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PEDIDO DE COMPRA Nº: 5500019720
Proveedor: 20101425984 PERNOS S R L Lugar de Entrega de Mercancía
Razon Social
Direccion: CAL.CONDE DE LEMOS NRO 360 48983
PROV. CONST. DEL CALLAO
Telefono : 998165810
Vendedor: RAUL PESSAGNO RUC:
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
F. Emision: 29.12.2022
RUC: 20135948641
Direccion:
Av. Ferrrocarril 212 - Paramonga - Barranca Moneda: Nuevo Sol peruano
Lima-PARAMONGA Condicion de Pago: dentro de los 30 días sin DPP
Telefono:
Telefono : (01)202-1111 Fax:
Contacto:
ARTICULO Fecha Precio Importe
Pos. Codigo Descripcion UM Entrega Cant. Unitario Dscto venta
10 70000019611 PERNO D/AC G-8 NC 3/4 DIA. X 2.1/2 LG. UN 03.01.2023 20 2.62 0.00 52.40
Observaciones: Sub Total: 52.40 PEN
Descuentos: 0.00 PEN
Impuestos 9.43 PEN
Total: 61.83 PEN
Generado por: Diana Cecilia Quesquen Carvallo Autorizado Por:: Superint. Logística
CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA "OC" y ORDENES DE
SERVICIOS "OS"
1.- El despacho y/o atencion de las Órdenes indica la Conformidad y Aceptación a las Condiciones Generales de la presente.
2.- No se harán alteraciones en los precios, términos, cantidades, calidades o condiciones de entrega indicadas en las Órdenes sin nuestro consentimiento por escrito.
3.- Todo producto que no fuera exacto tipo o de acuerdo con las especificaciones o embarcada en contradicción a instrucciones o en exceso de las cantidades estipuladas
o sustituidas por productos descritos o alegadas violaciones de cualquier ley, ordenanza u orden administrativa, regla o reglamento, puede ser rechazada por el
Comprador y devuelta o retenida por cuenta y riesgo del proveedor.
4.- El Comprador cargara al proveedor todos los gastos de embalaje, examen y/o ensayos, y reembarque del cualquier producto rechazado por las causas mencionadas.
5.- En el caso de devoluciones, todos los gastos incurridos para la devolución serán por cuenta y riesgo del Proveedor.
6.- No se pagaran gastos de envases, embarque o transporte a menos que hayan sido previamente convenidos por escrito. La devolución de envases solo aplicara
cuando haya acuerdo escrito entre el Cliente y el Proveedor
7.- Los productos deberán empacados (cajas, bolsas, paquetes, etc.) deberán ser suministradas para una adecuada manipulación y almacenamiento.
8.- El monto indicado en las Órdenes considera la entrega puesto en piso de nuestros Almacenes, salvo que por escrito se haya establecido la entrega física en otras
condiciones.
9.- La Entrega de Materiales y/o Artículos deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Guía de Remisión adjuntando copia de Orden de Compra
b) La Guía de Remisión debe indicar el numero de la Orden de Compra
c) La Guía de Remisión debe guardar relación y coherencia con lo solicitado (ítems y cantidades) de la Orden de Compra.
d) Recepcionista de los materiales deberá ingresar inmediatamente a nuestro Sistema y emitir el documento de ingreso respectivo. El proveedor debe solicitar el
código de ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
e) En el caso de entrega de materiales a nuestros TRANSPORTISTAS autorizados, se deberá solicitar el documento de Ingreso respectivo. Las guías de
remisión deben tener Sello, Firma y Nombre del Recepcionista de manera legible
10.- La Entrega de Servicios deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) El Proveedor al finalizar su servicio emitirá un Informe y/o Reporte (Entregable) que deberá contar con la aprobación del Usuario del Servicio y el Área técnica
correspondiente. El usuario en señal de conformidad deberá generar el Ingreso de dicho servicio en nuestros Sistema.
b) El proveedor debe solicitar el código de Ingreso en nuestro sistema y registrarlo en la Factura o Comprobante de Pago a presentar.
11.- Para presentar la factura son requisitos: estar acompañada de los números de ingresos en nuestro sistema (sea material y/o servicio, ver punto 5 y 6) + Guía de
Remisión ORIGINAL para el caso de materiales + Orden de Compra. La factura deberá referenciar al número de orden(es) de compra.
