Sustento

TECNOMIN DATA SAC
MEJORAMIENTO CIRCUITO CHANCADORA PEBBLES

COMPAÑIA
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. NOVIEMBRE - 2022 MINERA
SUSTENTO DE EXPERIENCIAS ANTAMINA S.A.
CODIFICACION: 2022 – (SV) - ANTAMINA – N° 001
FECHAS MONTO QUE

PROPIETARIO DE LA MONTO %
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN CORRESPONDE
OBRA INICIO FIN FINAL (US$) PARTICIPACIÓN
AL POSTOR (US$)
Servicio mantenimiento sistema de lubricación en fajas de COMPAÑIA MINERA
1 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Octubre 2018 Mayo 2022 $191,461.42 100% $191,461.42
pebbles parada de planta
Servicio cambio de drenajes de polea de cola de fajas cvh 2 COMPAÑIA MINERA
2 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Diciembre 2018 Enero 2019 $15,331.36 100% $15,331.36
y cvh 3
COMPAÑIA MINERA
3 Servicio mantenimiento en fajas 626 y 627 parada de planta ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Enero 2019 Mayo 2022 $810,777.09 100% $810,777.09
Servicio mantenimiento en raspadores de las fajas en parada COMPAÑIA MINERA
4 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Febrero 2022 Marzo 2022 $8,335.90 100% $8,335.90
de pebbles
Servicio mantenimiento rodamientos de las poleas de las COMPAÑIA MINERA
5 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Agosto 2020 Setiembre 2020 $66,442.12 100% $66,442.12
fajas 626 y 628 en parada de planta
Montaje electromecánico servicio montaje tuberías y COMPAÑIA MINERA
6 CHUNGAR S.A.C.
ISLAY Diciembre 2018 Enero 2019 $83,664.66 100% $83,664.66
bombas cámara
Montaje electromecánico desmontaje y montaje línea de COMPAÑIA MINERA
7 CHUNGAR S.A.C.
CHUNGAR Diciembre 2018 Enero 2019 $33,390.99 100% $33,390.99
tuberías entre bombas nv 355
COMPAÑIA MINERA
8 Montaje mecánico y tuberías en cámara de bombas nv 210 CHUNGAR S.A.C.
ISLAY Setiembre 2020 Noviembre 2020 $116,130.01 100% $116,130.01
Montaje mecánico y tuberías en cámara de bombas rmw nv COMPAÑIA MINERA
9 CHUNGAR S.A.C.
CHUNGAR Noviembre 2020 Julio 2021 $83,286.26 100% $83,286.26
050
Instalación de tubería 18 std en línea de succión a poza de COMPAÑIA MINERA PROYECTOS
10 CHUNGAR S.A.C.
Mayo 2022 Junio 2022 $3,347.80 100% $3,347.80
bombeo tramo 02 - cb n° 29 CHUNGAR
Instalación de línea de tubería 10 en línea de descarga a tren COMPAÑIA MINERA PROYECTOS
11 CHUNGAR S.A.C.
Mayo 2022 Junio 2022 $35,029.18 100% $35,029.18
1, 2, 3 - cb 29 CHUNGAR
Servicio mantenimiento de zarandas- fajas feb 1- 2- VOLCAN COMPAÑIA
12 MINERA S.A.A.
CARAHUACRA Diciembre 2019 Enero 2020 $32,262.84 100% $32,262.84
chancadoras de pebbles- fajas 26 y 27 en parada de pebbles
COMPAÑIA MINERA
13 Servicio parada de planta instrumentación CONDESTABLE S.A.
CONDESTABLE Febrero 2021 Marzo 2021 $13,738.75 100% $13,738.75
MONTO TOTAL $1,493,198.38
Centro Comercial Edif. N° 3 -3 San Juan - Pasco, Teléfono 063-421039

Av. José María Egusquiza 940 – 944 Pueblo Libre – Lima
Telf. 6598377 / email: administración@tecnomindata.com
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

PROPIETARIO DE MONTO FINAL %
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN CORRESPONDE AL
LA OBRA INICIO FIN (US$) PARTICIPACIÓN
POSTOR (US$)
Servicio mantenimiento sistema de lubricación en COMPAÑIA MINERA

1 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Octubre 2018 Mayo 2022 $191,461.42 100% $191,461.42
fajas de pebbles parada de planta

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
Factura Fecha de Monto Tipo de Total Unidad-

OC Cliente M Descripción Periodo
n° Emisión Dólares Cambio Declarado S/. Mina
COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento sistema de lubricación en fajas

S06690 F001-1074 31/10/2018 ANTAMINA S.A. $29,493.44 S/ 3.37 S/ 99,304.41 D ANTAMINA 201810
de pebbles parada de planta
Servicio mantenimiento en sistema de lubricación de los

COMPAÑIA MINERA
S37611 F001-2848 18/11/2020 ANTAMINA S.A. $74,236.77 S/ 3.58 S/ 265,916.11 D ANTAMINA molinos sag- molinos de bolas- fajas- periféricos - parada 202010
de planta
Servicio mantenimiento sistema de lubricación fajas,

COMPAÑIA MINERA
S56969 F001-3688 30/03/2022 ANTAMINA S.A. $45,778.73 S/ 3.38 S/ 154,548.99 D ANTAMINA chancadoras, zarandas, cambio de rodamientos, poleas, 202203
periféricos pebbles
Serv. Mantto sistema de lubricación fajas, chancadoras,

COMPAÑIA MINERA
S60350 F001-3857 26/07/2022 ANTAMINA S.A. $41,952.48 S/ 3.92 S/ 164,411.77 D ANTAMINA zarandas, cambio de rodamientos, poleas, periféricos,
202205
ppla pebbles
Monto Total $191,461.42

TECNOMIN DATA S.A.C
Av. General Jose Maria Egusquiza 944 R.U.C: 20221259581
Urb. Magdalena Vieja - Pueblo Libre
Lima - Lima FACTURA ELECTRÓNICA
www.tecnomindata.com
Telf.: 01 6598377 F001 -00002848
Centro Comercial N° 3 Int. 3 Urb. San Juan - Yanacancha - Pasco - Pasco
Telf.: 063 421039
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A 18/11/2020
AV. EL DERBY NRO. 055 DPTO. 801 (TORRE 1) LIMA - LIMA - 17/01/2021
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR
PORCENTAJE DE DETRACCIÓN: 12%

SEGÚN OS: S37611
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE LUBRICACION Y FRENOS DE LOS $62,912.52 $62,912.52

MOLINOS SAG Y BOLAS PEL
PERIODO 202010
Operación Sujeta a SPOT Bco de la Nación Cta N° 00501017108
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 77/100

$62,912.52
$11,324.25
$74,236.77
18/11/2020 Consulta de Validez del CPE
Consulta Validez del Comprobante

de Pago Electrónico
Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica F001-2848 es un comprobante de pago
válido.
https://e-consulta.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm 1/1
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
Av. El Derby 055, Torre 1, Oficina 801, Santiago de Surco, Lima
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
Compania: TECNOMIN DATA SRL
RUC: 20221259581
ORDEN DE SERVICIO:
Contacto:
Telf:
Juan Aguilar
998872520
S37611
Fax: Version: 0001
e-mail: juan_aguilar@tecnomindata.com Fecha de la Orden: 09/10/20
Condiciones de pago y entrega: Enviar a:

Moneda: Dolares Americanos Almacen Truck Shop
Forma de Pago: 60 dias de recibida su factura
Incoterm: NO APLICA (PUESTO EN MINA)
Comprador: FLORES ARAOZ, URSULA Usuario: VILLON, MANUEL

Telf: 2173041 Telf:
Fax: 2173043 Fax:
e-mail: uflores@antamina.com e-mail: avillon@antamina.com
Notas a la Orden:
SISTEMA DE DETRACCIONES
SI A TRAVES DE ESTA ORDEN, USTED NOS PROVEERA BIENES O
SERVICIOS CUYA VENTA SE ENCUENTRA AFECTA AL SISTEMA DE
DETRACCIONES, USTED DEBERA:
- ABRIR UNA CUENTA EN EL BANCO DE LA NACION PARA EL DEPOSITO
CORRESPONDIENTE A LA DETRACCION, E INFORMARNOS EL NUMERO DE
CUENTA.
- CONSIGNAR LA FRASE "OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO
DEOBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" EN LOS
COMPROBANTES DE PAGO QUE EMITA, E INCLUIR LAS PARTIDAS
ARANCELARIAS CORRESPONDIENTES.
CABE RESALTAR QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SE EMITAN POR
OPERACIONES SUJETAS AL SISTEMA NO PODRAN INCLUIR OPERACIONES
DISTINTAS A ESTAS, CASO CONTRARIO SE APLICARA LA DETRACCION
SOBRE EL MONTO TOTAL CONSIGNADO EN EL COMPROBANTE DE PAGO.
FACTURAR A:
AV. EL DERBY 055, TORRE 1, OFICINA 801
SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU
RUC: 20330262428
.
LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN:
OFICINA CORRESPONDENCIA ANTAMINA
AV. EL DERBY 055, TORRE 1, PISO 1, SANTIAGO DE SURCO
DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 AM A 1PM
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
A PARTIR DE LA FECHA SERA INDISPENSABLE QUE ADICIONALMENTE
AL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, IDENTIFIQUEN EL NUMERO DE ITEM
QUE ESTAN FACTURANDO SEGUN ORDEN DE COMPRA. ESTO SERA
REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION DE FACTURAS, LO
CUAL AGILIZARA EL PROCESO DE PROGRAMACION DE PAGO EN
BENEFICIO DE LOS PROVEEDORES. CUALQUIER CONSULTA FAVOR
CONTACTAR A:
CUENTAS POR PAGAR ANTAMINA cuentasporpagar@antamina.com
OFICINA DE RECEPCION DE FACTURAS, AV. EL DERBY 055, TORRE 1,
PISO 1
.
file:///C/Users/clara_arbulu/Downloads/ORDEN%20DE%20SERVICIO%20S37611%20(1).htm[18/11/2020 17:24:43]
=========================================================
SI ES UNA ORDEN DE SERVICIO SE DEBE CONSIDERAR QUE LA
FACTURA DEBE TENER ADJUNTO EL FORMATO DE "CONFORMIDAD DE
SERVICIO", QUE SERA EMITIDO POR ANTAMINA(USUARIO) AL TERMINO
Y CONFORMIDAD DEL MISMO. DICHO FORMATO SERA ENVIADO A SU
CASILLA DE E-MAIL REGISTRADO EN NUESTRO SISTEMA.
.
.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA NO INCLUYEN EL
I.G.V. (18%). FAVOR ADICIONARLO AL MOMENTO DE SU
FACTURACION.
.
LA ORDEN DE SERVICIO (O/S) CONSTITUYE UN CONTRATO ENTRE LAS
PARTES Y COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, LOS CUALES EN
CASO DE CONFLICTO O INCONSISTENCIA SERAN INTERPRETADOS EN EL
SIGUIENTE ORDEN DE PRELACION:
A. LA CARATULA DE LA O/S.
B. LAS CONDICIONES ESPECIALES, EN CASO SE HAYAN PACTADO.
C. LAS CONDICIONES GENERALES.
D. LA PROPUESTA TECNICA Y COMERCIAL DEL CONTRATISTA.
E. CUALQUIER OTRO DOCUMENTO INCORPORADO POR ANTAMINA EN LA
O/S.
.
REQUISITOS PARA TRABAJOS EN MINA
.
Para realizar trabajos en mina, el personal debe cumplir los
siguientes requisitos de seguros y charlas:
.
- Pasaporte Medico
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) ?
Polizas de Salud y Pensiones
- Seguro de Atencion Medica Policlinico Yanacancha (Si tiene
EPS o convenio con el policlinico no considerar)
- Charla de Induccion "Trabajador Nuevo" (a cargo del
ISEM, se dicta en Lima los lunes y martes).
- Charla de Bloqueo y Se?alizacion (coordinada con el
usuario en mina). Para trabajos en equipos y/o areas que
requieren el aislamiento de fuentes de energia.
.
El procedimiento para la obtencion de los requisitos
mencionados, asi como informacion importante para su viaje a
la mina, la pueden encontrar en nuestra pagina web, en el
siguiente link:
http://www.antamina.com/es/content.php?673/logistica/trabajo
s_mina___puerto.html
.
Cualquier consulta adicional tomar contacto con el comprador
responsable indicado en la presente orden.
REFERENCIA: COTIZACION NO. TDANTPP2020 DE FECHA 05.10.20
DETALLE DE LA ORDEN
Linea Descripcion Cantidad U.M. Precio. Unit. Precio Total Fecha de Entrega
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE 0 Global 62912.52 62912.52 08/12/20
LUBRICACION Y FRENOS DE LOS MOLINOS SAG
Y BOLAS PEL OCT 2020 .
PReq - Item: 149360-001
Destino Final: CONC-
RESUMEN DE LA ORDEN
MONTO DE LA ORDEN: 62912.52 MONEDA: Dolares Americanos No DE ITEMES: 1
ORDEN DE SERVICIO: S37611
CONFORMIDAD DE SERVICIO
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

