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Ceemsa 1

Este documento presenta el plan de auditoría de la norma ISO 9001 aplicada al área de almacén del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. El equipo auditor revisará durante 2 días el cumplimiento de los requisitos normativos en los procesos y actividades de almacén, incluyendo la documentación, controles de procesos, registros financieros y verificación de procedimientos. El objetivo es evaluar el sistema de calidad implementado y documentar las observaciones para obtener resultados exitosos.

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Karla Olivares
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Este documento presenta el plan de auditoría de la norma ISO 9001 aplicada al área de almacén del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. El equipo auditor revisará durante 2 días el cumplimiento de los requisitos normativos en los procesos y actividades de almacén, incluyendo la documentación, controles de procesos, registros financieros y verificación de procedimientos. El objetivo es evaluar el sistema de calidad implementado y documentar las observaciones para obtener resultados exitosos.

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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

COMALCALCO

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD APLICADOS

AVANCE

PROFESORA: ANA ISABEL CASTILLO TORRES

INTEGRANTES:
IUTURIEL AUGUSTO GARCIA BALTAZAR
ANDRES MARIN DE LA CRUZ
KARLA VIANEY OLIVARES BRITO
RUTH BATYAAR SILVA GIL
CEEMSA S.A DE C.V
COMERCIALIZADORA ELECTRICA Y ELECTRONICA MENDEZ
CRITERIO
NORMA ISO9001

PROCESO POR Planeación Jefe de oficina


ÁREA Almacén LIDER
AUDITAR estratégica
Iuturiel Augusto García
EQUIPO Andrés Marín
FECHA 13/05/2020 DURACIÓN 2 días
AUDITOR Karla Olivares Brito
Ruth Silva Gil
Planificación y verificación del
Los requisitos aplicados a los procesos
OBJETIVO cumplimiento de la norma ALCANCE
y actividades del área de almacén
ISO9001
HORA HORA
No. ACTIVIDADES LUGAR ESPECIFICACIONES
INICIAL FINAL
Se confirma el acuerdo
1 Reunión de apertura Almacén 9:00am 11:00m de todas las partes
interesadas
Realización de la revisión de Recabar información
11:00am
2 la documentación durante Almacén 1:00pm para apoyar en las
la auditoría siguientes actividades
El equipo auditor se
Comunicación durante la comunica
3 Almacén 1:00pm 3:00pm
auditoria periódicamente para
evaluar el progreso
Se busca lograr una
4 Control de los procesos Almacén 3:00pm 6:00pm
evaluación exitosa
Se establece
Revisar y Analizar los
5 Almacén 6:00pm 8:00pm estimaciones y
registros financieros
predicciones
Revisar informes y demás 11:00a Documentación en
6 Almacén 9:.00am
documentación m orden
Verificar el cumplimiento El equipo auditor da
de los procedimientos, por terminado dichas
7 Almacén 11:00am 1:00pm
políticas y legislación actividades de forma
aplicables. exitosa.
El trabajo operativo es
Supervisar las practicas
8 Almacén 1:00pm 3:00pm realizado de manera
operativas
exitosa
Garantizar que todos los
Se logra justificar lo
9 activos estén debidamente Almacén 3:00pm 5:00pm
estimado
justificados
Se recopilan las
Documentar las
observaciones para
10 observaciones realizadas Almacén 5:00pm 8:00pm
obtener el resultado
durante la auditoria
esperado

FIRMA DEL FIRMA DEL


AUDITOR AUDITADO

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