Manual de Calidad Completo (1) Textil
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BryanManual de Calidad Completo (1) Textil
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BryanUNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO DE
MANABI”
PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES
Integrantes:
Bravo Espinar Angelica Lisbeth
Cabrices López Brando José
Choez Franco Kelvin Josué
Zambrano Guerrero Anthony Alexander
Zambrano Saltos Madelyn Tatiana
Loza Mero Nohelia Nicolle
Curso y Paralelo:
Quinto “A”
Asignatura:
Gestión de la Calidad
Tema:
PIS
Nombre de la Empresa:
LIKAM. S. A.
Docente y Tutor a Cargo:
Ing. Fernando José Veloz Párraga
Carrera:
Ingeniería Industrial
2021(1)
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD ISO 9001 DE LA
TEXTILERA LIKAM. S. A.
Marca del producto
INDICE
0. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA .............................................................. 6
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ................................................................7
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.......................................................................... 8
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES........................................................................... 9
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ..............................................................10
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ......10
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS ........................................................................................ 11
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD ............................................................................................................. 13
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ............ 13
5. LIDERAZGO .......................................................................................................... 16
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO ................................................................. 16
5.1.1. Generalidades ........................................................................................ 16
5.1.2. Enfoque al cliente ................................................................................. 16
5.2. POLÍTICA ....................................................................................................... 16
5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad ................................... 16
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad....................................... 18
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN...................................................................................................... 18
6. PLANIFICACIÓN ................................................................................................ 20
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ........ 20
6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS............................................................................................................ 20
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ...................................................... 20
7. APOYO .................................................................................................................... 21
7.1. RECURSOS..................................................................................................... 21
7.1.1. Generalidades ........................................................................................ 21
7.1.2. Personas .................................................................................................. 21
7.1.3. Infraestructura ..................................................................................... 22
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos ................................ 22
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición ............................................. 22
7.1.5.1. Generalidades ................................................................................... 22
7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones .................................................... 23
7.1.5.3. Conocimientos de la organización ............................................... 23
7.2. COMPETENCIA ........................................................................................ 23
7.3. TOMA DE CONCIENCIA......................................................................... 23
7.4. COMUNICACIÓN ..................................................................................... 24
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA....................................................... 24
7.5.1. Generalidades ....................................................................................... 24
7.5.2. Creación y actualización .................................................................... 24
7.5.3. Control de la información documentada ....................................... 25
8. OPERACIÓN ..................................................................................................... 26
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL .................................. 26
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS ................................................. 26
8.2.1. Comunicación con el cliente ............................................................. 26
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos .................. 26
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos ...............................27
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos ...............................27
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS ................................ 28
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE .................................................................................................. 28
8.4.1. Generalidades........................................................................................... 28
8.4.2. Tipo y alcance del control ...................................................................... 28
8.4.3. Información para los proveedores externos .................................... 28
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL PRODUCTO.................................. 29
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del producto .............. 29
8.5.2. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos . 29
8.5.3. Preservación ............................................................................................. 30
8.5.4. Actividades posteriores a la entrega ................................................... 30
8.5.5. Control de los cambios ........................................................................... 30
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................ 30
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES ................................... 31
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .................................................................. 32
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ................ 32
9.1.1. Generalidades ....................................................................................... 32
9.1.2. Satisfacción del cliente ....................................................................... 32
9.1.3. Análisis y evaluación ........................................................................... 32
9.2. AUDITORÍA INTERNA............................................................................... 33
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.............................................................. 33
9.3.1. Generalidades ....................................................................................... 33
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección ........................................ 34
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección ............................................ 34
10. MEJORA ............................................................................................................ 35
10.1. GENERALIDADES ................................................................................... 35
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA ................................ 35
10.3. MEJORA CONTINUA .............................................................................. 36
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
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0. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Página 6 de 36
0. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Fundada por el Sr. Brando Cabrices., esta empresa que inició a producir en Manta en el
año 2021. Como empresa textilera, LIKAM. S. A., se ha distinguido por resaltar con un
concepto de calidad. Gracias a sus altos estándares que quedan reflejados en la garantía
que ofrece contra defectos de fabricación en todos sus productos.
Tras mantener una trayectoria ascendente desde su corto inicio durante este año, la
textilería, LIKAM. S. A. ofrece una novedosa gama de pantalones adecuados para
hombres y mujeres, desde la más convencional hasta las nuevas tendencias, estando
disponibles en varios acabados.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Página 7 de 36
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente manual de gestión de la calidad tiene por objeto definir los requisitos a
cumplir por parte de la textilería LIKAM S.A. con el fin de:
• Demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que
satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables.
• Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables.
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS Página 8 de 36
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
La normativa de referencia usada para desarrollar este manual de gestión de la calidad
ha sido:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos.
• La Norma UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad.
Fundamentos y vocabulario.
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Página 9 de 36
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este manual de gestión de la calidad, se aplican los términos y
definiciones incluidos en la Norma ISO 9000:2015.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Página 10 de 36
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
LIKAM. S. A. determina su misión, visión y valores (véase tabla 4.1) y las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica,
y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión de la calidad FODA (véase procedimiento P MCA 01).
LIKAM. S. A. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
cuestiones externas e internas.
Tabla 4.1 – Misión, visión y valores
MISIÓN VISIÓN VALORES
Somos una empresa de LIKAM. S. A. cuenta con la visión de convertirse en • Ética.
moda ecuatoriana una empresa innovadora y líder en la Industria • Compromiso.
totalmente comprometida a Textilera, diseñando y confeccionando Jeans para • Conocimiento
la producción, diseño y todos los géneros y edades, brindando productos de técnico.
comercialización de excelente calidad a un precio justo además • Calidad.
nuestros Jean`s, brindando ofrecemos a sus empleados un desarrollo • Sostenibilidad
productos de alta calidad a económico y profesional. Se espera para el 2023 que
• Medioambiental.
nuestros clientes, de la la empresa sea reconocida a nivel nacional e
• Servicio al
mano de tecnología de punta internacional por sus productos de calidad y el buen
cliente.
y personal capacitado trato con sus clientes, contando con un equipo
permitiéndonos alcanzar humano capacitado y comprometido con la empresa
nuestros objetivos. promoviendo así un agradable ambiente laboral y
un óptimo desarrollo de sus competencias.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Página 11 de 36
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
LIKAM. S. A., con el fin de proporcionar regularmente productos que satisfagan los
requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, determina las partes
interesadas del sistema de gestión de la calidad y sus expectativas en la tabla 4.2.
LIKAM. S. A. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Página 12 de 36
Tabla 4.2 – Partes interesadas y sus requisitos
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Página 13 de 36
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
Establecer un plan de negocio para el crecimiento de la textilería LIKAN. S. A.
orientada a la creación, confección, producción, comercialización y distribución de
jeans cómodos elaborados a base de tela Denim. No se cumple con el punto 8.3.
4.4.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
LIKAM. S. A., en la búsqueda de la mejora continua de sus procesos para lograr la
mayor satisfacción del cliente ha establecido un sistema de gestión de la calidad
basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
LIKAM. S. A ha identificado los procesos que conforman el sistema de gestión de la
calidad, así como definido su secuencia e interacción (véase figura 4.1)
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Página 14 de 36
Figura 4.1 – Mapa de procesos
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Página 15 de 36
Estos procesos son sometidos a un seguimiento y mejora constante mediante la
asignación de indicadores. Periódicamente se analizan los resultados de las mediciones
y se establecen objetivos de mejora para el periodo siguiente. La metodología particular
de cada uno de los procesos se recoge en procedimientos documentados, tal y como
muestra la tabla 4.3.
Tabla 4.3 – Tipología de los procesos y relación de procedimientos
DENOMINACIÓN DEL TIPO DE MÉTODO DEL PROCESO
PROCESO PROCESO
Dirección Estratégicos • P MCA 01 DIRECCIÓN
Gestión de calidad Estratégicos • P CAL 03 CONTROL DE
DOCUMENTOS
• P CAL 01 ACCIONES
CORRECTIVAS
• P CAL 02 AUDITORIAS
INTERNAS
Compras Operativo • P CP 01 COMPRAS
Elaboración del producto Operativo • P DC 01 PRODUCCIÓN
Almacenamiento Operativo • P ALT 01 ALMCENAJE
Comercial Operativo • P CM 01 COMERCIAL
R.R.H.H Apoyo • PFM 01 FORMACIÓN Y
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Mantenimiento Apoyo • P PTOM 01 MANTENIMIENTO
Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
• P MC 01 MANTENIMIENTO
DE CALIDAD
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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5. LIDERAZGO Página 16 de 36
5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1. Generalidades
La dirección de LIKAM. S. A. asume el compromiso de mantener y mejorar de
forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante:
• La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, asegurándose que se
cumplen.
• Estableciendo la política de la calidad y los objetivos de calidad.
• Realizando periódicamente revisiones del sistema.
• Proporcionando los recursos necesarios para cumplir con estos compromisos,
política y objetivos.
Véase procedimiento P MCA 01
5.1.2. Enfoque al cliente
La dirección de LIKAM. S. A. tiene como propósito lograr la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas, incluyendo
los requisitos legales y reglamentarios, por ello queda reflejado en el apartado
4.2 y en el procedimiento P MCA 01.
5.2. POLÍTICA
5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad
LIKAM. S. A. tiene como objetivo que la calidad de los productos y servicios que
ofrece sean un fiel reflejo de las expectativas y exigencias de cada cliente,
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
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5. LIDERAZGO Página 17 de 36
asegurando así el éxito a corto y a largo plazo de la empresa. Por todo esto
establece, declara y asume los siguientes principios:
• Ponemos ante todo la calidad, el saber hacer que nos otorga la experiencia
de más de 75 años en el mercado y un servicio rápido, dinámico y eficiente
para la máxima satisfacción del cliente.
• La calidad es un objetivo común de todas las áreas de la Empresa.
• La calidad final del producto entregado al cliente es el resultado de las
acciones planificadas y sistemáticas de prevención, detección, corrección
y mejora continua durante todos los procesos de fabricación y
distribución, siguiendo siempre las directrices marcadas por la
reglamentación vigente.
• La aplicación de esta política exige la integración activa de todo el equipo
humano de la Empresa. Por ello la dirección considera prioritarias la
motivación y formación para la calidad.
• LIKAM. S.A. tiene como prioridad el cumplimiento de los requerimientos
de los clientes gracias a una gestión flexible y eficiente, adaptándonos, en
la medida de lo posible, a cualquier necesidad de nuestro cliente.
• LIKAM. S.A. mantiene informado al cliente sobre todas las novedades,
informes técnicos, ofertas y catálogos, ya sea mediante la labor de los
comerciales o a través de correo ordinario, electrónico y nuestra página
web y redes sociales. Manteniéndose siempre abiertos a nuevas formas de
comunicaciones eficaces con el cliente.
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5. LIDERAZGO Página 18 de 36
• LIKAM. S.A. garantiza un adecuado mantenimiento de sus equipos e
infraestructuras y la formación continua de su personal para ofertar un
producto en constante evolución.
• La dirección de LIKAM. S. A. se compromete a cumplir y satisfacer los
requisitos del cliente, y los legales y reglamentarios aplicables en todo
momento.
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad se comunica mediante exposición en el tablón de
anuncios y personalmente en circular anual.
Además, como toda la información referente a la gestión de la calidad, está
disponible en la internet de la empresa a la que tienen acceso las partes
interesadas pertinentes.
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
La dirección de LIKAM. S. A. ha definido los roles, las responsabilidades, la
autoridad y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica
cualquier trabajo que incide en el sistema de gestión de la calidad.
La figura 5.1 define el organigrama de la empresa, en cuanto a las áreas, cargos o
puestos de importancia dentro del sistema de gestión de la calidad. El anexo 1
muestra también los responsables o encargados de cada área, cargo o puesto.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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ISSO 19001
5. LIDERAZGO Página 19 de 36
Figura 5.1 – Organigrama funcional de la empresa
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
6. PLANIFICACIÓN Página 20 de 36
6. PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En el procedimiento P MCA 01 se describe el método para determinar riesgos y
oportunidades y las acciones para abordarlos, que deben ser apropiadas al impacto
de los problemas encontrados.
6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
Los objetivos de la calidad son fijados anualmente por la dirección de LIKAM. S. A.
Véase procedimiento P MCA 01.
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
La dirección de LIKAM. S. A., mediante la revisión del sistema de calidad y las
herramientas de planificación, se asegura de que se cumplan tanto los objetivos como
los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Las herramientas de planificación del sistema de calidad de LIKAM. S. A. son:
➢ La gestión de los procesos identificados en el mapa de procesos.
➢ Los procedimientos documentados e instrucciones.
➢ Los objetivos de la calidad.
➢ Las acciones derivadas de las revisiones del sistema.
Los cambios que haya que realizar en el sistema de calidad se analizan en la revisión
del sistema.
Véase procedimiento P MCA 01.
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Revisión: 1
ISSO 19001
7. APOYO Página 21 de 36
7. APOYO
7.1. RECURSOS
7.1.1. Generalidades
La dirección de LIKAM. S. A. se compromete a determinar y proporcionar en el
momento adecuado, los recursos necesarios para implementar y mejorar los
procesos del sistema de la calidad y para lograr la satisfacción del cliente. Véase
procedimiento P MCA 01.
7.1.2. Personas
LIKAM. S. A. determina y proporciona las personas necesarias para la
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación
control de sus procesos según el apartado 5.3 de este documento. El personal de
LIKAM. S. A. que tiene responsabilidades definidas en el sistema de gestión de
la calidad debe ser competente en base a la educación aplicable, formación,
habilidades prácticas y experiencia. Para ello la dirección:
• Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza
actividades que afectan a la calidad.
