.95 1,589.12 1,589.12
4 COMPRESORA AIRE 425P3 A.C.SERIE ARP 168579 HM 1.6800 35.00 58.80 58.80
5 MOTOBOMBA 17 HP 6" HM 25.7400 10.00 257.37 257.37
13,528.06
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,200.00
COSTO DIRECTO UND CANTIDAD P. U. PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1 TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUM glb 1.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
4,200.00
2.3.2.6.31 SEGURO DE VIDA 1,825.91
 25

COSTO DIRECTO
CODIGO PERSONAL UND P.U. CANTID. COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
0147010102 OBRERO O-C hh 7.99 2,166.5800 17,310.97 591.02 1,825.91
0147010103 OBRERO O-D hh 7.16 5,051.6300 36,169.67 1,234.89

2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66,825.27

GASTOS GENERALES
CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO REM. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL
1.00 INGENIERO ENCARGADO (SP-B) MES 4.00 4,900.00 19,381.32 19,381.32

COSTO DIRECTO
CODIGO PERSONAL UND P.U. CANTID. COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
0147010102 OBRERO O-C hh 7.99 2,166.58000 17,310.97 15,356.98 47,443.95
0147010103 OBRERO O-D hh 7.16 5,051.63000 36,169.67 32,086.97

2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,817.72

GASTOS GENERALES
CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO REM. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL
1.00 INGENIERO ENCARGADO (SP-B) MES 4.00 4,900.00 1,606.96 1,606.96

COSTO DIRECTO
CODIGO PERSONAL UND P.U. CANTID. COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
0147010102 OBRERO-C hh 7.99 2,166.58000 17,310.97 1,362.97 4,210.76
0147010103 OBRERO-D hh 7.16 5,051.63000 36,169.67 2,847.79

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

UBICACIÓN: DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA: S/. 108,854.42

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,517.50

VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,517.50

2.3.1.2.1.3 CALZADO 560.00

CALZADO 560.00
 26

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,874.87

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,874.87

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00

2.3.18.1.2 MEDICAMENTOS 0.00

MEDICAMENTOS 0.00

2.3.1.11.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14,748.14

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14,748.14

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,473.17

HERRAMIENTAS 1,473.17

2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS 6,072.06

PRODUCTOS QUIMICOS 6,072.06

2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE VEHICULOS 8,400.00

ALQUILER DE VEHICULOS 8,400.00

2.3.2.5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,528.06

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,528.06

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,200.00

SERVICIOS DIVERSOS 4,200.00

2.3.2.6.31 SEGURO DE VIDA 1,825.91

SEGURO DE VIDA 1,825.91

2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 47,443.95

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 47,443.95

2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,210.76

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,210.76

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

UBICACIÓN: DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

ESPECIFICA DESCRIPCION S/. 28,396.28

 27

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 70.00

VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 70.00

2.3.1.2.1.3 CALZADO 120.00

CALZADO 120.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 846.00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 846.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 637.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 637.00

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 100.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 100.00

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 25.00

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 25.00

2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE VEHICULOS 5,610.00

ALQUILER DE VEHICULOS 5,610.00

2.3.2.5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00

2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,381.32

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,381.32

2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,606.96

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,606.96

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

UBICACIÓN: DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA: S/. 137,250.70

 28

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,587.50

VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,587.50

2.3.1.2.1.3 CALZADO 680.00

CALZADO 680.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,720.87

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,720.87

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 637.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 637.00

2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 100.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 100.00

2.3.18.1.2 MEDICAMENTOS 0.00

MEDICAMENTOS 0.00

2.3.1.11.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14,748.14

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14,748.14

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 25.00

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 25.00

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,473.17

HERRAMIENTAS 1,473.17

2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS 6,072.06

PRODUCTOS QUIMICOS 6,072.06

2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE VEHICULOS 14,010.00

ALQUILER DE VEHICULOS 14,010.00

2.3.2.5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,528.06

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,528.06

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,200.00

SERVICIOS DIVERSOS 4,200.00

2.3.2.6.31 SEGURO DE VIDA 1,825.91

SEGURO DE VIDA 1,825.91

2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66,825.27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66,825.27

2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,817.72

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,817.72

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION

UBICACIÓN: DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGION TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

