INFORME DE MONITOREO
DEL DESEMPEÑO DE SSO
FEBRERO 2021
MATRIZ DE OJETIVOS Y METAS
Febrero
RESPONSABLE DE FRECUENCIA DE
POLITICA DEL SIG OBJETIVOS INDICADORES METAS
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
Aumentar el nivel de eficacia de las acciones Coordinador SIG
Desarrollar la mejora continua del Sistema Integrado de correctivas del SIG. X100 Mensual NA >= 85%
Dueños de Proceso
Gestión mediante la optimización de los procesos que nos
permitan incrementar la satisfacción de nuestros clientes,
prevenir los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes
de tráfico, enfermedades ocupacionales, la contaminación Aumentar el nivel de cumplimiento de los planes de
ambiental y promover el respeto de las comunidades. acción derivados de los riesgos y oportunidades del X100 Coordinador SIG
Trimestral NA >= 85%
Dueños de Proceso
SIG
Cumplir con las leyes, reglamentos, normas y regulaciones
vigentes aplicables a nuestros servicios u otros requisitos
que nuestra organización suscriba en temas de calidad, Aumentar el nivel de cumplimiento de los requisitos
seguridad y salud ocupacional, seguridad vial, medio legales y otros requisitos aplicables al SIG de la
X100 Coordinador SIG
Trimestral NA >= 98%
Dueños de Proceso
ambiente y respeto a las comunidades, así como cumplir organización.
con los requisitos exigidos por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes.
Promover el bienestar de los trabajadores, brindando un
Mantener el nivel de cumplimiento de la ejecución de
ambiente y condiciones de trabajo seguras y saludables, Gerente de
las inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Mensual 100% 100%
con el fin de prevenir lesiones y el deterioro de la salud Seguridad
Trabajo
relacionados a sus actividades laborales.
MATRIZ DE OJETIVOS Y METAS
%
Febrero
RESPONSABLE DE FRECUENCIA DE
POLITICA DEL SIG OBJETIVOS INDICADORES METAS
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
Mantener el nivel de cumplimiento del Programa Anual Gerente de
Mensual 100% 100%
de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Seguridad
Disminuir el índice de accidentabilidad laboral en el Gerente de
Mensual 1.64 ≤ 0.145
proceso de mantenimiento / 1,000 Seguridad
Aplicar las medidas preventivas y correctivas que permitan
garantizar la seguridad y salud de todos los miembros de
la organización y partes interesadas relacionadas a
nuestras operaciones; mediante la eliminación de peligros Disminuir el índice de accidentabilidad laboral en el Gerente de
/ 1,000 Mensual 0.00 ≤ 0.002
y reducción de riesgos en aspectos de seguridad, evitando proceso de operaciones Seguridad
así la ocurrencia de accidentes personales, accidentes de
tráficos con consecuencias fatales o de gravedad y
enfermedades relacionadas al trabajo.
Aumentar el nivel cumplimiento de los factores de Coordinador SIG
Mensual 85% >= 83%
desempeño de seguridad vial. Dueños de Proceso
Mantener el número de accidentes de tráfico graves y Gerente de
controlados Mensual 0 0.00
fatales controlados. Seguridad
MATRIZ DE OJETIVOS Y METAS
%
Febrero
RESPONSABLE DE FRECUENCIA DE
POLITICA DEL SIG OBJETIVOS INDICADORES METAS
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean Mantener el nivel de cumplimiento de las reuniones X100
Gerente de
consultados y participen activamente en los elementos de mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Mensual 100% 100%
Seguridad
seguridad y salud en el trabajo. Trabajo.
Asegurar la toma de conciencia en materia de calidad,
seguridad y salud ocupacional, seguridad vial, medio
ambiente y respeto de las comunidades mediante la Gerente de
Aumentar el nivel de cumplimiento de las
sensibilización y capacitación permanente de todos X100 Seguridad Mensual 100% >= 89%
capacitaciones del SIG programadas.
nuestros trabajadores, promoviendo el desarrollo Coordinador SIG
profesional, mejorando sus competencias y motivando a
nuestro recurso humano.
Tomar acciones que permitan prevenir, mitigar y/o
controlar la contaminación ambiental producto de nuestras
Disminuir la cantidad de incidentes ambientales graves Gerente de
actividades y servicios, mediante la identificación de Mensual 0 0.00
a partir del nievl 3. Seguridad
aspectos ambientales, evaluación y control de los
impactos ambientales que de estas se generen.