• Proporciona la formación para satisfacer dichas necesidades.
• Evalúa la efectividad de la formación proporcionada.
• Asegura que sus empleados son conscientes de la relevancia e importancia de
sus actividades y que contribuyen a la consecución de los objetivos de la
calidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
7. APOYO Página 22 de 36
En el procedimiento FICHAS DE TRABAJO se detalla la metodología para la
gestión de los recursos humanos y el establecimiento de registros relativos a la
formación.
7.1.3. Infraestructura
LIKAM. S. A. proporciona las instalaciones, el espacio de trabajo, los equipos y
los servicios de apoyo tales como transporte, comunicación o sistemas de
información.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
LIKAM. S. A. identifica y gestiona los factores físicos y humanos del entorno de
trabajo necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de
los productos y servicios, tal y como establece el procedimiento P PTOM 01.
Se ha establecido un sistema de prevención de riesgos laborales donde se indica
las condiciones de trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo
(tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones
climáticas).
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1. Generalidades
LIKAM. S. A. aplica métodos apropiados para el seguimiento de los
procesos del sistema de gestión de la calidad, detallados en el procedimiento
P DIR 01. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, LIKAM. S. A.
lleva a cabo acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
7. APOYO Página 23 de 36
7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones
LIKAM. S. A. aplica métodos apropiados para la medida de las
características de los productos para verificar que se cumplen los requisitos
de este. El equipo de medición se calibra según lo establecido en el
procedimiento P PTOM 01.
7.1.5.3. Conocimientos de la organización
LIKAM. S. A. determina los conocimientos necesarios para la operación de
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
LIKAM. S. A. mantiene y pone a disposición, en la medida en que sea
necesario, estos conocimientos.
7.2. COMPETENCIA
En el procedimiento FICHAS DE TTRABAJO se determinan las competencias
requeridas por cada uno de los puestos de trabajo con responsabilidades definidas en
el sistema de gestión de la calidad de la empresa para su buen desempeño.
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
LIKAM. S. A. se asegura de concienciar a las partes interesadas de la importancia
de las actividades que contribuyen a alcanzar los logros basados en los objetivos de
la calidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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ISSO 19001
7. APOYO Página 24 de 36
7.4. COMUNICACIÓN
LIKAM. S. A. asegura la comunicación entre los diferentes niveles y funciones de la
empresa, referente a los procesos del sistema de gestión de la calidad y su efectividad.
Para ello, cada miembro de la organización dispone de correo electrónico para poder
comunicarse entre ellos. Así mismo se usa como medios de comunicación interna
aplicaciones de mensajería instantánea, el tablón de anuncios y reuniones puntuales
con los jefes de sección.
La información referente a la gestión de la calidad está disponible en la internet de la
empresa a la que tienen acceso todos los trabajadores.
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1. Generalidades
La información documentada del sistema de calidad de LIKAM. S. A. incluye la
información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015 y la necesaria
para la eficacia de su sistema de gestión de la calidad.
7.5.2. Creación y actualización
Este manual es redactado de manera clara y concisa para permitir una
interpretación exenta de ambigüedades, cuidando la coherencia de las diferentes
partes del manual y evitando redundancias.
El gerente es responsable de la aprobación y de la declaración de carácter
obligatorio del manual para todo el personal de la empresa, siendo éste
previamente revisado por el responsable de gestión de la calidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
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7. APOYO Página 25 de 36
El procedimiento de creación y actualización del resto de la información
documentada se indica en el procedimiento P CAL 03.
7.5.3. Control de la información documentada
Cada vez que se lleva a cabo una revisión del manual, se cambia el número de
revisión y se registra en la hoja modificaciones del manual de gestión de la calidad
que obra en poder del responsable de gestión de la calidad.
El responsable de gestión de la calidad es el encargado de la distribución de copias
del manual de gestión de la calidad, de las cuales existen dos tipos:
a) Copias controladas:
El responsable de gestión de la calidad distribuye copias controladas a los
departamentos de la empresa, a aquellos representantes y clientes que la
dirección considere que deben disponer de la información actualizada sobre
la política de calidad de la empresa, y a la entidad de certificación.
Estas copias son mantenidas al día por el responsable de gestión de la calidad,
de forma que cuando se realiza una revisión del manual, se les entrega nuevas
copias revisadas con acuse de recibo a cada uno de los destinatarios.
El responsable de gestión de la calidad se encarga de destruir las copias
obsoletas y únicamente se guarda el original obsoleto, identificándolo como
tal.
b) Copias no controladas:
El responsable de gestión de la calidad distribuye copias no controladas a
clientes, proveedores y colaboradores que lo requieran, acompañadas de
acuse de recibo.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
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8. OPERACIÓN Página 26 de 36
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
A lo largo de la planificación, la empresa LIKAM. S. A. toma en cuenta, cuando sean
necesarios, los siguientes apartados:
o Los objetivos de la calidad para el producto establecido.
o La necesidad de implantar procesos, documentación y facilitar los recursos
e instalaciones adecuadas para el producto.
o Las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición,
inspección, ensayo/pruebas y los criterios para la aprobación.
o La información documentada necesaria para generar confianza con la
correlación de los procesos y de los productos resultantes.
8.2.REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS
8.2.1. Comunicación con el cliente
LOKAM. S. A. indica en el apartado de PROCEDIMIENTO COMERCIAL –P CM
01 cómo reconoce y establece normas para la comunicación con los clientes,
relativas a:
o La información referente a los productos.
o El procedimiento de contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones.
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos
En el PROCEDIMIENTO COMERCIAL – P CM 01 (HOJA DE PEDIDOS) se
especifican la metodología para determinar los requisitos de los clientes abarcan
los siguientes aspectos:
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
8. OPERACIÓN Página 27 de 36
o Las condiciones de disposición, venta y soporte.
o Las condiciones no determinadas por el cliente, pero insustituibles
para la utilización establecida o especificada.
o Los deberes vinculados al producto, agregando los requisitos legales y
reglamentarios.
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos
En el PROCEDIMIENTO COMERCIAL - P CM 01 establece la metodología para
verificar y registrar las normas del producto, de modo que afirme que:
o Las condiciones para el producto están determinadas.
o Las condiciones del cliente son afirmadas antes de su aprobación.
o Las diferencias existentes entre los requisitos o condiciones del pedido
o contrato y los indicados con anticipación son resueltas.
o La empresa tiene la suficiencia para cumplir con los requisitos
establecidos para el producto.
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos
En el PROCEDIMIENTO COMERCIAL - P CM 01 se dispone el sistema para
garantizar que, si los requisitos o condiciones del producto varían, la
documentación relevante se cambia y que el personal apropiado es informado de
las normas modificados.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
8. OPERACIÓN Página 28 de 36
8.3.DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS
LIKAM. S. A. actualmente cuenta con actividades de diseño de los productos para su
mejor presentación al momento de su debida distribución y venta.
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1. Generalidades
LIKAM. S. A. define en el PROCEDIMIENTO DE COMPRAS - P CP 01 la
metodología para determinar sus procesos de compra y asegurar que los
productos adquiridos cumplan con las especificaciones establecidas.
8.4.2. Tipo y alcance del control
En el PROCEDIMIENTO DE COMPRAS - P CP 01, se establece la documentación
adecuada de la compra de tal forma que garantice que englobe la información que
detalle el producto a comprar, incorpore los requisitos para la aceptación o
capacidad del producto, los procedimientos, el desarrollo, los equipos y el
personal, así como las condiciones del sistema de gestión de la calidad.
En el PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO - P ALT 01 se definen las
actividades necesarias para la verificación de los productos vendidos.
8.4.3. Información para los proveedores externos
En el PROCEDIMIENTO DE COMPRAS - P CP 01, la empresa LIKAM. S. A. nos
manifiesta los criterios y registros apartados de evaluación de los
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
8. OPERACIÓN Página 29 de 36
proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo
con las normas de la empresa.
En el caso que la empresa LIKAM. S. A. o su cliente plantee llevar a cabo
actividades de planificación en los locales del suministrador, deberá detallar en
la información de compra las condiciones requeridas para la verificación y el
sistema para la distribución del producto.
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL PRODUCTO
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del producto
La empresa LIKAM. S. A. examina los procesos de fabricación a través de:
o La disposición de información que manifieste las características del
producto.
o Donde sea adecuado, la disponibilidad de instrucciones de trabajo.
o La utilización y el mantenimiento de maquinaria adecuada para los
procesos de fabricación.
o La aplicación de actividades de seguimiento.
o La implantación de procesos definidos para la comercialización.
Véase procedimientos PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO- P ALT 01,
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE
MEDICIÓN P PTOM 01, PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION P PDC 01.
8.5.2. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La empresa LIKAM. S. A. tiene la obligación de asegurar y salva guardar los
bienes correspondientes a sus clientes, es por esta razón que la empresa
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
8. OPERACIÓN Página 30 de 36
debe realizar el proceso de identificación, verificación y protección del producto.
Cuando se presente deterioro o daño del producto, se deberá comunicar al cliente
sobre dicho inconveniente además de mantener registros para tomar las acciones
pertinentes.
Por lo que se refiere a la información de los clientes, estos están archivados
informáticamente, siendo de obligación mantener una clave secreta para poder
acceder a ellos.
8.5.3. Preservación
En el PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO - P ALT 01 se especifica la
metodología para la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
garantía del producto.
8.5.4. Actividades posteriores a la entrega
En el PROCEDIMIENTO COMERCIAL - P CP 01 queda reflejado el servicio post-
venta que provee la empresa LIKAM. S. A.
8.5.5. Control de los cambios
El PROCEDIMIENTO COMERCIAL - P CP 01 dispone la forma de actuar en el
caso de que el cliente desee rectificar las especificaciones de un pedido.
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La entrega de los productos no debe llevarse a cabo hasta que se hayan concluido con
éxito las normas organizadas, a menos que sean aceptadas
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
8. OPERACIÓN Página 31 de 36
de manera diferente como por ejemplo por una autoridad oportuna y, cuando
competa, por el cliente.
Véase procedimientos PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO- P ALT 01,
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE
MEDICIÓN P PTOM 01, PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION P PDC 01.
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
En el PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CALIDAD - P MC 01 se
establecen las actividades para reconocer, controlar y prevenir las salidas que no son
conformes con las normas y condiciones.
Los productos no conformes son corregidos y sometidos a una nueva verificación
después de su corrección para demostrar su conformidad.
En el PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CALIDAD - P MC 01 se detalla
el procedimiento de los productos no conformes después de la entrega o cuando se
ha comenzado. En este caso, la empresa LIKAM. S. A. admite las acciones adecuadas
relacionadas con los efectos de la no conformidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 32 de 36
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1. Generalidades
LIKAM. S. A. detalla, organiza y pone en marcha las actividades de seguimiento,
medición, análisis y evaluación para poder:
− Verificar la conformidad con los parámetros del producto.
− Certificar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
− Mejorar de manera continua la eficiencia del sistema de gestión de la
calidad.
9.1.2. Satisfacción del cliente
En el apartado P MCA 01 se detalla la metodología que LIKAM. S. A. implementa
para realizar un seguimiento de la información sobre la satisfacción y/o
insatisfacción del cliente, como uno de los parámetros de las prestaciones del
sistema de gestión de la calidad.
9.1.3. Análisis y evaluación
LIKAM. S. A. debe reunir y examinar los datos convenientes para establecer la
eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para reconocer dónde pueden
realizarse mejoras.
Véase procedimiento P MCA 01.
Estos datos son empleados para facilitar información sobre:
− La satisfacción y/o insatisfacción de los clientes.
− La conformidad con las condiciones del cliente.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 33 de 36
− Las especificaciones de los procesos, producto y sus tendencias.
− Los suministradores.
9.2. AUDITORÍA INTERNA
En el apartado P CAL 02 se manifiesta la metodología para realizar las auditorías
internas de forma periódica para poder determinar si el sistema de gestión de la
calidad es:
• Acorde con los parámetros y requisitos de la norma ISO 9001:2015.
• Implantado de manera correcta y se mantiene actualizado.
El encargado de gestión de la calidad organiza el programa de auditorías
considerando la situación y la importancia de las actividades y áreas a auditar, así
como los resultados de las auditorías previas.
En este apartado se aprecian las responsabilidades y los parámetros para la ejecución
de auditorías, garantizar su independencia, apuntar los resultados e informar a la
dirección. La dirección de LIKAM. S. A. debe aprobar las medidas correctoras
convenientes sobre las imperfecciones encontradas durante la auditoría.
Las acciones de seguimiento engloban la verificación de la implantación de las
medidas correctoras y la comunicación de los resultados de la verificación.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1. Generalidades
A tiempos definidos, la dirección de LIKAM. S. A. comprueba el sistema de
gestión de la calidad, para garantizar su continua consistencia, adecuación y
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 34 de 36
efectividad. Por medio de la revisión se encuentran los cambios en el sistema de
gestión de la calidad de la empresa, incluyendo la política de calidad y los
objetivos de la calidad.
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección
La revisión se ejecuta en base a:
− Retroalimentación de los clientes
− Resultados de las auditorias.
− Manejo de los procesos y conformidad del producto.
− Cambios que podrían transformar de manera inadecuada al sistema de
gestión de la calidad.
− Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores a la
dirección.
− Valoración de los resultados de la mejora continua y de las oportunidades
de mejora.
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección
Una vez realizada la revisión deben eliminarse los resultados destinados a iniciar
acciones relacionadas a:
− Mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos
− Mejora del producto en relación con las especificaciones del cliente
En el apartado P MCA 01 se detalla la metodología para llevar a cabo la revisión
y mantener los registros adecuados.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
10. MEJORA Página 35 de 36
10. MEJORA
10.1. GENERALIDADES
La empresa LIKAM. S. A. tomará en cuenta las medidas necesarias para el
cumplimiento de los parámetros requeridos del cliente y de ese modo aumentar su
satisfacción.