Tlf.(51-1)217-3000
No. de Orden de Fecha de

S37611 16-NOV-2020
Servicio: recepcion:
TECNOMIN DATA SRL Dolares
Contratista / Proveedor: Moneda (*):
(vladimirespinoza@tecnomindata.com ) Americanos
Contratista / RUC: 20221259581
VILLON VALENZUELA, MANUEL ANDY
Recibido por:
PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO
Autorizado por: VILLON VALENZUELA, MANUEL ANDY

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO
Item Descripcion Subtotal

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE LUBRICACION Y FRENOS DE
001 62,912.52
LOS MOLINOS SAG Y BOLAS PEL OCT 2020 (Nro Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Valor del Servicio 62,912.52
Nota:
Toda factura correspondiente a Órdenes de Servicio deberá entregarse adjuntando el formato de
"Conformidad de Servicio", caso contrario no será recibida por Antamina.
file:///C/Users/clara_arbulu/Downloads/CONFORMIDAD%20DE%20SERVICIO%20S37611%20(1).htm[18/11/2020 17:24:41]
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003688
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S56969
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUBRICACION FAJAS, $38,795.53 $38,795.53

CHANCADORAS, ZARANDAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, POLEAS, PERIFERICOS
PPLA PEBBLES
PERIODO 202203
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 73/100 $38,795.53

CRÉDITO 0.00
40,285.28
$6,983.20
1
$45,778.73
1 29/05/22 40,285.28
de
Pago Electrónico

La Factura Electrónica F001-3688 es un comprobante de
pago válido.


Tlf.(51-1)217-3000

S56969 29-MAR-2022
AGUILAR CASTRO, LUIS ANTONIO
Recibido por: PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO
INT
Autorizado por: AGUILAR CASTRO, LUIS ANTONIO

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUBRICACION FAJAS,
001 CHANCADORAS, ZARANDAS,CAMBIO DE RODAMIENTOS, POLEAS, 38,795.53
PERIFERICOS PPLA PEBBLES MARZO 2022 (Nro Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Nota:
file:///C/Users/clara_arbulu.TECNOMINLIMA/Downloads/CONFORMIDAD%20DE%20SERVICIO%20S56969.htm[4/04/2022 12:56:52]
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
RUC: 20221259581
ORDEN DE SERVICIO:
Contacto:
Telf:
Juan Aguilar
998872520
S56969
Fax: Version: 0001

Moneda: Dolares Americanos Almacen Concentradora
Comprador: ANTICONA, GONZALO Usuario: VILLON, MANUEL

Telf: Telf:
Fax: Fax:
e-mail: ganticona@antamina.com e-mail: avillon@antamina.com
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
file:///C/Users/clara_arbulu.TECNOMINLIMA/Downloads/ORDEN%20DE%20SERVICIO%20S56969%20(1).htm[4/04/2022 12:56:54]
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
TECSUP, se dicta en Lima los lunes y martes).
.
siguiente link:
.
------------------------------------------------------------
REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION V0148 PR 159434
Cotizacion No. : ANT-PT-2022-002 rev 2
------------------------------------------------------------
DETALLE DE LA ORDEN
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE 0 Global 38795.53 38795.53 25/05/22
LUBRICACION FAJAS, CHANCADORAS,
ZARANDAS,CAMBIO DE RODAMIENTOS, POLEAS,
PERIFERICOS PPLA PEBBLES MARZO 2022 .
PReq - Item: 159434-001
RESUMEN DE LA ORDEN

MIME-Version: 1.0
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003857
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S60350
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUBRICACION FAJAS, $35,552.95 $35,552.95

CHANCADORAS, ZARANDAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, POLEAS, PERIFERICOS
PPLA PEBBLES
PERIODO 202205
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48/100 DOLARES $35,552.95

AMERICANOS
CRÉDITO 0.00
36,918.18
$6,399.53
1
$41,952.48
1 24/09/22 36,918.18
CONSULTA INDIVIDUAL DE COMPROBANTES DE PAGO
A través de esta opción puede consultar la validez de determinados comprobantes de pago.
Se recuerda que los Comprobantes de Pago Electrónicos pueden ser informados a SUNAT en
un plazo de hasta 7 días calendarios contados a partir del día siguiente de la emisión.
En el caso de Comprobantes de Pago Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT y la
fecha de emisión permite validar la condición y estado del RUC
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Tipo de comprobante * :
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3857
Tipo y número de
documento del : RUC - 20330262428
receptor
Fecha de
emisión * : 26/07/2022 
Importe total ** : 41952.48
Los campos con (*) son

obligatorios
Los campos con (**)

son obligatorios para comprobantes electrónicos
Consultar
Limpiar
Resultado de la Búsqueda
Estado del
comprobante a la fecha de la consulta
:
ACEPTADO
Estado del
contribuyente a la fecha de emisión
:
ACTIVO
Condición
de domicilio a la fecha de emisión:
:
HABIDO
Privacidad - Términos

Tlf.(51-1)217-3000

S60350 23-JUL-2022
INT

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

Servicio de mantenimiento en sistemas de lubricacion, fajas, chancadoras,
001 zarandas,cambio de rodamientos, poleas, parada pebbles mayo 2022 (Nro 35,552.95
Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Nota:
file:///C/Users/clara_arbulu/Downloads/CONFORMIDAD%20DE%20SERVICIO%20S60350.htm[26/07/2022 17:39:54]
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
RUC: 20221259581 ORDEN DE SERVICIO:
Contacto: Juan Aguilar
Telf: 998872520 S60350
Fax: Version: 0001
e-mail: juan_aguilar@tecnomindata.com
Fecha de la Orden: 19/05/22

Moneda: Dolares Americanos Mina Yanacancha
Comprador: SEVILLANO, LUZ Usuario: AGUILAR, LUIS

Telf: S/N Telf:
Fax: S/N Fax:
e-mail: lsevillano@antamina.com e-mail: laguilar@antamina.com
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
.
siguiente link:
.
REFERENCIAS:
PR 160630
PROPUESTA PRESENTADA EL 19 DE MAYO DE 2022.
DETALLE DE LA ORDEN
001 Servicio de mantenimiento en sistemas de 0 Global 35552.95 35552.95 08/07/22
lubricacion, fajas, chancadoras, zarandas,cambio
de rodamientos, poleas, parada pebbles mayo
2022 .
PReq - Item: 160630-001
RESUMEN DE LA ORDEN

MIME-Version: 1.0
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

PROPIETARIO DE MONTO FINAL %
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN CORRESPONDE AL
LA OBRA INICIO FIN (US$) PARTICIPACIÓN
POSTOR (US$)
Servicio cambio de drenajes de polea de cola de fajas COMPAÑIA MINERA

2 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Diciembre 2018 Enero 2019 $15,331.36 100% $15,331.36
cvh 2 y cvh 3

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

OC Cliente Descripción Periodo
n° Emisión Dólares Cambio Declarado S/. M Mina
COMPAÑIA MINERA Servicio cambio de drenajes de polea de cola de
S10848 F001-1276 2/01/2019 $14,750.00 S/ 3.37 S/ 49,751.75 D ANTAMINA 201812
ANTAMINA S.A. fajas cvh 2 y cvh 3
COMPAÑIA MINERA Servicio cambio de drenajes de polea de cola de

S10848 F001-1403 30/01/2019 $581.36 S/ 3.36 S/ 1,950.46 D ANTAMINA 201901
ANTAMINA S.A. fajas cvh 2 y cvh 3

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
COMPAÑIA MINERA
3 Servicio mantenimiento en fajas 626 y 627 parada de planta ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Enero 2019 Mayo 2022 $810,777.09 100% $810,777.09

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento en fajas de alta pendiente y
subsistemas en parada de planta pebbles
COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento de fajas de alta pendiente
cvh022-0223 en parada de planta pebbles
COMPAÑIA MINERA
S18348 F001-1786 6/06/2019 ANTAMINA S.A. $57,373.88 S/ 3.34 S/ 191,514.00 D ANTAMINA Servicio mantenimiento en fajas - 626 y 628 en pel 201905
COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento en fajas 626 y 627 parada de
planta
COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento en fajas 626 y 628. Cambio
reductor- cambio moto reductor
COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento de fajas 21- magneto 21- faja
751- mas032 en parada de planta pebbles
Servicio mantenimiento en feeders de faja - 626- 628-
COMPAÑIA MINERA
S40318 F001-3019 15/02/2021 ANTAMINA S.A. $53,646.47 S/ 3.65 S/ 195,595.03 D ANTAMINA mantenimiento supresores de polvo de las mismas fajas 202101
parada de planta
COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento en las fajas cvh 2- cvh 3- cvb
en parada de pebbles
COMPAÑIA MINERA Serv. Mantto en fajas, chutes, magnetos, cvb021, cvb751,
S60342 26/07/2022 ANTAMINA S.A. $47,785.63 S/ 3.92 S/ 187,271.90 D ANTAMINA
F001-3856 parada pebbles 202205
COMPAÑIA MINERA Serv. Mantto en fajas 25, tkf031, feb021, feb022, chutes,
S60438 26/07/2022 ANTAMINA S.A. $74,319.30 S/ 3.92 S/ 291,257.35 D ANTAMINA
F001-3858 subsistemas, periféricos, parada pebbles 202205

TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002723
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S34982
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FAJAS DE ALTA PENDIENTE Y SUBSISTEMAS $79,680.32 $79,680.32

EN PPLA PEBBLES
PERIODO 202008
NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS CON 78/100

$79,680.32
$14,342.46
$94,022.78

pago válido.
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
RUC: 20221259581
ORDEN DE SERVICIO:
Contacto:
Telf:
Juan Aguilar
998872520
S34982
Fax: Version: 0001

Moneda: Dolares Americanos Almacen Truck Shop

Telf: 2173041 Telf:
Fax: 2173043 Fax:
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
.
siguiente link:
.
REFERENCIA: COTIZACION NO. TDANTPP2020-071
DE FECHA 22.07.20
DETALLE DE LA ORDEN
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FAJAS DE AL 0 Global 79680.32 79680.32 02/10/20
TA PENDIENTE Y SUBSISTEMAS EN PPLA PEBBL
ES AGOSTO 2020 .
PReq - Item: 148027-001
RESUMEN DE LA ORDEN

Tlf.(51-1)217-3000

S34982 24-SEP-2020
Recibido por:

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FAJAS DE AL TA PENDIENTE Y
001 SUBSISTEMAS EN PPLA PEBBL ES AGOSTO 2020 (Nro Recepcion:0001) Ref. 79,680.32
Recibo:

Nota:
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002892
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S38588
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FAJAS 26, 27, 28 Y SUBSISTEMAS EN PPLA $59,461.16 $59,461.16

PEBBLES
PERIODO 202011
SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 17/100

$59,461.16
$10,703.01
$70,164.17

pago válido.
https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm 1/1
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
RUC: 20221259581
ORDEN DE SERVICIO:
Contacto:
Telf:
Juan Aguilar
998872520
S38588
Fax: Version: 0001

Moneda: Dolares Americanos Almacen Proveedor
Incoterm: MINA LOCAL
Comprador: MORALES, GIANCARLO Usuario: VILLON, MANUEL

Telf: 217-3000 Telf:
Fax: Fax:
e-mail: gmoralesr@antamina.com e-mail: avillon@antamina.com
Notas a la Orden:
ANTAMINA proporcionara a su propio costo el combustible que
requiera EL CONTRATISTA, en la proporcion estrictamente
necesaria, para llevar a cabo la prestacion de los
Servicios.
.
Tomar nota que los requerimientos de Combustible deben ser
enviados con 24 horas de anticipacion.
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
file:///C/Users/clara_arbulu.TECNOMINLIMA/Downloads/ORDEN%20DE%20SERVICIO%20S38588.htm[16/12/2020 09:44:27]
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
.
siguiente link:
.
DETALLE DE LA ORDEN
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FAJAS 26, 2 7, 0 Global 59461.16 59461.16 03/12/20
28 Y SUBSISTEMAS EN PPLA PEBBLES NOV 2020
.
PReq - Item: 149872-001
RESUMEN DE LA ORDEN

MIME-Version: 1.0

Tlf.(51-1)217-3000

S38588 15-DIC-2020
Recibido por:

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FAJAS 26, 2 7, 28 Y SUBSISTEMAS EN PPLA
001 59,461.16
PEBBLES NOV 2020 (Nro Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Nota:
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00003019
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S40318
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FEEDERS DE FAJA 4 Y SUBSISTEMAS EN PPLA $45,463.11 $45,463.11
PERIODO 202101
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47/100

$45,463.11
$8,183.36
$53,646.47
pago válido.

Tlf.(51-1)217-3000

S40318 11-FEB-2021
Recibido por:

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FEEDERS DE FAJA 4 Y SUBSISTEMAS PPLA
001 45,463.11
ENERO 2021 (Nro Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Nota:
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
RUC: 20221259581
ORDEN DE SERVICIO:
Contacto:
Telf:
Juan Aguilar
998872520
S40318
Fax: Version: 0001

Comprador: SEVILLANO, LUZ Usuario: VILLON, MANUEL

Telf: S/N Telf:
Fax: S/N Fax:
e-mail: lsevillano@antamina.com e-mail: avillon@antamina.com
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
REFERENCIAS:
PR 150672
Cotizacion No. : TD-ANTPP2020-0129.
DETALLE DE LA ORDEN
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FEEDERS DE 0 Global 45979.75 45979.75 24/01/21
FAJA 4 Y SUBSISTEMAS PPLA ENERO 2021 .
PReq - Item: 150672-001
RESUMEN DE LA ORDEN

MIME-Version: 1.0
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00003349
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S47068
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LINERS DE CHUTES DE INGRESO DE LA PILA $149,999.73 $149,999.73

N. 1 - PPLA
PERIODO 202107
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON

68/100 $149,999.73
$26,999.95
$176,999.68
de
Pago Electrónico

pago válido.


Tlf.(51-1)217-3000

S47068 09-SEP-2021
Recibido por:

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LINERS DE C HUTES DE INGRESO DE LA
001 149,999.73
PILA N. 1 EN PPLA JULIO 2021 (Nro Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Nota:
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
RUC: 20221259581
ORDEN DE SERVICIO:
Contacto:
Telf:
Juan Aguilar
998872520
S47068
Fax: Version: 0001

Comprador: SEVILLANO, LUZ Usuario: VILLON, MANUEL

Telf: S/N Telf:
Fax: S/N Fax:
e-mail: lsevillano@antamina.com e-mail: avillon@antamina.com
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
.
siguiente link:
.
REFERENCIAS:
PR 153949
PROPUESTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2021.
DETALLE DE LA ORDEN
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LINERS DE C 0 Global 149999.73 149999.73 04/08/21
HUTES DE INGRESO DE LA PILA N. 1 EN PPLA
JULIO 2021 .
PReq - Item: 153949-001
RESUMEN DE LA ORDEN
MIME-Version: 1.0
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003856
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S60342
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FAJAS, CHUTES, MAGNETOS, CVB021, CVB751 $40,496.30 $40,496.30

EN PARADA DE PEBBLES
PERIODO 202205
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 63/100 DOLARES $40,496.30
AMERICANOS
CRÉDITO 0.00
42,051.36
$7,289.33
1
$47,785.63
1 24/09/22 42,051.36
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3856
Tipo y número de
receptor
Fecha de
emisión * : 26/07/2022 

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO

Tlf.(51-1)217-3000

S60342 23-JUL-2022
INT

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

Servicio de mantenimiento en fajas chutes, magnetos, CVB021, CVB751 en parada de
001 40,496.30
pebbles mayo 2022 (Nro Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Nota:
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
Telf: 998872520 S60342
Fax: Version: 0001


Telf: S/N Telf:
Fax: S/N Fax:
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
.
siguiente link:
.
REFERENCIAS:
PR 160617
PROPUESTA PRESENTADA EL 19 DE MAYO DE 2022.
DETALLE DE LA ORDEN
001 Servicio de mantenimiento en fajas chutes, 0 Global 40496.3 40496.3 09/07/22
magnetos, CVB021, CVB751 en parada de
pebbles mayo 2022 .
PReq - Item: 160617-001
RESUMEN DE LA ORDEN

MIME-Version: 1.0
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003858
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S60438
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FAJA 25, TKF031, FEB021, FEB022, CHUTES, $62,982.46 $62,982.46
SUBSISTEMAS, PERIFERICOS, PARADA PEBBLES
PERIODO 202205
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 30/100 DOLARES $62,982.46

AMERICANOS
CRÉDITO 0.00
65,400.99
$11,336.84
1
$74,319.30
1 24/09/22 65,400.99
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3858
Tipo y número de
receptor
Fecha de
emisión * : 26/07/2022 

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO

Tlf.(51-1)217-3000

S60438 23-JUL-2022
INT

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

Servicio de mantenimiento en faja 25, TKF031, FEB021, FEB022, CHUTES,
001 Subsistemas, perifericos, parada pebbles mayo 2022 (Nro Recepcion:0001) Ref. 62,982.46
Recibo:

Nota:
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
Telf: 998872520 S60438
Fax: Version: 0001


Telf: S/N Telf:
Fax: S/N Fax:
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
.
siguiente link:
.
REFERENCIAS:
PR 160620
PROPUESTA PRESENTADA EL VIERNES 20 DE MAYO DEL2022.
DETALLE DE LA ORDEN
001 Servicio de mantenimiento en faja 25, TKF031, 0 Global 62982.46 62982.46 09/07/22
FEB021, FEB022, CHUTES, Subsistemas,
perifericos, parada pebbles mayo 2022 .
PReq - Item: 160620-001
RESUMEN DE LA ORDEN

MIME-Version: 1.0
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Servicio mantenimiento en raspadores de las fajas en parada COMPAÑIA MINERA

4 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Febrero 2022 Marzo 2022 $8,335.90 100% $8,335.90
de pebbles

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
Fecha de Monto Tipo de Total Unidad-

OC Factura n° Cliente Descripción Periodo
Emisión Dólares Cambio Declarado S/. M Mina
COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento en raspadores de las fajas en

S14191 F001-1502 5/03/2019 $8,335.90 S/ 3.31 S/ 27,616.84 D ANTAMINA 201902
ANTAMINA S.A. parada de pebbles

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Servicio mantenimiento rodamientos de las poleas de las COMPAÑIA MINERA
5 ANTAMINA S.A.
ANTAMINA Agosto 2020 Setiembre 2020 $66,442.12 100% $66,442.12
fajas 626 y 628 en parada de planta

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

F001- COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento rodamientos de las poleas de las

S34979 24/09/2020 $66,442.12 S/ 3.58 S/ 237,862.79 D ANTAMINA 202008
2724 ANTAMINA S.A. fajas 626 y 628 en parada de planta

TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002724
Telf.: 063 421039
SANTIAGO DE SURCO
20330262428 DOLAR

SEGÚN OS: S34979
DOC:
1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUBRICACION EN FAJAS DE $56,306.88 $56,306.88

PEBBLES PPLA
PERIODO 202008
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 12/100

$56,306.88
$10,135.24
$66,442.12

pago válido.
Tlf.(51-1)217-3000
PROVEEDOR
RUC: 20221259581
ORDEN DE SERVICIO:
Contacto:
Telf:
Juan Aguilar
998872520
S34979
Fax: Version: 0001

Moneda: Dolares Americanos Planta Concentradora

Telf: 2173041 Telf:
Fax: 2173043 Fax:
Notas a la Orden:
CUENTA.
FACTURAR A:
RUC: 20330262428
.
.
AVISO IMPORTANTE:
=================
CONTACTAR A:
PISO 1
.
=========================================================
.
.
FACTURACION.
.
O/S.
.
.
.
- Pasaporte Medico
.
siguiente link:
.
REFERENCIA: COTIZACION NO. TD-ANTPP2020-074
DE FECHA 22.07.20
DETALLE DE LA ORDEN
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUB 0 Global 56306.88 56306.88 02/10/20
RICACION EN FAJAS DE PEBBLES PPLA AGOSTO
2020 .
PReq - Item: 148032-001
RESUMEN DE LA ORDEN

