[go: up one dir, main page]
Scribd
Cargar
66 vistas16 páginas

Reevaluacion Economica Parque El Pretil

Este documento presenta una reevaluación económica del proyecto de mejoramiento del Parque El Pretil Etapa I en Copiapó. Se analizan dos alternativas, una con pavimento de baldosas y otra con pavimento de hormigón. Para cada alternativa se estiman los costos de inversión en infraestructura, los costos de operación y mantención anual, y el costo del terreno. Luego se comparan los costos de las dos alternativas para determinar cuál es la más viable económicamente.

Cargado por

sermartinez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
66 vistas16 páginas

Reevaluacion Economica Parque El Pretil

Este documento presenta una reevaluación económica del proyecto de mejoramiento del Parque El Pretil Etapa I en Copiapó. Se analizan dos alternativas, una con pavimento de baldosas y otra con pavimento de hormigón. Para cada alternativa se estiman los costos de inversión en infraestructura, los costos de operación y mantención anual, y el costo del terreno. Luego se comparan los costos de las dos alternativas para determinar cuál es la más viable económicamente.

Cargado por

sermartinez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 16

16

MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

MEJORAMIENTO PARQUE
EL PRETIL I ETAPA, COPIAPÓ

REEVALUACIÓN ECONÓMICA

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO

III.1.- COSTOS ASOCIADOS A CADA ALTERNATIVA

III.1.1 Alternativa 1 : Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de baldosas


microvibradas en circulaciones, estructura metálica en edificaciones y pavimento de
asfalto en estacionamiento.

III.1.1.1.- Inversión en Infraestructura

- Valor de Mercado
CUADRO N° 14
Inversión en Infraestructura
Sub - Total 4.200.761.480
Gastos Generales 373.867.772
Utilidades 420.076.148
Sub - Total 4.994.705.400

IVA 948.994.026
Total Moneda Actual 5.943.699.426

- Valor Social

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.1.1.2.- Costos de Operación y Mantención Anual

a.- Valor de Mercado

Para los valores de operación y mantención se estima en base a las características del
Parque.

Dado lo anterior se obtiene en forma estimada:

 Costos de Operación Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA


Valor Valor Total Valor Total Valor Valor Total Valor Total
Detalle Cant. Cant. DIFERENCIA
Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual
Remuneraciones
Administrador Parque 1 900.000 900.000 10.800.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 3.600.000
Administrativo 0 0 0 0 1 450.000 450.000 5.400.000 5.400.000
Jefe Mantención 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Médico Veterinario 1 1.300.000 1.300.000 15.600.000 -15.600.000
Operarios Mantención 3 450.000 1.350.000 16.200.000 4 600.000 2.400.000 28.800.000 12.600.000
Jefe Jardines 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Jardineros 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
Auxiliares de Aseo 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
General
Agua Potable 1 70.000 70.000 840.000 1 170.000 170.000 2.040.000 1.200.000
Alumbrado General 1 550.000 550.000 6.600.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 7.800.000
Teléfono 1 50.000 50.000 600.000 1 100.000 100.000 1.200.000 600.000
Gastos Oficina 1 100.000 100.000 1.200.000 1 300.000 300.000 3.600.000 2.400.000

Total 6.720.000 80.640.000 11.420.000 137.040.000 56.400.000

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

 Costos de Mantención Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA


Valor Valor
Detalle Valor Anual Valor Anual DIFERENCIA
Mensual Mensual
Instalaciones Eléctricas 200.000 2.400.000 400.000 4.800.000 2.400.000
Instalaciones Sanitarias 180.000 2.160.000 600.000 7.200.000 5.040.000
Juegos Infantiles y de Agua 50.000 600.000 300.000 3.600.000 3.000.000
Pavimentos (circul./estación) 100.000 1.200.000 500.000 6.000.000 4.800.000
Áreas Verdes 100.000 1.200.000 400.000 4.800.000 3.600.000
Sala Bombas 0 0 500.000 6.000.000 6.000.000
Riego 100.000 1.200.000 250.000 3.000.000 1.800.000
Infraestructura 150.000 1.800.000 500.000 6.000.000 4.200.000

Total 880.000 10.560.000 3.450.000 41.400.000 30.840.000

b.- Valor Social

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

 Costos de Operación

 Costos de Mantención

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.1.1.3.- Costos Terreno

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

El costo del terreno se estima a partir de la superficie que este tiene, vale decir, superficie
terreno Parque El Pretil 147.250 m2., a un costo estimado del metro cuadrado de 2,5 UF.

Detalle Costos
Superficie m2 147.250
Valor m2 UF 2,5
Valor Total UF 368.125
Valor UF 27.373

Valor Terreno $ 10.076.685.625

III.1.2.- Alternativa 2: Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de hormigón


armado en circulaciones y estacionamientos.