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
En el apartado P CAL 01 se detalla el procedimiento para admitir acciones
correctivas para suprimir las causas de no conformidad y de esa manera previniendo
su manifestación. Las acciones correctivas deberán ser adecuadas al impacto de los
contratiempos encontrados.
En este procedimiento se detallan las pautas para:
• Reconocer las repercusiones.
• Establecer las causas de la no conformidad.
• Valorar la necesidad de admitir acciones para garantizar que las
incidencias no vuelven a suscitarse.
• Establecer los parámetros correctivos imprescindibles y ponerlos en
práctica.
• Colocar el registro de los resultados de las medidas establecidas.
• Inspeccionar la eficiencia de las medidas correctivas establecidas.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
ISSO 19001
10. MEJORA Página 36 de 36
10.3. MEJORA CONTINUA
En el apartado P MCA 01, LIKAM. S. A. planificar y ejecutar los procesos
indispensables para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La empresa LIKAM. S. A. proporciona la mejora continua del sistema de gestión de
la calidad de acuerdo con de la utilización de la política de la calidad, objetivos de la
calidad, resultados de las auditorías, análisis de datos, medidas correctivas, análisis
de riesgos y oportunidades, y por último la revisión por la dirección.
MANUAL PROCEDIMIENTOS DE LA
TEXTILERA LIKAM. S. A.
LIKAM. S. A.
INDICE DE PROCEDIMIENTOS
FICHA DE TRABAJO .............................................................................................................. 3
FICHA DEL PROCESO COMERCIAL ..................................................................................... 11
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO COMERCIAL .................................................. 12
P CM 01 COMERCIAL .................................................................................................. 13
FICHA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO .................................................................. 20
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACENAJE .......................................... 21
P ALT 01 ALMACENAJE ............................................................................................. 22
FICHA DEL PROCESO DE COMPRAS .................................................................................. 27
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS ............................................... 28
P CP 01 COMPRAS ...................................................................................................... 29
FICHA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ............................................................................ 36
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ......................................... 37
P DC 01 PRODUCCIÓN ............................................................................................... 38
FICHA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ......................................................... 42
P CAL 01 ACCIONES CORRECTIVAS .......................................................................... 43
P CAL 02 AUDITORIAS INTERNAS ............................................................................ 46
P CAL 03 CONTROL DE DOCUMENTOS ..................................................................... 59
FICHA DEL PROCESO CONTABLE ...................................................................................... 67
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CONTABLE ................................................... 68
P MC 01 MANTENIMIENTO DE CALIDAD.................................................................. 69
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE CALIDAD ................................................. 73
FICHA DEL PROCESO DIRECCIÓN, MEJORA CONTINUA Y ANÁLISIS DE RIESGOS ......... 82
P MCA 01 DIRECCIÓN, MEJORA CONTINUA Y ANÁLISIS DE RIESGOS.................... 83
P PTOM 01 PROCEDIMIENTO MANTENIMEINTO Y CLIBRACIÓN DE EQUIPOS DE
MEDICIÓN ................................................................................................................102
FICHA DE TRABAJO
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 1 de
8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto ASISTENCIA DE GERENCIA
Departamento Gerencia general
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 3 años
Puesto a su
cargo/Departamento Auxiliar-gerencia general
Datos del puesto de trabajo
Encargado de organizar los calendarios, elaborar cartas,
Finalidad del puesto
asistir en lo necesario al Gerente General.
Realizar reportes de variables para presentaciones en
Descripción de las funciones reuniones Generales. Coordinar con el área Legal la
colaboración y entrega de contratos de la fuerza de
venta.
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo- Búsqueda
Competencia de información - Capacidad de planificación y
organización.
Herramientas Excel
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 2 de 8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto Director comercial
Departamento Departamento comercial
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 2-3 años
Pu esto a su
cargo/Departamento Director de compras
Datos del puesto de trabajo
Encargado de realizar compras, seleccionar los
Finalidad del puesto
proveedores
Realizar publicar, realizar compras, coordinar los puntos
Descripción de las funciones
de ventas
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo- Búsqueda
Competencia de información - Capacidad de planificación y
organización.
Herramientas Excel
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 3 de 8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto Jefe de mantenimiento
Departamento Mantenimiento
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 2-3 años
Pu esto a su
cargo/Departamento Jefe de mantenimiento
Datos del puesto de trabajo
Programar los respectivos mantenimientos, garantizar la
Finalidad del puesto
seguridad de los colaboradores
Realizar mantenimiento en todas las áreas, garantizar el
Descripción de las funciones
funcionamiento de las respectivas maquinarias
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo-
Competencia Búsqueda de información - Capacidad de planificación
y organización.
Herramientas Excel
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 4 de 8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto Diseñador
Departamento Innovación
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 2 años
Pu esto a su
cargo/Departamento Diseñador
Datos del puesto de trabajo
Finalidad del puesto Creación de diseños para su comercialización
Muestrario y pruebas de los productos previo a su
Descripción de las funciones
comercialización, realización de diseños
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo- Búsqueda
Competencia de información - Capacidad de planificación y
organización.
Herramientas Excel, Autocad.
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 5 de 8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto Jefe de contabilidad
Departamento Departamento Financiero
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 2 años
Pu esto a su
cargo/Departamento Contador
Datos del puesto de trabajo
Llevar la contabilidad de los egresos e ingresos de la
Finalidad del puesto
empresa con transparencia
Realización de inventarios, libros contables, proyecciones
Descripción de las funciones
estadísticas
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo-
Competencia Búsqueda de información - Capacidad de planificación
y organización.
Herramientas Excel
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 6 de 8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto Jefe de programación
Departamento Departamento de logística
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 2 años
Pu esto a su
cargo/Departamento Programador- jefe de estudios y programación
Datos del puesto de trabajo
Finalidad del puesto Programación de logística, áreas informáticas
Realizar proyecciones de logística de productos
Descripción de las funciones
terminados programación de sistemas informáticos
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo- Búsqueda
Competencia de información - Capacidad de planificación y
organización.
Herramientas Excel, Payton.
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 7 de 8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto Jefe de producción, control de producción
Departamento Control de producción
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 2-3 años
Pu esto a su
ca r go/Departamento Jefe de producción
Datos del puesto de trabajo
Llevar a cabo un control de la producción para
Finalidad del puesto
garantizar la calidad del producto terminado
Jefe de producción, y áreas a fines garantizando
Descripción de las funciones
la Calidad en el producto terminado
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo-
Competencia Búsqueda de información - Capacidad de planificación
y organización.
Herramientas Excel, conocimiento en normativas iso e Inen
Revisión: 1
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Fecha: 18-07-2021
Código
PERFIL DE TRABAJO Página 8 de 8
Edición 15
Situación del puesto de trabajo de la empresa
Nombre del puesto Jefe de relaciones
humanas
Departamento Talento humano
Estudios Universitarios a nivel último de carrera, de Administración
Formación requerida
de Negocios, Finanzas o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Experiencia mínima 3 años
Pu esto a su
cargo/Departamento Jefe de talento humano
Datos del puesto de trabajo
Coordinar, planear, ejecutar y prestar orientaciones
Finalidad del puesto técnicas sobre actividades de administración de personal,
entrenamiento y formación.
Detectar las exigencias y necesidades del entorno y de
Descripción de las funciones cada departamento para así dar respuestas necesarias y
adecuadas.
Liderazgo - Desarrollo del Equipo de trabajo- Búsqueda
Competencia de información - Capacidad de planificación y
organización.
Herramientas Excel, Word.
FICHA DEL PROCESO COMERCIAL
Revisión: 1
FICHA DE PROCESO Fecha: 13-07-
2021
PROCESO: COMERCIAL
PROPIETARIO PROCESO: responsable de las ventas
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: P PROD 01
ENTRADAS PROCESO:
-Planos/croquis, especificaciones
- Pedidos
-Encuestas de satisfacción al cliente
-Resultados informes de devolución
SALIDAS PROCESO:
-Catálogos, web, oferta, tarifas
-Muestras
-Necesidades de montaje/Fabricación
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA TOMA DE REGISTO Y
DATOS ANÁLISIS
(N° de ventas de máquinas
% de ventas de Resumen
obsoletas / N° total de máquinas Anual
maquinaria obsoleta anual
obsoletas) x 100
% de produccion de
(N° de productor de gama baja / N° Resumen
productos de gama Mensual
total de productos) x 100 anual
baja
% de ventas de
(N° de ventas de productos de gama Resumen
productos de gama Mensual
baja/ N° total de ventas) x 100 anual
baja
% de produccion de (N° de productos de gama alta / N° Resumen
Mensual
productos de gama alta total de productos) x 100 anual
% de ventas de (N° de ventas de productos de gama Resumen
Mensual
productos de gama alta alta / N° total de ventas) x 100 anual
% de clientes con (N° de clientes repetidores / N° Resumen
Anual
repetición total de clientes) x 100 anual
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO COMERCIAL
P CM 01 COMERCIAL
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 31/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
GESTIÓN DE CALIDAD RESPONSABLE PRODUCCIÓN GERENTE
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Comercial
P CM 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.14/109
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es para garantizar que se cumplen las exigencias del
cliente y el proceso comercial de la empresa se lleva bajo condiciones controladas.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las ofertas y a los pedidos establecidos por LIKAM, así como al servicio
de postventa
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad:
o 8.2.1 Comunicación con el cliente
o 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
o 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
o 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
o 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
o 8.5.6 Control de los cambios
4. EJECUCIÓN
4. 1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE OFERTAS
4. 1. 1. Proceso de comercialización de modelos de catálogo
El cliente solicita información acerca de los productos del catálogo de nuestra
empresa, se le envía dicha información. Si el cliente acepta la oferta pasa a
concretar el pedido por escrito, dicho pedido será revisado por el depto.
comercial.
PROCEDIMIENTO Comercial
P CM 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.15/109
Una vez revisado y conforme, lo introduce en el programa informático de
gestión. Como registro de la revisión de los pedidos, se procede a guardar la
información en la computadora y se conserva el documento donde se muestra
marca identificativa de la persona que ha efectuado la revisión del pedido y su
posterior introducción informática.
Todo pedido realizado por el cliente debe ser recibido por el departamento
comercial en el sistema.
Si el cliente no acepta las condiciones de la oferta, el departamento comercial
puede negociar las condiciones e intentar llegar a un acuerdo.
Cada vez que se lanza un nuevo producto al catálogo o se realiza algún cambio
al costo de este se les notifica a todos los clientes dichos cambios realizados. Si
se trata de un cliente nuevo se le comunica las condiciones económicas y de
suministro, siempre bajo la aprobación del responsable de ventas. Se
comprueba la existencia del modelo en stock, se prepara la documentación y se
expide.
La revisión para la oferta de catálogo la efectúa el departamento comercial
aplicando el descuento que tiene asignado cada cliente.
4. 1. 2. Oferta de producto “especial”
El cliente solicita una oferta de producto modificado, indicando las
especificaciones que quiere en dicho producto, proporcionando planos, croquis
y/o muestras.
El departamento comercial revisa las especificaciones del cliente, recopila los
requisitos del producto y evalúa su viabilidad.
PROCEDIMIENTO Comercial
P CM 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.16/109
El departamento comercial revisa el aspecto económico de la oferta y lo
comunica al cliente.
Si el cliente sigue interesado por la oferta, el depto. comercial emite la oferta
definitiva.
Si la oferta incluye la presentación de muestras, se creará toda la documentación
para su producción y el pedido quedará supeditado a la aceptación de las
mismas.
El registro se lleva a cabo igual que los modelos de catálogo y, en caso de
corresponder a un cliente nuevo, deberá ser autorizado por el responsable de
ventas.
4. 1. 3. REVISIÓN DE PEDIDOS
4. 1.3. 1. Revisión de pedidos
Al recibir un pedido o programa del cliente, el depto. comercial
comprueba que no se han modificado las condiciones de la oferta
vigente.
Si el cliente ha modificado alguno de los términos de la oferta, el
depto. comercial contactara con el cliente para clarificar la situación.
En el caso de no disponer de stock para servir el pedido en cuestión,
el taller de
montaje se encarga de establecer la factibilidad técnica, de los plazos
y cantidades del pedido, basándose en el cálculo de necesidades de
producción y compras. En el caso de no disponer de capacidad
suficiente para servir el pedido, lo comunicará al departamento
comercial, indicando las condiciones y plazos que se pueden asumir.
PROCEDIMIENTO Comercial
P CM 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.17/109
El departamento comercial contacta con el cliente para negociar las
condiciones del pedido. Una vez revisado y aceptado, el pedido es
entrado por el depto. comercial en el programa informático de
gestión.
4. 1. 4. Revisión de condiciones comerciales
Anualmente, el departamento comercial realiza la revisión de las condiciones
comerciales establecidas para cada cliente en función de las ventas.
4. 2 MODIFICACIÓN DEL PEDIDO
Cuando el cliente quiere modificar las condiciones de un pedido, ya sea variando las
cantidades solicitadas, el plazo de entrega, cambios técnicos u otros, contacta con el
depto. comercial.
Si el depto. comercial acepta la modificación y no se dispone de stock para servir este
pedido, se comunica por escrito o vía mail al taller de montaje para que establezca
la factibilidad técnica, de plazos y cantidades de entrega actuando según lo indicado
en el apartado 4.2.1 de este mismo procedimiento.
