Plan 2021
Bloques estratégicos
B1
B2
Visión a 3 años
Bloques estratégicos
B1
B2
DAFO 2021
DEBILIDADES
FORTALEZAS
ESTRATEGIA
Objetivos globales 2021
Objetivos estratégicos KPI
B1.O1.
B1.O2.
B1.O3.
B1.O4.
B2.O1.
B2.O2.
Objetivos estratégicos KPI
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Resultado
T1 T2 T3 T4
esperado
Resultado Resultado Resultado
2022 2023 2024
OBJETIVOS 2021
Bloque estratégico Objetivo estratégico
B1.O1.
B1.O2.
B1
B1.O3.
B2.O1.
B2.O2.
B2
B2.O3.
Departamento Objetivo estratégico
B1.O1 - Conseguir tracción de
Ventas
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Ventas
mercado B2B
Ventas B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
Tecnología
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Tecnología
mercado B2B
Tecnología B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
Comunicación externa
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Comunicación externa
mercado B2B
Comunicación externa B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
RRSS y Contenidos
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
RRSS y Contenidos
mercado B2B
RRSS y Contenidos B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
Performance
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Performance
mercado B2B
Performance B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
Diseño
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Diseño
mercado B2B
Diseño B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
Personas
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Personas
mercado B2B
Personas B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
Operaciones
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Operaciones
mercado B2B
Operaciones B2.O2 - En búsqueda de empleo
B1.O1 - Conseguir tracción de
Controlling
mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de
Controlling
mercado B2B
Controlling B2.O2 - En búsqueda de empleo
T1
KPI Jan Feb Mar
22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
12% 11.50% 10%
Objetivo 10% 10% 10%
Desviación -20.00% -15.00% 0.00%
22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
T1
KPI Jan Feb Mar
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Visitas B2B a la web 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Nº clientes de prueba 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
Registros B2C 22 35 30
Objetivo 30 30 30
Desviación 26.67% -16.67% 0.00%
T2 T3
Apr May Jun Jul Aug Sep
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
12% 11.50% 10% 12% 11.50%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
-20.00% -15.00% 0.00% -20.00% -15.00% 100.00%
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
T2 T3
Apr May Jun Jul Aug Sep
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
42 40 43 50 51
40 40 40 50 50
-5.00% 0.00% -7.50% 0.00% -2.00% #DIV/0!
T4
Oct Nov Dec TOTAL
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11%
10%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
T4
Oct Nov Dec TOTAL
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
313
310
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Departamento
Comunicación externa
Comunicación externa
RRSS y Contenidos
RRSS y Contenidos
Controlling
PRESUPUESTOS
Trimestre 1 / 2021
Objetivo
B1.O1 - Conseguir tracción de mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de mercado B2B
B1.O1 - Conseguir tracción de mercado B2B
NOTAS
- Puede haber accciones sin proyecto
- Si una acción se repite en varios proyectos (o existe también
"sin proyecto") hay que ponerla en una nueva fila
Acciones Jan Feb
nº horas nº horas
Contacto con las principales asociaciones y medios
5 10
especializados
Apariciones en prensa de alto impacto 0 20
Traducción y adaptación de los contenidos a idioma
10 10
extranjero
Gestión de redes sociales 20 0
RESUMEN Trimestre 1
PRESUPUESTO (€)
Horas + otros gastos
#N/A
Mar Total Gastos PRESUPUESTO (€)
nº horas nº horas Costes adicionales Horas + otros gastos
0 15 €300 €525
10 30 €0 €450
10 30 €100 €550
0 20 €500 €800
0 €0
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
0 #N/A
RESUMEN Trimestre 1
Real (€) Desviación %
Horas + otros gastos Horas + otros gastos
€2,500 #N/A
Real (€) Desviación %
Horas + otros gastos Horas + otros gastos
€800 52.38%
€300 -33.33%
€500 -9.09%
€900 12.50%
#DIV/0!
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Proyecto
Info-producto
Renovación página web
Renovación página web
Info-producto
Aclaraciones
RESUMEN
KPIs y dashboards
Nº clientes de prueba B2B (B1.O1)
60
50
40
Nº cl
Objet
30
20
10
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Nº clientes de prueba B2C (B2.O1)
60
50
40
Nº cl
Objet
30
60
50
40
Nº cl
Objet
30
20
10
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Horas por dpto.
T1 T2 T3
Comunicación externa 45
Comunicacion interna 0
Controlling 0
Desarrollo de negocio 0
Diseño 0
Excelencia 0
Formación 0
Infraestructuras 0
Operaciones 0
Performance 0
Personas 0
RRSS y Contenidos 50
Satisfacción 0
Supply Chain 0
Tecnología 0
Ventas 0
TOTAL 95 0 0
Nº clientes activos B2
60
50
40
Nº clientes de prueba
Objetivo
30
20
10
0
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O
(B2.O1) Nº clientes activos B2
60
50
40
Nº clientes de prueba
Objetivo
30
60
50
40
Nº clientes de prueba
Objetivo
30
20
10
0
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O
Presupuesto por dpto.
T4 T1 T2
Comunicación externa €975
Comunicacion interna €0
Controlling €0
Desarrollo de negocio €0
Diseño €0
Excelencia €0
Formación €0
Infraestructuras €0
Operaciones €0
Performance €0
Personas €0
RRSS y Contenidos €1,350
Satisfacción €0
Supply Chain €0
Tecnología €0
Ventas €0
0 TOTAL €2,325 €0
ntes activos B2B (B1.O1) CHURN% (B1.O2)
1
0.9
0.8
0.7
Nº clientes activos 0.6
Objetivo
0.5
0.4
0.3
0.2
12% 11.50% 10% 12%
0.1
0
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr M
ntes activos B2C (B2.O2)
Nº clientes activos
Objetivo
Nº clientes activos
Objetivo
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
T3 T4
€0 €0
URN% (B1.O2)
CHURN%
Objetivo
12% 11.50% 10% 12% 11.50% 10% 12% 11.50%
0% 0 0 0
an Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Contrataciones realizadas (B1.O3)
60
50
40
Contratacione
Objetivo
30
20
10
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
B1.O3)
Contrataciones realizadas
Objetivo
ec
LEYENDA
EMPRESAS Precio / hora Estado proyecto
Comunicación externa €15.00 Sin empezar
Comunicacion interna €15.00 En proceso
Controlling €15.00 Pausado
Desarrollo de negocio €15.00 Completado
Diseño €15.00
Excelencia €15.00
Formación €15.00
Infraestructuras €15.00
Operaciones €15.00
Performance €15.00
Personas €15.00
RRSS y Contenidos €15.00
Satisfacción €15.00
Supply Chain €15.00
Tecnología €15.00
Ventas €15.00
ado proyecto
