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Calculo de Retenciones

Este documento presenta la base para el cálculo de retenciones de impuestos de una empresa para diferentes meses. Incluye las bases imponibles para IVA y ISLR, los porcentajes de retención para diferentes rubros como servicios, fletes y alquileres, así como los montos retenidos para años 2010 a 2018.

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Este documento presenta la base para el cálculo de retenciones de impuestos de una empresa para diferentes meses. Incluye las bases imponibles para IVA y ISLR, los porcentajes de retención para diferentes rubros como servicios, fletes y alquileres, así como los montos retenidos para años 2010 a 2018.

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Comision Cesta Ticket 5% -

Base Para el Calculo de Retenciones

IVA Meses Prorrata Prorrateo


Base imponible - 12% - - Octubre 0 - -
Ventas Gravadas Ventas Exentas Total Ventas % Prorrata
Ret. IVA - 75% - Septiembre 0 - -
- - - #DIV/0!
Retención de ISLR Julio 0 - -

Servicios - 2% - Mayo 0 - -

Fletes - 3% -
57,250.00
Alquileres y otros - 5% - 13,124.00 - 2% - - -
1,300.00 - 2% -
Ret. ISLR personas naturales 1,100.00 - 5% -
- 3% -
Honorarios - 3% - 442.50 (442.50) - 2% -
-
Servicios - 1% - 250.00 (250.00)

2010: Sustraendo: ( UT 65: Serv. 54,17 Hono. 162,50) febrero 72,774.00


2011: Sustraendo (UT 76: Serv. 63,33 Hono. 190) febrero
2012: Sustraendo: (UT 90: Serv. 75 Hono. 225) febrero
2013: Sustraendo: ( UT 107: Serv. 89,17 Hono. 267,50) febrero
2014: Sustraendo: ( UT 127: Serv. 105,83 Hono. 317,50) febrero
2015: Sustraendo: ( UT 150: Serv. 125 Hono. 375) febrero
2016: Sustraendo: ( UT 177: Serv. 147,50 Hono. 442,50) febrero
2017: Sustraendo: ( UT 300: Serv. 250 Hono. 750) Febrero
2018: Sustraendo: ( UT 500: Serv. 416,67 Hono. 1.250) Marzo
2018: Sustraendo: ( UT 850: Serv. 708,33 Hono. 2.125) Mayo
2018: Sustraendo: ( UT 1.200: Serv. 1.000 Hono. 3.000) Junio
2018: Sustraendo: ( UT 17: Serv. 14,17 Hono. 42,50) Septiembre Soberanos

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