GASTOS TOTAL
ESPECIFICA DESCRIPCION COSTO DIRECTO
GENERALES PRESUPUESTADO

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,517.50 70.00 1,587.50

2.3.1.2.1.3 CALZADO 560.00 120.00 680.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,874.87 846.00 5,720.87
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 637.00 637.00
2.3.1.6.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 0.00 100.00 100.00
2.3.1.11.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14,748.14 14,748.14
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 25.00 25.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,473.17 1,473.17
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS 6,072.06 6,072.06
2.3.2.5.1.2 ALQUILER DE VEHICULOS 8,400.00 5,610.00 14,010.00
2.3.2.5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,528.06 13,528.06
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,200.00 4,200.00
2.3.2.6.31 SEGURO DE VIDA 1,825.91 1,825.91
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 47,443.95 19,381.32 66,825.27
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,210.76 1,606.96 5,817.72
TOTAL = 108,854.42 28,396.28 137,250.70

CODIGO ASIGNACION DE ESPECIFICA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL

23 PERSONAL 53,480.62 20,988.28 74,468.90

23 BIENES 51,173.80 7,408.00 58,581.80

23 SERVICIOS 4,200.00 0.00 4,200.00

TOTAL 108,854.42 28,396.28 137,250.70

MANO DE OBRA CALCULO DE PERSONAL PROPUESTA DE PERSONAL
Código Descripción Und. Cantidad(hh) 5,408. Precio S/. Parcial S/.43,202.27 MESES PAGO MENSUAL CANTIDAD CANT PERSONAL DESCRIPCION PERSONAL MESES PAGO MENSUAL SUBTOTAL
0147010005 OBRERO O-A hh 1,510.9632 9.74 14,716.78 4 2300 1.600 2.000 OBRERO-A 0 4 2339.54 0.00
0147010006 OBRERO O-D hh 3,203.8715 7.16 22,939.72 4 2200 2.607 3.000 OBRERO-B 2 4 2100.34 16802.72
0147010007 OBRERO O-C hh 694.0889 7.99 5,545.77 4 2100 0.660 1.000 OBRERO-C 2 4 1917.25 15338.00
4 1900 0.000 0 OBRERO-D 1 4 1717.93 6871.72
TOTAL PERSONAL 4.867 6.000 5 TOTAL 39,012.44 OK
 30