4. 3 PEDIDOS VERBALES
Si los pedidos son verbales, se escriben para luego introducirlo a nuestro sistema. Se
conserva el documento donde se muestra marca identificativa de la persona que ha
efectuado la revisión del pedido y su posterior introducción informática, siendo la
validación informática.
PROCEDIMIENTO Comercial
P CM 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.18/109
4. 4 ARCHIVOS DE LAS OFERTAS Y PEDIDOS
Las ofertas son archivadas por el departamento comercial, siempre y cuando estén
aceptadas por el cliente.
4. 5 SERVICIOS POST-VENTA
Todos los modelos de LIKAM, tienen un periodo de garantía de 1 años en todas sus
prendas.
ANEXOS
Anexo 1: hoja de pedidos
ANEXO 1: HOJA DE PEDIDOS
Hoja de pedidos
Representante:
Fecha: Agencia:
Cliente:
Dirección: Dlos.:
Población: Partes:
Prov: Cpostal Forma de pago:
Tel:
Envio material a: C.I.F.
Banco: Cuenta:
Cantidad Referencia Precio Cantidad Referencia Precio
FICHA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO
Revisión: 1
FICHA DE PROCESO Fecha: 13-07-
2021
PROCESO: ALMACENAJE
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de almacén
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: P ALM 01
ENTRADAS PROCESO:
- Productos proveedores
- Certificados de calidad
- Materia prima
- Producto intermedio
- Producto acabado
- Consulta seguimiento stocks
SALIDAS PROCESO:
- Materia prima
- Producto intermedio
- Producto acabado
- Consulta seguimiento stocks
- Entregas
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANÁLISIS
Nº de no
conformidades en la Nº de no conformidades en la
Semanal Resumen mensual
localización del localización del producto
producto
% de incidencias en (Nº de entregas con incidencias
Semanal Resumen mensual
las entregas / Nº total de entregas) x 100
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACENAJE
P ALT 01 ALMACENAJE
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 31/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
GESTIÓN DE CALIDAD RESPONSABLE PRODUCCIÓN GERENTE
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Almacenaje
P ALT 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.23/109
1. OBJETIVO
El objeto de LIKAM S.A. en este procedimiento es asegurar la correcta ejecución de
la recepción, procesamiento, almacenamiento y conservación del producto.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las materias primas, productos en proceso de
fabricación, fabricados y productos terminados.
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad:
o 8.4.2 Tipo y alcance del control
o 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
o 8.5.2 Identificación y trazabilidad
o 8.5.4 Preservación
o 8.6 Liberación de los productos y servicios
o 8.7 Control de las salidas no conformes.
4. EJECUCIÓN
4.1 RECEPCIÓN DE PEDIDOS
El personal del almacén descarga el pedido y lo coloca en el área de recepción de
material. Posteriormente, se verifica el embalaje, marcado, lote y cantidad según
albarán de entrega.
PROCEDIMIENTO Almacenaje
P ALT 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.24/109
Todo material entrado en LIKAM S.A. será revisado en el almacén de verificación,
no pudiendo utilizarse para la elaboración de los productos hasta haberse
realizado el muestreo de recepción (véase anexo 1).
LIKAM S.A. se reserva el derecho de inspeccionar el 100% de los productos
suministrados.
4.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Para que un producto sea almacenado debe haber superado con éxito los
controles efectuados hasta ese momento, de tal forma que los productos
almacenados son aptos para su uso o destino.
Existen varias zonas de almacenamiento según la naturaleza del producto a
almacenar, a saber:
- Almacén de materia prima
- Almacén de montaje
- Almacén de producto terminado
Todos los productos o grupos de productos deben estar debidamente
identificados mediante una etiqueta identificativa y una ficha de stocks (véase
formato en el anexo).
ANEXOS
Anexo 1: Muestreo en la recepción
Anexo 2: Formato Ficha de stocks
ANEXO 1: MUESTREO EN LA RECEPCIÓN
Tela Denim
Cantidad de piezas Muestreo Aceptación-Rechazo
de 9 a 15 2 0-1
de 16 a 25 3 0-1
de 26 a 50 5 0-1
de 51 a 90 5 0-1
de 91 a 150 8 0-1
de 151 a 280 13 1-2
de 281 a 500 13 1-2
de 501 a 1200 20 1-2
de 1201 a 3200 32 2-3
Nota: Esta tabla se corresponde con la Norma UNE-ISO 2859:2012, niveles
de inspección especiales S4-2,5
ANEXO 2: FORMATO FICHA DE STOCKS
Código Localización
Descripción
Persona Fecha Cantidad extraída Saldo
FICHA DEL PROCESO DE COMPRAS
Revisión: 1
FICHA DE PROCESO Fecha: 13-07-
2021
PROCESO: COMPRAS
PROPIETARIO PROCESO: Ing. Cristina Susana Oria Arteaga
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: P CM 01
ENTRADAS PROCESO:
- Revisión de ofertas.
- Seguimientos de inventarios.
- Pedidos por falta de material.
- Adquisición de materia prima.
- Presupuesto disponible.
SALIDAS PROCESO:
- Solicitud de compras.
- Presupuesto aprobado.
- Proveedores asignados.
- Pedidos a proveedores
- Cuestionario evaluación de proveedores
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANÁLISIS
% de devoluciones
de tela debido a (Nº de devoluciones de tela
defectos. debido a defectos. / Nº total de Resumen
Mensual
devoluciones) x 100 mensual
% de devoluciones de
tintes debido a (Nº de devoluciones tintes
Resumen
colores incorrecto. debido a colores incorrecto. / Semestral
semestral.
Nº total de devoluciones) x 100
aumento en la
Demanda actual menos Resumen
demanda del Mensual
demanda anterior.
producto. mensual
% de incidencias por (Nº de entregas con incidencias Resumen
proveedor / Nº total de entregas) x 100 Mensual
mensual.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS
P CP 01 COMPRAS
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 31/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
GESTIÓN DE CALIDAD RESPONSABLE PRODUCCIÓN GERENTE
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Compras
P CP 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.30/109
1. OBJETIVO
LIKAM. S.A. tiene como objeto en este procedimiento detallar de forma precisa los
pasos a seguir para lograr que la materia prima adquirida empleada en la producción,
cumpla con los lineamientos especificados asegurando su calidad, a su vez,
garantizando la confiabilidad de nuestros proveedores a través de evaluaciones.
2. ALCANCE
Los lineamientos especificados en este procedimiento son aplicables a toda la materia
prima empleada en la producción de LIKAM. S.A. con respecto a su producto final y
su calidad.
3. REFERENCIAS
3.1 Manual de gestión de la calidad:
3.1.1 8.4.1 Generalidades
3.1.2 8.4.2 Tipo y alcance del control
3.1.3 8.4.3 Información para los proveedores externos
4. EJECUCIÓN
4.1 PROVEEDORES
Para proveedores, el departamento de compras debe contactar nuevos
proveedores, a los cuales se le solicita una cotización con las especificaciones
deseadas de materia prima, a la vez que se les pide muestras de sus productos
para tomar una decisión, si cumple lo requerido, se procederá a realizar el pedido.
PROCEDIMIENTO Compras
P CP 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.31/109
Se realizará un seguimiento al pedido y se generará una ficha de proveedor, para
posteriormente evaluar el proveedor, de esta forma, si no cumple con la
evaluación se procederá a buscar un nuevo proveedor (véase anexo 1). Los
pedidos se realizarán mediante la hoja de pedidos (véase formato en el anexo 2).
4.2 PROVEEDORES DE TRANSPORTE
Se realizarán pruebas iniciales a los proveedores de transporte, dependiendo de
esto se evalúa su promedio de incidencias de los envíos que realizan, de esta
forma se seleccionaran los de mejor rendimiento.
4.3 MANTENIMIENTO
Los encargados de las compras y la calidad hacen sesiones semestrales en las
cuales revisan la homologación de proveedores que sean participes de forma
activa con la entrega de materia prima.
Se toma como criterios:
o Nivel de incidencias
o Nivel de precio
o Cumplimientos en las fechas de entrega
o Alternativas en el mercado
o Cumplimiento de certificados de control de calidad
De las reuniones se extrae la lista de los principales proveedores de la empresa
respectivamente diferenciados.
PROCEDIMIENTO Compras
P CP 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.32/109
ANEXOS
Anexo 1: Cuestionario de evaluación de proveedores
Anexo 2: Formato Pedidos a proveedores
ANEXO 1: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Edición: 1
cuestionario de evaluación
de proveedores
Protección de datos de carácter personal
LIKAM. S.A. S.M.E. con RUC: 1315166425001 con ubicación en manta, vía san juan de Manta, es
el responsable del fichero al que se incorporan sus datos de carácter personal y del tratamiento
de estos, a quien podrá usted dirigirse, por cualquier medio que garantice su identificación y en
los términos previstos en las leyes, a fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición o cancelación respecto de sus datos incorporados al correspondiente fichero de datos
de carácter personal.
LIKAM. S.A., que conservará sus datos de carácter personal durante el plazo de quince años,
garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener la
seguridad de los datos de carácter personal que le hayan sido recabados y evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, de la
naturaleza de los datos almacenados y de los riesgos a que están expuestos.
PROVEEDOR
RUC
CONTACTO: CARGO
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A
¿Tiene implantado un sistema de calidad que garantice la
calidad de sus productos?
¿Dispone la empresa de productos homologados por algún
organismo acreditado?
¿Tiene la empresa está establecido algún contrato de calidad
concertada dentro del sector?
¿Tiene procedimientos de control de la documentación para
garantizar los pedidos?
¿Han definido claramente planes de inversión para afrontar
incrementos de demanda por parte de sus clientes, previendo
saturar su capacidad instalada o en su caso como planes de
mejora continua?
¿Poseen especificaciones técnicas escritas de los productos
que fabrican?
¿Elaboran Planes de calidad, Plan de Control y Programa
Puntos de inspección?
¿Cuenta con un sistema de control para gestionar los cambios
de las demandas de los clientes, de cara a reajustar sus
capacidades productivas (inventarios, recursos humanos,
materiales)?
¿Cuenta con procedimiento de análisis y gestión de riesgo
para el cumplimiento de procesos industriales?
¿Cuenta con personal formado e instruido en las actividades
de manufactura?
ANEXO 2: PEDIDOS A PROVEEDORES
HOJA DE PEDIDO
PROVEEDOR
FECHA DE
PEDIDO
NÚMERO DE
PEDIDO
CORREO
TELEFONO DIRECCIÓN
RESPONSABLE
REFERENCIA PRODUCTO UNIDADES VALOR DESCUENTO TOTAL
TOTAL NETO
IVA 12%
TOTAL A PAGAR
FECHA DE
ENTREGA
INCIDENCIA
OBSERVACIÓN
FICHA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Revisión: 1
FICHA DE PROCESO Fecha: 13-07-
2021
PROCESO: PRODUCCIÓN
PROPIETARIO PROCESO: Responsable de producción
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: P PROD 01
ENTRADAS PROCESO:
- Órdenes de fabricación
-Materia prima
SALIDAS PROCESO:
-Revisión del producto
-Controles de la terminación de cada producto
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA
FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA REGISTO Y
TOMA DE DATOS
ANÁLISIS
% productos devueltos
(N° unidades devueltas / N° unidades Resumen
por los clientes debido a Mensual
fabricadas) x 100 anual
defectos en el mismo.
Diferencia entre tiempo Resumen
Tiempo asignado - Tiempo real Semanal
de entrega y tiempo real mensual
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
P DC 01 PRODUCCIÓN
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 31/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
GESTIÓN DE CALIDAD RESPONSABLE PRODUCCIÓN GERENTE
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Producción
P DC 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.39/109
1. OBJETIVO
El objetivo fundamental del presente procedimiento es que LIKAM. S. A. efectúa el
proceso de producción de Jeans bajo condiciones controladas.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de total aplicación para la verificación y comprobación de los
procesos de producción, que engloba desde la recepción de materia prima hasta la
debida venta y distribución del producto (Jeans).
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad;
o 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
o 8.5.2 Identificación y trazabilidad
o 8.6 Liberación de los productos y servicios
4. EJECUCIÓN
4.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
El responsable de la planificación y control de producción realiza la planificación
de la producción semanalmente y emite las órdenes de fabricación (véase formato
en el anexo 1).
PROCEDIMIENTO Producción
P DC 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.40/109
4.2 PUESTA A PUNTO
Al iniciar un proceso de producción se preparará la materia prima, la maquinaria
correspondiente en la debida área y respectivos puestos de trabajos tal y como
indica la Ficha técnica de producción.
4.3 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Actuar según el Manual de fabricación al mismo tiempo que se comprueba que la
producción está cumpliendo las indicaciones de las Pautas de control de calidad
durante la fabricación y apuntar los resultados de la orden de la producción.
4.4 CONTROL DE LOS DEFECTOS
Una vez que se detecte algún tipo de no conformidad con un producto, éste se
excluirá y se colocará en una zona roja. Se apuntará la cantidad de unidades no
conformes y el motivo de la no conformidad.
