1. Cuenta con unos aportes iniciales de $ 500.000.
000 los cuales están reflejados en la cuenta corriente y en la cuenta del
patrimonio a diciembre 31 del 2019
Codigo cuenta Parcial Debito Credito
1110 Banco $ 50,000,000
111005 cuenta corriente $ 50,000,000
3105 aportes sociales $ 50,000,000
310505 aportes sociales $ 50,000,000
2. Compra frutas y verduras para el restaurante del Hotel en la suma de $ 5.000.000 Enrique iglesias, persona natural no
responsable de IVA, tener en cuenta retención de ASOHOFRUCOL del 1% si cumple con los requisitos.
codigo cuenta Parcial debito credito
1435 compra de mer $ 5,000,000
143505 compra frutas-verduras $ 5,000,000
2365 Retencion en la fuente $ 75,000
236505 Retefuente $ 75,000
2368 retencion ica $ 17,000
236805 ReteIca $ 17,000
2495 ASOHOFRUCOL(1%) $ 50,000
249505 ASOHOFRUCOL(1%) $ 50,000
2205 Provedores $ 4,858,000
220505 Provedores $ 4,858,000
sumas iguales $ 5,000,000 $ 5,000,000
EGRESO O SOPORTE DE PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2205 provedores $ 4,858,000
220505 provedores nacionales $ 4,858,000
110 banco $ 5,000,000
111005 cuenta corriente $ 5,000,000
https://es.scribd.com/document/496665129/Taller-de-Contabilidad-Especial-i
riente y en la cuenta del 3. Compra a un régimen simple, 50 kilos de carnes (lomo fino) a $20.000 el kilo para ser porcionad
Baby Beff
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1435 Compra de mercancia $ 1,000,000
143505 mercancia $ 1,000,000
2408 Iva $ 190,000
240805 Iva $ 190,000
2365 Retencion en la fuente
236505 Retefuente $ 35,000
2368 retencion Ica
236805 ReteIca $ 3,400
2495 ASOHOFRUCOL(1%)
249505 ASOHOFRUCOL(1%) $ 10,000
2205 provedores
220505 Provedores $ 1,141,600
SUMAS IGUALES $ 1,190,000
egreso o comprobante de pago
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
2205 provedores $ 1,190,000
220505 provedores nacionales $ 1,190,000
1110 banco
111005 Cuenta corriente $ 1,190,000
sias, persona natural no 4. Recibe factura de SERVIENTREGA S.A, quien pertenece al régimen ordinario. por envió de factu
los requisitos. venta a clientes por valor de $ 500.000, IVA del 19%.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5105 Operaciones de admin $ 500,000
510505 Administracion $ 500,000
2408 Iva $ 95,000
240805 Iva $ 95,000
2365 Retencion en la fuente
236505 ReteFuente $ 17,500
2368 Retencion Ica
236805 ReteIca $ 1,700
2205 provedores
220505 Provedores
Sumas Iguales $ 595,000
a $20.000 el kilo para ser porcionado en
CREDITO
$ 35,000
$ 3,400
$ 10,000
$ 1,141,600
$ 1,190,000
CREDITOP
$ 1,190,000
men ordinario. por envió de facturas de
0, IVA del 19%.
CREDITO
$ 17,500
$ 1,700
$ 575,800
$ 595,000