MATERIALES
Código Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/.35,221.09
1 0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 14.8000 5.50 81.40
2 0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 26.8000 5.50 147.40
3 0202000016 ARENA FINA m3 0.4800 90.00 43.20
4 0202000017 ARENA GRUESA m3 0.6000 70.00 42.00
5 0239060025 BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA X 100 UND pqt 3.0000 15.00 45.00
6 0239630014 BOTAS CAÑA BAJA par 4.0000 40.00 160.00
7 0239630012 BOTAS MUSLERAS TIPO PANTALON DE JEBE par 4.0000 130.00 520.00
8 0202010008 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 m pl 24.0000 30.00 720.00
9 0239630006 CASCO DE SEGURIDAD P/ OBRERO u 10.0000 7.50 75.00
10 0229030100 CEMENTO PORTLAND TIPO I(42.5 KG) bls 10.0025 24.00 240.06
11 0239630002 CHALECO DE SEGURIDAD SANFORIZADO u 10.0000 45.00 450.00
12 0239020099 CILINDRO DE PLASTICO DE 250 LT. u 10.0000 110.00 1,100.00
13 0239020044 CILINDRO VACIO ABIERTO u 26.0000 75.00 1,950.00
14 0230990056 CINTA TEFLON u 30.0000 3.00 90.00
15 0202010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 6.0218 5.50 33.12
16 0272060045 CODO PVC SAP DE 2" x 45º u 8.0000 12.00 96.00
17 0272060044 CODO PVC SAP DE 2" x 90º u 10.0000 12.00 120.00
18 0272060047 CODO PVC SAP DE 3" x 45º u 6.0000 18.00 108.00
19 0272060046 CODO PVC SAP DE 3" x 90º u 8.0000 18.00 144.00
20 0272060010 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u 10.0000 1.50 15.00
21 0272060001 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° u 10.0000 2.50 25.00
22 0230380001 DPD # 1 PTLL 2,208.0000 0.50 1,104.00
23 0239630007 FRANELA ROJA m 10.0000 3.00 30.00
24 0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 31.5022 13.50 425.28
25 0234000001 GASOLINA 95 OCTANOS gal 59.3250 16.00 949.20
26 0210410019 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2" u 10.0000 22.00 220.00
27 0239630008 GUANTES DE CUERO P/OBRERO par 20.0000 7.50 150.00
28 0239630010 GUANTES DE JEBE P/OBRERO par 10.0000 7.00 70.00
29 0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 295.4828 12.00 3,545.79
30 0239630009 LENTES DE SEGURIDAD P/OBRERO u 10.0000 7.00 70.00
31 0239010100 LIJA AL AGUA Nº 80 hja 10.0000 1.50 15.00
32 0239020022 LIJA AL AGUA PARA METAL hja 18.2000 1.50 27.30
33 0201800001 LUBRICANTE PARA TUBERIA TIPO MAZZA gal 2.0000 30.00 60.00
34 0243040000 MADERA TORNILLO p2 81.6000 5.50 448.80
35 0239630011 MASCARILLA ANTIPOLVO Y GAS u 5.0000 45.00 225.00
36 0230690001 MEDICAMENTOS VARIOS Y BOTIQUIN glb 1.0000 120.00 120.00
37 0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 4.0000 95.00 380.00
38 0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 326.1089 14.10 4,598.14
39 0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 2.6000 45.00 117.00
40 0230690003 PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, OBLIGATORIAS, UBICACION glb 1.0000 700.00 700.00
41 0230990069 RECOGEDOR DE BASURA u 5.0000 10.00 50.00
42 0272020030 REDUCCION PVC SAP DE 3" A 2" u 12.0000 8.00 96.00
43 0272020031 REDUCCION PVC SAP DE 4" A 3" u 6.0000 13.00 78.00
44 0230460032 SILICONA u 10.0000 14.00 140.00
45 0239900100 TACHOS PLASTICOS DE BASURA MOVILES u 4.0000 100.00 400.00
46 0272000113 TAPA DE BUZON D= 0.6 CM CON MARCO FºFº pza 4.0020 340.00 1,360.68
47 0272070081 TEE PVC SAP DE 1" u 5.0000 5.00 25.00
48 0272070082 TEE PVC SAP DE 3" u 5.0000 16.00 80.00
49 0272070000 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" u 5.0000 1.50 7.50
50 0272070001 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" u 5.0000 2.50 12.50
51 0229200010 THINNER CORRIENTE gal 0.9176 17.00 15.60
52 0244030022 TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm pl 9.0018 65.00 585.12
53 0272000107 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 2" u 60.0000 35.00 2,100.00
54 0272000108 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 3" u 20.0000 66.00 1,320.00
55 0272000109 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 4" u 40.0000 95.00 3,800.00
56 0272000112 TUBERIA PVC SAP DE 1" u 30.0000 18.50 555.00
57 0272000110 TUBERIA PVC SAP DE 1/2" u 40.0000 9.00 360.00
58 0272000111 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" u 20.0000 15.00 300.00
59 0239630013 UNIFORME P/PERSONAL OBRERO (PARA SUSTANCIAS QUIMu 5.0000 40.00 200.00
60 0272030038 UNION DE REPARACION PVC SAP DE 2" u 10.0000 20.00 200.00
61 0272030039 UNION DE REPARACION PVC SAP DE 4" u 8.0000 35.00 280.00
62 0272030043 UNION SIMPLE PVC SAP DE 1/2" u 10.0000 2.00 20.00
63 0272030041 UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" u 10.0000 3.00 30.00
 31

MATERIALES
Código Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/.35,221.09
64 0272030044 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" u 10.0000 2.50 25.00
65 0272030042 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" u 10.0000 2.50 25.00
66 0272030037 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3" u 10.0000 85.00 850.00
67 0272030040 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" u 10.0000 3.50 35.00
68 0275010001 UPR 2" u 10.0000 6.00 60.00
69 0275010002 UPR 3" u 10.0000 8.50 85.00
70 0275010003 UPR 4" u 10.0000 10.00 100.00
71 0272740001 VALVULA DE PVC SAP DE 2" CON ROSCA u 12.0000 35.00 420.00
72 0272740002 VALVULA DE PVC SAP DE 3" CON ROSCA u 6.0000 95.00 570.00
73 0272740003 VALVULA DE PVC SAP DE 4" CON ROSCA u 5.0000 175.00 875.00
74 0239630005 ZAPATO DE SEGURIDAD P/OBRERO par 10.0000 70.00 700.00
TOTAL 35,221.09
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
LOCALES Y SOCIALES

CALENDARIO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Actividad : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION
Modalidad: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
Plazo : 120 DIAS CALENDARIO ( 4.00 MESES )
Fecha : MAYO DEL 2012

PRECIO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD PARCIAL
H.H. CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

0147010003 OBRERO O-C hh 2,166.5800 7.99 17,310.95 541.65 4,327.74 541.65 4,327.74 541.65 4,327.74 541.65 4,327.74
0147010004 OBRERO O-D hh 5,051.6300 7.16 36,169.67 1,262.91 9,042.42 1,262.91 9,042.42 1,262.91 9,042.42 1,262.91 9,042.42