Tlf.(51-1)217-3000

S34979 24-SEP-2020
Recibido por:

VALOR
ORDEN DE SERVICIO
RECIBIDO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUB RICACION EN FAJAS DE
001 56,306.88
PEBBLES PPLA AGOSTO 2020 (Nro Recepcion:0001) Ref. Recibo:

Nota:
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Montaje electromecánico servicio montaje tuberías y COMPAÑIA MINERA

6 CHUNGAR S.A.C.
ISLAY Diciembre 2018 Enero 2019 $83,664.66 100% $83,664.66
bombas cámara

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

COMPAÑIA MINERA Montaje electromecánico servicio montaje tuberías

4000163370 F001-1318 7/01/2019 CHUNGAR S.A.C. $83,664.66 S/ 3.35 S/ 280,527.60 D ISLAY 201812
y bombas cámara


pago válido.
http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm 1/1
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Montaje electromecánico desmontaje y montaje línea de COMPAÑIA MINERA
7 CHUNGAR S.A.C.
CHUNGAR Diciembre 2018 Enero 2019 $33,390.99 100% $33,390.99
tuberías entre bombas nv 355

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
Tipo
Factura Fecha de Monto Total Unidad-
OC Cliente de Descripción Periodo
n° Emisión Dólares Declarado S/. M Mina
Cambio
COMPAÑIA MINERA Montaje electromecánico desmontaje y

4000162209 F001-1377 18/01/2019 $33,390.99 S/ 3.32 S/ 110,824.70 D CHUNGAR 201812
CHUNGAR S.A.C. montaje línea de tuberías entre bombas nv 355

pago válido.
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
COMPAÑIA MINERA
8 Montaje mecánico y tuberías en cámara de bombas nv 210 CHUNGAR S.A.C.
ISLAY Setiembre 2020 Noviembre 2020 $116,130.01 100% $116,130.01

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

COMPAÑIA MINERA Montaje mecánico y tuberías en cámara de bombas
nv 210

nv 210

nv 210

nv 210

TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002867
Telf.: 063 421039
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. 30/11/2020
AV. MANUEL OLGUIN NRO. 375 URB. LOS GRANADOS LIMA - 29/01/2021
LIMA - SANTIAGO DE SURCO
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000187038
DOC:
1 UN MONTAJE MECANICO Y TUBERIA EN CAMARA DE BOMBAS NV. 210 - ISLAY $17,635.56 $17,635.56
VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 96/100

$17,635.56
$3,174.40
$20,809.96

válido.
COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. Orden N° : 4000187038
RUC: 20514608041 Fecha de emisión : 29.10.2020
Av. Manuel Olguín No 375, Urb. Los Granados, Santiago de Surco Comprador : Michel La Rosa S. 7313
LIMA 33 PERU
Telefono (511) 416-7000 Fax (511) 416-7313 Moneda : USD Dólar americano
Proveedor: 2221259581 RUC 20221259581 Lugar de Entrega : Animon 44 Pasco - Huayllay

TECNOMIN DATA S.A.C.
CTRO COMERCIAL 3 3 URB. SAN JUAN - PASCO - YANACANCHA PASCO Forma de pago: A 60 días
Teléfono 063421039 Fax 063421039
MONTAJE MECANICO Y TUBERIA EN CAMARA DE BOMBAS Nv.210 - ISLAY.
SOLICITADO POR : MARCOS UGALDEZ

APROBADO POR : EDGARDO ZAMORA
Material Cantidad UM Descripción Precio Unitario Importe Total
800060189 1.000 UN MONTAJE ESTRUCTURA METALMECANICA 59,984.91000 59,984.91

Distribución 00010 ALPN Alpamarca Proyectos Chungar
Entregar 1.000 en la fecha 29.10.2020
Observación :
MONTAJE MECANICO Y TUBERIA EN CAMARA DE BOMBAS Nv.210 - UNIDAD ISLAY
Valor de Venta 59,984.91

IGV 10,797.28
TOTAL NETO USD 70,782.19
REQUISITOS DE EMBALAJE:
El proveedor deberá entregar la mercadería con el embalaje adecuado o pre embalaje para asegurar el buen estado de la carga hasta su llegada y
entrega en la Unidad minera del grupo VOLCAN.
INSTRUCCIONES DE ENTREGA DE MERCADERIA EN NUESTRO ALMACEN DE TRANSITO. Savar Agentes de Aduanas S.A.(SAVAR)
- Solicitar una cita operativa vía on-line (http://neosav.savar.com.pe/login?go=).
El Proveedor enviará digitalmente los documentos que se indican a continuación, a los siguientes correos : Ext_SAVAR_LZuniga@volcan.com.pe ;
psoto@savar.com.pe; Luis Mario Zuñiga Mendoza <lzuniga@savar.com.pe>
- Numero de orden de compra

- Guía de remisión
- Hojas MSDS - MATPEL
- Protocolo de prueba (Reparaciones)
- Certificado prueba rápida Covid# 19 con vigencia no mayor a 15 días.
En lo que respecta a EPP’S e IMPLEMENTOS BIOSEGURIDAD:
- Mascarilla (De acuerdo al Minsa).

- Ropa descartable de Seguridad - Traje Tyvex.
- Careta facial.
- Casco, chalecos y botas.
- Cualquier observación en la cita llamar: Luis Zuñiga, 999703480
LA CANCELACION DE LAS FACTURAS SE EFECTUARA EXCLUSIVAMENTE EN NUESTRAS OFICINAS. Para el caso de Servicios en General, será requisito indispensable
adjuntar el Acta de Conformidad debidamente emitida y firmada por el responsable del área usuaria que solicitó el servicio, sólo en el caso de los servicios realizados en Lima se
adjuntará adicionalmente la guía de remisión (en el caso que el servicio implique algún traslado del bien).
1.- Ver Condiciones Recepción de Mercadería a cargo de Savar Agentes de Aduanas S.A (SAVAR) al final de la Orden de Compra.
2.- Toda mercadería sólo será recibida con una copia de la orden de compra.
3.- Los Montos y Descripción de la factura deberán coincidir con la Orden de Compra, de lo contrario, no se aceptará su factura.
Página : 1 de 2 - EO_IP_01
LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039
- Horario de Recepción de Mercadería 8:30 - 14.00 (de Lunes a Viernes) extendido.
- El Proveedor se presentará en Almacén SAVAR y deberá apersonarse a Ventanilla de vigilancia (*) para registrar su ingreso, portando la
siguiente documentación obligatoria:
- Para separar su cita por correo electrónico o teléfono, el proveedor deberá proporcionar la siguiente información:
a. Brevete del Conductor vigente

b. DNI original y vigente.
c. Tarjeta de Propiedad de la unidad vigente.
d. Tarjeta de Circulación de la unidad vigente.
e. SOAT de la unidad vigente.
f. Inspección Técnica Vehicular original y vigente.
g. SCTR impresa o recibo de pago.
h. Contar con charla de inducción.
i. Numero de cita impresa proporcionado por el sistema.
j. Portar sus Equipos de Protección Personal Obligatorios, como son Cascos y Botas de Seguridad, chaleco reflectivo.
k. Portar sus Equipos de Protección especial de acuerdo al área donde ingresen como por ejemplo
l. Requisitos mínimos para el transporte:
m. La unidad de transporte debe estar debidamente trincada, Los datos de la tarjeta de propiedad deben coincidir con las
características de la unidad.
n. Guía de remisión más dos copias simples.
o. Orden de compra impresa.
p. En caso de que su carga sea material peligroso (MATPEL) copia impresa de hoja de seguridad y hoja resumen en español (imprescindible).
Nota:
Tomar en cuenta que la mercadería deberá contar con un embalaje adecuado según el tipo de material, en caso de Material Peligroso debe contar
con las etiquetas de clase y UN indicados en la hoja de seguridad.
Una vez finalizada la verificación y en señal de conformidad de lo recibido, el encargado de Almacén sellará todas las copias de la Guía de
Remisión del Proveedor y quedara en su poder con una copia simple.
(*)Consideración Importante:
Presentarse en Ventanilla de vigilancia por lo menos con 20 minutos de anticipación a la hora indicada en su CITA OPERATIVA.
De no tener su cita, no podrán ingresar al complejo a entregar su mercadería.
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002866
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000187038
DOC:
PERIODO 202009
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 25/100

$39,590.04
$7,126.21
$46,716.25

válido.
LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039


Observación :

IGV 10,797.28


- Careta facial.
LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039
- Horario de Recepción de Mercadería 8:30 - 14.00 (de Lunes a Viernes) extendido.
- El Proveedor se presentará en Almacén SAVAR y deberá apersonarse a Ventanilla de vigilancia (*) para registrar su ingreso, portando la
siguiente documentación obligatoria:
- Para separar su cita por correo electrónico o teléfono, el proveedor deberá proporcionar la siguiente información:
a. Brevete del Conductor vigente

b. DNI original y vigente.
c. Tarjeta de Propiedad de la unidad vigente.
d. Tarjeta de Circulación de la unidad vigente.
e. SOAT de la unidad vigente.
f. Inspección Técnica Vehicular original y vigente.
g. SCTR impresa o recibo de pago.
h. Contar con charla de inducción.
i. Numero de cita impresa proporcionado por el sistema.
j. Portar sus Equipos de Protección Personal Obligatorios, como son Cascos y Botas de Seguridad, chaleco reflectivo.
k. Portar sus Equipos de Protección especial de acuerdo al área donde ingresen como por ejemplo
l. Requisitos mínimos para el transporte:
m. La unidad de transporte debe estar debidamente trincada, Los datos de la tarjeta de propiedad deben coincidir con las
características de la unidad.
n. Guía de remisión más dos copias simples.
o. Orden de compra impresa.
p. En caso de que su carga sea material peligroso (MATPEL) copia impresa de hoja de seguridad y hoja resumen en español (imprescindible).
Nota:
Tomar en cuenta que la mercadería deberá contar con un embalaje adecuado según el tipo de material, en caso de Material Peligroso debe contar
con las etiquetas de clase y UN indicados en la hoja de seguridad.
Una vez finalizada la verificación y en señal de conformidad de lo recibido, el encargado de Almacén sellará todas las copias de la Guía de
Remisión del Proveedor y quedara en su poder con una copia simple.
(*)Consideración Importante:
Presentarse en Ventanilla de vigilancia por lo menos con 20 minutos de anticipación a la hora indicada en su CITA OPERATIVA.
De no tener su cita, no podrán ingresar al complejo a entregar su mercadería.
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002860
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000187038
DOC:
PERIODO 202009
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 25/100

$39,690.04
$7,144.21
$46,834.25

válido.
LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039


Observación :

IGV 10,797.28


- Careta facial.
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002930
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000187038
DOC:
1 UN MONTAJE MECANICO Y TUBERIAS EN CAMARA DE BOMBAS NV. 210 - ISLAY $1,499.62 $1,499.62
PERIODO 202011
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/100

$1,499.62
$269.93
$1,769.55

pago válido.
LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039


Observación :