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.1.2.1.- Inversión en Infraestructura

- Valor de Mercado
CUADRO N° 16
Inversión en Infraestructura

Sub - Total 4.072.365.264

Gastos Generales 814.473.053


Utilidades 610.854.790
Sub - Total 5.497.693.106

IVA 1.044.561.690

Total Moneda Actual 6.542.254.797

- Valor Social

III.1.2.2.- Costos de Operación y Mantención Anual

a.- Valor de Mercado

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

Para los valores de operación y mantención se estima en base a las características del
Parque.

Dado lo anterior se obtiene en forma estimada:

 Costos de Operación Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA


Valor Valor Total Valor Total Valor Valor Total Valor Total
Detalle Cant. Cant. DIFERENCIA
Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual
Remuneraciones
Administrador Parque 1 900.000 900.000 10.800.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 3.600.000
Administrativo 0 0 0 0 1 450.000 450.000 5.400.000 5.400.000
Jefe Mantención 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Médico Veterinario 1 1.300.000 1.300.000 15.600.000 -15.600.000
Operarios Mantención 3 450.000 1.350.000 16.200.000 4 600.000 2.400.000 28.800.000 12.600.000
Jefe Jardines 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Jardineros 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
Auxiliares de Aseo 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
General
Agua Potable 1 70.000 70.000 840.000 1 170.000 170.000 2.040.000 1.200.000
Alumbrado General 1 550.000 550.000 6.600.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 7.800.000
Teléfono 1 50.000 50.000 600.000 1 100.000 100.000 1.200.000 600.000
Gastos Oficina 1 100.000 100.000 1.200.000 1 300.000 300.000 3.600.000 2.400.000

Total 6.720.000 80.640.000 11.420.000 137.040.000 56.400.000

 Costos de Mantención Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

Valor Valor
Detalle Valor Anual Valor Anual DIFERENCIA
Mensual Mensual
Instalaciones Eléctricas 200.000 2.400.000 400.000 4.800.000 2.400.000
Instalaciones Sanitarias 180.000 2.160.000 600.000 7.200.000 5.040.000
Juegos Infantiles y de Agua 50.000 600.000 300.000 3.600.000 3.000.000
Pavimentos (circul./estación) 100.000 1.200.000 500.000 6.000.000 4.800.000
Áreas Verdes 100.000 1.200.000 400.000 4.800.000 3.600.000
Sala Bombas 0 0 500.000 6.000.000 6.000.000
Riego 100.000 1.200.000 250.000 3.000.000 1.800.000
Infraestructura 150.000 1.800.000 500.000 6.000.000 4.200.000

Total 880.000 10.560.000 3.450.000 41.400.000 30.840.000

b.- Valor Social


- Costos de Operación

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

- Costos de Mantención

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.1.2.3.- Costo Terreno

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

El costo del terreno se estima a partir de la superficie que este tiene, vale decir, superficie
terreno Parque El Pretil 147.250 m2., a un costo estimado del metro cuadrado de 2,5 UF.

Detalle Costos
Superficie m2 147.250
Valor m2 UF 2,5
Valor Total UF 368.125
Valor UF 27.373

Valor Terreno $ 10.076.685.625

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.1.3.- FLUJOS DE CAJA

Alternativa 1: Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de baldosas


microvibradas en circulaciones, estructura metálica en edificaciones y
pavimento de asfalto en estacionamiento.

Horizonte Evaluación (años) 20


Tasa de descuento 6%
Valor residual terreno 100%

VAC $ 11,801,766,280
CAE $ 1,028,931,765

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

Alternativa 2: Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de hormigón


armado en circulaciones y estacionamientos

Horizonte Evaluación (años) 20


Tasa de descuento 6%
Valor residual terreno 100%

VAC $ 12,207,580,809
CAE $ 1,064,312,525

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó


16
MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.1.4.- CUADRO COMPRATIVO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, los resultados obtenidos corresponden a:

Alternativa 1 Alternativa 2
Detalle
M$ M$
Inv. Social 4.497.183 4.950.067
Costos Operación Social 40.147 40.147
Costo Mantención Social 28.525 28.525
VAC 11.801.767 12.207.580
CAE 1.028.931 1.064.312

III.1.5.- SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Analizando ambas alternativas, se obtiene que la Alternativa 1 tiene el indicador CAE más
bajo, que corresponde a M$ 1.028.931 comparado con la Alternativa 2 que tiene un CAE de
M$ 1.064.312, esto representa que la alternativa más óptima de realizar es la N° 1, porque
sus costos son menores y se obtienen los mismos beneficios.

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó

También podría gustarte