ANEXOS
Anexo 1: Formato Orden de fabricación
ANEXO 1: FROMATO ORDEN DE FABRICACIÓN
FICHA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 1
FICHA DE PROCESO Fecha: 03-08-
2021
PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROPIETARIO PROCESO: Responsable gestión de la calidad
TIPO PROCESO: Estratégico
MÉTODO PROCESO: P CAL 01, P CAL 02, P CAL 03, P CAL 04
ENTRADAS PROCESO:
- Determinación de las auditorias
- Retroalimentación de los clientes
- Función de los procesos yconformidad
del producto
- Cambios que podrían afectar al sistemade
gestión de la calidad
SALIDAS PROCESO:
- Mejoramiento del sistema de gestión de
Calidad y sus procesos
- Mejora del producto en función a cumplir los
requisitos del cliente
- Necesidades de recursos
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA TOMA DE REGISTRO Y
DATOS ANÁLISIS
Nº de no
Nº de no conformidades en el
conformidades en el Diario Resumen mensual
control de recepción
control de recepción
% de
implementación del (Nº de requisitos conformes / Nº
Semanal Resumen mensual
sistema de gestión total de requisitos) x 100
de la calidad
% de indicadores (Nº de indicadores actualizados
Mensual Resumen mensual
actualizados / Nº total de indicadores) x 100
Nº de no
Nº de no conformidades Mensual Resumen mensual
conformidades
% de no (Nº de no conformidades con
conformidades con acciones correctivas / Nº totalde Mensual Resumen mensual
acciones correctivas no conformidades) x 100
P CAL 01 ACCIONES CORRECTIVAS
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 05/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Jefe encargado Calidad 14-07-2021
Jefe encargado Producción 14-07-2021
Jefe encargado Mantenimiento 14-07-2021
Redactado: Revisado: Revisado:
RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE CALIDAD GERENTE
PRODUCCIÓN
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Acciones Correctivas
P CAL 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.44/109
1. OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es desarrollar un método para establecer acciones
correctivas que se tomarán para eliminar la causa de las no conformidades reales o
potenciales.
2. ALCANCE
En la aplicación de este procedimiento se incluyen todas las áreas de la empresa.
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad:
o 10.2 No conformidad y acción correctiva
• -P CAL 02 Control de las no conformidades
4. EJECUCIÓN
4.1 PROCEDENCIA
Véase procedimiento P CAL 04.
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
El departamento que detecte la incidencia rellena la casilla descripción de la
incidencia indicando los datos referentes a la incidencia o no conformidad
detectada.
PROCEDIMIENTO Acciones Correctivas
P CAL 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.45/109
4.3 ACCIÓN REPARADORA
En la casilla acción reparadora se definen las acciones de contingencia tomadas
que minimicen en la medida de lo posible el perjuicio ocasionado.
4.4 ANÁLISIS DE LAS NO CONFORMIDADES
El departamento de gestión de la calidad colabora con los departamentos
relacionados para analizar el incidente en función de la repetitividad del incidente
(es decir, si se observa el mismo incidente en el mismo trimestre).
Para realizar el análisis de la no conformidad y el planteamiento de acciones
correctivas se establece un informe de incidencias.
ANÁLISIS DE LAS CAUSA Y PLANTEAMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS
El departamento de gestión de la calidad analiza, juntamente con los
departamentos afectados, cual es la causa que ha ocasionado la no conformidad.
En el cuadro de acciones correctivas, defina las acciones correctivas establecidas
para evitar incidentes / no conformidades recurrentes, el personal responsable
de la implementación y el período de implementación esperado.
4.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
El departamento de gestión de la calidad colabora con los departamentos
relacionados para analizar el incidente en función de la repetitividad del incidente
(es decir, si se observa el mismo incidente en el mismo trimestre).
Para realizar el análisis de la no conformidad y el planteamiento de acciones
correctivas se establece un informe de incidencias.
P CAL 02 AUDITORIAS INTERNAS
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 08/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Jefe área Calidad 08-08-2021
Jefe área Producción 08-08-2021
Jefe área Mantenimiento 08-08-2021
Redactado: Revisado: Revisado:
RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE CALIDAD GERENTE
PRODUCCIÓN
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Auditorías Internas
P CAL 02 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.47/109
1. OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es establecer un método para planificar y realizar
auditorías internas del sistema de calidad.
2. ALCANCE
El alcance del procedimiento afecta a todos los procesos y procedimientos de la
empresa.
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad:
o 9.2 Auditoría interna
• P CAL 03 Control de las no conformidades
4. EJECUCIÓN
4.1 ORGANIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS
Véase procedimiento P CAL 04.
4.2 PERIORIDAD
En Likam se realiza una auditoría interna al menos una vez al año, que cubre
todo el sistema de calidad. La frecuencia de las auditorías para un proceso en
particular se puede incrementar, dependiendo de los defectos y problemas que
ocurran durante el año en ese proceso.
PROCEDIMIENTO Auditorías Internas
P CAL 02 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.48/109
4.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA
Cada año, el oficial de gestión de calidad de LIKAM. S.A. desarrollará un plan de
auditoría en el que todas las auditorías se llevarán a cabo durante todo el año. El
procedimiento ha sido acordado con el gerente y otros departamentos.
El programa de auditorías se publica una vez al año marcando el mes en que se
realizan las auditorías (véase formato en el anexo 1).
4.4 EQUIPO AUDITOR
El auditor es independiente del área auditada. Si la empresa lo considera
necesario, contratará la totalidad o parte de la auditoría interna a una empresa
profesional.
4.5 CUALIFICACIÓN DE AUDITORES
Los auditores internos, deben cumplir los siguientes requisitos:
• Conocimiento demostrado de la norma ISO 9001:2015.
• Conocimiento del sistema de gestión de la calidad de Likam
• Experiencia mínima, como observador, de una auditoría interna en Likam
o en una empresa del mismo sector.
Dicha cualificación se demuestra con la ficha de datos personales del auditor
interno.
Las auditorías se pueden realizar por auditores externos, a los cuales se les solicita
su cualificación (currículum vite).
PROCEDIMIENTO Auditorías Internas
P CAL 02 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.49/109
4.6REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
Las auditorías tienen las siguientes fases:
• Preparación de la auditoría: propuesta de fechas y elaboración del plan de
auditoría (véase formato en el anexo 2).
• Reunión previa: en la cual toman parte el equipo auditor con los
responsables del proceso auditado, donde se expone el plan de auditoría
previsto y su objeto.
• Análisis de la documentación: se analiza la documentación aplicable al
proceso auditado.
• Comprobación de la implantación: Se verifica “in situ” la implantación de
la documentación aplicable, auditando las diferentes fases del proceso en
cuestión.
• Reunión final: En esta reunión participan las mismas personas que en la
reunión previa y se avanzan los resultados de la auditoría.
4.7 INFORME DE RESULTADOS
El auditor debe documentar las desviaciones detectadas en un informe de
auditoría (véase formato en el anexo 3), que es firmado por los auditados en señal
de conformidad.
Después de consultar con el responsable correspondiente, el informe se entregará
a Likam y al responsable de gestión de la calidad a cargo del departamento de
gestión de la calidad para proponer las medidas correctoras necesarias. Estos son
aprobados por el auditor interno, quien verifica su implementación y efectividad.
Una copia del informe de auditoría se utiliza en la reunión para la revisión del
sistema de calidad a efectos de revisión del sistema de la calidad por la dirección.
PROCEDIMIENTO Auditorías Internas
P CAL 02 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.50/109
El responsable del proceso auditado se asegura de que se realizan las correcciones
y se toman las acciones correctivas y necesarias sin demora injustificada.
ANEXOS
Anexo 1: Formato Programa de auditorías
Anexo 2: Formato Plan de auditorías
Anexo 3: Formato Informe de auditoría interna
ANEXO 1: FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS
Revisión: 1
PROGRAMA DE AUDITORÍAS Fecha: 08-08-2021
Proceso a
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
auditar
X
Comercial
Dirección, X
mejora continua
y análisis de
riesgos
Gestión de la X
calidad
X
Almacenaje
X X
Compras
X
Proveedores
X
Producción
X
Marketing
Formación y X
gestión del
conocimiento
Mantenimiento X
infraestructuras
y calibración
ANEXO 2: FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS
Auditor:
Brando Cabrices (líder)
Anthony Zambrano
Angelica Bravo
Lugar:
Empresa Likam
Normas de Referencia:
− UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Objetivos de la Auditoría:
• Establecer las actividades a los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad.
• Evaluar la compatibilidad y alineación del Sistema de Gestión con la
dirección estratégica de la organización.
• Evaluar la identificación de riesgos y oportunidades, y si los planes de
tratamiento fueron eficaces.
• Evaluar el control establecido para la gestión de la información
documentada del Sistema de Gestión.
Procesos auditados:
• Gestión de la Calidad.
• Planeación Estratégica.
• Control de Calidad.
Fecha Horario Participantes Puntos para auditar
Brando Cabrices (líder)
• Sistema de Gestión de la Calidad.
Anthony Zambrano
08/08/-28/08 • Distribución de información del
8:00 -12:00 hrs Angelica Bravo Sistema de Gestión de la Calidad.
ANEXO 3: FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Revisión: 1
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Fecha: 08-08--2021
FECHA AUDITORÍA 08-08-2021 AUDITOR/ES Noelia loza
PROCESO AUDITADO COMERCIAL RESP. PROCESO/ CARGO Brando Cabrices
SUBPROCESO AUDITADO N/A AUDITADO/ CARGO N/A
FICHA DEL PROCESO AUDITADO
ENTRADAS PROCESO: COMERCIAL SALIDAS
• Planificación y especificaciones TIPO: Operativo • Catálogos, ofertas, descuentos
• Pedidos PROPIETARIO • Muestras
Noelia Loza
• Encuesta de satisfacción del cliente (NOMBRE/ CARGO): • Necesidades de envasado/ fabricación
• Conocer las condiciones de pedido • Aceptación del cliente
• Resultados informes de devolución
REGISTROS/ DOCUMENTOS MÉTODOS INDICADORES
• Ventas 001 • #N de contratos generados por mes.
• Formación de personal • % de producción de productos de gama baja
NO APLICA • % de ventas de productos de gama baja.
• % de producción de productos de gama alta.
• % de ventas de productos de gama alta.
• % de clientes con repetición.
DESVIACIÓN/ REF. ISO
CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO FECHA % RESULTADO FIRMA
COMENTARIO 9001 CIERRE CIERRE
NC: No se evidencia el Método: No existe Se creará una carpeta con las Jefe de venta/RRHH 30 días 08-09-2021 100%
registro de formación 7.2 una carpeta común actualizaciones de formación
recibida por los entre departamentos de los empleados QUE
empleados DEL de RRHH y ENLACE ENTRE
DEPARTAMENTO Comercial. DEPARTAMENTOS.
COMERCIAL
Revisión: 1
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Fecha: 08-08--2021
FECHA AUDITORÍA 08-08-2021 AUDITOR/ES Madelyn Zambrano
PROCESO AUDITADO ALMACENAJE RESP. PROCESO/ CARGO Angelica Bravo
SUBPROCESO AUDITADO AUDITADO/ CARGO
FICHA DEL PROCESO AUDITADO
ENTRADAS PROCESO: ALMACENAJE SALIDAS
• Revisión de las máquinas TIPO: Operativo • Producto intermedio
• Capacitación del personal en los diferentes departamentos PROPIETARIO • Producto acabado
• Materia prima (NOMBRE/ CARGO): • Distribución del producto
Kevin Choez
• Selección de la materia prima • Entregas
• Producto intermedio
• Satisfacción en la demanda de los clientes
• Consulta seguimiento stocks
REGISTROS/ DOCUMENTOS MÉTODOS INDICADORES
Almacen 002 • Nº de no conformidades en la localización del producto.
NO APLICA • % de incidencias en las entregas.
DESVIACIÓN/ REF. ISO CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO FECHA % RESULTADO FIRMA
COMENTARIO 9001 CIERRE CIERRE
NC: No existe Mano de obra: Se establecerá una sistemática Gerente 30 días 08-09-2021 100%
evidencia de la 8.5.1 personal no de control de los envases en la
especificación del informa los empresa, de tal forma que cada
envase utilizado en el cambios de vez que exista una salida de un
proceso y no coincide especificación al envase se especifique y
con el sistema personal comunique al responsable del
informático entrante software para su registro
Revisión: 1
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Fecha: 08-08-2021
FECHA AUDITORÍA 08-08-2021 AUDITOR/ES Kelvin Choez
PROCESO AUDITADO COMPRAS RESP. PROCESO/ CARGO Anthony Zambrano
SUBPROCESO AUDITADO AUDITADO/ CARGO
FICHA DEL PROCESO AUDITADO
ENTRADAS PROCESO: COMPRAS SALIDAS
• catálogo y oferta de productos TIPO: Operativo • Pedidos a proveedores
• Certificados de calidad PROPIETARIO • Cuestionario evaluación de
• Consultas seguimientos stocks (NOMBRE/ CARGO): Anthony Zambrano proveedores
• Histórico de ventas
• Pedidos por falta de material
REGISTROS/ DOCUMENTOS MÉTODOS INDICADORES
Selección de frutas 002 • % de devoluciones debido a la
Registros composición del latón.
NO APLICA • Nº de fundidores localizados.
• % de incidencias por proveedor.
DESVIACIÓN/ REF. ISO CAUSA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO FECHA % RESULTADO FIRMA
COMENTARIO 9001 CORRECTIVA CIERRE CIERRE
NC: No evidencia una Mano de obra: Creación de Gerente 30 días 08-09-2021 100%
evaluación de falta de programa de
proveedores en el 8.4 competencia competencia que
procedimiento de involucre al personal
compras de compras
Revisión: 1
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Fecha: 08-08-2021
FECHA AUDITORÍA 08-08-2021 AUDITOR/ES Cedeño Jefferson
PROCESO AUDITADO PRODUCCIÓN RESP. PROCESO/ CARGO Brandon C, Madelyne S
SUBPROCESO AUDITADO AUDITADO/ CARGO
FICHA DEL PROCESO AUDITADO
ENTRADAS PROCESO: PRODUCCIÓN SALIDAS
• Órdenes de fabricación TIPO: Operativo • Producto mecanizado
• Materias primas PROPIETARIO • Controles
• Necesidades de mecanización (NOMBRE/ CARGO):
Brandon C y Madelyn Z
REGISTROS/ DOCUMENTOS MÉTODOS INDICADORES
• Producción • % productos devueltos por los
• Control de registro de especificaciones clientes.