IGV 10,797.28


- Careta facial.
ACTA DE CONFORMIDAD
Empresa : COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC
Gerencia : GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES CHUNGAR
Área : PROYECTOS
Nro. Orden de Compra : 4000187038
Proveedor : TECNOMIN DATA
Fecha : 17-12-2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por medio del presente, se deja constancia haber recibido a entera satisfacción, el servicio
detallado a continuación:
- Servicio Montaje y Tubería Cámara de Bombas Nv.210 - Islay, con un avance del (0.025%
SAP).
Por un importe de: USD $ 1,499.62 Dólares Americanos (Sin I.G.V.)
Ante lo expuesto, se solicita la recepción del Comprobante (s) de Pago, sustento de la operación.
Firmado
Avila Rivera, digitalmente por Firmado digitalmente
Franz Avila Rivera, Franz Zamora Perez, por Zamora Perez,

Edgardo
Kenny
Edgardo Fecha: 2020.12.20
Kenny Fecha: 2020.12.18
17:15:02 -05'00'
10:55:37 -05'00'
__________________________________ _________________________________
Ing. Carlos Najar Pinto Ing. Edgardo Zamora Perez
Superintendente de Proyectos Gerente General de Operaciones
Compañía Minera Chungar Compañía Minera Chungar
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Montaje mecánico y tuberías en cámara de bombas rmw nv COMPAÑIA MINERA
9 CHUNGAR S.A.C.
CHUNGAR Noviembre 2020 Julio 2021 $83,286.26 100% $83,286.26
050

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

4000188892 F001-2933 23/12/2020 $21,666.07 S/ 3.62 S/ 78,344.51 D CHUNGAR 202011
CHUNGAR S.A.C. rmw nv 050

4000188892 F001-3099 14/04/2021 $13,395.69 S/ 3.63 S/ 48,572.77 D CHUNGAR 202103

4000188892 F001-3131 22/04/2021 $25,510.07 S/ 3.71 S/ 94,514.79 D CHUNGAR 202102

4000188892 F001-3311 27/08/2021 $22,714.43 S/ 4.10 S/ 93,083.75 D CHUNGAR 202107

TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00002933
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000188892
DOC:
1 UN MONTAJE MECANICO Y TUBERIAS EN CAMARA DE BOMBAS RMW NV. 050 $18,361.08 $18,361.08
PERIODO 202011
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 07/100

$18,361.08
$3,304.99
$21,666.07

pago válido.
LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039
MONTAJE MECANICO Y TUBERIASS EN CAMARA DE BOMBAS RMW Nv.050.
SOLICITADO POR : MARCOS UGALDEZ.

APROBADO POR : EDGARDO ZAMORA.
800060187 1.000 UN MONTAJE ELECTROMECANICO 98,715.51000 98,715.51

Observación :
MONTAJE MECANICO Y TUBERIAS EN CAMARA DE BOMBAS SE.RMW Nv.050

IGV 17,768.79


- Careta facial.
Página : 1 de 2 - AAROSEMENA
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 17-12-2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Montaje Mecánico y Tuberías En Cámara De Bombas RMW Nv.050, con un avance del
(0.186% SAP).
Firmado digitalmente
Avila Rivera, por Avila Rivera,
Franz Kenny Zamora Perez, por
Zamora Perez,
Edgardo
Franz Kenny Fecha: 2020.12.18 Edgardo Fecha: 2020.12.20
17:16:29 -05'00'
__________________________________ _________________________________
10:57:51 -05'00'
Ing. Carlos Najar Pinto Ing. Edgardo Zamora Perez
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00003099
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000188892
DOC:
TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 69/100

$11,352.28
$2,043.41
$13,395.69
pago válido.
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 25-03-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- SERVICIO DEMONTAJE MECANICO Y TUBERIAS EN CAMARA DE BOMBAS - SB RAMPA

MIRKOK OESTE Nv.50 - VALORIZACION N°03, con un avance del (0.115 del SAP).
(Marzo 2021)
Santa Firmado
Cruz digitalmente por

Santa Cruz Chavez,
Grimaldo Firmado
digitalmente por
Chavez, Fernando
Fecha: 2021.04.01
Zapata, Grimaldo
Francisco
Zapata,
Fernando 10:21:40 -05'00' Francisco Fecha: 2021.04.02

19:56:58 -05'00'
__________________________________ _________________________________
Ing. Jorge Rosales Chacon Ing. Francisco Grimaldo Zapata
Balvin Alvarez, Firmado digitalmente por

Balvin Alvarez, Luis Samael
Luis Samael Fecha:

-05'00'
2021.04.01 20:56:53
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00003131
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000188892
DOC:
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 07/100

$21,618.70
$3,891.37
$25,510.07
pago válido.
LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039


Observación :

IGV 17,768.79


- Careta facial.
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 25-03-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- SERVICIO DEMONTAJE MECANICO Y TUBERIAS EN CAMARA DE BOMBAS - SB RAMPA

MIRKOK OESTE Nv.50 - VALORIZACION N°02, por un avance del (0.219% del SAP).
Por un importe de: USD $ 21,618 Dólares Americanos (Sin I.G.V.)
__________________________________ _________________________________
Ing. ng. Francisco Grimaldo Zapata
de Proyectos Gerente General de Operaciones
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00003311
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR

SEGÚN OS: 4000188892
DOC:
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 43/100

$19,249.52
$3,464.91
$22,714.43
de
Pago Electrónico

pago válido.


LIMA 33 PERU

Teléfono 063421039 Fax 063421039


Observación :

IGV 17,768.79


- Careta facial.
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 03-08-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- MONTAJE MECANICOY TUBERIAS EN CAMARA DE BOMBAS EN RAMPA MIRKO OESTE

Nv.050 SISTEMA DE BOMBEO CHUNGAR CON UN AVANCE DEL 0.0195% SAP.
(Julio 2021)
Grimaldo por Grimaldo Zapata,
Zapata, Francisco
Fecha: 2021.08.04
Francisco 13:28:30 -05'00'
__
_________________
__________________________________ _________________________________
Ing. Jorge
orge Rosales Cha
JJo Chacon Ing. Francisco Grimaldo Zapata
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Instalación de tubería 18 std en línea de succión a poza de COMPAÑIA MINERA PROYECTOS

10 CHUNGAR S.A.C.
Mayo 2022 Junio 2022 $3,347.80 100% $3,347.80
bombeo tramo 02 - cb n° 29 CHUNGAR

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de tubería 18 std en línea de

4000212496 F001-3795 22/06/2022 $3,347.80 S/ 3.73 S/ 12,490.63 D 202205
CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR succión a poza de bombeo tramo 02 - cb n° 29

TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003795
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
PORCENTAJE DE DETRACCIÓN:
SEGÚN OS: 4000212496
DOC:
1 UN INSTALACIÓN DE TUBERIA 18" STD EN LINEA DE SUCCION A POZA DE BOMBEO $2,842.45 $2,842.45
TRAMO 02 - CAMARA DE BOMBAS N° 29
PERIODO 202205
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 09/100 DOLARES AMERICANOS $2,842.45
CRÉDITO 0.00
2,951.60
$511.64
1
$3,354.09
1
1 21/08/2022 2,951.60
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3795
Tipo y número de
receptor
Fecha de
emisión * : 22/06/2022 

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
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58& )HFKD GH HPLVLyQ
$Y 0DQXHO 2OJXtQ 1R 8UE /RV *UDQDGRV 6DQWLDJR GH 6XUFR &RPSUDGRU 0LFKHO /D 5RVD 6
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FRQWUDWLVWD GHELGDPHQWH DXWRUL]DGD \ HQ HO FDVR GH ELHQHV OD *XtD GH UHPLVLyQ FRQ VHOOR GH UHFHSFLyQ GH $OPDFpQ GHO *UXSR 9ROFDQ
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DGMXQWDU HO $FWD GH &RQIRUPLGDG GHELGDPHQWH HPLWLGD \ ILUPDGD SRU HO UHVSRQVDEOH GHO iUHD XVXDULD TXH VROLFLWy HO VHUYLFLR VyOR HQ HO FDVR GH ORV VHUYLFLRV UHDOL]DGRV HQ /LPD VH
DGMXQWDUi DGLFLRQDOPHQWH OD JXtD GH UHPLVLyQ HQ HO FDVR TXH HO VHUYLFLR LPSOLTXH DOJ~Q WUDVODGR GHO ELHQ
9HU &RQGLFLRQHV 5HFHSFLyQ GH 0HUFDGHUtD D FDUJR GH 6DYDU $JHQWHV GH $GXDQDV 6$ 6$9$5 DO ILQDO GH OD 2UGHQ GH &RPSUD
7RGD PHUFDGHUtD VyOR VHUi UHFLELGD FRQ XQD FRSLD GH OD RUGHQ GH FRPSUD
/RV 0RQWRV \ 'HVFULSFLyQ GH OD IDFWXUD GHEHUiQ FRLQFLGLU FRQ OD 2UGHQ GH &RPSUD GH OR FRQWUDULR QR VH DFHSWDUi VX IDFWXUD
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 02-06-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por medio del presente, se deja constancia haber recibido a entera satisfacción, el servicio detallado a
continuación:
- Instalación de Tubería 18” STD en línea de succión a poza de Bombeo Tramo 02 – Cámara de
Bombas N° 29 – 28.8% de avance.
Por un importe de: USD $ 2,842.45 dólares americanos (Sin I.G.V.)
por Arroyo Rojas, Juan
Jose Grimaldo Firmado digitalmente
por Grimaldo Zapata,
Fecha: 2022.06.02 Zapata, Francisco
Fecha: 2022.06.07
__________________________________
18:02:20 -05'00' _________________________________
Francisco 14:46:28 -05'00'
Ing. Juan Jose Arroyo Rojas Ing. Francisco Grimaldo Zapata


Luis Samael Fecha:
-05'00'
2022.06.03 09:48:07
9$/25,=$&,210(60$<2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167$/$&,21'(78%(5,$67'(1/,1($'(68&&,21$32=$'(%20%(2
75$%$-2 75$020217$-(0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(253 021('$ '2/$5(6
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,7(0 23&H&R3(3 /$%25 &2'6(59 '(6&5,3&,21'(/6(59,&,26$3 38 80 &$17 021726 $&7,9,'$' ,0387$&,Ï1 &772 326&2'6(59 &$17 &(1752
,167$/$&,21'(78%(5,$67' ,167$/$&,21'(78%(5,$67'
(1/,1($'(68&&,21$32=$'( (1/,1($'(68&&,21$32=$'(
0,&+ %20%(275$020217$-( 81 %20%(275$020217$-( 3
0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(2 0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(2
53 53
727$/
ΖͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
&ŝƌŵĂ͕ƐĞůůŽǇŶŽŵďƌĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞD
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Instalación de línea de tubería 10 en línea de descarga a tren COMPAÑIA MINERA PROYECTOS

11 CHUNGAR S.A.C.
Mayo 2022 Junio 2022 $35,029.18 100% $35,029.18
1, 2, 3 - cb 29 CHUNGAR

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de tubería a18 en succión tren 1, 2, 3 -
4000212601 F001-3800 22/06/2022 $4,463.81 S/ 3.73 S/ 16,654.47 D 202205
CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR cb n° 29
COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de tubería 18 y accesorios en línea de