CANTIDADES PARCIALES 53,480.62 13,370.16 13,370.16 13,370.16 13,370.16

DESEMBOLSO MENSUAL EN MANO DE OBRA ( S/. ) 13,370.16 13,370.16 13,370.16 13,370.16

DESEMBOLSO MENSUAL ACUMULADO EN MANO DE OBRA ( S/. ) 13,370.16 26,740.31 40,110.47 53,480.62
AVANCE DE MANO DE OBRA PROGRAMADO MENSUAL ( % ) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
AVANCE DE MANO DE OBRA PROGR. ACUM. MENSUAL ( % ) 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

ACTIVIDAD
: MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA NUEVA HIGUERANI DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
PLAZO : 75 DIAS CALENDARIO
FECHA : ILABAYA, SETIEMBRE 2020
ÍTEM PRECIO MES 01 MES 02 MES 03
DESCRIPCIÓN UND. CANT. PARCIAL
UNIT. CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

1.00 PETROLEO D-2 gal 325.0000 13.65 4,436.25 325.00 4,436.25 0.00 0.00
2.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.8000 3.30 5.94 1.80 5.94 0.00 0.00
3.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.5000 3.30 1.65 0.50 1.65 0.00 0.00
4.00 PLANCHAS DE FIBRAFORTES pln 4.8000 36.90 177.12 4.80 177.12 0.00 0.00
5.00 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D= 10" x 6.00 MTS. tub 170.1000 505.00 85,900.50 170.10 85,900.50 0.00 0.00
6.00 PIEDRA MEDIANA m3 3.0000 80.00 240.00 3.00 240.00 0.00 0.00
7.00 ARENA GRUESA m3 0.7500 60.00 45.00 0.75 45.00 0.00 0.00
8.00 HORMIGON m3 1.4100 46.00 64.86 1.41 64.86 0.00 0.00
9.00 MALLA PLASTICA DE 60 GR. 0.50 x 045 M.. rll 2.0000 105.00 210.00 2.00 210.00 0.00 0.00
10.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 21.9800 24.00 527.52 21.98 527.52 0.00 0.00
11.00 YESO bol 22.6000 10.00 226.00 22.60 226.00 0.00 0.00
12.00 MADERA TORNILLO p2 100.0000 4.51 451.00 100.00 451.00 0.00 0.00
13.00 TRIPLAY 4 x 8 x 16 mm. pln 0.3000 90.00 27.00 0.30 27.00 0.00 0.00
14.00 PINTURA ESMALTE gal 2.2600 40.00 90.40 2.26 90.40 0.00 0.00
15.00 CARTELES DE SEÑALIZACION und 1.0000 120.00 120.00 1.00 120.00 0.00 0.00
16.00 LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO und 22.0000 18.00 396.00 22.00 396.00 0.00 0.00
17.00 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 22.0000 5.00 110.00 22.00 110.00 0.00 0.00
18.00 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO und 22.0000 7.50 165.00 22.00 165.00 0.00 0.00
19.00 PANTALON DRILL AZUL und 22.0000 50.00 1,100.00 22.00 1,100.00 0.00 0.00
20.00 GUANTES DE CUERO und 22.0000 8.00 176.00 22.00 176.00 0.00 0.00
21.00 BOTAS DE JEBE par 8.0000 12.71 101.68 8.00 101.68 0.00 0.00
22.00 BOTIQUIN PORTATIL par 1.0000 220.00 220.00 1.00 220.00 0.00 0.00
23.00 CINTA DE SEÑALIZACION glb 2.0000 50.00 100.00 2.00 100.00 0.00 0.00
24.00 CONOS REFLECTANTES und 4.0000 50.00 200.00 4.00 200.00 0.00 0.00
25.00 CASCO DE SEG. TIPO JOCKEY CON CINTAS REFLECTIVAS und 22.0000 15.00 330.00 22.00 330.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