12.- El proveedor se obliga a remitir la factura en la forma prescrita por las disposiciones legales vigentes.
13.- Nos reservamos el derecho de anular parcial y totalmente, si el producto de acuerdo con las especificaciones no está lista para el despacho en las fechas y
cantidades fijadas, o se llegare a reclamar que la mercadería producida bajo este pedido viola cualquier patente, marca registrada o derecho de propiedad.
14.- Para los materiales en devolución nos reservamos el derecho de dar por cerrada la atencion de la Orden de Compra y/o pedir su cambio sin eximir de
responsabilidades al Proveedor por los perjuicios ocasionados.
15.- En el caso de devoluciones de facturas ya pagadas, por materiales que durante el uso y/o almacenamiento recién se detecten como no conformes nos reservamos el
derecho de solicitar una Nota de Crédito y/o emitir una Nota de Débito, ambas aplicables al saldo de la cuenta por pagar o pedir la devolución monetaria según sea el
caso.
16.- Los Proveedores deberán marcar los productos y/o empaques con nuestro número de pedido, nuestro código interno y/o código EAN cuando sea aplicable de común
acuerdo.
17.- Los provedores deben cumplir la legislación vigente, respetar los derechos de los trabajadores, trabajo digno y libertad de negociación colectiva, evitando prácticas
discriminatorias y trabajo infantil, deberán respetar el código de conducta ETI y lo recomendado por la OIT. Los productos suministrados deben cumplir las normas de
calidad e inocuidad para su uso o contacto con alimento humano, deberá contar con aceptación explicita de las áreas usuarias de aprobación y control. La presencia de
alérgenos o cambios en el producto deberán ser informados formalmente.
18.- Las facturas no generaran intereses moratorios ni compensatorios salvo indicación explicita en el presente pedido.
19.- Los Servicios que se realizan deben contar con las Pólizas de Seguro de Trabajos para los Riesgos propios del servicio a brindar, éstos debe cumplir con los exigidos
por Ley y/o normativa aplicable a los trabajos a realizar.
20.- Es obligación del Proveedor de Servicios y requisito para ingresar a nuestros Locales contar con un Plan de Trabajo que incluya la seguridad y el manejo medio
ambiental derivados del servicio pedido.
21.- Se aplicaran penalidades del 0.5% por cada día de atraso salvo exista acuerdos por escrito que indiquen exoneración u otras tasas o límites a la penalidad indicada
en esta cláusula.
22.- El Horario de recepción a los proveedores de materiales será de Lunes a Viernes desde 8:00 am a 5:00 pm y Sábado de 8:00 am a 12:30 pm, salvo expresamente el
Almacen de despacho tenga horarios ampliados o en mutuo acuerdo se definan las condiciones de despacho.
23.- El vencimiento de los pagos rige a partir de la Recepción física de los Comprobantes de Pago (Sunat) en nuestras Oficinas autorizadas y/o cuente con Sello, Firma y
Nombre del Recepcionista de manera legible. Los horarios de entrega de comprobantes seran los Lunes y jueves de 14:30 a 16:30 p.m., direccion Avenida Siete 229
Urbanización Rinconada Baja, La Molina.
24.- El proveedor se compromete a proteger, defender, mantener a salvo o indemnizar al Comprador de o contra responsabilidad y gastos emanados por alegatos,
infringimientos de patentes, marca o propiedad de los productos suministrados bajo este pedido o emanada por muerte o daño a persona o propiedad o por quien
sufra alegando ser el resultado del producto abastecido, o por la falta de cumplimiento con las especificaciones o garantías expresadas o extendidas del proveedor,
o que emanaran de alegadas violaciones por tal producto en su producción o contra cualquier ley, ordenanza, orden administrativa o reglamentación.
25.- De acuerdo a la Resolución de Superintendencia Nº 211-2015/SUNAT, a partir del 01.01.2016 es obligatorio que un comprobante de pago cuente con un tercer
ejemplar- Factura Negociable para tener valides, es por ello solicitamos Anexar una fotocopia simple de la factura Negociable (parte delantera) a cada factura que
entreguen a recepción, siempre y cuando la condición de pago de dichos comprobantes sea al crédito.
Cliente Proveedor