4000212611 F001-3801 22/06/2022 $545.64 S/ 3.73 S/ 2,035.80 D 202205
CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR succión a tren 1, 2, 3 - cb n° 29
COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de tubería 10 en línea de descarga a

4000212495 F001-3802 22/06/2022 $4,244.43 S/ 3.73 S/ 15,835.99 D 202205
CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR tren 1, 2, 3 - cb n° 29
COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de accesorios y línea de tubería de 14 a

4000212606 F001-3804 22/06/2022 $7,515.17 S/ 3.73 S/ 28,039.10 D 202205
CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR rb 81 - cb n° 27
COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de línea de tubería 10 en línea de

4000212495 25/07/2022 $6,837.88 S/ 3.92 S/ 26,790.80 D
F001-3848 CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR descarga a tren 1, 2, 3 - cb 29 202206
COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de línea de tubería 18 en línea de
4000212496 25/07/2022 $989.93 S/ 3.92 S/ 3,878.53 D
F001-3849 CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR descarga a tren 1, 2, 3 - cb 29 202206
COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de tubería y accesorios en línea de
4000212611 25/07/2022 $3,890.07 S/ 3.92 S/ 15,241.30 D
F001-3850 CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR succión tren 1, 2, 3 - cb 29 202206
COMPAÑIA MINERA PROYECTOS Instalación de tubería en succión tren 1, 2, 3 - cb
4000212601 25/07/2022 $6,542.25 S/ 3.92 S/ 25,632.54 D
F001-3851 CHUNGAR S.A.C. CHUNGAR 29 202206

TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003800
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212601
DOC:
1 UN SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA 18 EN SUCCION TREN 1, 2, 3 - CAMARA $3,790.00 $3,790.00

DE BOMBAS N° 29
PERIODO 202205
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 DOLARES AMERICANOS $3,790.00
CRÉDITO 0.00
3,935.54
$682.20
1
$4,472.20
1
1 21/08/2022 3,935.54
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3800
Tipo y número de
receptor
Fecha de
emisión * : 22/06/2022 

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

7(&120,1 '$7$ 6$&
&752 &20(5&,$/ 85% 6$1 -8$1 3$6&2 <$1$&$1&+$ 3$6&2 )RUPD GH SDJR $ GtDV
7HOpIRQR )D[
,167$/$&,Ï1 '( 78%(5,$ (1 68&&,21 75(1 < B &% 27
62/,&,7$17( ('*$5 &+81*$ &$5/26 *$5&,$

$352%$'2 325 )5$1&,6&2 *5,0$/'2
81 0217$-( 78%(5,$ '( $&(52

9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 03-06-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Tubería en succión Tren 1, 2 y 3 – Cámara de Bombas N° 29 – 40.4% de avance.
Fecha: 2022.06.08
__________________________________
07:09:54 -05'00' _________________________________
Francisco 06:44:48 -05'00'


Luis Samael Fecha:

-05'00'
2022.06.04 18:06:46
9$/25,=$&,210(60$<2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167$/$&,21'(78%(5,$(168&&,2175(1<(1&$0$5$'(%20%$6
75$%$-2 0217$-(0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(253 021('$ '2/$5(6
)(&+$ 0$<2 9(1&,0,(172&772 0D\
,7(0 23&H&R3(3 /$%25 &2'6(59 '(6&5,3&,21'(/6(59,&,26$3 38 80 &$17 021726 $&7,9,'$' ,0387$&,Ï1 &772 326&2'6(59 &$17 &(1752
,167$/$&,21'(78%(5,$(1
,167$/$&,21'(78%(5,$(1
68&&,2175(1<(1
68&&,2175(1<(1&$0$5$
0,&+ &$0$5$'(%20%$60217$-( 81 3
'(%20%$60217$-(0(&$1,&2
0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(2 &$0$5$'(%20%(253
53
727$/
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003801
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212611
DOC:
1 UN INSTALACIÓN DE TUBERIA 18" Y ACCESORIOS EN LINEA DE SUCCION A TREN 1, $463.28 $463.28

2, 3 - CAMARA DE BOMBAS N° 29
PERIODO 202205
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 67/100 DOLARES AMERICANOS $463.28

CRÉDITO 0.00
481.07
$83.39
1
$546.67
1
1 21/08/2022 481.07
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3801
Tipo y número de
receptor
Fecha de
emisión * : 22/06/2022 

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

7(&120,1 '$7$ 6$&
&752 &20(5&,$/ 85% 6$1 -8$1 3$6&2 <$1$&$1&+$ 3$6&2 )RUPD GH SDJR $ GtDV
7HOpIRQR )D[
,167 '( 78%(5Ë$ < $&&(625,26 (1 /Ë1($ '( 68&&,Ï1 75(1 < B&% 27
62/,&,7$17( ('*$5 &+81*$ &$5/26 *$5&,$

$352%$'2 325 )5$1&,6&2 *5,0$/'2
81 0217$-( 78%(5,$ '( $&(52

9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 02-06-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Tubería y accesorios en línea de succión Tren 1, 2 y 3 – Cámara de Bombas N°

29 – 0.069% de avance.
Por un importe de: USD $ 463.28 dólares americanos (Sin I.G.V.)
por Arroyo Rojas,
Juan Jose Grimaldo Firmado digitalmente
Fecha: 2022.06.08
07:09:32 -05'00' Francisco
__________________________________ _________________________________
06:43:50 -05'00'

Firmado digitalmente por

Balvin Alvarez, Balvin Alvarez, Luis Samael
Luis Samael Fecha:
-05'00'
2022.06.04 18:07:17
9$/25,=$&,210(60$<2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167'(78%(5,$<$&&(625,26(1/,1($'(68&&,2175(1<(1&$0$5$
75$%$-2 '(%20%$60217$-(0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(253 021('$ '2/$5(6
)(&+$ 0$<2 9(1&,0,(172&772 0D\
,7(0 23&H&R3(3 /$%25 &2'6(59 '(6&5,3&,21'(/6(59,&,26$3 38 80 &$17 021726 $&7,9,'$' ,0387$&,Ï1 &772 326&2'6(59 &$17 &(1752
,167'(78%(5,$<$&&(625,26 ,167'(78%(5,$<$&&(625,26
(1/,1($'(68&&,2175(1< (1/,1($'(68&&,2175(1<
0,&+ (1&$0$5$'(%20%$6 81 (1&$0$5$'(%20%$6 3
0217$-(0(&$1,&2&$0$5$ 0217$-(0(&$1,&2&$0$5$'(
'(%20%(253 %20%(253
727$/
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003802
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212495
DOC:
1 UN SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA DE TUBERIA 10" EN LINEA DE DESCARGA A $3,603.74 $3,603.74

TREN 1, 2, 3 - CAMARA DE BOMBAS N° 29
PERIODO 202205
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 41/100 DOLARES AMERICANOS $3,603.74
CRÉDITO 0.00
3,742.12
$648.67
1
$4,252.41
1
1 21/08/2022 3,742.12
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3802
Tipo y número de
receptor
Fecha de
emisión * : 22/06/2022 

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

7(&120,1 '$7$ 6$&
&752 &20(5&,$/ 85% 6$1 -8$1 3$6&2 <$1$&$1&+$ 3$6&2 )RUPD GH SDJR $ GtDV
7HOpIRQR )D[
,167 '( 78%(5Ë$ (1 /Ë1($ '( '(6&$5*$ '( 75(1 < B&% 27

81 0217$-( 78%(5,$ '( $&(52

9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 02-06-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Línea de Tubería 10” en Linea de descarga a Tren 1,2 y 3 – Cámara de Bombas
N° 29 – 37.5% de avance.
__________________________________
07:08:53 -05'00' _________________________________
Francisco
Fecha: 2022.06.08
06:42:57 -05'00'


Luis Samael Fecha:

-05'00'
2022.06.04 18:07:36
9$/25,=$&,210(60$<2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167$/$&,21'(78%(5,$(1/,1($'('(6&$5*$(175(1<0217$-(
75$%$-2 0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(253 021('$ '2/$5(6
)(&+$ 0$<2 9(1&,0,(172&772 0D\
,7(0 23&H&R3(3 /$%25 &2'6(59 '(6&5,3&,21'(/6(59,&,26$3 38 80 &$17 021726 $&7,9,'$' ,0387$&,Ï1 &772 326&2'6(59 &$17 &(1752
,167$/$&,21'(78%(5,$(1 ,167$/$&,21'(78%(5,$(1
/,1($'('(6&$5*$(175(1 /,1($'('(6&$5*$(175(1
0,&+ 81 3
<0217$-(0(&$1,&2 <0217$-(0(&$1,&2&$0$5$
&$0$5$'(%20%(253 '(%20%(253
727$/
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003804
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212606
DOC:
1 UN SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS Y LINEA DE TUBERIA DE 14" A RB 81 $6,380.76 $6,380.76

3 - CAMARA DE BOMBAS N° 27
PERIODO 202205
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 30/100 DOLARES AMERICANOS $6,380.76

CRÉDITO 0.00
6,625.78
$1,148.54
1
$7,529.30
1
1 21/08/2022 6,625.78
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Factura
Serie y número de
comprobante * :
F001 - 3804
Tipo y número de
receptor
Fecha de
emisión * : 22/06/2022 

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

7(&120,1 '$7$ 6$&
&752 &20(5&,$/ 85% 6$1 -8$1 3$6&2 <$1$&$1&+$ 3$6&2 )RUPD GH SDJR $ GtDV
7HOpIRQR )D[
,QVW GH DFFHVRULRV \ OtQHD GH WXE D 5% &%B 27

81 ,167$/$& $&&(625,26 +'3(

9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 03-06-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Accesorios y Linea de tubería de 14” A RB 81 3 – Cámara de Bombas N° 27 –

65.1% de avance.
Jose Grimaldo por Grimaldo Zapata,
Fecha: 2022.06.08
__________________________________
08:27:39 -05'00' _________________________________
Francisco 06:40:57 -05'00'

Firmado digitalmente por Balvin

Balvin Alvarez, Alvarez, Luis Samael
Fecha: 2022.06.04 18:08:24
Luis Samael -05'00'
9$/25,=$&,210(60$<2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167$/$&,21'($&&(625,26</,1($'(78%(5,$6'($5%&$0$5$'(
75$%$-2 %20%(2 021('$ '2/$5(6
)(&+$ 0$<2 9(1&,0,(172&772 0D\
,7(0 23&H&R3(3 /$%25 &2'6(59 '(6&5,3&,21'(/6(59,&,26$3 38 80 &$17 021726 $&7,9,'$' ,0387$&,Ï1 &772 326&2'6(59 &$17 &(1752
,167$/$&,21'($&&(625,26< ,167$/$&,21'($&&(625,26<
2,&+ /,1($'(78%(5,$6'($5% 81 /,1($'(78%(5,$6'($5% 3
&$0$5$'(%20%(2 &$0$5$'(%20%(2
727$/
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003848
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212495
DOC:
1 UN SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA DE TUBERIA 10" EN LINEA DE DESCARGA A $5,794.81 $5,794.81