ACTIVIDAD
: MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA NUEVA HIGUERANI DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
PLAZO : 75 DIAS CALENDARIO
FECHA : ILABAYA, SETIEMBRE 2020
ÍTEM PRECIO MES 01 MES 02 MES 03
DESCRIPCIÓN UND. CANT. PARCIAL
UNIT. CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
26.00 CAMISA MANGA LARGA DRILL und 22.0000 60.00 1,320.00 22.00 1,320.00 0.00 0.00
27.00 CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS und 22.0000 50.00 1,100.00 22.00 1,100.00 0.00 0.00
28.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 22.0000 90.00 1,980.00 22.00 1,980.00 0.00 0.00
29.00 ALCOHOL MEDICINAL l 1.0000 12.00 12.00 1.00 12.00 0.00 0.00
30.00 BLOQUEADOR SOLAR cja 1.0000 35.00 35.00 1.00 35.00 0.00 0.00
31.00 MASCARILLA DESCARTABLE und 44.0000 15.00 660.00 44.00 660.00 0.00
32.00 GUANTES DESCARTABLES par 44.0000 10.00 440.00 44.00 440.00 0.00
33.00 LENTES DESCARTABLES und 44.0000 17.00 748.00 44.00 748.00 0.00
34.00 REPELENTE PA MOSQUITOS cja 1.0000 45.00 45.00 1.00 45.00 0.00 0.00
35.00 ALGODON bol 2.0000 6.00 12.00 2.00 12.00 0.00 0.00
36.00 AGUA OXIGENADA fco 2.0000 8.00 16.00 2.00 16.00 0.00 0.00
37.00 VENDA ELASTICA pza 2.0000 8.00 16.00 2.00 16.00 0.00 0.00
38.00 AGUA m3 0.8500 5.00 4.25 0.85

MONTO TOTAL 101,805.92 101,805.92 0.00 0.00

AVANCE DE DESEMBOLSO DE COSTO DE MATERIALES PROGRAMADO MENSUAL ( % ) 100.00% 0.00% 0.00%

AVANCE DE DESEMBOLSO DE COSTO DE MATERIALES PROGR. ACUM. MENSUAL ( % ) 100.00% 100.00% 100.00%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
LOCALES Y SOCIALES

CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Actividad : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION
Plazo : Err:509
Fecha : Err:509

PRECIO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 CANTIDAD

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. PARCIAL
UNIT. CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR SUMA
0348130051 CAMION BARANDA 3 ton hm 105.6000 57.00 6,019.20 26.40 1,504.80 26.40 1,504.80 26.40 1,504.80 26.40 1,504.80###

0348120094 CAMION CISTERNA 4 x 2 DE 4500 GLN hm 50.6200 110.70 5,603.57 16.87 1,867.86 16.87 1,867.86 16.87 1,867.86###

0349120012 CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA d 20.0000 170.00 3,400.00 5.00 850.00 5.00 850.00 5.00 850.00 5.00 850.00###

0349010033 CARGADOR FRONTAL DE 3.3 M3 hm 6.4400 246.95 1,589.12 6.440 1,589.12 ###

0337010064 COMPRESORA AIRE 425P3 A.C.SERIE ARP 168579 hm 1.6800 35.00 58.80 1.680 58.80 ###

0398010150 ESCOBA u 2.0000 10.00 20.00 0.50 5.00 0.50 5.00 0.50 5.00 0.50 5.00###

0337990099 KIT PARA DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL u 1.2300 450.00 552.02 0.31 138.01 0.31 138.01 0.31 138.01 0.31 138.01###

0349120013 MOTOBOMBA 17 HP 6" hm 25.7400 10.00 257.37 6.44 64.34 6.44 64.34 6.44 64.34 6.44 64.34###

0337510004 MOTOCICLETA LINEAL d 200.0000 25.00 5,000.00 50.00 1,250.00 50.00 1,250.00 50.00 1,250.00 50.00 1,250.00###

0349040034 RASTRILLO DE FIERRO pza 5.2800 15.00 79.20 1.32 19.80 1.32 19.80 1.32 19.80 1.32 19.80###
###
MONTO TOTAL 22,579.28 5,479.87 5,699.80 5,699.80 5,699.80 ###
AVANCE DE DESEMBOLSO DE COSTO DE EQUIPOS PROGRAMADO MENSUAL ( % ) 24.27% 25.24% 25.24% 25.24% ###
AVANCE DE DESEMBOLSO DE COSTO DE EQUIPOS PROGR. ACUM. MENSUAL ( % ) 24.27% 49.51% 74.76% 100.00% ###
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
LOCALES Y SOCIALES

CALENDARIO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Actividad : MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPTACION, RESERVORIOS DE AGUA Y POZOS DE PERCOLACION
Plazo : Err:509
Fecha : Err:509 CANTIDAD

PRECIO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 SUMA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. PARCIAL
UNIT. CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANTIDAD
0402030002 TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO glb 1.0000 4,200.00 4,200.00 0.33 1400.00 0.33 1,400.00 0.33 1,400.00 ###
###
MONTO TOTAL 4,200.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 ###

AVANCE DE DESEMBOLSO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROGRAMADO MENSUAL ( % ) 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% ###

AVANCE DE DESEMBOLSO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROGR. ACUM. MENSUAL ( % ) 33.33% 66.67% 100.00% 100.00%