NO APLICA • Diferencia entre tiempo asignado y
tiempo real.
DESVIACIÓN/ REF. ISO CAUSA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO FECHA % RESULTADO FIRMA
COMENTARIO 9001 CORRECTIVA CIERRE CIERRE
No evidencia de la Mano de obra/ Creación de un
especificación de las método: no se registro donde se Jefe de Producción 30 días 08-09-2021 100%
presentaciones del 8.2 tuvieron en evidencia las
producto. cuenta los especificaciones de
tipos de producción.
sabores a
producir.
P CAL 03 CONTROL DE DOCUMENTOS
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 08/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE CALIDAD GERENTE
PRODUCCIÓN
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.60/109
1. OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es definir un sistema para preparar y controlar la
información y los datos documentados como parte del sistema de gestión de la
calidad para asegurar su correcta gestión.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los departamentos de LIKAM S.A. para
gestionar todos los documentos, internos o externos, del sistema de calidad.
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad:
o 7.5.2 Creación y actualización
o o 7.5.3 Control de la información documentada
4. EJECUCIÓN
4.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA
Se entiende por documento interno todo aquel cuya redacción haya sido
realizada por el personal de LIKAM S.A.
4.1.1 Elaboración de documentos
La decisión de elaborar un documento se toma en función de:
PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.61/109
• Exigencia de la Norma UNE-EN ISO 9001:20015, un reglamento o una
norma aplicable o por exigencia de un cliente.
• Si la falta de este documento puede afectar negativamente a la calidad del
producto.
Todo nuevo documento se identifica y describe pertinentemente con un título,
fecha, autor y número de referencia.
El responsable de gestión de la calidad asigna el código correspondiente a
cada documento.
La identificación y codificación, así como las responsabilidades de
elaboración de los diferentes documentos se indica en la hoja relación de
documentos (véase anexo 1).
4.1.2 Revisión y aprobación de documentos
Antes de la distribución, todos los documentos son revisados y aprobados por
personal autorizado. Todos los documentos son efectivos cuando se aprueban.
Las responsabilidades de revisión y aprobación de los diferentes documentos
se indica en la hoja relación de documentos (véase anexo 1).
4.1.3 Modificación de documentos
El responsable de cada documento lo actualiza y modifica siempre que alguna
de las siguientes situaciones lo requiera:
− Cambios en la organización
− Cambios en la producción
PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.62/109
− Leyes en vigor
− Normativas que afecten al documento
− Auditorías.
Cuando sea posible, en el documento modificado, se identifica el motivo del
cambio y la parte nueva del documento se marca adecuadamente,
preferentemente en color AZUL.
Cada vez que se lleva a cabo una revisión de un documento, se cambia el
número de revisión y se registra en la hoja relación de documentos (véase
anexo 1).
4.1.4 Distribución de documentos
Cada vez que se aprueba una nueva versión de un documento interno, el
responsable de distribución entregará una copia a los afectados por el
documento y eliminará la copia desactualizada. La copia se identifica con las
palabras "COPIA" en la portada.
El documento también se crea en formato PDF y se publica en la intranet, y
se distribuye a los departamentos afectados por correo electrónico.
Esto garantiza que se utilicen los documentos más recientes, que los
documentos estén disponibles en el lugar de uso y que los documentos
obsoletos se destruyan o se marquen claramente.
Las responsabilidades de distribución y los destinos de distribución de los
diferentes documentos se indica en la hoja relación de documentos (véase
anexo 1).
PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.63/109
4.1.5 CUALIFICACIÓN DE AUDITORES
El método de archivo de los documentos es el indicado en la hoja relación de
documentos (véase anexo 1), pudiendo este ser en papel o en soporte
informático.
Una vez archivados, los documentos pueden ser consultados por los
responsables de los distintos departamentos y unidades de producción de la
empresa, debiéndolo comunicar al responsable de archivo de éstos.
Las responsabilidades de archivo del original de cada documento se indica en
la hoja relación de documentos (véase anexo 1).
4.1.6 Control de la documentación externa
Se entiende por documento externo todo aquel cuya redacción, revisión y
aprobación haya sido realizada por personal ajeno a LIKAM S.A.
Las responsabilidades de distribución y archivo de los documentos externos
se indica en la hoja relación de documentos (véase anexo 1).
4.1.7 Control de las normas y reglamentos
El responsable de la gestión de la calidad controla las normas y reglamentos
que afectan al sistema de gestión de la calidad, y las ingresa en la lista de
documentos (ver Anexo 1), indicando la versión actual.
El responsable de la gestión de la calidad consulta periódicamente (al menos
una vez cada semestre) la versión actual del emisor del estándar. La persona
a cargo de la gestión de la calidad obtendrá las normas y reglamentos
revisados.
PROCEDIMIENTO Control de documentos
P CAL 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.64/109
ANEXOS
Anexo 1: Relación de documentos
Anexo 2: Formato Plan de auditorías
Anexo 3: Formato Informe de auditoría interna
ANEXO 1: RELACIÓN DE DOCUMENTOS
Revisión: 1
RELACIÓN DE DOCUMENTOS Fecha: 08-08-2021
ANEXO 1: RELACIÓN DE DOCUMENTOS
Revisión: 1
RELACIÓN DE DOCUMENTOS Fecha: 08-08-2021
FICHA DEL PROCESO CONTABLE
Revisión: 1
FICHA DE PROCESO Fecha: 03-08-
2021
PROCESO: CONTABLE
PROPIETARIO PROCESO: responsable de la contabilidad
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: P CON 01
ENTRADAS PROCESO:
-Facturas y cuentas de cobro
-Necesidades de recursos
-Aspectos reglamentarios de la ley
-Presupuesto de ingresos y egresos
-Contratos firmados
-Ingresos recibidos
SALIDAS PROCESO:
-Ejecución presupuestal de ingresos y
egresos
-Necesidades de montaje/Fabricación
- Estados financieros emitidos
-Control presupuestal
-Inversiones
-Informes
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA TOMA DE REGISTO Y
DATOS ANÁLISIS
% Rentabilidad sobre (N° Utilidad neta / N° total de Resumen
Semanal
ventas Ventas netas) x 100 mensual
Rotación de N° de cuentas por pagar / N° total Resumen
Semanal
proveedores de costo de ventas mensual
% de margen de (N° Utilidad bruta / N° total de Resumen
Semanal
utilidad bruta Ventas netas) x 100 mensual
Resumen
Fondo de maniobra Activo corriente – Pasivo corriente Semanal
mensual
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CONTABLE
P MC 01 MANTENIMIENTO DE CALIDAD
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 03/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
RESPONSABLE DE LA
GESTIÓN DE CALIDAD GERENTE
CONTABILIDAD
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
P MC 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.70/109
1. OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es para planear, controlar, verificar y corregir todas
las actividades contables para la gestión empresarial de LIKAM.
2. ALCANCE
Comienza con las actividades desarrolladas en el proceso contable los cuales
contienes los instructivos para realizar todos los procesos como son la depuración,
revisión, control y realización de los estados contables.
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad:
-P CAL 01 Control de la documentación y de los registros
-P CAL 02 Control de las no conformidades
-P CAL 04 Auditorías Internas
4. EJECUCIÓN
4.1 CAPACITACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Facturas, recibos, nóminas de depósitos bancarios, informes.
4.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN
Conocimientos técnicos específicos.
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
P MC 01 REVISIÓN 1 FECHA:13-07-2021 HOJA NUM.71/109
4.3 REGISTROS CONTABLES
Registro de los hechos y actividades contables en los instrumentos de registro
(sistema).
4.4 ELABORACIÓN DE INFORMES
Síntesis de la información acumulada en informes elaborados, útiles para la toma
de decisiones
ANEXOS
Anexo 1: Ficha de proceso.
ANEXO 1: ANEXO 1: FICHA DE PROCESO.
FICHA DE PROCESO
Proceso: Dirección administrativa Codigo: Fecha: 1/8/2021
sub-proceso: Contabilidad Revisión: 1
Registros que se conservan
Nombre de registro Codigo Nombre de registro Codigo
Indicadores establecidos
Nombre Métrica Meta Frecuencia
N/A N/A N/A N/A
Riesgos identificados
Nombre Descripción
Agente generador Causa Efecto Controles Acción Responsable
de riesgo de riesgo
Comunicación
Mensaje Emisor Medio Frecuencia Receptor
Partes interesadas
Control(seguimiento/
Partes interesadas Expectativas Requerimientos SGC
Revisión)
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE CALIDAD
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 03/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
GESTIÓN DE CALIDAD RESPONSABLE PRODUCCIÓN GERENTE
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
MANTENIMIENTO REVISIÓN 1 FECHA:32-08-2021 HOJA NUM.74/109
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es llevar a cabo acciones correctivas, preventivas y
de mejora, aplicándolas si en algún punto ocurre una desviación del sistema de
gestión de la calidad (SGC), auditorias o quejas del cliente o bien solo para mantener
una mejora continua del sistema.
2. ALCANCE
Se aplica desde la identificación y análisis hasta la verificación de acciones
correctivas, preventivas o de mejora de la empresa LIKAM.
3. REFERENCIAS
• Manual de gestión de la calidad.
• Manejo eficaz de quejas.
• Norma ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y
Vocabulario.
• ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos.
• ISO 9004 Sistemas de Gestión de Calidad - Recomendaciones para la
mejora del Desempeño.
• ISO 19011 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de
Calidad y/o ambiental.
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
MANTENIMIENTO REVISIÓN 1 FECHA:32-08-2021 HOJA NUM.75/109
4. EJECUCIÓN
4.1 PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
Para realizar las acciones de mejora propuestas es necesario especificar las tareas
concretas que deben realizarse para la consecución de los objetivos. Para eso
debemos determinar quién es el responsable y que este de la validación para la
ejecución de las acciones de mejora, las tareas a desarrollar, los recursos humanos
y materiales necesarios, la fecha, los responsables de realizar el control y el
seguimiento de estas.
4.2 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA
Todas las fortalezas y debilidades que se detectan en el proceso de evaluación será
el inicio para la detección de las áreas de mejora. Cabe la posibilidad que el
análisis en los criterios del modelo, dada la interrelación que existe entre ellos, de
lugar a la aparición de fortalezas y debilidades que, salvando los matices, se
puedan ver repetidas. Siempre que sea posible se deberán integrar en grades
bloques siguiendo una lógica convenida.
4.3 DETECTAS LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA
La solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de mejora,
comienza cuando se conoce la causa que lo originó. Existen varias herramientas
para su identificación. Entre otras cabe destacar:
• el diagrama de espina.
• diagrama de Pareto.
• casa de la calidad.
• tormenta de ideas. (Brainstorm)
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
MANTENIMIENTO REVISIÓN 1 FECHA:32-08-2021 HOJA NUM.76/109
El uso de alguna de estas herramientas ayudará para analizar en mayor
profundidad el problema y facilitar el camino a la hora de definir las acciones de
mejora.
4.4 FORMULAR EL OBJETIVO
Con las áreas de mejoras y conociendo las causas de los problemas se procede a
formular los objetivos y el periodo de tiempo para cumplirlos.
Para redactar los objetivos se debe expresar de manera inequívoca lo que se
quiere lograr, se debe ser concreto y que esté redactado con claridad.
Estos deben cumplir con algunas características como lo son:
• Realismo: posibilidad de cumplir.
• Acotado: en tiempo y grado de cumplimento.
• Flexibles: capaz de recibir una modificación ante contingencias no
previstas, pero sin modificar el enfoque principal.
• Comprensible: Toda persona implicada deber poder entender cuáles son
los objetivos
• Obligatorios: Disponer de voluntad para cumplirlo, dispuesto a hacer lo
necesario para su consecución.
4.5 SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA
A continuación, se deberá seleccionar las posibles alternativas de mejora para,
luego, priorizar las más adecuadas. Se recomienda la utilización de las
herramientas mencionadas en el punto 4.3. (tormenta de ideas, técnica del grupo
nominal, etcétera) las cuales facilitarán la determinación de las acciones de
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
MANTENIMIENTO REVISIÓN 1 FECHA:32-08-2021 HOJA NUM.77/109
mejora a llevar a cabo para superar las debilidades. Se trata de disponer de un
listado de las principales actuaciones que deberán realizarse para cumplir los
objetivos fijados.
4.6 REALIZACIÓN UNA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Del listado obtenido previamente en el punto 4.5, es el resultado de las ideas
propuestas, pero sin haber aplicado ningún orden de prioridad a ninguna. Sin
embargo, podrían existir restricciones inherentes a las acciones elegidas las
cuales pueden retrasar su puesta en marcha o incluso descartar la idea del plan
de mejoras. Por esto es necesario conocer las restricciones que condicionan la
viabilidad de las ideas.
Establecer un orden de prioridad puede ser algo complicado ya que se deben tener
en cuenta varios criterios en los cuales esta:
• Dificultad de implantación: la dificultad de una acción de mejora puede ser
un factor a tener en cuenta ya que este puede determinar si se aplica una
idea o se descarta.
• Plazo de implantación: es de suma importancia tener en cuenta que hay
acciones de mejora las cuales se pueden realizar de manera fácil y rápida
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
MANTENIMIENTO REVISIÓN 1 FECHA:32-08-2021 HOJA NUM.78/109
porque no suponen de un esfuerzo excesivo, pero por otro lado hay
acciones que si necesiten la realización de trabajos previos o de un mayor
tiempo de implantación.