TREN 1, 2, 3 - CAMARA DE BOMBAS N° 29
SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES AMERICANOS $5,794.81
CRÉDITO 0.00
6,017.33
$1,043.07
1
$6,837.88
1 24/09/222 6,017.33
Se recuerda que los Comprobantes de Pago Electrónicos pueden ser informados a SUNAT en un plazo de
hasta 7 días calendarios contados a partir del día siguiente de la emisión.
En el caso de Comprobantes de Pago Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT y la fecha de
emisión permite validar la condición y estado del RUC
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Tipo de comprobante * : Factura
Serie y número de
comprobante * : F001 - 3848
Tipo y número de
documento del :
RUC - 20514608041
receptor
Fecha de
emisión * :
25/07/2022 
Importe total ** :
6837.88

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

7(&120,1 '$7$ 6$&
&752 &20(5&,$/ 85% 6$1 -8$1 3$6&2 <$1$&$1&+$ 3$6&2 )RUPD GH SDJR $ GtDV
7HOpIRQR )D[
,167 '( 78%(5Ë$ (1 /Ë1($ '( '(6&$5*$ '( 75(1 < B&% 27

81 0217$-( 78%(5,$ '( $&(52

9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 13-07-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Línea de Tubería 10” en Línea de descarga a Tren 1,2 y 3 – Cámara de Bombas
N° 29 – 60.3% de avance.
por Arroyo Rojas, Juan Firmado digitalmente
Grimaldo
Jose por Grimaldo Zapata,

Fecha: 2022.07.21
Francisco
__________________________________
17:04:48 -05'00' _________________________________
10:06:20 -05'00'

Balvin por Balvin Alvarez, Luis
Alvarez, Luis Samael
Fecha: 2022.07.13
Samael 20:57:41 -05'00'
9$/25,=$&,210(6-81,2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
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(1/,1($'('(6&$5*$(175(1 (1/,1($'('(6&$5*$(175(1
0,&+ 81 3
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&$0$5$'(%20%(253 &$0$5$'(%20%(253
727$/
Ruiz Firmado digitalmente

por Ruiz Manzano,
Manzano, Rodolfo Luis
Fecha: 2022.06.26
Rodolfo Luis 15:57:03 -05'00'
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003849
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212496
DOC:
1 UN INSTALACIÓN DE TUBERIA 18" STD EN LINEA DE SUCCION A POZA DE BOMBEO $838.92 $838.92
TRAMO 02 - CAMARA DE BOMBAS N° 29
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 93/100 DOLARES AMERICANOS $838.92

CRÉDITO 0.00
871.13
$151.01
1
$989.93
1 24/09/222 871.13
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Serie y número de
Tipo y número de
documento del :
RUC - 20514608041
receptor
Fecha de
emisión * :
25/07/2022 
Importe total ** :
989.93

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

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7HOpIRQR )D[
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9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 13-07-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Línea de Tubería 18” en Línea de descarga a Tren 1,2 y 3 – Cámara de Bombas
N° 29 – 8.5% de avance.
Por un importe de: USD $ 838.92 dólares americanos (Sin I.G.V.)
por Arroyo Rojas,
Juan Jose Firmado digitalmente por
Grimaldo
Fecha: 2022.07.13 Grimaldo Zapata,
Zapata, Francisco
17:12:00 -05'00' Fecha: 2022.07.21
__________________________________ _________________________________
Francisco 10:05:38 -05'00'


Luis Samael Fecha:

-05'00'
2022.07.13 20:58:02
9$/25,=$&,210(6-81,2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167$/$&,21'(78%(5,$67'(1/,1($'(68&&,21$32=$'(%20%(2
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)(&+$ -81,2 9(1&,0,(172&772 -XQ
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,167$/$&,21'(78%(5,$67' ,167$/$&,21'(78%(5,$67'
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0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(2 0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(2
53 53
727$/
Firmado
Ruiz digitalmente por
Manzano,
Manzano, RuizRodolfo Luis
Fecha: 2022.06.26
Rodolfo Luis 15:53:31 -05'00'
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003850
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212611
DOC:
1 UN SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE SUCCION A TREN $3,296.67 $3,296.67

1,2,3 - CAMARA DE BOMBAS N° 29
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 07/100 DOLARES AMERICANOS $3,296.67

CRÉDITO 0.00
3,423.26
$593.40
1
$3,890.07
1 24/09/222 3,423.26
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Serie y número de
Tipo y número de
documento del :
RUC - 20514608041
receptor
Fecha de
emisión * :
25/07/2022 
Importe total ** :
3890.07

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

7(&120,1 '$7$ 6$&
&752 &20(5&,$/ 85% 6$1 -8$1 3$6&2 <$1$&$1&+$ 3$6&2 )RUPD GH SDJR $ GtDV
7HOpIRQR )D[
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$352%$'2 325 )5$1&,6&2 *5,0$/'2
81 0217$-( 78%(5,$ '( $&(52

9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 13-07-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Tubería y accesorios en línea de succión Tren 1, 2 y 3 – Cámara de Bombas N°

29 – 49.1% de avance.
por Arroyo Rojas, Juan Grimaldo Firmado digitalmente
Jose por Grimaldo Zapata,
Fecha: 2022.07.13
Zapata, Francisco
Fecha: 2022.07.21
Francisco 10:02:12 -05'00'
__________________________________
17:12:50 -05'00'
_________________________________

Luis Samael Fecha:

-05'00'
2022.07.13 20:59:40
9$/25,=$&,210(6-81,2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167'(78%(5,$<$&&(625,26(1/,1($'(68&&,2175(1<(1&$0$5$
75$%$-2 '(%20%$60217$-(0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(253 021('$ '2/$5(6
)(&+$ -81,2 9(1&,0,(172&772 -XQ
,7(0 23&H&R3(3 /$%25 &2'6(59 '(6&5,3&,21'(/6(59,&,26$3 38 80 &$17 021726 $&7,9,'$' ,0387$&,Ï1 &772 326&2'6(59 &$17 &(1752
,167'(78%(5,$<$&&(625,26 ,167'(78%(5,$<$&&(625,26
(1/,1($'(68&&,2175(1< (1/,1($'(68&&,2175(1<
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'(%20%(253 %20%(253
727$/
Ruiz por Ruiz Manzano,
Manzano, Rodolfo Luis
Fecha: 2022.06.26
Rodolfo Luis 15:54:56 -05'00'
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 - 00003851
Telf.: 063 421039
20514608041 DOLAR
SEGÚN OS: 4000212601
DOC:
1 UN SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA 18 EN SUCCION TREN 1, 2, 3 - CAMARA $5,544.28 $5,544.28

DE BOMBAS N° 29
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100 DOLARES AMERICANOS $5,544.28
CRÉDITO 0.00
5,757.18
$997.97
1
$6,542.25
1 24/09/222 5,757.18
Número de RUC del

emisor * : 20221259581
Serie y número de
Tipo y número de
documento del :
RUC - 20514608041
receptor
Fecha de
emisión * :
25/07/2022 
Importe total ** :
6542.25

obligatorios
Los campos con (**)

Consultar
Limpiar
Estado del
:
ACEPTADO
Estado del
:
ACTIVO
Condición
:
HABIDO
&203$fË$ 0,1(5$ &+81*$5 6$& 2UGHQ 1
/,0$ 3(58

7(&120,1 '$7$ 6$&
&752 &20(5&,$/ 85% 6$1 -8$1 3$6&2 <$1$&$1&+$ 3$6&2 )RUPD GH SDJR $ GtDV
7HOpIRQR )D[
,167$/$&,Ï1 '( 78%(5,$ (1 68&&,21 75(1 < B &% 27
62/,&,7$17( ('*$5 &+81*$ &$5/26 *$5&,$

$352%$'2 325 )5$1&,6&2 *5,0$/'2
81 0217$-( 78%(5,$ '( $&(52

9DORU GH 9HQWD

,*9
727$/ 1(72 86'
5(48,6,726 '( (0%$/$-(

*XtD GH UHPLVLyQ
+RMDV 06'6 0$73(/

&DUHWD IDFLDO
3iJLQD GH (2B,3B
ACTA DE CONFORMIDAD
Área : PROYECTOS
Fecha : 13-07-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuación:
- Instalación de Tubería en succión Tren 1, 2 y 3 – Cámara de Bombas N° 29 – 59.1% de avance.
Firmado digitalmente por Grimaldo por Grimaldo Zapata,
Arroyo Rojas, Juan Jose Zapata, Francisco
Fecha: 2022.07.13 17:14:37 Fecha: 2022.07.21
Francisco
__________________________________
-05'00' _________________________________
10:04:12 -05'00'


Luis Samael Fecha:
-05'00'
2022.07.13 20:58:43
9$/25,=$&,210(6-81,2
81,'$'$1,021
(&0 7(&120,1'$7$6$&
&2175$726$3 &2175$720$5&2
,167$/$&,21'(78%(5,$(168&&,2175(1<(1&$0$5$'(%20%$6
75$%$-2 0217$-(0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(253 021('$ '2/$5(6
)(&+$ -81,2 9(1&,0,(172&772 -XQ
,7(0 23&H&R3(3 /$%25 &2'6(59 '(6&5,3&,21'(/6(59,&,26$3 38 80 &$17 021726 $&7,9,'$' ,0387$&,Ï1 &772 326&2'6(59 &$17 &(1752
,167$/$&,21'(78%(5,$(1
,167$/$&,21'(78%(5,$(1
68&&,2175(1<(1
68&&,2175(1<(1&$0$5$
0,&+ &$0$5$'(%20%$60217$-( 81 3
'(%20%$60217$-(0(&$1,&2
0(&$1,&2&$0$5$'(%20%(2 &$0$5$'(%20%(253
53
727$/
Firmado
Ruiz digitalmente por
Manzano,
Manzano, RuizRodolfo Luis
2022.06.26
Rodolfo Luis Fecha:
15:54:04 -05'00'
683(59,625&+81*$5
TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
Servicio mantenimiento de zarandas- fajas feb 1- 2- VOLCAN COMPAÑIA

12 MINERA S.A.A.
CARAHUACRA Diciembre 2019 Enero 2020 $32,262.84 100% $32,262.84
chancadoras de pebbles- fajas 26 y 27 en parada de pebbles

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA

VOLCAN COMPAÑIA Servicio mantenimiento de zarandas- fajas feb - 2

E001-2345 15/01/2020 MINERA S.A.A. $16,131.42 S/ 3.33 S/ 53,669.24 S CARAHUACRA 201912
chancadoras de pebbles- faja 26 27
Servicio mantenimiento de zarandas- fajas feb 1- 2-

VOLCAN COMPAÑIA
E001-2344 15/01/2020 MINERA S.A.A. $16,131.42 S/ 3.33 S/ 53,669.24 S CARAHUACRA chancadoras de pebbles- fajas 26 y 27 en parada de 201912
pebbles

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
FECHAS MONTO QUE

AL POSTOR (US$)
COMPAÑIA MINERA
13 Servicio parada de planta instrumentación CONDESTABLE S.A.
CONDESTABLE Febrero 2021 Marzo 2021 $13,738.75 100% $13,738.75