ACCIDENTABILIDAD
EVENTOS
El 06/02/2021 aprox. 10:15 hrs inicia el trabajo de cambio de bolsas de aire de la unidad V4W-874 en el taller de
Mantenimiento, aprox. 11:10 hrs el Sr. Rolando Tisnado estaba terminando la tarea encomendada, de pronto escucha
una pequeña fuga de la manguera de la bolsa de aire por ello procede a introducir nuevamente su mano derecha para
ver que sucedía y es ahi que el taco que utilizaba como soporte entre la cabina de tracto y la base del chasis cae
provocando el aplastamiento de la mano derecha del Sr. Tisnado, el hecho es observado por otros compañeros que se
Contusión mano derecha
encontraban cerca, lo cuáles proceden a utilizar una gata para levantar la cabina de tracto y así el mecánico pueda
sacar su mano, se procede a comunicar inmediatamente del hecho al supervisor de Mantanimiento y Seguridad, se
evacúa al herido a un Centro médico para que pueda ser atendido. Al momento de realizar la investigación se detecta
que no se cuenta con un procedimiento para el cambio de bolsas de aire, donde se contemple los equipos y
herrarentena), citar tambien que según
El día 06/02/2021 aprox. 14:28 hrs la camioneta V9Z-723 conducida por el Sr. Jimmy Moscoso sale de Base Moquegua
con dirección a Arequipa, llegando a instalaciones del Valle a las 18:35 hrs procediendo a estacionar su camioneta
frente a garita de vigilancia, cabe mencionar que la tarea la realiza sin autorización de su coordinadora de cuenta. El
día 07/02/2021 el Sr. Jimmy Moscoso se acerca a las 08:00 hrs a instalaciones del Valle para movilizarce en la Abolladura en parte posterior lado piloto
V9Z-723
camioneta V9Z-723 encontrando una abolladura en la parte posterior lado piloto, el daño es reportado por el conductor de camioneta V9Z-723
a su coordinador de cuenta y área de flota. Al realizar la investigación del evento se detecta que la camioneta había
sido encendida en diferentes horas durante la noche del 06/02 y madrugada del día 07/02, al momento de solicitar a
vigilancia del Valle el registro de llaves de la camioneta no tenían evidencia alguna.
El día 07/02/2021 aprox. 07:28 hrs la unidad V8S-838 conducida por el Sr. Hermes Cayllahua, inicia tránsito de
Conguya hacia Arequipa. Aprox. 16:52 hrs la unidad transita la zona de Condoroma, debido al mal estado de la vía (
Raspón a puerta de piloto de la unidad V8S-
vía encalaminada, presencia de huecos y piedras) , cuando una unidad pesada transitaba por carril contrario, una V8S-838
838
piedra sale disparada hacia la puerta de piloto de la unidad V8S-838 provocando un pequeño raspón, se procede a
comunicar a su jefe inmediato.
EVENTOS
El día 15/02/2021 aprox. a las 09:53 hrs la unidad F8Q-798/ Y1D-973 conducido por el Sr. Ysmael Gomez sale de Base Arequipa
con dirección hacia las instalaciones del cliente Komatsu Mining Corp (La Joya), aprox. a las 11:33 hrs ingresa a las
instalaciones de cliente a cargar un Módulo de Potencia ( alto: 5.20 m, ancho: 18.30 m, largo: 18.30 m) el cuál debía ser llevado
a la ciudad de Tacna, según manifestación de la Sra. Inés Yerren y Carmen Torres indican que se estuvo llamando al conductor
para que se genere el permiso provías pero según protocolo del cliente se encuentra prohibido que el conductor baje de su
unidad por ello tuvo que esperar hasta la entrega de las guías para conocer las medidas de la carga, aprox. a las 18:55 hrs la
unidad sale de las instalaciones de Komatsu Mining Corp con dirección a la vía de repartición entre Camaná y San José para
pernoctar, cabe recalcar que no se pudo generar el permiso provías ya que el personal que gestiona los permisos labora hasta
las 17:00 hrs (horario por cuarentena), citar tambien que según manifestación de la Sra. Camen Torres e Inés Yerren, indican
el Sr. Emerson Erquinigo quería que la unidad siguiera tránsito de noche. El día 16/02/2021 aprox. 07:52 hrs la unidad inicia
tránsito hacia Tacna, su coordinadora de cuenta la Sra. Inés Yerren Huima le da la orden de avanzar por Matarani, en Daño a cables de cable visión y postede
F8Q-798/ Y1D-973
coordinación con el Sr. Emerson Erquinigo Torres, cabe indicar que según manifestación de la Sra. Inés Yerren quien le indica SEAL.
que la unidad avance sin la presencia de unidades escolta y levantacables es el Sr. Emerson Erquinigo y es ella quien le da a
conocer al conductor de avanzar sin el personal de apoyo. El día 16/02/2021 en Base Arequipa aprox. a las 08:00 hrs la Sra. Inés
Yerren Huima le indica al Sr. Danny Daniel Ávila que genere dos permisos 1 con la medida de alto de 4.80 m y otro con la
medida de alto de 5.20 m, según manifestación del Sr. Danny Ávila indica que el permiso de 4.80 m de alto se genera por
sistema el cuál la respuesta de aprobación es de aprox. de 7 minutos, y cuando la altura es superior a 4.80 m de alto se debe
de realizar el permiso por mesa de partes donde la respuesta de aprobación demora aprox. 10 horas.