Impacto en la organización: Se define como impacto, el resultado de la
actuación a implantar, medido a través del grado de mejora conseguido (un
cambio radical tiene un impacto mucho mayor que pequeños cambios
continuos). Es de mucha importancia tener en cuenta el grado de despliegue
al que afecta la medida
A continuación, se presenta una tabla (anexo 1) que servirá como herramienta
a la hora de establecer una priorización en las acciones de mejora
identificadas anteriormente. Una vez establecidas las puntuaciones de cada
factor se establecerá la suma de estas, lo que servirá de orientación para
identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total.
4.7 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS
Este ultima paso es la elaboración de un cronograma para el seguimiento e
implantación de las acciones de mejora (Anexo 2), aquí se colocará de manera
ordenada las acciones y sus plazos establecidos para su desarrollo.
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Calidad
MANTENIMIENTO REVISIÓN 1 FECHA:32-08-2021 HOJA NUM.79/109
ANEXOS
Anexo 1: Tabla de acciones para llevar a cabo.
Anexo 2: Cronograma para el seguimiento de acciones de mejora.
Anexo 3: Forma de informe ejecutivo de mejoras aprobadas.
ANEXO 1: TABLA DE ACCIONES PARA LLEVAR A CABO.
Acciones de mejora a
N° Dificultad Plazo Impacto Priorización
llevar a cabo
ANEXO 2: CRONOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES
DE MEJORA.
Acciones Responsable Tiempos Recursos Indicador de Responsable de
Tarea Financiación
de mejora de tarea (inicio-Fin) necesarios seguimiento seguimiento
1.1 a)
1.2
(..)
2.1
2.2
(..)
ANEXO 3: FORMA DE INFORME EJECUTIVO DE MEJORAS
APROBADAS.
INFORME EJECUTIVO DE MEJORAS APROBADAS 00-001
TITULO
RESPONSABLE
APROBADO POR
FECHA
ANTECEDENTES
DESARROLLO
FIRMA FIRMA DE
FIRMA GERENTE
RESPONSABLE APROBADO POR
FICHA DEL PROCESO DIRECCIÓN, MEJORA CONTINUA Y ANÁLISIS DE
RIESGOS
FICHA DE PROCESO
Fecha: 01-08-2021
PROCESO: Acciones de mejora
PROPIETARIO PROCESO: Gerencia.
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: P AM 01
ENTRADAS PROCESO:
- Detección de problemas
- Registro de incidencias
- Análisis de datos y causas
SALIDAS PROCESO:
- Acciones de mejora
- Acciones correctivas
- Registro de acciones realizadas
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA
CONTINUA
FRECUENCI FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA A REGISTRO
TOMA Y
DE ANÁLISIS
DATOS
N° de incidencias N° de incidencias
relacionadas con relacionadas con los procesos
Semestral Resumen semestral
los procesos abiertas a auditoría externa
abiertas a
auditoría externa
N° de incidencias N° de incidencias
Semestral Resumen
relacionadas con relacionadas con los procesos semestral
los procesos abiertas a auditoría interna
abiertas a
auditoría interna
N° de quejas de N° de quejas de clientes
Mensual Resumen mensual
clientes
N° de acciones N° de acciones correctivas Semestral Resumen
correctivas aprobadas aprobadas y ejecutadas Semestral
y ejecutadas
N° de acciones N° de acciones preventivas
Semestral Resumen
preventivas aprobadas y ejecutadas
semestral
aprobadas y
ejecutadas
P MCA 01 DIRECCIÓN, MEJORA CONTINUA Y ANÁLISIS DE
RIESGOS
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 04/08/2021 Implantación ISO 9001:2015
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
RESPONSABLE
GESTIÓN DE CALIDAD GERENTE
PRODUCCIÓN
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO Dirección, mejora continua y análisis de riesgo
P MCA 01 REVISIÓN 1 FECHA:04-08-2021 HOJA NUM.84/109
1. OBJETIVO
La finalidad de este procedimiento es implantar una metodología para la verificación
del sistema de gestión de la calidad por la dirección, además de dar a conocer los
indicadores básicos para efectuar el control de la mejora continua de la empresa y
con ello la mejora del nivel de satisfacción del cliente.
2. ALCANCE
El siguiente apartado se emplea a todo el sistema de gestión de la calidad.
3. REFERENCIAS
Manual de gestión de la calidad:
• 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
• 5.1.1 Generalidades
• 5.1.2 Enfoque al cliente
• 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
• 6.3 Planificación de los cambios
• 7.1.1 Generalidades
• 7.1.5.1 Generalidades
• 9.1.2 Satisfacción del cliente
• 9.1.3 Análisis y evaluación
• 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
PROCEDIMIENTO Dirección, mejora continua y análisis de riesgo
P MCA 01 REVISIÓN 1 FECHA:04-08-2021 HOJA NUM.85/109
• 10.3 Mejora continua
4. EJECUCIÓN
4.1 DETERMINACIÓN DE LAS CUESTIONES EXTERNAS E
INTERNAS
Se establecen las problemáticas externas e internas por medio de un análisis
DAFO de la empresa (véase anexo 1).
4.2NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El encargado de gestión de la calidad examina el nivel de satisfacción del cliente,
mediante el envío de la encuesta de satisfacción del cliente (véase anexo 2).
4.3GESTIÓN DEL RIESGO
Definidas las debilidades y amenazas del análisis DAFO del punto 4.1 de este
documento, se establecerán los riesgos de la empresa. Para estos riesgos se
determina un sistema de calificación y evaluación del riesgo. Para ello se utiliza
un sistema matricial de probabilidad y gravedad tal y como se puede observar a
continuación en la tabla 4.1, dónde el nivel de riesgo se calcula como el producto
de la probabilidad por el impacto de los efectos del riesgo considerado.
PROCEDIMIENTO Dirección, mejora continua y análisis de riesgo
P MCA 01 REVISIÓN 1 FECHA:04-08-2021 HOJA NUM.86/109
Tablas 4.1 – Sistema matricial de probabilidad y gravedad para
calcular el nivel de riesgo
Tabla Nº1
Probabilidad Impacto
1 Inusual Insignificante
2 Poco probable Pequeño
3 Es posible Moderado
4 Muy probable Grande
5 Seguro Catastrófico
Tabla Nº2
Impacto 1 Impacto 2 Impacto 3 Impacto 4 Impacto 5
Probabilidad 1 1 2 3 4 5
Probabilidad 2 2 4 6 8 10
Probabilidad 3 3 6 9 12 15
Probabilidad 4 4 8 12 16 20
Probabilidad 5 5 10 15 20 25
Para cualificar el riesgo, el o la profesional, tomará en cuenta criterios inherentes a la
probabilidad de que se materialice el riesgo y cuál es el peligro por su nivel de gravedad (ver
tabla Nº1).
ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje obtenido entre el resultado de la probabilidad
y el impacto se determinará el nivel de riesgo (ver tabla Nº2); determinado por los siguientes
valores:
-Riesgo bajo: valores de 1-3
-Riesgo medio: valores de 4-8
-Riesgo alto: valores de 9-14
-Riesgo muy alto: valores de 15-25
El anexo 3 contiene tanto el análisis de riesgos como el plan de acciones para
abordarlos.
PROCEDIMIENTO Dirección, mejora continua y análisis de riesgo
P MCA 01 REVISIÓN 1 FECHA:04-08-2021 HOJA NUM.87/109
4.4OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El encargado de la gerencia dispone año a año los objetivos de la calidad (véase
anexo 4), así como un responsable, las acciones y recursos que serán utilizados y
así mismo se establecerá el plazo para lograrlos.
El responsable de gestión de la calidad determinará los indicadores para la
valoración de los procesos, que se verán representadas en la ficha de cada proceso
y se resumen en el anexo 5, indicando:
− Indicador.
− Fórmula.
− Frecuencia toma de datos.
− Frecuencia registro y análisis.
4.5 BASES DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA
Los apoyos para realizar la revisión del sistema son los siguientes apartados:
− Política de la calidad.
− Ejecución del sistema de gestión de la calidad (logro de objetivos y sus
tendencias).
− Resultados de las auditorías.
− Retroalimentación del cliente (reclamos, devoluciones y encuesta de
satisfacción del cliente).
− Rendimiento de los procesos y conformidad del producto (incidencias,
informes de no conformidad).
− Circunstancia de las acciones correctivas.
− Evaluación de riesgos y oportunidades.
− Actividad de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
PROCEDIMIENTO Dirección, mejora continua y análisis de riesgo
P MCA 01 REVISIÓN 1 FECHA:04-08-2021 HOJA NUM.88/109
− Alteraciones que podrían perjudicar al sistema de gestión de la calidad.
− Recomendaciones para la mejora continua.
4.6 PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA
La inspección del sistema de la calidad se efectúa, mínimo, una vez al año.
4.7 METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA
La inspección se lleva a cabo en reuniones de la dirección en las que se encuentra
presente la gerencia y los encargados de cada departamento. En las reuniones se
revisa y analiza la documentación presentada con anterioridad por el responsable
de gestión de la calidad y de esa forma se logra llegar a las conclusiones que se
recopilan en el informe de revisión del sistema correspondiente.
El departamento de gestión de la calidad se efectúa el informe de revisión del
sistema señalando las conclusiones obtenidas, el plan de acciones, los
responsables y plazos para llevarlos a cabo.
4.8 INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA
De cada inspección del sistema de gestión de la calidad se determina un informe
de revisión del sistema que es almacenado por el responsable de gestión de la
calidad (véase formato en el anexo 6).
Las personas presentes en la inspección firman el Informe de revisión como señal
de conformidad con las conclusiones establecidas y el plan de acciones.
El responsable de gestión de la calidad otorga copias del informe a cada asistente
a la revisión o persona implicada.
PROCEDIMIENTO Dirección, mejora continua y análisis de riesgo
P MCA 01 REVISIÓN 1 FECHA:04-08-2021 HOJA NUM.89/109
4.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Dada la ocasión de que alguno de los indicadores exceda de forma negativa el
objetivo señalado, o en el caso de que su inclinación futura nos conduzca a la
conclusión de que superará el objetivo negativamente, el responsable de gestión
de la calidad determinará las debidas acciones de mejora en la aplicación
informática del indicador respectivo.
De igual manera, en la revisión del sistema se analizan los resultados alcanzados
a lo largo de un año y de esta forma se obtienen las conclusiones para poder
mejorar los indicadores.
ANEXOS
Anexo 1: Análisis DAFO
Anexo 2: Encuesta de satisfacción del cliente
Anexo 3: Gestión de riesgos
Anexo 4: Objetivos de la calidad
Anexo 5: Indicadores de los procesos
Anexo 6: Formato Informe de revisión del sistema
ANEXO 1: ANÁLISIS DAFO
Análisis de los factores externos Análisis de los factores internos
Oportunidades: Fortalezas:
• Popularidad de Jean’s a través del tiempo • Maquinarias y equipos de alta tecnología
• Mercado muy amplio para este producto • Personal comprometido con la empresa
• Bajo costo de materia prima (denim) • Productos de buena calidad
• Accesibilidad a todos los consumidores • Sección de tallas grandes
• Inversión extranjera • Buenas Políticas de compensación salarial
Amenazas: Debilidades:
• Competencia • Personal con poca capacitación para operar las
• Perdida de mercancía maquinarias
• Incumplimiento de partes interesadas (compradores) • Gestión documental deficiente
• Empresa nueva en el mercado • Ausencia de certificaciones
• Pandemia • Limitados recursos para publicidad
• Crisis económica • Fallo de comunicación entre departamentos
ANEXO 2: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Revisión: 1
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL Fecha: 04-08-
CLIENTE 2021
Distinguido Cliente:
Dentro del marco de nuestro plan estratégico y del proceso de Mejora Continua, que
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la empresa según la Norma
UNE-EN-ISO 9001:2015 exige en todas las áreas de esta, y con la finalidad de evaluar
los aspectos que inciden en la calidad de nuestros productos y servicios, procedemos
a enviarle el presente cuestionario, agradeciendo de antemano su colaboración y
rogamos nos sea remitido debidamente cumplimentado, para que podamos mejorar
nuestros productos y servicios en beneficio de todos.
Pueden remitirlo preferiblemente a nuestra dirección de correo habitual o por Fax al
93·······.
Le saludamos muy atentamente,
xxxxx
Responsable de Calidad
Rellenen este apartado con letras clara
CLIENTE: ____________________________________________
POBLACIÓN: __________________________________________
PERSONA DE CONTACTO: ________________________________
(0-Ns/Nc 1-Deficiente … 3- Excelente)
1. Teniendo en cuenta tu experiencia completa con nuestra empresa y las actividades
realizadas, ¿con qué probabilidad nos recomendarías a un amigo o familiar?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Muy improbable Muy probable
Tomando en cuenta los siguientes parámetros ¿Qué tan satisfecho estuviste con la calidad del
servicio?