TECNOMIN DATA SAC
COMPAÑIA
Fecha de Monto Tipo de Total

OC Factura n° Cliente Unidad-Mina Descripción Periodo
Emisión Dólares Cambio Declarado S/. M
COMPAÑIA MINERA Servicio parada de planta
4100002006 F001-3076 15/03/2021 $6,961.66 S/ 3.71 S/ 25,792.94 D CONDESTABLE 202102
CONDESTABLE S.A. instrumentación
COMPAÑIA MINERA Servicio parada de planta

4100002239 F001-3126 16/04/2021 $6,777.09 S/ 3.62 S/ 24,553.41 D CONDESTABLE 202103
CONDESTABLE S.A. instrumentación

TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00003076
Telf.: 063 421039
COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 15/03/2021
AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 803 URB. HARAS TYBER 14/04/2021
(COSTADO DEL JOCKEY) LIMA SURCO
20100056802 DOLAR

1000005849 SEGÚN OS: 4100002006
DOC:
1 UN SERVICIO DE TRABAJOS PARADA DE PLANTA INSTRUMENTACION $5,899.71 $5,899.71
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 66/100

$5,899.71
$1,061.95
$6,961.66
pago válido.
Acta de Conformidad de Obra/Servicio
CTRO COMERCIAL NRO. 3 INT. 3 URB. SAN JUANPASCO
CMC
4100002006
HES: 1000005849
Contrato:
Año: 2021 Mes: 03
Solicitante: Edward Herrera
De: 11/02/2021 a:00/00/0000
Contrata: TECNOMIN DATA S.A.C.
Obra/Servicio: TRABAJOS parada de planta febrero instru
Justificacion: liquidacion de servcio de trabajos parada de planta instrumentacion
Area Solicitante: CMC - COMUNICACIONES Y SISTEMAS
Usuario Responsable: Usuario Contrata

Edward Herrera
Gestion de Aprobaciones
Usuario Aprobador Estado Fecha de Aprobación
Edward Herrera Aprobado 15/03/2021 08:07:57
LIQUIDACION DE ORDEN DE SERVICIO Fecha de impresión
Año: 2021
4100002006
HES: 1000005849
Avance: 1 Estado APROBADO

Proveedor: TECNOMIN DATA S.A.C. Moneda: USD
Area: INF Importe: 5899.71
Obra/Servicio: TRABAJOS parada de planta De:11.02.2021 Hasta:
Centro de Costos/Proyecto Partida PU Cantidad Real %Obra/Servicio %Pago Importe

0209710013 COMUNICACIONES Mantenimiento de Equipos de 5899.71 1.00 100 100 5899.71
Y SI Planta Conce
Fondo de Garantia
Usuario Solicitante:Richard Quiroz

Usuario Responsable:Richard Quiroz
COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A.
AV. MANUEL OLGUÍN NRO. 501 INT. 803 URB. HARAS TIBER LIMA -
Ruc:20100056802
ORDEN DE COMPRA N° 4100002006

Fecha 11.03.2021
PROVEEDOR COMPRADOR
RUC:20221259581 Nombre:Sebastian Martinez
Razón Social:TECNOMIN DATA S.A.C. Teléfono:2005000 Anexo:138
Dirección:CTRO COMERCIAL NRO. 3 INT. 3 URB. SAN JUAN - E-mail:sebastian.martinez@spm.pe
YANACANCHA
Teléfono:063-421039 LUGAR DE ENTREGA
Contacto:CAPCHA STALYN Dirección:Bujama Alta S/N Km 90
E-mail:clara_arbulu@tecnomindata.com Antigua
Contacto:Juan Cruz
CONDICION DE PAGO Teléfono:989320217
Crédito 30 días E-mail:juan.cruz@spm.pe
Moneda:USD DÓLARES
CONTRATO No
Ítem Código Descripción UM Cantidad Precio Total Fecha de

Servicio Unitario Entrega
10 1266trabajos parada de UN 1 5,899.71 5,899.71 15.03.2021
planta febrero
Solped: 1100002171 Usuario: Richard Quiroz
SUBTOTAL: 5,899.71
IGV 18%: 1,061.95
VALOR TOTAL: USD 6,961.66
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN Y 66 /100 DÓLARES

CONSIDERACIONES: Servicio trabajos parada de planta - febreroÁrea: M Planta
APROBACIONES ESTADO DE APROBACION

Jefe de Compras-Anaiz Navinta Liberado
Gerente Logística-Luis Garro
TECNOMIN DATA S.A.C
Telf.: 01 6598377 F001 -00003126
Telf.: 063 421039
COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 16/04/2021
AV. MANUEL OLGUIN NRO. 501 INT. 803 URB. HARAS TYBER 16/05/2021
(COSTADO DEL JOCKEY) LIMA SURCO
20100056802 DOLAR

1000006557 SEGÚN OS: 4100002239
DOC:
1 UN SERVICIO DE TRABAJOS PARADA DE PLANTA INSTRUMENTACION $5,743.30 $5,743.30
PERIODO 202104
SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 09/100

$5,743.30
$1,033.79
$6,777.09
pago válido.
Acta de Conformidad de Obra/Servicio
CTRO COMERCIAL NRO. 3 INT. 3 URB. SAN JUANPASCO
CMC
4100002239
HES: 1000006557
Contrato:
Año: 2021 Mes: 04
Solicitante: Edward Herrera
De: 25/03/2021 a:25/03/2021
Contrata: TECNOMIN DATA S.A.C.
Obra/Servicio: SERV.PARADA INSTRU MARZO
Justificacion: Liquidacion del servicio parada de planta MARZO instrumentacion
Area Solicitante: CMC - COMUNICACIONES Y SISTEMAS
Usuario Responsable: Usuario Contrata

Edward Herrera
LIQUIDACION DE ORDEN DE SERVICIO Fecha de impresión
Año: 2021
4100002239
HES: 1000006557
Avance: 1 Estado APROBADO

Proveedor: TECNOMIN DATA S.A.C. Moneda: USD
Area: INF Importe: 5743.30
Obra/Servicio: SERV.PARADA INSTRU MARZO De:25.03.2021 Hasta:25.03.2021
Centro de Costos/Proyecto Partida PU Cantidad Real %Obra/Servicio %Pago Importe

0209710013 COMUNICACIONES Mantenimiento de Equipos de 5743.30 1.00 100 100 5743.30
Y SI Planta Conce
Fondo de Garantia
Usuario Solicitante:Richard Quiroz

Usuario Responsable:Richard Quiroz
COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A.
AV. MANUEL OLGUÍN NRO. 501 INT. 803 URB. HARAS TIBER LIMA -
Ruc:20100056802
ORDEN DE COMPRA N° 4100002239

Fecha 16.04.2021
PROVEEDOR COMPRADOR
RUC:20221259581 Nombre:Armida Valverde
Razón Social:TECNOMIN DATA S.A.C. Teléfono:2005000 Anexo:159
Dirección:CTRO COMERCIAL NRO. 3 INT. 3 URB. SAN JUAN - E-mail:armida.valverde@spm.pe
YANACANCHA
Teléfono:063-421039 LUGAR DE ENTREGA
Contacto:CAPCHA STALYN Dirección:Bujama Alta S/N Km 90
E-mail:clara_arbulu@tecnomindata.com Antigua
Contacto:Juan Cruz
CONDICION DE PAGO Teléfono:989320217
Crédito 30 días E-mail:juan.cruz@spm.pe
Moneda:USD DÓLARES
CONTRATO No
Ítem Código Descripción UM Cantidad Precio Total Fecha de

Servicio Unitario Entrega
10 1266servicio parada de UN 1 5,743.3 5,743.3 15.04.2021
planta -instrumentaci
Solped: 1100002288 Usuario: Richard Quiroz
SUBTOTAL: 5,743.30
IGV 18%: 1,033.79
VALOR TOTAL: USD 6,777.09
SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 09 /100 DÓLARES

CONSIDERACIONES: servicio parada de planta 25 marzo instrumentacionTecnomin Data S.A.C.Cel:
939 934 208
APROBACIONES ESTADO DE APROBACION

Jefe de Compras-Anaiz Navinta Liberado
Gerente Logística-Luis Garro

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TECNOMIN DATA SAC

MEJORAMIENTO CIRCUITO CHANCADORA PEBBLES

CODIFICACION: 2022 – (SV) - ANTAMINA – N° 001

FECHAS MONTO QUE

MONTO TOTAL $1,493,198.38

Centro Comercial Edif. N° 3 -3 San Juan - Pasco, Teléfono 063-421039

CODIFICACION: 2022 – (SV) - ANTAMINA – N° 001

FECHAS MONTO QUE

Servicio mantenimiento sistema de lubricación en COMPAÑIA MINERA

Centro Comercial Edif. N° 3 -3 San Juan - Pasco, Teléfono 063-421039

CODIFICACION: 2022 – (SV) - ANTAMINA – N° 001

Factura Fecha de Monto Tipo de Total Unidad-

COMPAÑIA MINERA Servicio mantenimiento sistema de lubricación en fajas

Servicio mantenimiento en sistema de lubricación de los

Servicio mantenimiento sistema de lubricación fajas,

Serv. Mantto sistema de lubricación fajas, chancadoras,

Monto Total $191,461.42

Centro Comercial Edif. N° 3 -3 San Juan - Pasco, Teléfono 063-421039

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A 18/11/2020

PORCENTAJE DE DETRACCIÓN: 12%

1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE LUBRICACION Y FRENOS DE LOS $62,912.52 $62,912.52

Operación Sujeta a SPOT Bco de la Nación Cta N° 00501017108

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 77/100

Consulta Validez del Comprobante

Condiciones de pago y entrega: Enviar a:

Comprador: FLORES ARAOZ, URSULA Usuario: VILLON, MANUEL

ORDEN DE SERVICIO: S37611

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

No. de Orden de Fecha de

Autorizado por: VILLON VALENZUELA, MANUEL ANDY

Valor del Servicio 62,912.52

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A 30/03/2022

PORCENTAJE DE DETRACCIÓN: 12%

1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUBRICACION FAJAS, $38,795.53 $38,795.53

Operación Sujeta a SPOT Bco de la Nación Cta N° 00501017108

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 73/100 $38,795.53

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

No. de Orden de Fecha de

Autorizado por: AGUILAR CASTRO, LUIS ANTONIO

Valor del Servicio 38,795.53

Condiciones de pago y entrega: Enviar a:

Comprador: ANTICONA, GONZALO Usuario: VILLON, MANUEL

ORDEN DE SERVICIO: S56969

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A 26/07/2022

PORCENTAJE DE DETRACCIÓN: 12%

1 UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUBRICACION FAJAS, $35,552.95 $35,552.95

Operación Sujeta a SPOT Bco de la Nación Cta N° 00501017108

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48/100 DOLARES $35,552.95

Número de RUC del

Importe total ** : 41952.48

Los campos con (*) son

Los campos con (**)

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

No. de Orden de Fecha de

Autorizado por: AGUILAR CASTRO, LUIS ANTONIO

Valor del Servicio 35,552.95

Condiciones de pago y entrega: Enviar a:

Comprador: SEVILLANO, LUZ Usuario: AGUILAR, LUIS