Ingresando al óvalo de Matarani aprox. a las 09:45 hrs al realizar la maniobra de giro una de las puntas superiores de la carga
se engancha con los cables de "cable visuón" provocando que se descuelguen y por el movimiento de la unidad genera que
uno de los postes de madera que se encontraba cerca sea arrancado. Se procede a comunicar del hecho a su coordinador de
cuenta y al área de seguridad.
EVENTOS
El día 22/02/21 aproximadamente a las 09:33 hrs el Sr. Moises Mestas Choque se encontraba descargando palets con llantas de
12.00R XDY3 MICHELIN según guia Nº 001-0091873 del proveedor NEUMA PERU pertenecientes a la cuenta Bambas, con el
montacarga de 3.3 TN marca CATERPILLAR, modelo DP40NM1 y serie AT12B10338. Una vez estacionada la unidad de AGZ
marca CATERPILLAR,
TRANSPORTES proveniente de Lima con placa V3G-803 acoplada a la plataforma V2W-975 operado por el Sr. Edgar Granda para
Ruptura de chasis lateral izquierdo modelo DP40NM1 y serie
su descarga en patio de operaciones Bambas por orden del supervisor del almacén Alex Calcina Mendoza, la cual llegó
AT12B10338
cargada con tuberías y sobrepuesto parihuelas de llantas, durante la descarga del segundo palet de llantas el montacarguista
procede a retroceder, y es cuando se desliza la cuarta parihuela de llantas del lateral derecho de la plataforma impactando
con el lateral izquierdo de la pisadera del montacarga, se procedió a parar con la tarea.
El día 23/02/21 aproximadamente a las 09:58 hrs el Sr. Fermin Suarez Rosales se encontraba en el patio de operaciones
Bambas estacionando la unidad de placa V4X-836 acoplada a la camabaja llantera ARM-987, debido a que la coordinadora de
Ruptura de puas de sintonizador para
cuenta central Carmen Torres le dió la orden al Sr. Anibal Chuquitarqui de retirar el camión de placa D3W-783, es cuando el Sr.
tuercas de llantas por impacto a bloque de V4X-836
Fermin Suarez Rosales mueve la unidad V4X-836 hacia adelante y en el retroceso impacta las puas de sintonizador de las cemento
llantas con el bloque de cemento ya que el operador pego la unidad al lado derecho sin percatarse que no había espacio en
ese lado. Finalmente, el Sr. Fermin Suarez estaciona la unidad en el patio de operaciones Bambas y se para la tarea.
El día Sabado 06 de Febrero la Unidad de tracto BEF-878 con plataforma VDN-977 conducido por el Sr. Leonardo Ayna Ramos (conductor
Hagemsa), venía cargado desde Arequipa hacia las instalaciones de Komatsu Callao con un Modulo de Potencia, además venía escoltado
por los señores Mario Huaman (que se encontraba con la camioneta de placa V9U-831) y el Sr. Sergio Ríos (que se encontraba con la
camioneta V9O-824). Inicialmente la unidad estaba programada para que la descarga sea el día Lunes 08 pero el Sr Miguel Saenz manifestó
que no se contaba con recursos suficientes (montacarga) para esa fecha, sin embargo el Sr Jair Nole (Coordinador de la cuenta Bambas
Hagemsa) hizo la consulta al Sr Saenz para ver la posibilidad de que la descarga sea el domingo 07 recibiendo la confirmación del Sr
Miguel Saenz ( Encargado de Lógistica Komatsu), por lo que el Sr Jair coordina para que pueda pernoctar el Sr Ayna en una cochera hasta el Una chimenea del almacén de Komatsu
BEF-878
día Domingo 07 pero no hubo una coordinación con los escoltas quienes tenían un servicio prrentena), citar tambien que según Callao
manifestación de la Sra. Camen Torres e Inés Yerren, indican el Sr. Emerson Erquinigo quería que la unidad siguiera tránsito de noche. El día
16/02/2021 aprox. 07:52 hrs la unidad inicia tránsito hacia Tacna, su coordinadora de cuenta la Sra. Inés Yerren Huima le da la orden de
avanzar por Matarani, en coordinación con el Sr. Emerson Erquinigo Torres, cabe indicar que según manifestación de la Sra. Inés Yerren
quien le indica que la unidad avance sin la presencia de unidades escolta y levantacables es el Sr. Emerson Erquinigo y es ella quien le da a
conocer al conductor de avanzar sin el personal de apoyo. El día 16/02/2021 en Base Arequipa aprox. a las 08:00 hrs la Sra. Inés Yerren
Huima le indica al Sr. Danny Daniel Ávila que genere dos per
AUDITORÍAS
AUDITORÍA FECHA RESULTADO PUNTAJE
Homologación FLSMIDTH 25/02/2021 APROBADO 99.26%
Homologación Antapaccay 10/03/2021 PENDIENTE PENDIENTE
Auditoría CYTEC 26/02/2021 PENDIENTE PENDIENTE
Homologación Ferreyros 04/03/2021 PENDIENTE PENDIENTE
ISO 14001:2015 POR PROGRAMAR PENDIENTE PENDIENTE
ISO 9001:2015 POR PROGRAMAR PENDIENTE PENDIENTE