2. Calidad del servicio
o Muy insatisfecho
o Insatisfecho
o Neutral
o Satisfecha
o Muy satisfecho
3. Proceso de resolución del problema
o Muy insatisfecho
o Insatisfecho
o Neutral
o Satisfecho
o Muy satisfecho
4. Calidad del representante de la calidad del servicio al cliente
o Muy insatisfecho
o Insatisfecho
o Neutral
o Satisfecho
o Muy satisfecho
5. Tiempo tomado para resolver el problema
o Muy insatisfecho
o Insatisfecho
o Neutral
o Satisfecho
o Muy satisfecho
6. Conocimiento del representante de servicio al cliente
o Muy insatisfecho
o Insatisfecho
o Neutral
o Satisfecho
o Muy satisfecho
7. Satisfacción general
o Muy insatisfecho
o Insatisfecho
o Neutral
o Satisfecho
o Muy satisfecho
8. El representante de servicio fue muy amable
o Muy insatisfecho
o Insatisfecho
o Neutral
o Satisfecho
o Muy satisfecho
9. ¿Cómo describirías tu experiencia con el representante del servicio al cliente?
o Me hizo esperar demasiado
o Tuve que explicar varias veces lo que necesitaba
o No sabía cómo manejar el problema
o Tuvimos que pedir ayuda a otros empleados
o No habla con claridad
o Otro
10. El servicio al cliente:
o Me dio la información incorrecta
o No entiende la pregunta que hago
o Dio respuestas poco claras
o No ha podido resolver el problema
o Es desorganizado
o No necesita mejoras
o Otro
ANEXO 3: GESTIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN ACCIONES
AREA RIESGOS CONSECUENCIAS PARA OBSERVACIONES RECOMENDACIÓN
TOMAR
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
Compra/Entrega de
Mejorar la
Mala gestión materia prima de
Riesgo información de
Compras de mala calidad, no Poco probable Grande
medio gestión de los
proveedores cumplir plazos para
proveedores
producción
Competencia con las Levantar
Recepción SGC ISO demás empresas, información
Riesgo
de materia 9001 no incumplimiento de Muy probable Moderado para la
alto
prima certificado especificaciones de implementación
un cliente de un SGC
Mejorar la
gestión
ambiental,
Incumpliendo Uso excesivo de
Gestión Riesgo reduciendo la
norma agua para la Muy probable Grande
ambiental alto cantidad de
ISO14000 producción de jeans
agua empleada
en el proceso
productivo
Mayor
Desperdicio de
No seguimiento
materia prima/
seguimiento Riesgo por parte de los
Diseño pérdida monetaria y Muy probable Grande
del diseño medio supervisores de
en productos
original línea de
terminados
producción
Mejorar las
líneas de
distribución,
controlar
Falla en la
Atraso en tiempos , y
distribución
distribución del Riesgo preveer las
Logística de los centros Muy probable Grande
producto / pérdida muy alto acciones a
de
monetaria tomar en
distribución
posibles
retrasos para no
tener pérdidas
excesivas
Contratar a un
equipo
excelente de
Falla en
marketing para
comunicación
que la marca
con los Rechazo de la marca Riesgo
Marketing Es posible Catastrófico sea aceptada en
medios y en el mercado muy alto
el mercado y
relaciones
poder de tal
públicas
manera
establecer un
mecardo
Implementar
ISO 22301
,disminuirá la
posibilidad de
ocurrencia de
un incidente
Falla en la
disruptivo y, en
ISO 22301 continuidad del Riesgo
Finanzas Poco probable Moderado caso de
no certicado negocio en una alto
producirse, la
organización
organización
estará
preparada para
responder en
forma adecuada
y, de esa forma,
reducir
drásticamente
el daño
potencial de ese
incidente.
ANEXO 4: OBJETIVOS DE LA CALIDAD
ANEXO 5: INDICADORES DE LOS PROCESOS
Revisión: 1
FICHA DE PROCESO Fecha: 13-7-
2021
FRECUENCIA FRECUENCIA
INDICADOR FÓRMULA TOMA DE REGISTO Y
DATOS ANÁLISIS
COMERCIAL
% de ventas de
(N° de ventas de máquinas obsoletas / N° total
maquinaria Anual Resumen anual
de máquinas obsoletas) x 100
obsoleta
% de producción
(N° de productor de gama baja / N° total de
de productos de Mensual Resumen anual
productos) x 100
gama baja
% de ventas de
(N° de ventas de productos de gama baja/ N°
productos de Mensual Resumen anual
total de ventas) x 100
gama baja
% de producción
(N° de productos de gama alta / N° total de
de productos de Mensual Resumen anual
productos) x 100
gama alta
% de ventas de
(N° de ventas de productos de gama alta / N°
productos de Mensual Resumen anual
total de ventas) x 100
gama alta
% de clientes con (N° de clientes repetidores / N° total de clientes)
Anual Resumen anual
repetición x 100
ALMACENAMIENTO
Nº de no
conformidades Nº de no conformidades en la localización del
Semanal Resumen mensual
en la localización producto
del
% de incidencias (Nº de entregas con incidencias/ Nº total de
Semanal Resumen mensual
en entregas) x 100
COMPRAS
% de
devoluciones de (Nº de devoluciones de tela debido a defectos. /
Mensual Resumen mensual
tela debido a Nº total de devoluciones) x 100
defectos.
% de
devoluciones de
(Nº de devoluciones tintes debido a colores Resumen
tintes debido a Semestral
incorrecto. / Nº total de devoluciones) x 100 semestral.
colores
incorrecto.
aumento en la
demanda del Demanda actual menos demanda anterior. Mensual Resumen mensual
producto.
% de incidencias (Nº de entregas con incidencias/ Nº total de Resumen
Mensual
por proveedor entregas) x 100 mensual.
PRODUCCIÓN
% productos
devueltos por los
(N° unidades devueltas / N° unidades
clientes debido a Mensual Resumen anual
fabricadas) x 100
defectos en el
mismo.
Diferencia entre
tiempo de
Tiempo asignado - Tiempo real Semanal Resumen mensual
entrega y tiempo
real
ACCIONES DE MEJORA
N° de incidencias
relacionadas con
N° de incidencias relacionadas con los procesos Resumen
los procesos Semestral
abiertas a auditoría externa semestral
abiertas a
auditoría externa
N° de incidencias
relacionadas con
N° de incidencias relacionadas con los procesos Resumen
los procesos Semestral
abiertas a auditoría interna semestral
abiertas a
auditoría interna
N° de quejas de
N° de quejas de clientes Mensual Resumen mensual
clientes
N° de acciones
correctivas N° de acciones correctivas aprobadas y Resumen
Semestral
aprobadas y ejecutadas Semestral
ejecutadas
N° de acciones
preventivas N° de acciones preventivas aprobadas y Resumen
Semestral
aprobadas y ejecutadas semestral
ejecutadas
ANEXO 6: FORMATO INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA
Revisión: 1
INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA Fecha: 04-08-
2021
BASES DE LA N.º DOC. O CONCLUSIÓN ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE
REVISIÓN FECHA
Firma de los asistentes:
P PTOM 01 PROCEDIMIENTO MANTENIMEINTO Y
CLIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 15/7/2021
DISTRIBUCIÓN
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA FIRMA
Redactado: Revisado: Revisado:
RESPONSABLE
GESTIÓN DE CALIDAD GERENTE
PRODUCCIÓN
Firma: Firma: Firma:
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
P PTOM REVISIÓN FECHA:13-7-2021 HOJA NUM.103/109
1. OBJETIVO
El propósito de este manual de mantenimiento y calibración de equipos es
proporcionar un plan para mantener los equipos en perfectas condiciones, lo cual nos
permitirá tener productos de LIKAM. S. A. que cumplan con los estándares de calidad
establecidos.
2. ALCANCE
Este manual puede ser ajustado a las necesidades de cada uno de los departamentos
de LIKAM. S. A.
o Instalación: Incluye todo lo referente con las instalaciones de obra civil, aire,
agua, luz, electricidad, gases, desagües y teléfonos.
o Maquinarías: Incluyen la parte de producción y auxiliares.
o Herramientas de producción.
o Sistema informático.
3. REFERENCIAS
Manual de gestión de la calidad;
• 7. 1. 3 Ambiente para la operación de los procesos.
4. EJECUCIÓN
4.1 GESTIÓN DE LOS MEDIOS
El encargado del departamento de producción debe establecer y realizar
actualizaciones de la lista de las maquinarias con las que cuenta LIKAM. S. A. al
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
P PTOM REVISIÓN FECHA:13-7-2021 HOJA NUM.104/109
momento de realizar la producción, así como las maquinarias que sirven de apoyo
para realizar dicha actividad.
Esta lista incluye código, descripción y ubicación del equipo.
Cada vez que se incluya un equipo, el encargado lo ingresa a la lista y lo asigna un
código y una ubicación.
4.2MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
El encargado del departamento de mantenimiento podrá apoyarse de una
empresa externa.
El mantenimiento del sistema de protección contra incendios y de la instalación
de gas ha sido contratado con una empresa autorizada a tal efecto.
4.3MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATIO
Este mantenimiento se realiza automáticamente al sistema informático, con sus
respectivas copias de seguridad, semanal y mensualmente.
4.4MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Los encargados y el personal de cada área son los responsables de definir su
propio entorno del trabajo. Los factores que afectan el entorno laboral son:
o Comunicación
o Iluminación
o Ergonomía
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
P PTOM REVISIÓN FECHA:13-7-2021 HOJA NUM.105/109
o Limpieza
o Orden
El personal encargado y el personal obrero son los responsables de determinar el
cumplimiento o no de los factores que afectan el entorno laboral.
4.5 PATRONES
Para las inspecciones internas, se tomarán estándares dados por el manual de
cada maquinaria, usualmente estas calibraciones se hacen internamente por cada
operario a su respectiva máquina.
4.6 CALIBRACIÓN
4.6.1 CALIBRACIÓN INICIAL
Se vera incluido en el manual de compra de cada equipo.
4.6.2 CALIBRACIONES PERIODICAS
Cada equipo que sea inspeccionado contara con un ciclo de calibración, esto
se ve determinado según el tipo de equipo, la utilidad y las sugerencias del
fabricante.
En su totalidad se todos nuestros equipos son calibrados de manera interna.
Los equipos que sean controlados contaran con la debida información de
calibración ya sea interna o externamente.
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
P PTOM REVISIÓN FECHA:13-7-2021 HOJA NUM.106/109
4.6.3 CALIBRACIONES EXTERNAS
No hubo necesidad de una subcontratación de una empresa externa.
4.6.4 CALIBRACIONES INTERNAS
Todas las calibraciones a nuestras maquinarias las hicieron los mismos
operarios ya que están capacitados para cumplir dicha labor desde los
operarios de las máquinas de coser hasta los operarios de la máquina de
tejeduría, tintorería entre otras (véase en anexo 2)
ANEXOS
Anexo 1: Listado de maquinaria
Anexo 2: Listado de equipos de inspección
ANEXO 1: LISTADO DE MAQUINARIA
Revisión: 1
Listado de maquinaria Fecha: 13-7-2021
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO/MODELO UBICACIÓN
TI1 Máquina Tinturadora de hilos denim (RotoDyer) MIDITEC Área de producción
TJ1 Máquina de Tejeduría (Sulzer Textil) Modelo G6500 Área de producción
TT1 Máquina de Tintorería (MULTIFLOW) MF 200/4 Área de producción
ES1 Máquina Estampadora Manual 40x60cm SD06C-2 Área de producción
CT1 Máquina de corte (Super jeans) GJ9090LD Área de producción
BO1 Máquina de Bordado (Barudan) PEKIS1504BEKY1504CII45X38 Área de producción
PR1 Máquina pretinadora DDL-7000A-7 Área de producción
FT1 Máquina fileteadora con puntada de seguridad RH-9820-02 Área de producción
PS1 Máquina presilladora KE-430HS-05 Área de producción
CC1 Máquina cerradora de codo GK927D-PL Área de producción
PD1 Máquina plana de dos agujas DDL-8700A-7 Área de producción
LV1 Máquina de Lavadora (SERIE SP-SP) SP-100 MTA-510-LV1 Área de producción
RM1 Máquina remachadora UZ-13TR Área de producción
RE1 Máquina recubridora 14T970C Área de producción
PL1 Plancha Sgph-79001 Área de producción
ET1 Etiquetadora OMICRON-1-LABELER Área de producción
EB1 Máquina de Embalaje (ERB) HSA-50D Área de producción
ANEXO 2: LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN
Revisión: 1
Listado de equipos de inspección Fecha: 13-7-2021
NÚMERO DE ÚLTOMA PRÓXIMA CALIBRACIÓN PERIODICIDAD
EQUIPO
SERIE REVISIÓN REVISIÓN (INT. O EXT) (AÑOS)
MTA-110-TI1 Máquina Tinturadora de hilos denim (RotoDyer) 13/7/2021 13/7/2023 Interna 2
MTA-200-TJ1 Máquina de Tejeduría (Sulzer Textil) Modelo G6500 14/7/2021 14/7/2023 Interna 2
MTA-300-TT1 Máquina de Tintorería (MULTIFLOW) 15/7/2021 15/7/2022 Interna 2
MTA-310-ES1 Máquina Estampadora Manual 40x60cm 16/7/2021 16/7/2023 Interna 1
MTA-400-CT1 Máquina de corte (Super jeans) 17/7/2021 17/7/2023 Interna 2
Máquina de Bordado (Barudan)Modelo
18/7/2021 18/7/2022 Interna 1
MTA-410-BO1 PEKIS1504BEKY1504CII45X38
MTA-504-PR1 Máquina pretinadora 19/7/2021 19/7/2022 Interna 1
MTA-501-FT1 Máquina fileteadora con puntada de seguridad 20/7/2021 20/7/2022 Interna 1
MTA-504-PS1 Máquina presilladora 21/7/2021 21/7/2022 Interna 1
MTA-503-CC1 Máquina cerradora de codo 22/7/2021 22/7/2022 Interna 1
MTA-501-PD1 Máquina plana de dos agujas 23/7/2021 23/7/2022 Interna 1
MTA-510-LV1 Máquina de Lavadora 24/7/2021 24/7/2022 Interna 1
MTA-602-RM1 Máquina remachadora 25/7/2021 25/7/2022 Interna 1
MTA-601-RE1 Máquina recubridora 26/7/2021 26/7/2022 Interna 1
MTA-701-PL1 Plancha 27/7/2021 27/7/2022 Interna 1
MTA-702-ET1 Etiquetadora 28/7/2021 28/7/2022 Interna 1
MTA-703-EB1 Máquina de Embalaje (ERB) 29/7/2021 29/7/2022 Interna 1
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